平塘县老年大学2023年度部门决算
目录
第一部分：平塘县老年大学概况
一、部门职责
二、机构设置
第二部分：平塘县老年大学2023年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
九、财政拨款“三公”经费支出决算表
第三部分：平塘县老年大学2023年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
十、其他重要事项的情况说明
十一、预算绩效情况说明
第四部分：名词解释
第五部分：附件
第一部分
平塘县老年大学概况
一、部门职责
（一）贯彻执行党中央、国务院和省委、省政府，州委、州政府，县委、县政府关于老年教育工作的方针、政策和法规。拟定本校的教学规划、计划和教学大纲。
（二）组织编写、印制老年教材，对老年学员组织实施教学，为老同志提供相关服务。
（三）加强老年教育理论研究，探索老年教育理论研究及老年教育规律。
（四）拟定全县老年教育发展规划、计划并组织实施。负责平塘县老年教育工作的协调、指导和督促检查工作。
（五）开展调查研究，了解和掌握全县老年教育工作情况并向县委、县政府提出解决问题的意见和建议。
（六）加强老年教育工作者队伍建设，加大老年教育工作人员业务技能和知识更新培训工作。
（七）结合职能职责，做好扶贫开发相关工作；负责平塘县老年大学安全生产和消防安全工作。
（八）承办县委、县政府和上级部门交办的其他事项。
二、机构设置
平塘县老年大学内设2个机构：分别是办公室、教务科。编制数5人，实有人数4人，事业单位编制数5人，实有人数4人。
平塘县老年大学没有下属单位，按照单位决算编报要求，单独编制本级决算。
第二部分
2023年度部门决算表
|
收入支出决算总表 | ||||||
|
公开01表 | ||||||
|
部门（单位）：平塘县老年大学 |
2023年度 |
金额单位：万元 | ||||
|
收入 |
支出 | |||||
|
项目 |
行次 |
决算数 |
项目 |
行次 |
决算数 | |
|
栏次 |
1 |
栏次 |
2 | |||
|
一、一般公共预算财政拨款收入 |
1 |
126.00 |
一、一般公共服务支出 |
32 |
87.93 | |
|
二、政府性基金预算财政拨款收入 |
2 |
0.00 |
二、外交支出 |
33 |
0.00 | |
|
三、国有资本经营预算财政拨款收入 |
3 |
0.00 |
三、国防支出 |
34 |
0.00 | |
|
四、上级补助收入 |
4 |
0.00 |
四、公共安全支出 |
35 |
0.00 | |
|
五、事业收入 |
5 |
0.00 |
五、教育支出 |
36 |
0.00 | |
|
六、经营收入 |
6 |
0.00 |
六、科学技术支出 |
37 |
0.00 | |
|
七、附属单位上缴收入 |
7 |
0.00 |
七、文化旅游体育与传媒支出 |
38 |
0.00 | |
|
八、其他收入 |
8 |
1.29 |
八、社会保障和就业支出 |
39 |
30.46 | |
|
9 |
九、卫生健康支出 |
40 |
2.74 | |||
|
10 |
十、节能环保支出 |
41 |
0.00 | |||
|
11 |
十一、城乡社区支出 |
42 |
0.00 | |||
|
12 |
十二、农林水支出 |
43 |
0.00 | |||
|
13 |
十三、交通运输支出 |
44 |
0.00 | |||
|
14 |
十四、资源勘探工业信息等支出 |
45 |
0.00 | |||
|
15 |
十五、商业服务业等支出 |
46 |
0.00 | |||
|
16 |
十六、金融支出 |
47 |
0.00 | |||
|
17 |
十七、援助其他地区支出 |
48 |
0.00 | |||
|
18 |
十八、自然资源海洋气象等支出 |
49 |
0.00 | |||
|
19 |
十九、住房保障支出 |
50 |
5.4 | |||
|
20 |
二十、粮油物资储备支出 |
51 |
0.00 | |||
|
21 |
二十一、国有资本经营预算支出 |
52 |
0 | |||
|
22 |
二十二、灾害防治及应急管理支出 |
53 |
0.00 | |||
|
23 |
二十三、其他支出 |
54 |
0.00 | |||
|
24 |
二十四、债务还本支出 |
55 |
0.00 | |||
|
25 |
二十五、债务付息支出 |
56 |
0.00 | |||
|
26 |
二0.0十六、抗疫特别国债安排的支出 |
57 |
0.00 | |||
|
本年收入合计 |
27 |
127.29 |
本年支出合计 |
58 |
126.52 | |
|
使用非财政拨款结余 |
28 |
0.00 |
结余分配 |
59 |
0.00 | |
|
年初结转和结余 |
29 |
0.00 |
年末结转与结余 |
60 |
0.77 | |
|
30 |
61 |
|||||
|
收入总计 |
31 |
127.29 |
支出总计 |
62 |
127.29 | |
注：1．本表反映部门2023年度的总收支和年末结转结余情况。
2．本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。
|
收入决算表 | ||||||||||
|
公开02表 | ||||||||||
|
部门／单位：平塘县老年大学 |
金额单位：万元 | |||||||||
|
项目 |
本年收入合计 |
财政拨款收入 |
上级补助收入 |
事业收入 |
经营收入 |
附属单位上缴收入 |
其他收入 | |||
|
科目代码 |
科目名称 | |||||||||
|
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 | |||
|
合计 |
127.29 |
126.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
1.29 | |||
|
201 |
一般公共服务支出 |
88.70 |
87.41 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
1.29 | ||
|
20103 |
政府办公厅（室）及相关机构事务 |
14.07 |
14.07 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2010301 |
行政运行 |
14.07 |
