平塘县供销合作社联合社2023年度部门决算公开
目录
第一部分：平塘县供销合作社联合社概况
一、部门职责
二、机构设置
第二部分：2023年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
九、财政拨款“三公”经费支出决算表
第三部分：2023年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
十、其他重要事项的情况说明
十一、预算绩效情况说明
第四部分：名词解释
第五部分：附件
第一部分
平塘县供销合作社联合社概况
一、部门职责
（一）宣传贯彻国家及省、州、县的方针政策和法律法规，拟定全县供销合作发展战略规则，指导全县供销合作系统的经营服务、改革发展工作。
（二）按照县政府授权，对重要农业生产资料、农副产品及其他商品的经营、储备进行组织、指导、协调和管理。
（三）通过兴办农民专业合作社、促进行业协会建议、创办农村综合服务组织、参与农村金融服务等途径，推动和促进合作经济的发展，强化为农服务功能。
（四）组织实施农村现代流通网络建设和综合服务体系建设，促进城乡经济社会协调发展；兴办各类农副产品批发市场，培育农产品加工龙头企业；领办农业开发项目和扶贫项目，参与和推动农业产业化经营。
（五）监督、管理和运营本级社有资产，确保社有资产保值增值；对牵头领办的合作经济组织及直属企业行使出资人的职能，享有出资人权益。
（六）组织开展合作经济成员和职工的教育与培训，负责各基层供销社、县直属公司领导班子的配备、管理和考核，抓好全县供销系统党建和精神文明建设。
（七）向县委、县政府和上级业务主管部门及有关单位反映农民社员和基层供销社的意见和要求，切实做好服务和矛盾纠纷化解工作，确保系统安全和社会稳定。
（八）承办县委、县政府和上级业务主管部门交办的其它事项。
二、机构设置
平塘县供销合作社联合社部门（单位）内设5个机构：分别是办公室、合作指导科、财统科、资产管理科、监事会办公室。编制数11人，实有人数11人，事业单位编制数11人，实有人数11人。
我部门（单位）没有下属单位，按照单位决算编报要求，单独编制本级决算。
第二部分
2023年度部门决算表
|
收入支出决算总表 | ||||||
|
公开01表 | ||||||
|
部门（单位）：平塘县供销合作社联合社 |
2023年度 |
金额单位：万元 | ||||
|
收入 |
支出 | |||||
|
项目 |
行次 |
决算数 |
项目 |
行次 |
决算数 | |
|
栏次 |
|
1 |
栏次 |
|
2 | |
|
一、一般公共预算财政拨款收入 |
1 |
253.74 |
一、一般公共服务支出 |
32 |
0.00 | |
|
二、政府性基金预算财政拨款收入 |
2 |
0.00 |
二、外交支出 |
33 |
0.00 | |
|
三、国有资本经营预算财政拨款收入 |
3 |
0.00 |
三、国防支出 |
34 |
0.00 | |
|
四、上级补助收入 |
4 |
0.00 |
四、公共安全支出 |
35 |
0.00 | |
|
五、事业收入 |
5 |
0.00 |
五、教育支出 |
36 |
0.00 | |
|
六、经营收入 |
6 |
0.00 |
六、科学技术支出 |
37 |
0.00 | |
|
七、附属单位上缴收入 |
7 |
0.00 |
七、文化旅游体育与传媒支出 |
38 |
10.97 | |
|
八、其他收入 |
8 |
0.00 |
八、社会保障和就业支出 |
39 |
56.77 | |
|
|
9 |
|
九、卫生健康支出 |
40 |
3.34 | |
|
|
10 |
|
十、节能环保支出 |
41 |
0.00 | |
|
|
11 |
|
十一、城乡社区支出 |
42 |
0.00 | |
|
|
12 |
|
十二、农林水支出 |
43 |
0.00 | |
|
|
13 |
|
十三、交通运输支出 |
44 |
0.00 | |
|
|
14 |
|
十四、资源勘探工业信息等支出 |
45 |
0.00 | |
|
|
15 |
|
十五、商业服务业等支出 |
46 |
169.01 | |
|
|
16 |
|
十六、金融支出 |
47 |
0.00 | |
|
|
17 |
|
十七、援助其他地区支出 |
48 |
0.00 | |
|
|
18 |
|
十八、自然资源海洋气象等支出 |
49 |
0.00 | |
|
|
19 |
|
十九、住房保障支出 |
50 |
9.64 | |
|
|
20 |
|
二十、粮油物资储备支出 |
51 |
4.00 | |
|
|
21 |
|
二十一、国有资本经营预算支出 |
52 |
0.00 | |
|
|
22 |
|
二十二、灾害防治及应急管理支出 |
53 |
0.00 | |
|
|
23 |
|
二十三、其他支出 |
54 |
0.00 | |
|
|
24 |
|
二十四、债务还本支出 |
55 |
0.00 | |
|
|
25 |
|
二十五、债务付息支出 |
56 |
0.00 | |
|
|
26 |
|
二十六、抗疫特别国债安排的支出 |
57 |
0.00 | |
|
本年收入合计 |
27 |
253.74 |
本年支出合计 |
58 |
253.74 | |
|
使用非财政拨款结余 |
28 |
0.00 |
结余分配 |
59 |
0.00 | |
|
年初结转和结余 |
29 |
0.00 |
年末结转与结余 |
60 |
0.00 | |
|
|
30 |
|
|
61 |
| |
|
收入总计 |
31 |
253.74 |
支出总计 |
62 |
253.74 | |
注：1.本表反映部门2023年度的总收支和年末结转结余情况。
2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。
|
收入决算表 | ||||||||
|
公开02表 | ||||||||
|
部门（单位）：平塘县供销合作社联合社 |
