第一部分   贵州省黔南州平塘县卫生健康局 （本级）概况

一、单位职责

（一）贯彻执行卫生健康工作法律法规；负责起草卫生健康事业发展地方性政策草案，拟定政策规划、标准和技术规范并组织实施；根据国家、省、 州卫生健康资源配置规划，编制我县卫生健康规划并组织实施；制定并组织实施推进卫生健康基本公共服务均等化、普惠化、便捷化和公共资源向基层延伸等政策措施。

（二）协调推进深化医药卫生体制改革，贯彻落实深化医药卫生体制改革重大方针、政策、措施；组织实施深化公立医院综合改革，推进管办分离，健全现代医院管理制度；制定并组织实施推动卫生健康公共服务提供主体多元化、提供方式多样化的政策措施，提出医疗服务和药品价格政策的建议。

（三）拟定并组织实施疾病预防控制规划、免疫规划以及严重危害人民健康公共卫生问题的干预措施，执行检疫传染病和监测传染病目录；负责卫生应急工作，组织实施突发公共卫生事件的预防控制和各类突发公共事件的医疗卫生救援。

（四）协调落实应对人口老龄化政策措施，负责推进老年健康服务体系建设和医养结合工作。

（五）贯彻落实国家药物政策和国家基本药物制度，开展药品使用监测、临床综合评价和短缺药品预警，提出基本药物价格政策的建议，贯彻实施国家基本药物目录；组织开展食品安全风险监测评估，依法制定并公布食品安全地方性标准。

（六）负责职责范围内的职业卫生、放射卫生、环境卫生、学校卫生、公共场所卫生、饮用水卫生等公共卫生的监督管理，负责传染病防治监督，健全卫生健康综合监督体系。 

（七）监督实施医疗机构、医疗服务行业管理办法，建立医疗服务评价和监督管理体系；会同有关部门制定并实施卫生健康专业技术人员资格标准；组织实施医疗服务规范标准和卫生健康专业技术人员执业规则、服务规范。

（八） 负责计划生育管理和服务工作，开展人口预警，研究提出人口与家庭发展相关政策建议、 完善计划生育政策。

（九）指导基层卫生健康工作，指导基层医疗卫生妇幼健康服务体系和全科医生队伍建设；推进卫生健康科技创新发展。

（十）负责社会办医疗机构规划、行政审批和监督管理的相关工作。

（十一）负责重要会议与重大活动的医疗卫生保障工作。

（十二）结合部门职责，做好军民融合、乡村振兴等相关工作； 负责本部门本行业领域的安全生产和消防安全工作；按规定做好大数据发展应用和政务数据资源管理相关工作，依法促进部门政务数据资源规范管理、共享和开放。

（十三）提出加强全县医院党建工作的意见和建议，对医院党建工作质量进行评价。

（十四）指导县计划生育协会的业务工作。

（十五）完成县委、县政府和上级业务部门交办的其他任务。

二、机构设置及部门决算单位构成

县卫生健康局设下列内设6个科室，下属3个单位，分别是：办公室（财务科）、政工人事科、项目规划与信息科、医事综合办公室、健康综合发展办公室、目标管理与综合监督科，平塘县卫生健康指导中心、平塘县卫生健康行政执法大队、平塘县卫生健康财务服务中心。

2022年贵州省黔南州平塘县卫生健康局（本级）在职人员46人（含计生协会），其中行政人员18人、工勤2人、事业26人，较2021年减少了6人，因2022年退休了4人调出2人。

第二部分 贵州省黔南州平塘县卫生健康局（本级）2022年度部门决算公开报表

（详见附表）

第三部分 贵州省黔南州平塘县卫生健康局（本级）  2022年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

贵州省黔南州平塘县卫生健康局（本级）2022年度收支决算总计7390.53 万元（其中，2022年收入2290.95万元，年初结转结余5099.58万元），与2021年相比，减少575.69万元，降低7.23%，主要原因是：2022年预算的卫生健康项目经费减少。