14.07 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
20131 |
党委办公厅（室）及相关机构事务 |
74.63 |
73.34 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
1.29 | ||
|
2013101 |
行政运行 |
74.63 |
73.34 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
1.29 | ||
|
208 |
社会保障和就业支出 |
30.46 |
30.46 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
30.29 |
30.29 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2080503 |
离退休人员管理机构 |
16.50 |
16.50 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
6.75 |
6.75 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
7.04 |
7.04 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
20827 |
财政对其他社会保险基金的补助 |
0.17 |
0.17 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2082702 |
财政对工伤保险基金的补助 |
0.17 |
0.17 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
210 |
卫生健康支出 |
2.74 |
2.74 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
2.74 |
2.74 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2101101 |
行政单位医疗 |
2.74 |
2.74 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
221 |
住房保障支出 |
5.40 |
5.40 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
22102 |
住房改革支出 |
5.40 |
5.40 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2210201 |
住房公积金 |
5.40 |
5.40 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
注：本表反映部门2023年度取得的各项收入情况。 | ||||||||||
|
支出决算表 | |||||||||||
|
公开03表 | |||||||||||
|
部门（单位）：平塘县老年大学 |
2023年度 |
金额单位：万元 | |||||||||
|
项目 |
本年支出合计 |
基本支出 |
项目支出 |
上缴上级支出 |
经营支出 |
对附属单位补助支出 | |||||
|
科目编码 |
科目名称 | ||||||||||
|
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 | |||||
|
合计 |
126.52 |
110.02 |
16.50 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |||||
|
201 |
一般公共服务支出 |
87.92 |
87.92 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||||
|
20103 |
政府办公厅（室）及相关机构事务 |
14.07 |
14.07 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||||
|
2010301 |
行政运行 |
14.07 |
14.07 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||||
|
20131 |
党委办公厅（室）及相关机构事务 |
73.85 |
73.85 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||||
|
2013101 |
行政运行 |
73.85 |
73.85 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||||
|
208 |
社会保障和就业支出 |
30.46 |
13.96 |
16.50 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||||
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
30.29 |
13.79 |
16.50 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||||
|
2080503 |
离退休人员管理机构 |
16.50 |
0.00 |
16.50 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||||
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
6.75 |
6.75 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||||
|
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
7.04 |
7.04 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||||
|
20827 |
财政对其他社会保险基金的补助 |
0.17 |
0.17 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||||
