平塘县发展和改革局2016年部门决算公开
一、部门（单位）情况
（一）基本情况
1．部门职能：拟定并组织实施全县国民经济和社会发展战略、中长期和年度计划；提出全县国民经济发展目标及政策；研究分析全国及省、州、县经济形势和发展情况，进行全县宏观经济的预测、预警；提出实施全县宏观经济政策及综合运用，对经济运行及时调控的政策措施建议；研究全县经济体制改革和对外开放的重大问题，拟定经济体制改革方案；提出全社会固定资产投资总量和资金投向及重大项目的布局；推理产业结构调整，提出国民经济重要产业发展战略的规划，协调农业和农村经济社会发展有重大问题；指导工业发展，推进工业化和国民经济信息化；组织、协调全县以工代赈的规划和项目的实施；执行粮食方面的法律法规和方针政策，拟定全县粮食宏观调控并组织实施；承办县委、县政府和上级业务主管部门交办的其他事项。
2．机构情况：2016年度执行行政单位会计制度1个与2015年度相同，设办公室、国民经济综合科、投融资科、农村经济科、产业科、粮食管理科、物价监督管理局等7个内设机构。核定行政编制为16名。其中：局长1名、副局长3名，纪检组组长1名（不占领导职数），经济师1名（副科级），县物价监督管理局局长1名（副科级）；各科（室）设正副科（室）长1名。机关工勤人员编制3名，由县财政全额预算管理。
3．人员情况：2016年末单位实有财政供养人员共63人 ，比2015年度减少3人。其中在职人员实有60人（含工勤人员3人），新录用人员2人和调出5人。离退休人员实有27人，比2015年度增加2人，其中离休1人，退休26人。
（二）当年取得的主要事业成效
2016年是“十三五”开局之年，是脱贫攻坚、全面建成小康社会的重要之年，是全面深化改革、全面依法治县的关键之年。县发展和改革局按照县委、县政府“特色规模强产业、东西并举扩城镇、项目投资打基础”发展部署和“以旅游为魂，统领全县经济社会发展”的战略思路，突出大旅游、大扶贫两大战略行动，认真履行部门职能，努力创新工作方式，准确把握经济发展新常态，着力在争资立项、深化改革、供给侧结构性改革、实施规划和参谋服务上下功夫。现将一年来的工作总结汇报如下：
2016年工作开展情况
（一）强化经济运行调度和分析，提升宏观综合能力
坚持深入调查研究，认真分析经济发展的宏观环境及我县经济运行基本情况。经初步测算2016年平塘县地区生产总值预计完成54.1亿元 ，同比增长14.5%。500万元以上固定资产投资预计完成50亿元，同比增长40%。全社会消费品零售总额预计达到13.47亿元，同比增长13%。公共财政收入预计完成3.83亿元，同比增长12.28%。2000万元以上规模工业增加值预计完成5.7亿元，同比增长25%。民营经济增加值预计达到27亿元，占地区生产总值的50%。城镇居民可支配收入预计达到24840元，同比增长11%。农民人均可支配收入预计达到8280元，同比增长12%。
（二）抓好规划编制审查，促进经济社会全面、协调、持续发展
完成《平塘县2015年国民经济和社会发展计划执行情况及2016年国民经济和社会发展计划（草案）》起草，并经十五届人大五次会议审议。与统计局一道，对2016年度各项经济社会发展目标进行了任务分解，并经县人民政府行文下发。同时，根据十五届人大五次会议审议意见，完成《平塘县国民经济和社会发展第十三个五年规划纲要》修改完善。完成《辉煌五年——平塘县国民经济和社会发展“十二五”成就总结》编制发行，完成对《关于对州委十届八次全会及县委十一届八次全会明确的重点工作目标和任务责任分解方案》和《贯彻落实省州县委“十三五”规划建议责任分解落实方案》的责任分解，并经县人民政府行文下发。2016年6月分别对19个专项规划组织专家审查。完成毛南族项目“十三五”规划。完成《平塘县新一轮农村电网改造升级专项规划（2016-2020）》《平塘县新一轮农村电网改造升级工程县级规划三年行动计划（2016-2018）》编制上报。