2023年度 |
金额单位：万元 | ||||||
|
项目 |
本年收入合计 |
财政拨款收入 |
上级补助收入 |
事业收入 |
经营收入 |
附属单位上缴收入 |
其他收入 | |
|
科目编码 |
科目名称 | |||||||
|
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 | |
|
|
合计 |
253.74 |
253.74 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
207 |
文化旅游体育与传媒支出 |
10.97 |
10.97 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
20701 |
文化和旅游 |
10.97 |
10.97 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2070199 |
其他文化和旅游支出 |
10.97 |
10.97 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
208 |
社会保障和就业支出 |
56.77 |
56.77 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
12.83 |
12.83 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
11.85 |
11.85 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
0.97 |
0.97 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
20808 |
抚恤 |
43.67 |
43.67 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2080801 |
死亡抚恤 |
43.67 |
43.67 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
20827 |
财政对其他社会保险基金的补助 |
0.28 |
0.28 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2082702 |
财政对工伤保险基金的补助 |
0.28 |
0.28 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
210 |
卫生健康支出 |
3.34 |
3.34 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
3.34 |
3.34 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2101101 |
行政单位医疗 |
3.34 |
3.34 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
216 |
商业服务业等支出 |
169.01 |
169.01 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
21602 |
商业流通事务 |
169.01 |
169.01 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2160201 |
行政运行 |
139.63 |
139.63 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2160299 |
其他商业流通事务支出 |
29.39 |
29.39 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
221 |
住房保障支出 |
9.64 |
9.64 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
22102 |
住房改革支出 |
9.64 |
9.64 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2210201 |
住房公积金 |
9.64 |
9.64 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
222 |
粮油物资储备支出 |
4.00 |
4.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
22205 |
重要商品储备 |
4.00 |
4.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2220504 |
化肥储备 |
4.00 |
4.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
支出决算表 | ||||||||
|
公开03表 | ||||||||
|
部门（单位）：平塘县供销合作社联合社 |
2023年度 |
金额单位：万元 | ||||||
|
项目 |
本年支出合计 |
基本支出 |
项目支出 |
上缴上级支出 |
经营支出 |
对附属单位补助支出 | ||
|
科目编码 |
科目名称 | |||||||
|
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 | ||
|
|
合计 |
253.74 |
209.38 |
44.36 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |
|
207 |
文化旅游体育与传媒支出 |