|
2082702 |
财政对工伤保险基金的补助 |
0.17 |
0.17 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||||
|
210 |
卫生健康支出 |
2.74 |
2.74 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||||
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
2.74 |
2.74 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||||
|
2101101 |
行政单位医疗 |
2.74 |
2.74 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||||
|
221 |
住房保障支出 |
5.40 |
5.40 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||||
|
22102 |
住房改革支出 |
5.40 |
5.40 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||||
|
2210201 |
住房公积金 |
5.40 |
5.40 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||||
|
注：本表反映部门2023年度各项支出情况。 |
|||||||||||
|
财政拨款收入支出决算总表 |
||||||||||||
|
公开04表 |
||||||||||||
|
部门（单位）：平塘县老年大学 |
2023年度 |
金额单位：万元 |
||||||||||
|
收入 |
支出 |
|||||||||||
|
项目 |
行次 |
金额 |
项目 |
行次 |
合计 |
一般公共预算财政拨款 |
政府性基金预算财政拨款 |
国有资本经营预算财政拨款 |
||||
|
栏次 |
1 |
栏次 |
2 |
3 |
4 |
5 |
||||||
|
栏次 |
1 |
栏次 |
2 |
3 |
4 |
5 |
||||||
|
一、一般公共预算财政拨款 |
1 |
126.00 |
一、一般公共服务支出 |
33 |
87.41 |
87.41 |
0.00 |
0.00 |
||||
|
二、政府性基金预算财政拨款 |
2 |
0.00 |
二、外交支出 |
34 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||
|
三、国有资本经营预算财政拨款 |
3 |
0.00 |
三、国防支出 |
35 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||
|
4 |
四、公共安全支出 |
36 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||||
|
5 |
五、教育支出 |
37 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||||
|
6 |
六、科学技术支出 |
38 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||||
|
7 |
七、文化旅游体育与传媒支出 |
39 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||||
|
8 |
八、社会保障和就业支出 |
40 |
30.46 |
30.46 |
0.00 |
0.00 |
||||||
|
9 |
九、卫生健康支出 |
41 |
2.74 |
2.74 |
0.00 |
0.00 |
||||||
|
10 |
十、节能环保支出 |
42 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||||
|
11 |
十一、城乡社区支出 |
43 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||||
|
12 |
十二、农林水支出 |
44 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||||
|
13 |
十三、交通运输支出 |
45 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||||
|
14 |
十四、资源勘探工业信息等支出 |
46 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||||
|
15 |
十五、商业服务业等支出 |
47 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||||
|
16 |
十六、金融支出 |
48 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||||
|
17 |
十七、援助其他地区支出 |
49 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||||
|
18 |
十八、自然资源海洋气象等支出 |
50 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||||
|
19 |
十九、住房保障支出 |
51 |
5.40 |
5.40 |
0.00 |
0.00 |
||||||
|
20 |
二十、粮油物资储备支出 |
52 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||||
|
21 |
二十一、国有资本经营预算支出 |
53 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||||
|
22 |
二十二、灾害防治及应急管理支出 |
54 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||||
|
23 |
二十三、其他支出 |