二、收入决算情况说明

贵州省黔南州平塘县卫生健康局（本级）2022年度收入合计2290.95万元，其中：财政拨款收入2275.75万元，占99.34%；上级补助收入0.00万元，占0.00%；事业收入0.00万元，占0.00%；经营收入0.00万元，占0.00%；附属单位缴款0.00万元，占0.00%；其他收入15.19万元，占0.66%。

三、支出决算情况说明

贵州省黔南州平塘县卫生健康局（本级）2022年度支出合计2991.66万元，其中：基本支出898.37万元，占30.03%；项目支出2093.29万元，占69.97%；上缴上级支出0.00万元，占0.00%；经营支出0.00万元，占0.00%；对附属单位补助支出0.00万元，占0.00%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

贵州省黔南州平塘县卫生健康局（本级）2022年度财政拨款收支决算总计6830.86万元。与2021年相比，减少499.45万元，降低6.81%，主要原因是：1.2022年厉行节约原则，加上受疫情影响，机关运行经费较上年有所减少，三公经费也较上年有所减少；2.2022年未开展相关培训项目；3.2022年已将在建工程转入固定资产管理，基本建设减少。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

贵州省黔南州平塘县卫生健康局（本级）2022年度一般公共预算财政拨款支出2793.18万元，占2022年支出合计的93.37%。与2021年相比，增加74.31万元，增长2.73%，主要原因是：一是人员调资；二是2022年退休人员统筹经费纳入年初预算和拨付。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2022年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下方面：卫生健康支出（类）2498.6万元，占89.45%；社会保障和就业支出（类）247.00万元，占8.84%；住房保障支出（类）46.59万元，占1.67%；公共安全支出（类）1万元，占0.04%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2022年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为6925.05万元，支出决算为2793.19万元，完成年初预算的39.93%，决算数小于年初预算数的原因 ：一是妇幼保健院和乡镇卫生院是二级预算单位，年初由卫生健康局统一预算；二是上级专项经费不属于年初预算的范围；三是人员转移、退休等年初预算不安排，待实际发生时追加预算。其中：

1.公共安全支出科目（类）其他公共安全支出科目（款）其他公共安全支出科目（项），年初预算为1.00万元，支出决算为1.00万元，完成当年预算的100%。

2.社会保障和就业支出科目（类）行政事业单位养老支出科目（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出科目（项）。年初预算为57.47万元，支出决算为50.54万元，完成当年预算的87.94%，决算数小于年初预算数的原因是：2022年度人员变动（退休4人、调出2人）。

3.社会保障和就业支出科目（类）行政事业单位养老支出科目（款）机关事业单位职业年金缴费支出科目（项），年初预算为0.00万元，支出决算为94.55万元，有决算数无年初预算数原因：人员转移、退休等，年初预算不安排，待实际发生时追加预算。

4.社会保障和就业支出科目（类）行政事业单位养老支出科目（款）对机关事业单位职业年金的补助支出科目（项），年初预算为0.00万元，支出决算为7.15万元，有决算数无年初预算数原因：人员转移、退休等，年初预算不安排，待实际发生时追加预算。

5.社会保障和就业支出科目（类）抚恤科目（款）伤残抚恤科目（项），年初预算为0.00万元，支出决算为3.64万元，有决算数无年初预算数原因：退休人员转移、退休等，年初预算不安排，待实际发生时追加预算。

6.社会保障和就业支出科目（类）抚恤科目（款）死亡抚恤科目（项），年初预算为0.00万元，支出决算为88.77万元，有决算数无年初预算数原因：年初预算不安排死亡抚恤金支出，待实际发生时追加预算。