10.97 |
0.00 |
10.97 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |
|
20701 |
文化和旅游 |
10.97 |
0.00 |
10.97 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |
|
2070199 |
其他文化和旅游支出 |
10.97 |
0.00 |
10.97 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |
|
208 |
社会保障和就业支出 |
56.77 |
56.77 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
12.83 |
12.83 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
11.85 |
11.85 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |
|
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
0.97 |
0.97 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |
|
20808 |
抚恤 |
43.67 |
43.67 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |
|
2080801 |
死亡抚恤 |
43.67 |
43.67 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |
|
20827 |
财政对其他社会保险基金的补助 |
0.28 |
0.28 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |
|
2082702 |
财政对工伤保险基金的补助 |
0.28 |
0.28 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |
|
210 |
卫生健康支出 |
3.34 |
3.34 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
3.34 |
3.34 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |
|
2101101 |
行政单位医疗 |
3.34 |
3.34 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |
|
216 |
商业服务业等支出 |
169.01 |
139.63 |
29.39 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |
|
21602 |
商业流通事务 |
169.01 |
139.63 |
29.39 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |
|
2160201 |
行政运行 |
139.63 |
139.63 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |
|
2160299 |
其他商业流通事务支出 |
29.39 |
0.00 |
29.39 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |
|
221 |
住房保障支出 |
9.64 |
9.64 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |
|
22102 |
住房改革支出 |
9.64 |
9.64 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |
|
2210201 |
住房公积金 |
9.64 |
9.64 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |
|
222 |
粮油物资储备支出 |
4.00 |
0.00 |
4.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |
|
22205 |
重要商品储备 |
4.00 |
0.00 |
4.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |
|
2220504 |
化肥储备 |
4.00 |
0.00 |
4.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |
|
财政拨款收入支出决算总表 | |||||||||
|
公开04表 | |||||||||
|
部门（单位）：平塘县供销合作社联合社 |
2023年度 |
金额单位：万元 | |||||||
|
收入 |
支出 | ||||||||
|
项目 |
行次 |
金额 |
项目 |
行次 |
合计 |
一般公共预算财政拨款 |
政府性基金预算财政拨款 |
国有资本经营预算财政拨款 | |
|
栏次 |
|
1 |
栏次 |
|
2 |
3 |
4 |
5 | |
|
一、一般公共预算财政拨款收入 |
1 |
253.74 |
一、一般公共服务支出 |
33 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |
|
二、政府性基金预算财政拨款收入 |
2 |
0.00 |
二、外交支出 |
34 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |
|
三、国有资本经营预算财政拨款收入 |
3 |
0.00 |
三、国防支出 |
35 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |
|
|
4 |
|
四、公共安全支出 |
36 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |
|
|
5 |
|
五、教育支出 |
37 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |
|
|
6 |
|
六、科学技术支出 |
38 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |
|
|
7 |
|
七、文化旅游体育与传媒支出 |
39 |
10.97 |
10.97 |
0.00 |
0.00 | |
|
|
8 |
|
八、社会保障和就业支出 |
40 |
56.77 |
56.77 |
0.00 |
0.00 | |
|
|
9 |
|
九、卫生健康支出 |
41 |
3.34 |
3.34 |
0.00 |
0.00 | |
|
|
10 |
|
十、节能环保支出 |
42 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |
|
|
11 |
|
十一、城乡社区支出 |
43 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |
|
|
12 |
|
十二、农林水支出 |
44 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |
|
|
13 |
|
十三、交通运输支出 |
45 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |
|
|
14 |
|
十四、资源勘探工业信息等支出 |
46 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |
|
|
15 |
|
十五、商业服务业等支出 |
47 |
169.01 |
169.01 |
0.00 |
0.00 | |
|
|
16 |
|
十六、金融支出 |
48 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |
|
|
17 |
|
十七、援助其他地区支出 |
49 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |
|
|
18 |
|
十八、自然资源海洋气象等支出 |
50 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |
|
|
19 |
|
十九、住房保障支出 |
51 |
9.64 |
9.64 |
0.00 |
0.00 | |
|
|
20 |
|
二十、粮油物资储备支出 |
52 |
4.00 |
4.00 |
0.00 |
0.00 | |
|
|
21 |
|
二十一、国有资本经营预算支出 |
53 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |
|
|
22 |
|
二十二、灾害防治及应急管理支出 |
54 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |
|
|
23 |
|
二十三、其他支出 |
55 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |
|
|
24 |
|
二十四、债务还本支出 |
56 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |
|
|
25 |
|
二十五、债务付息支出 |
57 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |
|
|
26 |
|
二十六、抗疫特别国债安排的支出 |
58 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |
|
本年收入合计 |
27 |
253.74 |
本年支出合计 |
59 |
253.74 |
253.74 |
0.00 |
0.00 | |
|
年初财政拨款结转和结余 |
28 |
0.00 |
年末财政拨款结转和结余 |
60 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |
|
一般公共预算财政拨款 |
29 |
0.00 |
|
61 |
|
|
|
| |
|
政府性基金预算财政拨款 |
30 |
0.00 |
|
62 |
|
|
|
| |
|
国有资本经营预算财政拨款 |
31 |
0.00 |
|
63 |
|
|
|
| |
|
合计 |
32 |
253.74 |
合计 |
64 |
253.74 |
253.74 |
0.00 |
0.00 | |
|
一般公共预算财政拨款支出决算表 | |||||
|
公开05表 | |||||
|
部门（单位）：平塘县供销合作社联合社 |
2023年度 |
金额单位：万元 | |||
|
项目 |
本年支出 | ||||
|
科目编码 |
科目名称 |
小计 |
基本支出 |
项目支出 | |
|
栏次 |
1 |
2 |
3 | ||
|
|
合计 |
253.74 |
209.38 |
44.36 | |
|
207 |
文化旅游体育与传媒支出 |
10.97 |
0.00 |
10.97 | |
|
20701 |
文化和旅游 |
10.97 |
0.00 |
10.97 | |
|
2070199 |
其他文化和旅游支出 |
10.97 |
0.00 |
