2020年度平塘县扶贫开发办公室部门决算
目 录
第一部分
平塘县扶贫开发办公室基本情况
一、部门职责
二、机构设置
第二部分 平塘县扶贫开发办公室2020年度部门决算文字材料
一、平塘县扶贫开发办公室2020年度部门决算分析报告
（一）收入支出决算总体情况
1.收入决算结构情况
2.支出决算结构情况
（二）财政拨款收入支出决算总体
1.财政拨款收入
2.财政拨款支出
（三）一般公共预算财政拨款支出决算情况
1.一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。
2.一般公共预算财政拨款支出决算结构及增减变动情况。
（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况
1.人员经费
2.公用经费
（五）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况
1.“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。
2.“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。
（六）其他重要事项的情况
1.机关运行经费执行情况
2.政府采购支出情况
3.国有资产占用情况
4.重点绩效评价结果等预算绩效情况
第三部分 名词解释
第四部分 平塘县扶贫办2019年度部门决算公开表（表格内容见公开附表）
（一）收入支出决算总表 财决01表
（二）财政拨款收入支出决算总表 财决01-1表
（三）收入支出决算表 财决02表
（四）收入决算表 财决03表
（五）支出决算表 财决04表
（六）一般公共预算财政拨款支出决算明细表 财决08表
（七）一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表财决08-1表
（八）政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 财决09表
（九）政府性基金预算财政拨款支出决算明细表 财决10表
（十)机构运行信息统计表 F03表
第一部分
平塘县扶贫开发办公室基本情况
一、部门情况
（一）基本情况
1．主要职能
（1）贯彻执行党中央、省委、州委、县委有关扶贫工作、生态移民工作的方针、政策和法律法规，编制全县扶贫开发、生态移民工作规划和年度计划并组织实施。
（2）拟订全县扶贫开发、生态移民中长期规划，提出县扶贫开发、生态移民工作的目标、任务、政策和措施，并组织实施；协调指导全县易地扶贫搬迁移民、乡村振兴生态宜居移民、自然保护地移民和地质灾害移民工作；负责水利水电工程移民安置规划大纲和生态移民安置规划的审核；指导全县扶贫生态移民工程项目方案的实施，牵头组织实施扶贫生态移民工程。
（3）参加拟订县级扶贫开发相关政策规定、实施细则和管理办法。
（4）负责扶贫资金、生态移民资金和项目的监督管理；拟订中央和省、州下达的各类扶贫资金的分配方案，负责扶贫资金和项目的备案审核、监督管理、绩效考核和检查验收；配合发改部门做好易地扶贫搬迁、乡村振兴生态宜居搬迁规划编制和资金计划的上报下达；配合自然资源部门、林业部门做好自然保护地移民和地质灾害搬迁对象的认定和资金计划的上报下达；与项目法人和移民安置地镇（乡、街道）政府（办事处）签订移民安置协议，组织实施移民搬迁安置、协调、管理、督查和验收；负责安排全县水利水电工程移民安置和后期扶持资金及物资，并对扶贫生态移民安置资金及物资的使用情况进行检查和监督。
（5）统筹、协调全县精准扶贫、生态移民工作，指导镇（乡、街道）完成建档立卡和制定帮扶措施，维护信息平台的运行和更新。制定“减贫摘帽”规划，完成减贫摘帽目标任务；按照上级部门批复的移民安置规划，指导和监督移民规划的实施工作。
（6）负责特殊类型贫困地区的扶贫开发综合治理、连片开发工作；组织全县生态移民后期规划和扶持规划的编制、初步审查及报批；组织开展生态移民后期扶持政策的具体实施和督查；负责有关生态移民工作法律法规的宣传和贯彻执行，对违反生态移民工作有关法规、规章和政策的行为按规定的权限和程序进行调查处理。
（7）统筹、协调信贷扶贫工作；负责扶贫开发龙头企业的资格审查、认定、扶持和管理工作；组织开展贫困地区产业化扶贫、科技扶贫、移民扶贫和生态建设工作。
