目录

第一部分：平塘县发展和改革局概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分：2023年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分：2023年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、其他重要事项的情况说明

十一、预算绩效情况说明

第四部分：名词解释

第五部分：附件

第一部分

平塘县发展和改革局概况

一、部门职责

平塘县发展和改革局是县人民政府组成部门，为正科级。

（一）拟定并组织实施全县国民经济和社会发展战略、中长期规划和年度计划，以及基础产业、支柱产业、高技术产业专项发展计划，衔接、平衡各主要行业的行业规划；提出全县国民经济发展、价格总水平调控和优化重大经济结构的目标、政策，提出综合运用各种经济手段和政策的建议；受县政府委托向县人大作全县国民经济和社会发展计划的报告。

（二）负责监测宏观经济和社会发展态势，承担预测预警和信息引导的责任。研究经济运行、总量平衡、经济安全和总体产业安全等重要问题并提出政策建议；负责协调解决经济运行中的重大问题，调节经济运行；负责组织重要物资的储备和紧急调度。

（三）负责汇总分析财政、金融等方面的情况。参与拟定财政政策、货币政策、土地政策的实施办法；综合分析财政、金融政策的执行效果；负责全口径外债的总量控制、结构优化和监测工作；承担社会信用体系和非金融类信用信息数据库建设有关工作。

（四）承担指导、推进和综合协调全县经济体制改革的责任。研究全县经济体制改革和对外开放重大问题，提出有关政策建议，组织拟定全县综合性经济体制改革方案，协调有关专项经济体制改革方案，提出完善社会主义市场经济体制、以改革开放促进发展的建议，会同有关部门搞好重大专项经济体制改革之间的衔接，牵头做好供给侧结构性改革推进工作。

（五）承担规划重大建设项目和生产力布局的责任。拟定全社会固定资产投资总规模和投资结构的调控目标、政策及措施，衔接平衡需申请国家以及安排县投资和涉及重大建设项目的专项规划。安排县级财政性建设资金，按县人民政府规定权限审批、核准、备案固定资产投资项目、外资项目、境外资源开发类投资项目和用汇投资项目并组织项目申报；统筹协调推进金政企项目融资合作，指导和监督政策性贷款使用方向；指导和监督国外贷款建设资金的使用，引导社会资金用于固定资产投资的方向，提出利用外资和境外投资的战略、规划、总量平衡和结构优化的目标和政策；核准或审核上报中方控股的外商投资项目和境外投资项目；实施重点项目管理；指导协调矿产、能源、资源等领域重大项目的对外合作；按规定指导和协调全县招投标工作。

（六）推进经济结构战略性调整。组织拟定综合性产业政策，负责协调第一、二、三产业发展的重大问题并衔接平衡相关发展规划和重大政策，做好与国民经济和社会发展规划、计划的衔接平衡；协调农业和农村经济社会发展的重大问题；统筹服务业发展，会同有关部门拟定服务业发展战略、重大政策及规划，指导行业协会改革和发展；拟定现代物流业发展战略、规划；统筹推进战略性新兴产业发展，组织拟定高新技术产业发展、产业技术进步的战略、规划和重大政策；协调解决重大技术装备推广应用等方面的重大问题。

（七）统筹推进城乡区域协调发展，推进落实区域发展总体战略。组织实施国家促进区域协调发展和西部大开发的战略、规划和重大政策，拟定相关规划；组织协调重大基础设施项目前期工作；研究提出城镇化发展战略、规划和重大政策，协调推进有关工作；牵头组织特重大自然灾害灾后恢复重建规划编制，协调有关重大问题。

（八）统筹推进与县外区域合作交流。研究拟定与县外区域合作发展战略、规划和年度计划并组织实施；提出推进区域合作的体制机制和政策建议；建立与周边地区区域合作常态化机制，负责县外区域合作交流工作的统筹协调；承担“一带一路”建设有关工作。