55 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||||
|
24 |
二十四、债务还本支出 |
56 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||||
|
25 |
二十五、债务付息支出 |
57 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||||
|
26 |
二十六、抗疫特别国债安排的支出 |
58 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||||
|
本年收入合计 |
27 |
126.00 |
本年支出合计 |
59 |
126.00 |
126.00 |
0.00 |
0.00 |
||||
|
年初财政拨款结转和结余 |
28 |
0.00 |
年末财政拨款结转和结余 |
60 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||
|
一般公共预算财政拨款 |
29 |
0.00 |
61 |
|||||||||
|
政府性基金预算财政拨款 |
30 |
0.00 |
62 |
|||||||||
|
国有资本经营预算财政拨款 |
31 |
0.00 |
63 |
|||||||||
|
总计 |
32 |
126.00 |
总计 |
64 |
126.00 |
126.00 |
0.00 |
0.00 |
||||
|
注：本表反映部门2023年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。 |
||||||||||||
|
公开05表 |
||||||||
|
部门（单位）：平塘县老年大学 |
2023年度 |
金额单位：万元 |
||||||
|
项目 |
本年支出 |
|||||||
|
科目编码 |
科目名称 |
小计 |
基本支出 |
项目支出 |
||||
|
栏次 |
1 |
2 |
3 |
|||||
|
合计 |
126.00 |
109.51 |
16.50 |
|||||
|
201 |
一般公共服务支出 |
87.41 |
87.41 |
0.00 |
||||
|
20103 |
政府办公厅（室）及相关机构事务 |
14.07 |
14.07 |
0.00 |
||||
|
2010301 |
行政运行 |
14.07 |
14.07 |
0.00 |
||||
|
20131 |
党委办公厅（室）及相关机构事务 |
73.34 |
73.34 |
0.00 |
||||
|
2013101 |
行政运行 |
73.34 |
73.34 |
0.00 |
||||
|
208 |
社会保障和就业支出 |
30.46 |
13.96 |
16.50 |
||||
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
30.29 |
13.79 |
16.50 |
||||
|
2080503 |
离退休人员管理机构 |
16.50 |
0.00 |
16.50 |
||||
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
6.75 |
6.75 |
0.00 |
||||
|
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
7.04 |
7.04 |
0.00 |
||||
|
20827 |
财政对其他社会保险基金的补助 |
0.17 |
0.17 |
0.00 |
||||
|
2082702 |
财政对工伤保险基金的补助 |
0.17 |
0.17 |
0.00 |
||||
|
210 |
卫生健康支出 |
2.74 |
2.74 |
0.00 |
||||
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
2.74 |
2.74 |
0.00 |
||||
|
2101101 |
行政单位医疗 |
2.74 |
2.74 |
0.00 |
||||
|
221 |
住房保障支出 |
5.40 |
5.40 |
0.00 |
||||
|
22102 |
住房改革支出 |
5.40 |
5.40 |
0.00 |
||||
|
2210201 |
住房公积金 |
5.40 |
5.40 |
0.00 |
||||
|
注：本表反映部门2023年度一般公共预算财政拨款支出情况。 | ||||||||
|
公开06表 |
|||||||||||||||||||
|
部门／单位：平塘县老年大学 |
金额单位：万元 |
||||||||||||||||||
|
人员经费 |
公用经费 |
||||||||||||||||||
|
科目代码 |
科目名称 |
决算数 |
科目代码 |
科目名称 |
决算数 |
科目代码 |
科目名称 |
决算数 |
|||||||||||
|
301 |
工资福利支出 |
81.51 |
302 |
商品和服务支出 |
2.50 |
307 |
债务利息及费用支出 |
0.00 |
|||||||||||
|
30101 |
基本工资 |
23.55 |
30201 |
办公费 |
0.60 |
30701 |
国内债务付息 |
0.00 |
|||||||||||
|
30102 |
津贴补贴 |
25.57 |
30202 |
印刷费 |
0.00 |
30702 |
国外债务付息 |
0.00 |
|||||||||||
|
30103 |
奖金 |
4.39 |
30203 |
咨询费 |
0.00 |
30703 |
国内债务发行费用 |
0.00 |
|||||||||||
|
30106 |
伙食补助费 |
0.00 |
30204 |
手续费 |
0.00 |
30704 |
国外债务发行费用 |
0.00 |
|||||||||||
|
30107 |
绩效工资 |
0.00 |
30205 |
水费 |
0.00 |
310 |
资本性支出 |
0.00 |
|||||||||||
|
30108 |
机关事业单位基本养老保险缴费 |
6.75 |
30206 |
电费 |
0.00 |
31001 |
房屋建筑物购建 |
0.00 |
|||||||||||
|
30109 |
职业年金缴费 |
12.93 |
30207 |
邮电费 |
0.00 |
31002 |
办公设备购置 |