7.社会保障和就业支出科目（类）财政对其他社会保险抚恤科目（款）财政对失业保险基金的补助科目（项），年初预算为1.13万元，支出决算为1.08万元，完成当年预算的95.58%，决算数小于年初预算数的原因：2022年度人员变动（调出2人）。

8.社会保障和就业支出科目（类）财政对其他社会保险抚恤科目（款）财政对工伤保险基金的补助科目（项），年初预算为1.44万元，支出决算为1.26万元，完成当年预算的87.50%，决算数小于年初预算数的原因：2022年度人员变动（退休4人、调出2人）；基数变动。

9.卫生健康支出科目（类）卫生健康管理事务科目（款）行政运行科目（项），年初预算为901.10万元，支出决算为582.99万元，完成当年预算的64.70%，决算数小于年初预算数的原因：2022年度人员变动，人员经费相应地减少；厉行节约，办公经费得到控制。

10.卫生健康支出科目（类）公立医院科目（款）综合医院科目（项），年初预算为280.97万元，支出决算为8.96万元，完成当年预算的3.19%，决算数小于年初预算数的原因：预算批复数为政策性刚性配套经费，配套资金需拨付到下级预算单位。

11.卫生健康支出科目（类）公立医院科目（款）中医（民族）医院（项），年初预算为30.00万元，支出决算为20.00万元，完成当年预算的66.67%。决算数小于年初预算数的原因是：中医院补短板建设项目因疫情原因进展缓慢。

12.卫生健康支出科目（类）公立医院科目（款）其他公立医院支出科目（项），年初预算为0万元，支出决算为589.34万元，有决算数无年初预算数原因：一是使用以前年度结转结余资金（县医院医疗服务能力提升项目资金）；二是上级专项经费不属于年初预算的范围。

13.卫生健康支出科目（类）基层医疗卫生机构科目（款）其他基层医疗卫生机构支出科目（项），年初预算为7.45万元，支出决算为176.24万元，完成当年预算2365.64%，决算数大于年初预算数的原因：上级专项经费不属于年初预算的范围。

14.卫生健康支出科目（类）公共卫生科目（款）基本公共卫生服务科目（项），年初预算为152.7万元，支出决算为115.07万元，完成当年预算的75.77%，决算数小于年初预算数的原因是：使用以前年度结转结余资金（免疫规划项目经费、预防接种项目经费）。

15.卫生健康支出科目（类）公共卫生科目（款）突发公共卫生事件应急处理科目（项），年初预算为22.09万元，支出决算为103.60万元，超出当年预算的369.00%，决算数大于年初预算数是：新冠感染疫情爆发，隔离点费用需求增加。

16.卫生健康支出科目（类）中医药科目（款）中医（民族医）药专项科目（项），年初预算为0.00万元，支出决算为90.00万元，有预算数无支出决算数的原因是：上级专项经费不属于年初预算的范围。

17.卫生健康支出科目（类）计划生育事务科目（款）计划生育机构科目（项），年初预算为30.00万元，支出决算为27.97万元，完成当年预算的93.23%，决算数小于年初预算数的原因是：预算批复数为政策性刚性配套经费，按照实际开展工作据实拨付。

18.卫生健康支出科目（类）计划生育事务科目（款）计划生育服务科目（项），年初预算为395.62万元，支出决算为744.15万元，完成当年预算的194.08%，决算数大于年初预算数的原因是：一是村级计生干部工资需根据实际发放；二是上级专项经费不属于年初预算的范围。

19.卫生健康支出科目（类）计划生育事务科目（款）其他计划生育事务支出科目（项），年初预算为10万元，支出决算为18.86万元，完成当年预算的188.60%，决算数大于年初预算数的原因是：上级专项经费不属于年初预算的范围。

20.卫生健康支出科目（类）行政事业单位医疗科目（款）行政单位医疗科目（项），年初预算为13.07万元，支出决算为10.93万元，完成当年预算的83.62%，决算数小于年初预算数的原因是：2022年度人员变动（退休4人、调出2人）。