（九）编制重要农产品、工业品和原材料进出口总量计划并监督执行，根据经济运行情况对进出口总量计划进行调整。执行粮食流通和物资储备管理的有关法律法规和方针政策；研究提出县级粮食流通和物资储备体制改革方案并组织实施。研究提出县级重要物资储备规划、储备品种目录，按规定管理县级粮食、食糖、药品、食盐、石油及天然气等储备，负责县级储备粮等行政管理。承担全县粮食流通宏观调控的具体工作，拟定全县粮食流通行业发展规划并组织实施，根据全县储备发展规划，统一负责储备基础设施建设和管理。负责粮食（含食用油）收购、储存、运输环节和政策性用粮购销中的粮食安全和原粮卫生的监督管理，负责全县粮食流通监督检查；组织重要战略、应急物资的收储、动用、轮换和管理；根据县政府相关要求提出动用指令并落实有关动用计划和指令。承担保障驻县部队军粮供应工作，落实好军粮供应队伍和供应网络建设。

（十）负责社会发展与国民经济发展的政策衔接。组织拟定社会发展战略、总体规划和年度计划，参与拟定人口发展战略、规划及人口政策，参与拟定科学技术、教育、文化、旅游、卫生计生、体育、广播影视、民政等发展政策，推进社会事业建设；协调社会事业发展和改革中的重大问题及政策；统筹推进基本公共服务体系建设和收入分配制度改革，提出促进就业、调整收入分配、完善社会保障与经济协调发展的政策建议，协调有关就业、收入分配和社会保障的重大问题。

（十一）推进可持续发展战略实施。按职责做好生态文明建设相关工作，做好生态文明建设综合协调；组织拟定生态文明建设、全社会能源资源节约和综合利用规划及政策措施并协调实施；参与编制生态建设、环境保护规划，协调生态建设、能源资源节约和综合利用的重大问题，提出建立健全生态补偿机制的政策措施；完善固定资产投资项目节能评估和审查制度，负责协调推进节能环保产业发展、重点用能单位节能管理、清洁生产有关工作；承担“长江经济带”发展各项工作。

（十二）研究国民经济动员与国民经济、国防建设的关系，研究拟定推进经济建设与国防建设协调发展的战略和规划，组织编制国民经济动员规划、计划，协调有关重大问题，组织实施国民经济动员有关工作。

（十三）编制和执行价格调整改革规划；拟定并组织实施价格政策；管理国家、省、州、县列名管理的商品和服务价格；监测、预测重要商品和服务价格水平及变动趋势；组织实施成本监审和农副产品调查，组织实施涉案物品、无形资产、各种商品和服务的价格鉴定认证等工作。

（十四）负责全县军民融合发展工作的综合协调和督导落实；组织研究全县军民融合发展战略、中长期规划、重大政策；组织拟定全县军民融合发展相关体制改革方案；协调推进全县军民融合发展重大项目专项工程和重要事项，促进相关规划计划有机衔接；研究提出全县军民融合发展各领域相关重大问题处理意见；统筹推进全县军民融合产业发展；指导全县军民融合发展重大理论和实践问题研究工作，协调推动军民融合发展政策制度及标准规范等建设。

（十五）负责牵头编制、实施全县综合交通发展规划，按规定审批、核准交通、邮政项目。贯彻国家、省、州有关能源法规和产业政策；统筹能源发展规划与国民经济和社会发展规划、计划的衔接平衡；承担全县能源（煤炭除外、下同）行业管理职能，统筹全县能源开发利用，规划能源重点项目布局；按规定权限审批、核准、备案能源投资项目；监测全县能源发展情况，指导有关部门能源发展工作；负责全县油气长输管道的保护及安全生产监管。

（十六）结合部门职责，做好军民融合、扶贫开发等相关工作；加大科技投入，提高科技创新能力，为推进创新驱动发展提供保障；负责本部门、本行业领域的安全生产和消防安全工作；按规定做好大数据发展应用和政务数据资源管理相关工作，依法促进部门政务数据资源规范管理、共享和开放。

（十七）完成县委、县政府和上级业务部门交办的其他事项。

二、机构设置

平塘县发展和改革局内设4个机构：分别是平塘县项目建设服务中心、平塘县价格认证中心、平塘县推动高质量发展绩效评价中心、平塘县粮油和物资储备中心。

按照决算编报要求，纳入平塘县发展和改革局2023年度部门决算编报范围的单位共4个，分别是平塘县项目建设服务中心、平塘县价格认证中心、平塘县推动高质量发展绩效评价中心、平塘县粮油和物资储备中心。

从预算单位构成看，平塘县发展和改革局决算包括：本级决算、平塘县项目建设服务中心、平塘县价格认证中心、平塘县推动高质量发展绩效评价中心、平塘县粮油和物资储备中心，独立核算机构共1个为平塘县发展和改革局。