（8）抓好贫困地区人力资源开发，组织实施贫困地区干部培训、劳动力转移培训（雨露计划）工作；负责全县水利水电工程和生态移民工作的干部培训和宣传教育，协调解决移民工作中的相关问题。
（9）组织开展扶贫开发情况统计调查、贫困监测、宣传教育和经验交流。
（10）组织协调社会力量参与扶贫开发。承担境外、县外帮扶平塘县的联系、协调、服务、交流与合作工作；参与组织中央、省、州、县直机关定点帮扶工作。
（11）负责东西部扶贫协作的统筹协调和联络服务
（12）结合部门职责，做好本部门、本行业领域的安全生产和消防安全工作；按规定做好大数据发展应用和政务数据资源管理相关工作，依法促进部门政务数据资源规范管理、共享和开放。
（13）承办县委、县政府和上级业务部门交办的其他事项。
（14）职责调整
①将县水库和生态移民局和县扶贫开发局职责整体划入县扶贫办（县移民局）。
②将所属事业单位承担的行政职能划入县扶贫办（县移民局）。
（15）经济协作的职责分工
县扶贫办（县移民局）负责东西部扶贫协作工作；县工信局负责对外经济合作工作；县发改局负责区域合作工作。
2．机构情况，包括当年变动情况及原因
本单位为独立编制机构2个，独立核算机构１个，比上年增加1个，是贵州省黔南州平塘县水库和生态移民局2019年机构合并到贵州省黔南州平塘县扶贫开发办公室。
人员情况，包括当年变动情况及原因
平塘县委办公室 平塘县人民政府办公室（平办发〔2019〕39号）文件，对平塘县扶贫开发办公室（平塘县生态移民局）职能配置、内设机构和人员编制规定，设立行政编制7名，其中：主任1名，副主任3名，副科长级督查专员1名，股级领导职数2名。中共平塘县委机构编制委员会（平机编〔2019〕5号）文件，增设行政工勤编制2名。中共平塘县委机构编制委员会（平机编〔2019〕41号）文件，设立县扶贫与移民服务中心事业编制25名，其中：管理人员20名，专业技术人员4名，工勤人员1名。领导职数设主任1名，副主任2名；内设机构股级领导职数3名。设立县扶贫开发贫困信息监测中心事业编制5名，其中：管理人员4名，专业技术人员1名。领导职数：主任1名。设立县东西部扶贫协作股务中心人员编制4名，其中：管理人员3名，专业技术人员1名。领导职数：主任1名。共计编制43人，其中：行政编制9人（含行政工勤2人），事业编制34人（含事业工勤1人）。现有在职人员40人，其中：行政编制7人（含行政工勤1人），事业编制33人（含事业工勤1人）。
第二部分
平塘县扶贫开发办公室2020年度部门决算文字材料
平塘县扶贫开发办公室2020年度部门决算分析报告
（一）收入支出决算总体情况
2020年度总收入7372.9万元，其中本年收入4550.5万元，年初结转结余2822.4万元，本年支出合计 6644.94万元。与 2019年相比总收入43135.09万元减少35762.19万元，下降485%，本年支出减少33667.76万元，下降606.67x%。主要是因为：2020年2017年、2018年易地扶贫搬迁项目基本完工，政府对该项目的拨款比上年度减少。
图1：收入支出决算总体情况分析图
1.收入决算结构情况说明
本年收入合计4550.5万元，年初结转和结余2822.4万元，其中：财政拨款收入7059.12万元，占96%，同（2019年43135.09万元）比减少36075.97万元；其他收入313.78万元，占4%。
图2收入支出结构分析图
2.支出决算结构情况说明
本年支出合计:6644.94万元，其中：基本支出377.01万元，占6%；项目支出 6267.93万元，占 94%。
图3支出决算分析图
（二）财政拨款收入支出决算情况
1.财政拨款收入：2020年度收入预算为879.06万元，收入决算为4548.66万元，完成预算的517%，比预算数增加3669.6万元），是因县政府追加对2017年、2018年易地扶贫搬迁项目的拨款。2019年收入决算数为42312.7万元，2020年决算数同比减少37762.19万，下降829.85%，主要是:因2020年2017年、2018年易地扶贫搬迁项目基本完工，政府对该项目的拨款比上年度少。