0.00 |
|||||||||||
|
30110 |
职工基本医疗保险缴费 |
2.74 |
30208 |
取暖费 |
0.00 |
31003 |
专用设备购置 |
0.00 |
|||||||||||
|
30111 |
公务员医疗补助缴费 |
0.00 |
30209 |
物业管理费 |
0.00 |
31005 |
基础设施建设 |
0.00 |
|||||||||||
|
30112 |
其他社会保障缴费 |
0.17 |
30211 |
差旅费 |
0.00 |
31006 |
大型修缮 |
0.00 |
|||||||||||
|
30113 |
住房公积金 |
5.40 |
30212 |
因公出国（境）费用 |
0.00 |
31007 |
信息网络及软件购置更新 |
0.00 |
|||||||||||
|
30114 |
医疗费 |
0.00 |
30213 |
维修（护）费 |
0.00 |
31008 |
物资储备 |
0.00 |
|||||||||||
|
30199 |
其他工资福利支出 |
0.00 |
30214 |
租赁费 |
0.00 |
31009 |
土地补偿 |
0.00 |
|||||||||||
|
303 |
对个人和家庭的补助 |
25.50 |
30215 |
会议费 |
0.00 |
31010 |
安置补助 |
0.00 |
|||||||||||
|
30301 |
离休费 |
0.00 |
30216 |
培训费 |
0.00 |
31011 |
地上附着物和青苗补偿 |
0.00 |
|||||||||||
|
30302 |
退休费 |
12.91 |
30217 |
公务接待费 |
0.18 |
31012 |
拆迁补偿 |
0.00 |
|||||||||||
|
30303 |
退职（役）费 |
0.00 |
30218 |
专用材料费 |
0.00 |
31013 |
公务用车购置 |
0.00 |
|||||||||||
|
30304 |
抚恤金 |
0.00 |
30224 |
被装购置费 |
0.00 |
31019 |
其他交通工具购置 |
0.00 |
|||||||||||
|
30305 |
生活补助 |
0.87 |
30225 |
专用燃料费 |
0.00 |
31021 |
文物和陈列品购置 |
0.00 |
|||||||||||
|
30306 |
救济费 |
0.00 |
30226 |
劳务费 |
0.20 |
31022 |
无形资产购置 |
0.00 |
|||||||||||
|
30307 |
医疗费补助 |
0.00 |
30227 |
委托业务费 |
0.00 |
31099 |
其他资本性支出 |
0.00 |
|||||||||||
|
30308 |
助学金 |
0.00 |
30228 |
工会经费 |
1.50 |
399 |
其他支出 |
0.00 |
|||||||||||
|
30309 |
奖励金 |
11.72 |
30229 |
福利费 |
0.00 |
39907 |
国家赔偿费用支出 |
0.00 |
|||||||||||
|
30310 |
个人农业生产补贴 |
0.00 |
30231 |
公务用车运行维护费 |
0.00 |
39908 |
对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 |
0.00 |
|||||||||||
|
30311 |
代缴社会保险费 |
0.00 |
30239 |
其他交通费用 |
0.00 |
39909 |
经常性赠与 |
0.00 |
|||||||||||
|
30399 |
其他对个人和家庭的补助 |
0.00 |
30240 |
税金及附加费用 |
0.00 |
39910 |
资本性赠与 |
0.00 |
|||||||||||
|
30299 |
其他商品和服务支出 |
0.02 |
39999 |
其他支出 |
0.00 |
||||||||||||||
|
人员经费合计 |
107.01 |
公用经费合计 |
2.50 |
||||||||||||||||
|
注：本表反映部门2023年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。 |
|||||||||||||||||||
|
政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 | |||||||||||||||||||
|
公开07表 | |||||||||||||||||||
|
部门（单位）：平塘县老年大学 |
2023年度 |
金额单位：万元 | |||||||||||||||||
|
项目 |
年初结转和结余 |
本年收入 |
本年支出 |
年末结转和结余 | |||||||||||||||
|
功能分类 科目编码 |
科目名称 |
小计 |
基本支出 |
项目支出 | |||||||||||||||
|
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 | |||||||||||||
|
合计 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |||||||||||||
注：本表反映部门2023年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。
平塘县老年大学2023年度没有政府性基金预算财政拨款收入，也没有使用政府性基金预算财政拨款安排的支出，故本表无数据。
|
国有资本经营预算财政拨款支出决算表 | |||||
|
公开08表 | |||||
|
部门（单位）：平塘县老年大学 |
2023年度 |
金额单位：万元 | |||
|
项目 |
本年支出 | ||||
|
功能分类 科目编码 |
科目名称 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 | |
|
栏次 |
1 |
2 |
3 | ||
|
合计 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
注：本表反映部门2023年度国有资本经营预算财政拨款支出决算表。
平塘县老年大学2023年度没有国有资本经营预算财政拨款安排的支出，故本表无数据。
|
财政拨款“三公”经费支出决算表 | ||||||||||||