10.97 | |
|
208 |
社会保障和就业支出 |
56.77 |
56.77 |
0.00 | |
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
12.83 |
12.83 |
0.00 | |
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
11.85 |
11.85 |
0.00 | |
|
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
0.97 |
0.97 |
0.00 | |
|
20808 |
抚恤 |
43.67 |
43.67 |
0.00 | |
|
2080801 |
死亡抚恤 |
43.67 |
43.67 |
0.00 | |
|
20827 |
财政对其他社会保险基金的补助 |
0.28 |
0.28 |
0.00 | |
|
2082702 |
财政对工伤保险基金的补助 |
0.28 |
0.28 |
0.00 | |
|
210 |
卫生健康支出 |
3.34 |
3.34 |
0.00 | |
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
3.34 |
3.34 |
0.00 | |
|
2101101 |
行政单位医疗 |
3.34 |
3.34 |
0.00 | |
|
216 |
商业服务业等支出 |
169.01 |
139.63 |
29.39 | |
|
21602 |
商业流通事务 |
169.01 |
139.63 |
29.39 | |
|
2160201 |
行政运行 |
169.01 |
139.63 |
0.00 | |
|
2160299 |
其他商业流通事务支出 |
29.39 |
0.00 |
29.39 | |
|
221 |
住房保障支出 |
9.64 |
9.64 |
0.00 | |
|
22102 |
住房改革支出 |
9.64 |
9.64 |
0.00 | |
|
2210201 |
住房公积金 |
9.64 |
9.64 |
0.00 | |
|
222 |
粮油物资储备支出 |
4.00 |
0.00 |
4.00 | |
|
22205 |
重要商品储备 |
4.00 |
0.00 |
4.00 | |
|
2220504 |
化肥储备 |
4.00 |
0.00 |
4.00 | |
|
一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表 | ||||||
|
公开06表 | ||||||
|
部门（单位）：平塘县供销合作社联合社 |
2023年度 |
金额单位：万元 | ||||
|
人员经费 |
公用经费 | |||||
|
经济分类 科目编码 |
科目名称 |
金额 |
经济分类 科目编码 |
科目名称 |
金额 | |
|
301 |
工资福利支出 |
117.62 |
302 |
商品和服务支出 |
4.19 | |
|
30101 |
基本工资 |
37.14 |
30201 |
办公费 |
2.69 | |
|
30102 |
津贴补贴 |
47.83 |
30202 |
印刷费 |
0.00 | |
|
30103 |
奖金 |
6.56 |
30203 |
咨询费 |
0.00 | |
|
30106 |
伙食补助费 |
0.00 |
30204 |
手续费 |
0.00 | |
|
30107 |
绩效工资 |
0.00 |
30205 |
水费 |
0.00 | |
|
30108 |
机关事业单位基本养老保险缴费 |
11.85 |
30206 |
电费 |
0.00 | |
|
30109 |
职业年金缴费 |
0.97 |
30207 |
邮电费 |
0.00 | |
|
30110 |
职工基本医疗保险缴费 |
3.34 |
30208 |
取暖费 |
0.00 | |
|
30111 |
公务员医疗补助缴费 |
0.00 |
30209 |
物业管理费 |
0.00 | |
|
30112 |
其他社会保障缴费 |
0.28 |
30211 |
差旅费 |
0.00 | |
|
30113 |
住房公积金 |
9.64 |
30212 |
因公出国（境）费用 |
0.00 | |
|
30114 |
医疗费 |
0.00 |
30213 |
维修（护）费 |
0.00 | |
|
30199 |
其他工资福利支出 |
0.00 |
30214 |
租赁费 |
0.00 | |
|
303 |
对个人和家庭的补助 |
87.57 |
30215 |
会议费 |
0.00 | |
|
30301 |
离休费 |
0.00 |
30216 |
培训费 |
0.00 | |
|
30302 |
退休费 |
43.07 |
30217 |
公务接待费 |
0.00 | |
|
30303 |
退职（役）费 |
0.00 |
30218 |
专用材料费 |
0.00 | |
|
30304 |
抚恤金 |
43.67 |
30224 |
被装购置费 |
0.00 | |
|
30305 |
生活补助 |
0.83 |
30225 |
专用燃料费 |
0.00 | |
|
30306 |
救济费 |
0.00 |
30226 |
劳务费 |
0.00 | |
|
30307 |
医疗费补助 |
0.00 |
30227 |
委托业务费 |
0.00 | |
|
30308 |
助学金 |
0.00 |
30228 |
工会经费 |
1.50 | |
|
30309 |
奖励金 |
0.00 |
30229 |
福利费 |
0.00 | |
|
30310 |
个人农业生产补贴 |
0.00 |
30231 |
公务用车运行维护费 |
0.00 | |
|
30311 |
代缴社会保险费 |
0.00 |
30239 |
其他交通费用 |
