目 录

第一部分 单位概况

一、部门职责

二、机构设置及部门决算单位构成

第二部分  2021年度部门决算公开报表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分  2021年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算收入支出决算情况说明

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

十、其他事项情况说明

十一、预算绩效情况说明

第四部分  名词解释

第五部分  附件

第一部分 单位概况

一、部门职责

（一）宣传贯彻国家及省、州、县的方针政策和法律法规，拟订全县供销合作发展战略规则，指导全县供销合作系统的经营服务、改革发展工作。

（二）按照县政府授权，对重要农业生产资料、农副产品及其他商品的经营、储备进行组织、指导、协调和管理。

（三）通过兴办农民专业合作社、促进行业协会建议、创办农村综合服务组织、参与农村金融服务等途径，推动和促进合作经济的发展，强化为农服务功能。

（四）组织实施农村现代流通网络建设和综合服务体系建设，促进城乡经济社会协调发展；兴办各类农副产品批发市场，培育农产品加工龙头企业；领办农业开发项目和扶贫项目，参与和推动农业产业化经营。

（五）监督、管理和运营本级社有资产，确保社有资产保值增值；对牵头领办的合作经济组织及直属企业行使出资人的职能，享有出资人权益。

（六）组织开展合作经济成员和职工的教育与培训，负责各基层供销社、县直属公司领导班子的配备、管理和考核，抓好全县供销系统党建和精神文明建设。

（七）向县委、县政府和上级业务主管部门及有关单位反映农民社员和基层供销社的意见和要求，切实做好服务和矛盾纠纷化解工作，确保系统安全和社会稳定。

（八）承办县委、县政府和上级业务主管部门交办的其他事项。

二、机构设置及部门决算单位构成

平塘县供销合作社联合社是全额拨款事业参公单位，内设办公室、合作指导科、财统科、资产管理科。

从预算单位构成来看，部门决算包括：本级决算。

第二部分  2021年度部门决算公开报表

（见附表）

第三部分  2021年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2021年度收支决算总计150.39万元，与2020年度相比，减少2.15万元，减少1.4%。主要原因是：基本支出收入（死亡抚恤金）减少。

二、收入决算情况说明

2021年度收入合计150.39万元，其中：财政拨款收入增加150.39万元，占收入合计100%；上级补助收入0万元，占收入合计0%；事业收入0万元，占收入合计0%；经营收入0万元，占收入合计0%；附属单位缴款收入合计0万元，占收入合计0%；其他收入0万元，占收入合计0%。

三、支出决算情况说明

2021年度支出合计150.39万元，其中：基本支出132.6万元，占支出合计88.17%；项目支出17.79万元，占支出合计11.83%；上缴上级支出0万元，占支出合计0%；经营支出0万元，占支出合计0%；对附属单位补助支出0万元，占支出合计0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021年度财政拨款收支决算总计150.39万元。与2020年相比，增加45.87万元，增长43.89%。主要原因是：机关事业单位基本养老保险缴费、财政对工伤保险基金的补助、行政单位医疗、行政运行、其他商业流通事务支出、住房公积金增加。  

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。 

2021年度一般公共预算财政拨款支出150.39万元，占本年支出合计的100%。与2020年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加45.87万元，增长43.89%。主要原因是：机关事业单位基本养老保险缴费、财政对工伤保险基金的补助、行政单位医疗、行政运行、其他商业流通事务支出、住房公积金增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2021年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下方面：社会保障和就业支出科目（类）支出8.73万元，占5.8%；卫生健康支出科目（类）支出3.71万元，占2.47%；商业服务业等支出科目（类）支出130.36万元，占86.68%；住房保障支出科目（类）支出7.59万元，占5.05%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2021年度一般公共预算财政拨款支出当年预算为150.39万元，支出决算为150.39万元，完成当年预算的100%。

（1）社会保障和就业支出科目（类）行政事业单位养老支出科目（款） 机关事业单位基本养老保险缴费支出科目（项）。当年预算为8.52万元，支出决算为8.52万元，完成当年预算的100%。

（2）社会保障和就业支出科目（类）财政对其他社会保险基金的补助科目（款） 财政对工伤保险基金的补助科目（项）。当年预算为0.21万元，支出决算为0.21万元，完成当年预算的100%。