|
公开09表 | ||||||||||||
|
部门（单位）：平塘县老年大学 |
2023年度 |
金额单位：万元 | ||||||||||
|
预算数 |
决算数 | |||||||||||
|
合计 |
因公出国（境）费 |
公务用车购置及运行维护费 |
公务接待费 |
合计 |
因公出国（境）费 |
公务用车购置及运行维护费 |
公务接待费 | |||||
|
小计 |
公务用车购置费 |
公务用车运行维护费 |
小计 |
公务用车购置费 |
公务用车运行维护费 | |||||||
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 | |
|
0.18 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.18 |
0.18 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.18 | |
注：本表反映部门2023年度“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。
第三部分
平塘县老年大学
2023年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
平塘县老年大学2023年度收支决算总计127.29万元，与2022年度相比，减少1.07万元，下降0.83％，主要原因是：2022年度支付死亡抚恤金19.98万元，2023年度无此项支出；2023年6月份退休1人，7月份退休1人，支付职业年金虚账记实及独生子女一次性补助18.75万元，8月份从乡镇调入1人，工资支出较人员变动前减少，以上原因导致2023年决算支出减少。
二、收入决算情况说明
平塘县老年大学2023年度收入合计127.29万元，其中：财政拨款收入126.00万元，占98.99％；上级补助收入0万元，占0％；事业收入0万元，占0％；经营收入0万元，占0％；附属单位缴款收入0万元，占0％；其他收入1.29万元，占1.01％。
三、支出决算情况说明
平塘县老年大学2023年度支出合计126.52万元，其中：基本支出110.02万元，占86.95％；项目支出16.50万元，占13.05％；上缴上级支出0万元，占0％；经营支出0万元，占0％；对附属单位补助支出0万元，占0％。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
平塘县老年大学2023年度财政拨款收支决算总计126万元。与2022年度相比，增加1.43万元，增长1.15％，主要原因是：2023年6月份退休1人，7月份退休1人，支付职业年金虚账记实及独生子女一次性补助18.75万元，8月份从乡镇调入1人，工资支出较人员变动前减少，2023年底追加老年教育教学活动经费。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
平塘县老年大学2023年度一般公共预算财政拨款支出126.00万元，占本年支出合计的99.59％。与2022年度相比，增加1.43万元，增长1.15％，主要原因是：2023年6月份退休1人，7月份退休1人，支付职业年金虚账记实及退休人员一次性补助（独生子女一奖励金），8月份从乡镇调入1人，工资支出较人员变动前减少，2023年底追加老年教育教学活动经费，故财政拨款支出决算数较上年增长。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
2023年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下方面：一般公共服务支出（类）87.41万元，占69.37％；卫生健康支出年初预算数2.74万元，占2.17％；社会保障和就业支出（类）30.46万元，占24.17％；住房保障支出（类）5.4万元，占4.29％。
（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为101.70万元，支出决算为126万元，完成年初预算的123.89％。其中：
1.2010301行政运行。年初预算为2.35万元，支出决算为14.07万元，完成年初预算的598.72％。决算数大于预算数的主要原因是：2023年单位6月份退休1人，7月份退休1人，支付退休人员独生子女一次性奖励金11.72万元。
2.2013101行政运行。年初预算为75.56万元，支出决算为73.34万元，完成年初预算的97.06 ％。决算数小于预算数的主要原因是：2023年单位退休2人，从乡镇调入1人，调入人员工资水平低于退休人员。
3.2080503离退休人员管理机构。年初预算为8万元，支出决算为16.5万元，完成年初预算的206.25％。决算数大于预算数的主要原因是：2023年初增加春节夕阳红专场演出活动经费4万元，年底追加老年教育教学活动经费4.5万元。
4.2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出。年初预算为6.69万元，支出决算为6.75万元，完成年初预算的100.89％。决算数大于预算数的主要原因是：2023年养老保险缴费核定在预算之后，核定金额大于预算金额，导致决算金额大于预算金额。
5.2080506机关事业单位职业年金缴费支出。年初预算为0万元，支出决算为7.04万元。决算数小大于预算数的主要原因是：2023年单位6月份退休1人，7月份退休1人，职业年金虚账记实支出7.04万元。
6.2082702财政对工伤保险基金的补助。年初预算为0.17万元，支出决算为0.17万元，完成年初预算的100％。
7.2011101行政单位医疗。年初预算为2.76万元，支出决算为2.74万元，完成年初预算的99.27％。决算数小于预算数的主要原因是：2023年单位6月份退休1人，7月份退休1人，8月份从乡镇调入1人，年中在职干部实际减少1人，医疗保险支出较年初预算减少，导致决算数小于预算数。
8.2210201住房公积金。年初预算为6.15万元，支出决算为5.4万元，完成年初预算的87.80％。决算数小于预算数的主要原因是：2023年单位有2人退休，从乡镇调入1人，年中在职干部实际减少1 人，住房公积金支出减少，导致决算数小于预算数。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2023年度一般公共预算财政拨款基本支出109.51万元，其中：