（三）十大民生工程完成情况
州下达我县2016年第一批民生工程项目计划总投资89448.74万元，其中2016年预计完成86474.14万元，其中预计中央补助39285.61万元、省级补助29872.06万元、州县配套3552.34万元，其它资金7960.52万元。1-9月，我县“1+7”民生工程共到位资金120411.03万元，占年度计划目标107.86%，累计完成投资131129.21万元，占年度计划目标117.46%。其中：十件实事目标任务16项，涉及资金78534.87万元，目前到位资金73649.44万元，占年度计划目标93.78%，累计完成投资87603.31万元，占年度目标任务111.55%。
（四）抓项目促投资，激发经济引擎
1．全力促进固定资产投资平稳增长
（1）2016年州下达我县固定资产投资（500万元以上）45亿元目标任务，同比增长26.61%。全年预测固定资产投资上报完成77.08亿元；其中亿元以上项目上报完成投资74.62亿元，亿元项目投资同比增长53%。
（2）我局对全县固定资产投资项目进行了全面的排摸对接，将2016年度全县固定资产按（500万元以上统计口径）80亿元，增速达25.1%以上的目标任务分解到34个项目单位，其中：部门23个、镇（乡、街道）11个。制定了固定资产投资考核管理办法，每月向全县通报各镇（乡）、部门固定资产投资完成情况，不断营造良好的工作氛围。
2．强力推进重大工程和重点项目建设
2016年我县列入省州重大工程和重点项目共有31个，总投资165.74亿元，2016年计划投资完成63.9亿元（其中：省重大工程和重点项目17个，总投资135.89亿元，2016年计划投资完成50.96亿元，州重大工程和重点项目14个，总投资29.85亿元，2016年计划投资完成12.94亿元）。1-9月，我县重大工程和重点项目完成固定资产投资52.45亿元 ，完成投资占年度计划投资的81.95%。2015年至2016年省州集中开工项目共11个，总投资49.7亿元，目前完成投资37.05亿元。从2015年9月开始，我县共获得专项建设基金项目23个，总投资103.17亿元，获得专项建设基金支持8.12亿元。目前已经开工建设项目21个，未开工建设项目2个。同时鼓励政府与社会资本合作，共策划上报PPP项目25个，其中：列入省级项目库项目22个，总投资81.46亿元。
3．抢抓政策机遇，努力向上争取项目
为使我县更多的项目能得到上级的资金，加大了跑省争取的力度。1-9月，全县通过国家和省州发改渠道共争取项目57个，争取资金15324.6万元，其中：争取中央预算内投资13375.68万元，省级补助资金1549.46万元（含大射电征地补助、社会事业水毁修复补助），州级补助资金399.46万元。涉及的项目主要有：克度示范小城镇建设项目3000万元、国有工矿棚户区改造和保障性安居工程配套基础设施建设项目4721万元、老年养护楼项目1346万元、卫生计生领域2016年第一批中央预算内投资项目250万元、2016易地扶贫搬迁工程1436万元等项目。争取到2016年专项建设基金项目7个，争取专项建设基金36900万元。
4．加强项目储备和监督，为后续投资奠定基础