0.00 | |
|
30399 |
其他对个人和家庭的补助 |
0.00 |
30240 |
税金及附加费用 |
0.00 | |
|
|
|
|
30299 |
其他商品和服务支出 |
0.00 | |
|
|
|
|
307 |
债务利息及费用支出 |
0.00 | |
|
|
|
|
30701 |
国内债务付息 |
0.00 | |
|
|
|
|
30702 |
国外债务付息 |
0.00 | |
|
|
|
|
310 |
资本性支出 |
0.00 | |
|
|
|
|
31001 |
房屋建筑物购建 |
0.00 | |
|
|
|
|
31002 |
办公设备购置 |
0.00 | |
|
|
|
|
31003 |
专用设备购置 |
0.00 | |
|
|
|
|
31005 |
基础设施建设 |
0.00 | |
|
|
|
|
31006 |
大型修缮 |
0.00 | |
|
|
|
|
31007 |
信息网络及软件购置更新 |
0.00 | |
|
|
|
|
31008 |
物资储备 |
0.00 | |
|
|
|
|
31009 |
土地补偿 |
0.00 | |
|
|
|
|
31010 |
安置补助 |
0.00 | |
|
|
|
|
31011 |
地上附着物和青苗补偿 |
0.00 | |
|
|
|
|
31012 |
拆迁补偿 |
0.00 | |
|
|
|
|
31013 |
公务用车购置 |
0.00 | |
|
|
|
|
31019 |
其他交通工具购置 |
0.00 | |
|
|
|
|
31021 |
文物和陈列品购置 |
0.00 | |
|
|
|
|
31022 |
无形资产购置 |
0.00 | |
|
|
|
|
31099 |
其他资本性支出 |
0.00 | |
|
|
|
|
399 |
其他支出 |
0.00 | |
|
|
|
|
39906 |
赠与 |
0.00 | |
|
|
|
|
39907 |
国家赔偿费用支出 |
0.00 | |
|
|
|
|
39908 |
对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 |
0.00 | |
|
|
|
|
39999 |
其他支出 |
0.00 | |
|
|
人员经费合计 |
205.19 |
|
公用经费合计 |
4.19 | |
注：本表反映部门2023年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。
|
公开07表 | |||||||||
|
部门（单位）：平塘县供销合作社联合社 |
2023年度 |
金额单位：万元 | |||||||
|
项目 |
年初结转和结余 |
本年收入 |
本年支出 |
年末结转和结余 | |||||
|
功能分类 科目编码 |
科目名称 |
小计 |
基本支出 |
项目支出 | |||||
|
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 | |||
|
|
合计 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
注：本表反映部门2023年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。
本部门（单位）2023年度没有政府性基金预算财政拨款收入，也没有使用政府性基金预算财政拨款安排的支出，故本表无数据。
|
国有资本经营预算财政拨款支出决算表 | |||||
|
公开08表 | |||||
|
部门（单位）：平塘县供销合作社联合社 |
2023年度 |
金额单位：万元 | |||
|
项目 |
本年支出 | ||||
|
功能分类 科目编码 |
科目名称 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 | |
|
栏次 |
1 |
2 |
3 | ||
|
|
合计 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |
注：本表反映部门2023年度国有资本经营预算财政拨款支出决算表。
本部门（单位）2023年度没有国有资本经营预算财政拨款安排的支出，故本表无数据。
|
财政拨款“三公”经费支出决算表 | ||||||||||||
|
公开09表 | ||||||||||||
|
部门（单位）：平塘县供销合作社联合社 |
2023年度 |
金额单位：万元 | ||||||||||
|
预算数 |
决算数 | |||||||||||
|
合计 |
因公出国（境）费 |
公务用车购置及运行维护费 |
公务接待费 |
合计 |
因公出国（境）费 |
公务用车购置及运行维护费 |
公务接待费 | |||||
|
小计 |
公务用车购置费 |
公务用车运行维护费 |
小计 |
公务用车购置费 |
公务用车运行维护费 | |||||||
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 | |
|
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |
注：本表反映部门2023年度“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。
本部门（单位）2023年度没有财政拨款“三公”经费安排的支出，故本表无数据。
第三部分
2023年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
平塘县供销合作社联合社2023年度收支决算总计253.74万元，与2022年度相比，增加14.23万元，增长5.94%。主要原因是：基本支出人员经费增加，具体为2023年度调出1人，增加3人，总体增加2人，退休职工死亡2人。
二、收入决算情况说明