（一）人员经费107.01万元，主要包括：基本工资23.55万元、津贴补贴25.57万元、奖金4.39万元、机关事业单位基本养老保险缴费6.75万元、职业年金缴费12.93万元、职工基本医疗保险缴费2.74万元、其他社会保障缴费0.17万元、住房公积金5.1万元、退休费12.91万元、生活补助0.87万元、奖励金11.72万元。
（二）公用经费2.5万元，主要包括：办公费0.6万元、公务接待费0.18万元、劳务费0.2万元、工会经费1.5万元、其他商品和服务支出0.02万元。
七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
2023年度“三公”经费财政拨款支出预算为0.18万元，支出决算为0.18万元，完成预算的100％。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2023年度“三公”经费财政拨款支出决算0.18万元，比上年增加0.07万元，增长63.63％，增加主要原因是：因省、州老年大学到我县调研老年教育工作开展情况，接待人次较2022年度增加。其中，因公出国（境）费支出0万元，占“三公”经费支出总额的0％，与上年度相同。公务用车购置及运行维护费支出0万元，占“三公”经费支出总额的0％，与上年度相同。公务接待费支出0.18万元，占“三公”经费支出总额的100％，比上年增加0.07万元，增长63.63％，增加主要原因是：因省、州老年大学到我县调研老年教育工作开展情况，接待人次较2022年度增加。具体情况如下：
1．因公出国（境）费预算0万元，支出决算0万元，完成预算的0％。全年使用财政拨款安排的出国（境）团组共计0个，累计0人次。
2．公务用车购置及运行维护费预算0万元，支出决算0万元，完成预算的100％。其中：公务用车购置支出0万元，购置0辆公务用车。公务用车运行维护费0万元。2023年，平塘县老年大学单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。
3．公务接待费预算0.18万元，支出决算0.18万元，完成预算的100％。具体是：国内接待费支出0.18万元，主要是：省、州老年大学到我县调研老年教育工作开展情况。2023年国内公务接待2批次，24人次。国（境）外接待费支出0万元，国（境）外公务接待0批次、0人次。
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
平塘县老年大学2023年度没有政府性基金预算财政拨款收入，也没有使用政府性基金预算财政拨款安排的支出，故无数据情况说明。
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
平塘县老年大学2023年度没有国有资本经营预算财政拨款收入，也没有国有资本经营预算财政拨款安排的支出，故无数据情况说明。
十、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况
2023年度机关运行经费支出2.5万元，与上年决算数持平，无增减变动。
（二）政府采购支出情况
2023年度政府采购支出总额0.036万元，其中：政府采购货物支出0.036万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元；授予中小企业合同金额0.036万元，占政府采购支出总额的100％，其中：授予小微企业合同金额0.036万元，占政府采购支出总额的100％。
（三）国有资产占用情况
截至2023年12月31日，共有车辆0辆，其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆。单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）
十一、预算绩效情况说明
（一）预算绩效管理工作开展情况
根据财政预算绩效管理要求，我部门（单位）组织对2023年度项目支出开展绩效自评工作，共计5个项目进行了绩效自评，涉及资金16.5万元，自评覆盖率达到100％。
（二）项目支出绩效自评结果
项目支出绩效自评表详见附件。
（三）部分重点项目绩效评价结果
2023年度，平塘县老年大学未开展重点项目绩效评价工作，故无项目绩效评价结果说明。
第四部分 名词解释
一、财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。
二、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。
四、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
五、附属单位上缴收入：指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。
六、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“附属单位缴款”等之外取得的收入。
七、使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。
八、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。
九、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。
十、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。
十一、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
十二、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
十三、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
十四、对附属单位补助支出：指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。
十五、“三公”经费：纳入同级财政预决算管理的“三公”经费是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
十六、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
第五部分 附件
贵公网安备52272702000006号