2.财政拨款支出：2020年度支出预算为3389.52万元，支出决算为7059.12万元，完成预算的208%，因2020年县政府追加对2017年、2018年易地扶贫搬迁项目的拨款。2020年决算数同（2019年42823.15）比减少35764.03万元，下降507%，主要是:因2020年2017年、2018年易地扶贫搬迁项目基本完工，政府对该项目的拨款比上年度少。
（三）一般公共预算财政拨款支出决算情况
1.一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。
2020年度一般公共预算财政拨款支出预算为3389.52万元，支出决算为6350.19万元，完成预算的187.34%。原因一是追加2017.2018年易地扶贫搬迁项目款2000万；二是追加水库后期扶贫项目款960.67万元。一般公共预算财政拨款支出占本年支出合计的比重为95.5%。
2.一般公共预算财政拨款支出决算结构及增减变动情况。
2020年度一般公共预算财政拨款支出6350.19万元，主要用于以下方面：（1）2060599其他科技备件与服务支出支出决算为771.6万元、（2）2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出决算为35.41万元、（3)2082701财政对失业保险基金的补助支出决算为1.22万元、（4)2082702财政对工伤保险基金的补助支出决算为0.71万元。（5）2101101行政单位医疗支出决算为3.1万元、（6）2101102事业单位医疗支出决算为11.73万元、（7）2129901其他城乡社区支出决算为2000万元、（8)2130501行政运行支出决算为63.92万元、（9）2130502一般行政管理事务支出决算为1888.85万元、（10）2130504农村基础设施建设支出决算为63.4万元、（11）2130505生产发展支出决算为1235.39元、（12）2130550扶贫事业机构支出决算为229.11万元、（13）2130599其他扶贫支出支出决算为13.94万元、（14）2210201住房公积金支出决算为31.81万元。
（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况
2020年度一般公共预算财政拨款基本支出预算为434.01元，支出决算为377.02万元，完成预算的85%，原因一是干部职工奖金未在当年发放、二是一般公用经费未使用完。决算数同比减少59.78万元，下降15%，主要是因为：一是人员调出，工资和经费减少、二是减少临时机构人员经费。
1.人员经费370.79万元，主要包括基本工资118.45万元、津贴补贴136.23万元、绩效工资30.02万元、奖金2.1万元、机关事业单位基本养老保险缴费35.41万元、职业基本医疗保险缴费14.84万元、其他社会保障缴费1.93万元、住房公积金31.81万元。
2.公用经费6.23万元，主要工会经费6.23的万元。
（五）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况
“三公”经费支出情况：因公出国（境）费、公务接待费本年与上年都未发生费用。本年公务用车运行维护费为12.82万元，上年为19.67万元，比上年减少6.85万元，减少34.8%。本年公务接待费为2.96万元，上年公务接待费5.83万元，比上年减少2.87万元，减少49.2%。
（六）其他重要事项的情况
1.机关运行经费执行情况
整体情况：2020年度，机关运行经费支出预算为22.8万元，支出决算为6.23万元，完成预算的27%。
机关运行经费构成情况：机关运行经费支出决算为6.23万元（为工会经费）。
2.政府采购支出情况
2020年度，我单位无政府采购事项
3.国有资产占用情况
本单位上年末资产总额33,818,984.98元，本年末资产总额12,549,681.55元，比上年减少21269303.43元，减少62.8%，减少原因主要是固资折旧。
重点绩效评价结果等预算绩效情况
2020年我单位无重点绩效评价情况
第三部分名词解释
备注：1.沿用去年公开所用的名称解释，若文字材料中有新名词在原文档后面逐一增加说明。2.针对分析报告中提及的功能分类科目解释根据《2020年政府收支分类科目》书本中的解释为准。
第四部分
平塘县扶贫开发办公室2020年度部门决算公开表
（表格内容见公开附表）
贵公网安备52272702000006号