平塘县供销合作社联合社2023年度收入合计253.74万元，其中：财政拨款收入253.74万元，占100%；上级补助收入0.0万元，占0.00%；事业收入0.0万元，占0.00%；经营收入0.0万元，占0.00%；附属单位缴款0.0万元，占0.00%；其他收入0.0万元，占0.00%。
三、支出决算情况说明
平塘县供销合作社联合社2023年度支出合计253.74万元，其中：基本支出209.38万元，占支出合计82.52%；项目支出44.36万元，占支出合计17.48%；上缴上级支出0.0万元，占支出合计0.00%；经营支出0.0万元，占支出合计0.00%；对附属单位补助支出0.0万元，占支出合计0.00%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
平塘县供销合作社联合社2023年度财政拨款收支决算总计253.74万元。与2022年相比，增加14.23万元，增长5.94%。主要原因是：2023年度调出1人，增加3人，总体增加2人；退休人员死亡2人，死亡抚恤增加。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
平塘县供销合作社联合社2023年度一般公共预算财政拨款支出253.74万元，占本年支出合计的100.00%。与2022年度相比，增加14.23万元，增长5.94%。主要原因是：2023年度调出1人，增加3人，总体增加2人；退休人员死亡2人，死亡抚恤增加。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
2023年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下方面：文化旅游体育与传媒支出（类）10.97万元，占4.32%；社会保障和就业支出（类）56.77万元，占22.37%；卫生健康支出（类）3.34万元，占1.32%；商业服务业等支出（类）169.02万元，占66.61%；住房保障支出（类）9.64万元，占3.80%，粮油物资储备支出4.00万元，占1.58%。
（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为166.12万元，支出决算为253.74万元，完成年初预算的152.73%。其中：
1.文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）其他文化和旅游支出（项）2070199。年初预算为0.00万元，支出决算为10.97万元。决算数大于预算数的主要原因是：支付2023年平塘县第八届“春茶第一壶”活动经费，项目支出增加。
2.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2080505。年初预算为6.85万元，支出决算为11.85万元，完成年初预算的172.99%。决算数大于预算数的主要原因是：调出1人，新增3人，总体增加2人。
3. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）2080506。年初预算为0万元，支出决算为0.97万元。决算数大于预算数的主要原因是：调出1人，需缴纳职业年金。
4. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤支出（项）2080801。年初预算为0万元，支出决算为43.67万元。决算数大于预算数的主要原因是：本年有2位退休职工死亡。
5. 社会保障和就业支出（类）财政对其他社会保险基金的补助（款）财政对工伤保险基金的补助（项）2082702。年初预算为0万元，支出决算为0.28万元。决算数大于预算数的主要原因是：调出1人，新增3人，总体增加2人。
6. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2101101。年初预算为1.26万元，支出决算为3.34万元，完成年初预算的267.2%。决算数大于预算数的主要原因是：调出1人，新增3人，总体增加2人。
7. 商业服务业等支出（类）商业流通事务（款）行政运行（项）2160201。年初预算为139.33万元，支出决算为139.63万元，完成年初预算的100.21%。决算数大于预算数的主要原因是：调出1人，新增3人，总体增加2人，人员经费增加。
8. 商业服务业等支出（类）商业流通事务（款）其他商业流通事务支出（项）2160299。年初预算为6万元，支出决算为29.39万元，完成年初预算的489.66%。决算数大于预算数的主要原因是：支付平塘县供销社农特产品加工包装项目经费及部分黔南自治州供销合作社联合社关于下达2023年供销合作事业发展专项资金，项目支出增加。
9. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2210201。年初预算为8.69万元，支出决算为9.64万元，完成年初预算的111.06%。决算数大于预算数的主要原因是：调出1人，新增3人，总体增加2人。
10. 粮油物资储备支出（类）重要商品储备（款）化肥储备（项）2220504。年初预算为4.00万元，支出决算为4.00万元，完成年初预算的100%。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
平塘县供销合作社联合社2023年度一般公共预算财政拨款基本支出209.38万元，其中：
（一）人员经费205.19万元，主要包括基本工资37.14万元、津贴补贴47.83万元、奖金6.56万元、机关事业单位基本养老保险缴费11.85万元、职业年金缴费0.97万元、职工基本医疗保险缴费3.34万元、 其他社会保障缴费0.28万元、住房公积金9.64万元，退休费43.07万元，抚恤金43.67万元，生活补助0.83万元。
（二）公用经费4.19万元，主要包括办公费2.69万元、工会经费1.5万元。