第二部分

2023年度部门决算表

注：1.本表反映部门2023年度的总收支和年末结转结余情况。

2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

注：本表反映部门2023年度取得的各项收入情况。

注：本表反映部门2023年度各项支出情况。

注：本表反映部门年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

注：本表反映部门年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

注：本表反映部门2023年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

注：本表反映部门2023年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

本部门（单位）2023年度没有政府性基金预算财政拨款收入，也没有使用政府性基金预算财政拨款安排的支出，故本表无数据。

注：本表反映部门2023年度国有资本经营预算财政拨款支出决算表。

本部门（单位）2023年度没有国有资本经营预算财政拨款安排的支出，故本表无数据。

注：本表反映部门2023年度“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

第三部分

2023年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023年度收支决算总计2253.68万元，与2022年度相比，减少317.51万元，下降14%，主要原因是：2023年度粮食库项目工程款拨入较上年减少。

二、收入决算情况说明

2023年度收入合计1706.09万元，其中：财政拨款收入1706.09万元，占100%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位缴款收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

三、支出决算情况说明

2023年度支出合计1826.09万元，其中：基本支出771.53万元，占42%；项目支出1054.56万元，占58%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收支决算总计2253.68万元。与2022年度相比，减少317.51万元，减少10.2%，主要原因是：2023年度粮食库项目工程款拨入较上年减少。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出1826.09万元，占本年支出合计的100%。与2022年度相比，减少197.51万元，下降10.8%，主要原因是：2023年度粮食库项目工程款拨入较上年减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下方面：一般公共服务支出（类）1011.75万元，占55%；社会保障和就业支出（类）172.45万元，占0.94%；卫生健康支出（类）20.98万元，占0.11%；农林水支出（类）267.44万元，占15%；商业服务业等支出（类）35万元，占0.19%；住房保障支出（类）42.12万元，占0.23%；粮油物资储备支出（类）276.36万元，占15%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为1827.11万元，支出决算为1826.09万元，完成年初预算的99.94%。其中：

1.201（类）20104（款）2010401（项）。年初预算为444.33万元，支出决算为400.95万元，完成年初预算的90%。决算数小于预算数的主要原因是：2023年度新增2名行政退休人员，3名行政退休干部死亡。

2.201（类）20104（款）2010402（项）。年初预算为533.15万元，支出决算为355.77万元，完成年初预算的67%。决算数小于预算数的主要原因是：根据新国库集中支付要求2023年度涉及拨付至部门的前期工作经费，需各申请部门按照程序调减县发展和改革局2023年项目前期工作经费指标，后由各部门按照程序重新建项目库后拨付，故而导致2023年度项目前期工作经费由原500万元指标调减为272.79万元列入年终决算。

3.201（类）20104（款）2010450（项）。年初预算为403.01万元，支出决算为255.03万元，完成年初预算的63%。决算数小于预算数的主要原因是：2023年度新增1名事业退休人员。

4.208（类）20805（款）2080505（项）。年初预算为39.04万元，支出决算为44.67万元，完成年初预算的114%。决算数大于预算数的主要原因是：2023年度保险基数上调。

5.208（类）20805（款）2080506（项）。年初预算为0万元，支出决算为5.45万元，完成年初预算的100%。决算数大于预算数的主要原因是：拨付2023年度新增2名行政退休人员一次性独生子女费。

6.208（类）20827（款）2082701（项）。年初预算为1.04万元，支出决算为1.19万元，完成年初预算的114%。决算数大于预算数的主要原因是：2023年度保险基数上调。

7.208（类）20827（款）2082702（项）。年初预算为0.97万元，支出决算为1.14万元，完成年初预算的117%。决算数大于预算数的主要原因是：2023年度保险基数上调。

8.208（类）20899（款）2089999（项）。年初预算为0万元，支出决算为120万元，完成年初预算的100%。决算数大于预算数的主要原因是：2023年度拨付平塘县服务业引导发展资金。

9.210（类）21011（款）2101101（项）。年初预算为6.36万元，支出决算为6.83万元，完成年初预算的107%。决算数大于预算数的主要原因是：2023年度保险基数上调。

10.210（类）21011（款）2101102（项）。年初预算为11.79万元，支出决算为14.15万元，完成年初预算的120%。决算数大于预算数的主要原因是：2023年度保险基数上调。