（3）卫生健康支出科目（类）行政事业单位医疗科目（款） 行政单位医疗科目（项）。当年预算为3.71万元，支出决算为3.7万元，完成当年预算的100%。

（4）商业服务业等支出科目（类）商业流通事务科目（款） 行政运行科目（项）。当年预算为112.57万元，支出决算为112.57万元，完成当年预算的100%。

（5）商业服务业等支出科目（类）商业流通事务科目（款） 其他商业流通事务支出科目（项）。当年预算为17.79万元，支出决算为0.21万元，完成当年预算的100%。

（6）住房保障支出科目（类）住房改革支出科目（款） 住房公积金科目（项）。当年预算为7.59万元，支出决算为7.59万元，完成当年预算的100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021年度一般公共预算财政拨款基本支出132.6万元，其中：

人员经费127.1万元，主要包括基本工资29.42万元、津贴补贴42.86万元、奖金1.83万元、机关事业单位基本养老保险缴费8.52万元、职工基本医疗保险缴费3.71万元、 其他社会保障缴费0.21万元、 住房公积金7.59万元、退休费23.24万元、奖励金9.72万元。

公用经费5.5万元，主要包括办公费2.84万元、印刷费1.01万元、电费0.72万元、工会经费0.93万元。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

本单位2021年度无“三公”经费支出

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2021年度“三公”经费财政拨款支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的100%。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2021年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算0万元，比上年增加0万元，增长0%。其中，因公出国（境）费支出0万元，占“三公”经费支出总额的0%，比上年增加0万元，增长0%；公务用车购置及运行维护费支出0万元，占“三公”经费支出总额的0%，比上年0万元；公务接待费支出0万元，占“三公”经费支出总额的0%，比上年0万元，0%）。具体情况如下：

（1）因公出国（境）费预算0万元，支出决算0万元，完成预算的100%。全年使用一般公共预算财政拨款安排的出国（境）团组0个，累计0人次。

（2）公务用车购置及运行维护费预算0万元，支出决算0万元，完成预算的100%。其中，公务用车购置0万元，购置0辆公务用车，公务用车运行维护费0万元。2021年，单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。

（3）公务接待费预算0万元，支出决算0万元，完成预算的100%。

（4）国内公务接待支出0万元。2020年国内公务接待0批次，0人次。

八、政府性基金预算收入支出决算情况说明

本单位2021年度无政府性基金收入支出

（一）政府性基金财政拨款支出决算总体情况。

2021年政府性基金预算财政拨款本年收入0万元，本年支出0万元。与2020年度相比，政府性基金预算财政拨款支出增加0万元，增长0%。

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位2021年度无国有资本经营支出

2021年国有资本经营预算财政拨款支出0万元，与2020年度相比，国有资本经营预算财政拨款支出增加0万元，增长0%。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况。

2021年度机关运行经费支出5.5万元，比2020年度增加4.09万元，增长290.07%，主要原因是：人员同比增加5人，办公费2.84万元、印刷费1.01万元、电费0.72万元、工会经费0.93万元。

（二）政府采购支出情况。

本单位2021年度无政府采购支出

2021年度政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元；授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

（三）国有资产占用情况。

本单位2021年度无国有资产占用

截至2021年12月31日，共有车辆0辆，其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

十一、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，我单位组织对2021年度一般公共预算项目支出开展了绩效自评工作。共计2个项目进行了绩效自评，涉及资金17.79万元，自评覆盖率达到100%。

（二）二级项目支出绩效自评结果。

项目支出绩效自评表详见附件

（三）部分重点项目绩效评价结果。

本单位2021年度无重点项目

第四部分 名词解释

(一）财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。

（二）上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

（三）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。

（四）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（五）附属单位缴款：指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

（六）其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“附属单位缴款”等之外取得的收入。

（七）用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”“财政拨款结转和结余资金”“事业收入”“事业单位经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

（八）上年结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

（九）结余分配：反映单位当年结余的分配情况。

（十）年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

（十一）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（十二）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十三）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十四）对附属单位补助支出：指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。

（十五）“三公”经费：纳入同级财政预决算管理的“三公”经费是指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十六）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

    平塘县供销合作社联合社2021年“三公”经费支出决算情况说明.doc

    平塘县供销社县级项目支出绩效目标运行监控表(1个项目一张表）.xlsx

    平塘县供销合作社联合社2021年部门决算公开报表.xls