七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
平塘县供销合作社联合社财政拨款支出预算为0.00万元，支出决算为0.0万元，完成预算的100%。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2023年度“三公”经费财政拨款支出决算0.00万元，比上年增加0.00万元，增长0.00%。其中，因公出国（境）费支出0.00万元，占“三公”经费支出总额的0.00%，比上年减少0.00万元，降低0.00%。公务用车购置及运行维护费支出0.00万元，占“三公”经费支出总额的0.00%，比上年增加0.00万元，增长0.00%。公务接待费支出0.00万元，占“三公”经费支出总额的0.00%，比上年增加0.00万元，增长0.00%。具体情况如下：
1.因公出国（境）费预算0.00万元，支出决算0.00万元，完成预算的0.00%。全年使用财政拨款安排的出国（境）团组共计0个，累计0人次。
2.公务用车购置及运行维护费预算0.00万元，支出决算0.00万元，完成预算的0.00%。其中，公务用车购置支出0.00万元，购置0辆公务用车，公务用车运行维护费0.00万元。 2023年，平塘县供销合作社联合社单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。
3.公务接待费预算0.00万元，支出决算0.00万元，完成预算的0.00%。具体是：国内公务接待支出0.00万元。2023年国内公务接待0批次，0人次。国（境）外公务接待费支出0万元，国（境）外公务接待0批次、0人次。
八、政府性基金预算收入支出决算情况说明
平塘县供销合作社联合社2023年度没有政府性基金预算财政拨款收入，也没有政府性基金预算财政拨款安排的支出，故无数据情况说明。
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
平塘县供销合作社联合社2023年度没有国有资本经营预算财政拨款收入，也没有国有资本经营预算财政拨款安排的支出，故无数据情况说明。
十、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况
平塘县供销合作社联合社2023年度机关运行经费支出4.19万元，比上年减少0.68万元，降低13.96%，主要原因是：厉行节约，办公费、印刷费减少。
（二）政府采购支出情况
2023年度政府采购支出总额15.92万元，其中：政府采购货物支出9.12万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出6.80万元；授予中小企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0.00%，其中：授予小微企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0.00%。
（三）国有资产占用情况
截至2023年12月31日，共有车辆0辆，其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。
十一、预算绩效情况说明
（一）预算绩效管理工作开展情况
根据财政预算绩效管理要求，平塘县供销合作社联合社组织对2023年度财政拨款项目支出开展绩效自评工作，共计5个项目进行了绩效自评，涉及资金44.36万元，自评覆盖率达到100%。
（二）二级项目支出绩效自评结果。
项目支出绩效自评表详见附件。
（三）部分重点项目绩效评价结果。
2023年度，平塘县供销合作社联合社未开展重点项目绩效评价工作，故无项目绩效评价结果说明。
第四部分名词解释
一、财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。
二、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。
四、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
五、附属单位上缴收入：指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。
六、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“附属单位缴款”等之外取得的收入。
七、使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。
八、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。
九、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。
十、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。
十一、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
十二、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
十三、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
十四、对附属单位补助支出：指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。
十五、“三公”经费：纳入同级财政预决算管理的“三公”经费是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
十六、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
第五部分附件
贵公网安备52272702000006号