21.卫生健康支出科目（类）事业单位医疗科目（款）事业单位医疗科目（项），年初预算为10.79万元，支出决算为10.49万元，完成当年预算的97.22%，决算数小于年初预算数的原因是：2022年度人员变动（退休4人、调出2人）。

22.住房保障支出科目（类）住房改革支出科目（款）住房公积金科目（项），年初预算为50.10万元，支出决算为46.58万元，完成当年预算的92.97%，决算数小于年初预算数的原因是：工资调标基数增加。 

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

贵州省黔南州平塘县卫生健康局（本级）2022年度一般公共预算财政拨款基本支出898.00万元，其中：

（一）人员经费863.56万元，主要包括：主要包括基本工资210.01万元、津贴补贴200.97万元、奖金45.09万元、伙食补助费1.77万元、绩效工资18.36万元、机关事业单位基本养老保险缴费50.54万元、职业年金缴费101.70万元、职工基本医疗保险缴费21.42万元、其他社会保障缴费2.34万元、住房公积金46.58万元、其他工资福利支出5万元、退休费67.35万元、抚恤金92.41万元。

（二）公用经费34.44万元，主要包括：主要包括办公费3.83万元、水费0.85万元、电费11.37万元、邮电费0.6万元、差旅费0.71万元、维修（护）费0.26万元、劳务费2万元、福利费7.35万元、公务用车运行维护费7.33万元、其他商品和服务支出0.14万元。

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

贵州省黔南州平塘县卫生健康局（本级）2022年度“三公”经费财政拨款支出预算为7.20万元，支出决算为11.66万元，超出预算数61.94%，支出决算数大于预算数的原因：因新冠感染疫情爆发，需到疫情点进行督导。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2022年度“三公”经费财政拨款支出决算11.66万元，比上年减少8.36万元，降低41.78%，减少主要原因是：厉行节约原则，加上受疫情影响，三公经费较上年有所减少。其中，因公出国（境）费支出0.00万元，占“三公”经费支出总额的0.00%，比上年减少0.00万元，降低0.00%，与上年决算数持平，无增减变动；公务用车购置及运行维护费支出11.66万元，占“三公”经费支出总额的100%，比上年减少3.76万元，降低24.41%，减少主要原因是：厉行节约原则，减轻基层负担，进行线上督导，节约公务用车运行维护费；公务接待费支出0.00万元，占“三公”经费支出总额的0.00%，比上年减少4.60万元，降低100%，减少主要原因是：因年末受新冠感染疫情的影响，公务接待费未得到及时报账 。具体情况如下：

因公出国（境）费预算0.00万元，支出决算0.00万元，完成预算的0.00%。全年使用财政拨款安排的出国（境）团组共计0个，累计0人次。

2.公务用车购置及运行维护费年初预算7.20万元，支出决算11.66万元，完成预算的161.94%，支出数大于年初预算数的原因：新冠感染疫情爆发，需到救灾点进行督导。其中，公务用车购置支出0.00万元，购置0辆公务用车，公务用车运行维护费11.66万元。主要用于：车辆的维修维护、年检费、燃油费等。 2022年，贵州省黔南州平塘县卫生健康局（本级）单位开支财政拨款的公务用车保有量为5辆。

3.公务接待费预算0.00万元，支出决算0.00万元，完成预算的0.00%。具体是：国内公务接待支出0.00万元。 2022年国内公务接待0批次，0人次。国（境）外公务接待费支出0.00万元，国（境）外公务接待0批次、0人次。

八、政府性基金预算收入支出决算情况说明

2022年度政府性基金预算财政拨款2022年收入195.83万元，2022年支出195.83万元。比上年增加139.66万元，增长248.62%，主要原因是：新冠感染疫情防控资金支出增加。具体情况如下：