11.213（类）21399（款）2139999（项）。年初预算为0万元，支出决算为267.44万元，完成年初预算的100%。决算数大于预算数的主要原因是：2023年度拨付平塘县2020年度石漠化综合治理项目202.44万元、2019年度岩溶地区石漠化综合治理工程65万元。

12.216（类）21699（款）2169999（项）。年初预算为0万元，支出决算为35万元，完成年初预算的100%。决算数大于预算数的主要原因是：2023年度新增入库入统投资项目奖励资金35万元。

13.221（类）22102（款）2210201（项）。年初预算为37.41万元，支出决算为42.12万元，完成年初预算的112%。决算数大于预算数的主要原因是：2023年度调入2人，干部职工晋薪晋级、职务变动等原因导致公积金增加。

14.222（类）22204（款）2220402（项）。年初预算为350万元，支出决算为276.36万元，完成年初预算的79%。决算数小于预算数的主要原因是：2023年度部分县级储备粮差价补贴费用用粮食基金专户结余资金支付。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款基本支出771.53万元，其中：

（一）人员经费743.53万元，主要包括：基本工资272.68万元、其他津补贴129.7万元、奖金29.5万元、绩效工资21.29万元、机关事业单位基本养老保险缴费44.67万元、职业年金缴费17.62万元、职工基本医疗保险缴费20.98万元、其他社会保障缴费2.34万元、住房公积金42.12万元、对个人和家庭的补助162.64万元。

（二）公用经费28万元，主要包括：办公费14.55万元、印刷费2.66万元、培训费0.27万元、委托业务费0.88万元、工会经费3.92万元、其他商品和服务支出5.72万元。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2023年度政府性基金预算财政拨款本年收入0万元，本年支出0万元。2022年度无政府性基金预算财政拨款收入

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2023年度国有资本经营预算财政拨款本年支出0万元。与2022年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2023年度“三公”经费财政拨款支出预算为6.86万元，支出决算为6.85万元，完成预算的99.85%；较上年减少5.56万元，下降69%。决算数小于预算数的主要原因：按照有关规定严控三公经费。决算数较上年减少的主要原因是：按照有关规定严控三公经费。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1.因公出国（境）费预算0万元，支出决算0万元；较上年增加0万元，与上年决算数持平，无增减变动。

2.公务用车购置及运行维护费预算4.96万元，支出决算4.96万元，完成预算的100%；较上年减少3.82万元，下降76%。决算数较上年减少的主要原因是：按照有关规定严控三公经费。

公务用车购置支出0万元，购置0辆公务用车。

公务用车运行维护费4.96万元。主要用于：公车油费、公车过路费、公车维修费开支。截至2023年12月31日，开支财政拨款的公务用车保有量为2辆。

3.公务接待费预算1.9万元，支出决算1.9万元，完成预算的100%；较上年增加0.4万元，增长13%。决算数较上年增加的主要原因是：支付上年度未付公务接待费。

国内接待费支出1.9万元，主要是：接待省州项目检查督查组到平塘县检查工作。2023年国内公务接待98批次，402人次。

国（境）外接待费支出0万元。2023年国（境）外公务接待0批次、0人次。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2023年度机关运行经费支出28万元，与2022年度相比，增加5.65万元，增长20%，主要原因是：2023年度招考录用事业工作人员5人，调入事业工作人员2人。

（二）政府采购支出情况

2023年度政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元；授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

（三）国有资产占用情况

截至2023年12月31日，共有车辆0辆，其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车2辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆，单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

十一、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据财政预算绩效管理要求，平塘县发展和改革局组织对2023年度财政预算内拨款项目支出开展绩效自评工作，共计4个项目进行了绩效自评，涉及资金581.64万元，自评覆盖率达到100%。

（二）项目支出绩效自评结果

项目支出绩效自评表详见附件。

（三）部分重点项目绩效评价结果

项目支出绩效自评表详见附件。
第四部分名词解释

一、财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

二、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。

四、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

五、附属单位上缴收入：指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

六、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“附属单位缴款”等之外取得的收入。

七、使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

八、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

九、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

十、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

十一、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十二、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十三、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十四、对附属单位补助支出：指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。

十五、“三公”经费：纳入同级财政预决算管理的“三公”经费是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十六、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第五部分附件

    平塘县发展和改革局2023年“三公”经费情况说明

    平塘县发展和改革局2023年支出绩效自评表