1.抗疫特别国债安排的支出科目（类）抗疫相关支出科目（款）其他抗疫相关支出科目（项）政府性基金预算财政拨款支出195.83万元，主要是用于新冠感染疫情防控工作，购买疫情防控专用设备和专用材料等。

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2022年国有资本经营预算财政拨款2022年支出0万元。与上年0万元保持不变。具体情况如下：

平塘县卫生健康局（本级）无国有资本经营预算财政拨款

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

贵州省黔南州平塘县卫生健康局（本级）2022年度机关运行经费支出34.44万元，比上年减少43.01万元，降低55.54%，主要原因是：2022年人均经费减少，因此公用经费减少。

（二）政府采购支出情况

2022年度政府采购支出总额0.36万元，其中：政府采购货物支出0.36万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元；授予中小企业合同金额0.36万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额0.36万元，占政府采购支出总额的100 %。

（三）国有资产占用情况

截至2022年12月31日，共有车辆5辆，其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车5辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

十一、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据财政预算绩效管理要求，平塘县卫生健康局组织对2022年度财政拨款项目支出开展了绩效自评工作，共计25个项目进行了绩效自评，涉及资金3992.71万元（县本级资金575.8万元，上级资金3416.91万元），自评覆盖率达到100%。

（二）二级项目支出绩效自评结果。

项目支出绩效自评表详见附件

（三）部分重点项目绩效评价结果。

项目支出绩效自评表详见附件 

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。

二、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。

四、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

五、附属单位缴款：指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

六、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“附属单位缴款”等之外取得的收入。

七、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”“财政拨款结转和结余资金”“事业收入”“事业单位经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补2022年度收支缺口的资金。

八、上年结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到2022年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

九、结余分配：反映单位当年结余的分配情况。

十、年末结转和结余：指2022年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

十一、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十二、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十三、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十四、对附属单位补助支出：指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。

十五、“三公”经费：纳入同级财政预决算管理的“三公”经费是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十六、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

十七、一般公共服务支出（类）财政事务（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

十八、一般公共服务支出（类）财政事务（款）一般行政管理事务（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

十九、一般公共服务支出（类）财政事务（款）财政国库业务（项）：反映财政部门用于财政国库集中收付业务方面的支出。

二十、一般公共服务支出（类）财政事务（款）财政监察（项）：反映财政监察派出机构的专项业务支出。

二十一、一般公共服务支出（类）财政事务（款）信息化建设（项）：反映财政部门用于“金财工程”等信息化建设方面的支出。

二十二、一般公共服务支出（类）财政事务（款）其他财政事务支出（项）： 反映除上述项目以外其他财政事务方面的支出。

二十三、一般公共服务支出（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）： 反映除上述项目以外的其他一般公共服务支出。

二十四、教育支出（类）职业教育（款）中专教育（项）： 反映各部门举办的各类中等专业学校的支出。

二十五、教育支出（类）其他教育支出（款）其他教育支出（项）： 反映除已分类项目以外其他用于教育方面的支出。

二十六、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

二十七、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指按照《住房公积金管理条例》和其他相关规定，由单位及其在职职工以职工工资为缴存基数，分别按照一定比例缴存的长期住房储金。行政单位缴存基数包括国家统一规定的公务员职务工资、级别工资、机关工人岗位工资和技术等级（职务）工资、年终一次性奖金、特殊岗位津贴、规范后发放的工作性津贴和生活性补贴等；事业单位缴存基数包括国家统一规定的岗位工资、薪级工资、绩效工资、特殊岗位津贴等。单位和职工住房公积金缴存比例均不得低于5%，不得高于12%。

二十八、其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项）：反映除已分类项目以外其他不能划分到具体功能科目中的支出项目。

第五部分  附件

    平塘县卫生健康局2022年度决算公开表（本级）

    平塘县卫生健康局2022年部门项目支出绩效自评表（25个类别项目）

    平塘县卫生健康局2022年度中央转移支付项目支出绩效自评表