一是加强了对项目的跟踪服务力度，定期不定期地到重大项目实施地点进行实地查看，特别加强了对省州重大工程和重点项目、固定资产投资、州庆献礼项目、专项建设基金项目、十件实事的督查调度工作的监督和管理，建立了项目管理台账，每月按时上报项目建设进展情况，掌握项目动态，及时向领导反映项目建设过程中存在的困难和问题；二是认真抓好固定资产投资项目入库和管理工作，督促各相关部门及时完善入库资料并上报。截至目前，全县录入国家重大项目库（三年滚动计划）项目超过1990个，项目总投资超过1560.46亿元。进一步充实细化，确保准确无误，逐渐实现储备项目的数字化、信息化管理；三是全面实行在线审批平台，2016年通过在线平台成功申报了21个中央预算内投资项目21个，获得中央资金4712万元；在四是启动贵州省发改云一期工程（项目云）县级调度平台建设，并与统计局一起组织开展了全县项目建设与投资统计业务培训会，提升了项目业务人员工作能力。
（五）扎实抓好项目实施，改造基础设施
狠抓由我局牵头的石漠化综合治理、以工代赈、巩固退耕还林成果、扶持少数民族（毛南族）发展等项目建设，严格执行项目管理程序，严格把握工程质量，严格监督项目资金，确保项目建设安全落地，取得实效。一是石漠化综合治理项目已完成总工程量90%；二是巩固退耕还林成果项目已完成总工程量100%，待验收完工；三是以工代赈项目均已完工；四是扶持少数民族（毛南族）发展项目中大塘镇洋方村马坡至小苗寨道路建设工程、者密镇金玉村村内道路建设工程、卡蒲毛南族乡场河村村内道路建设工程已竣工，甘寨乡磨刀石村村内道路建设工程已完成道路硬化8500平方米。
（六）凝聚改革工作合力，推进各项改革工作
按照县委全面深化改革工作要点安排，从落实的角度思考问题、推动工作、破解难题，确保各项改革任务落实到位。一是有序推动供给侧结构性改革 ，已草拟《关于推进供给侧结构性改革提高经济发展质量和效益的实施意见》报政府审定。二是制定政府投融资体制改革和价格监管方式多元化改革方案，并报县改革办，草拟《平塘县价格监管方式多元化改革实施办法》和《平塘县政府投资项目建设管理办法》待审；三是收集整理我局涉及的经济体制改革和生态建设与保护示范区项目支撑文字材料和10余幅图片，完成落实国务院批转国家发改委2016年深化经济体制改革重点工作分解。按县委改革办要求，与相关部门沟通开展报送2016年上半年全面深化经济体制改革工作情况材料收集，正在拟写2016年经济体制改革工作开展情况汇报材料。四是全力做好全县公务用车制度改革工作。县车改办严格按照《平塘县的公务用车制度改革实施方案》要求，认真做好我县公务用车制度改革各项工作。完成剩余公务用车的收缴工作和参改单位方案的会审批复工作。按照方案要求已建立车辆综合保障平台，并落实了人员机构编制，相关管理办法正在制定完善
（七）抓好粮食储备流通管理，确保粮食安全
一是认真抓好粮油仓储基础设施建设，完成了2.5万吨贵州省黔南州平塘县粮食储备库项目建设资金申报、项目选址、可研、初设、资产评估、4.97亩土地征用、粮食移库和机械设施拆除等工作；二是实施订单农业种植。以公司+基地+农户的模式，在大塘镇水沟村实施特色粮食品种订单种植，与水沟村委会签订种植高杆麻粘水稻200亩协议；三是开展2016年粮食库存清查工作。按照检查时点开展粮食库存清查，共检查粮食3700吨，其中：储备粮3000吨，商品粮700 吨，占应检查数的100%。四是加强粮食收购和储备粮管理。全年县级储备粮轮换计划1000吨。现已完成轮换1000吨左右，占计划的100%。新增县级储备粮1500吨，已完成1500吨，占计划的100%。五是抓好安全生产检查和隐患排查，彻底消除安全隐患，确保“两节、两会” 、五一、国庆期间安全无事故。全年共检查27次，出动检查人员96人次，检查经营户173户，检查生产经营单位92个，查出安全隐患3处，下达整改通知书3份，落实整改安全隐患3处，更换灭火器药剂13具。
（八）稳固做好价格管理，保障社会民生
一是加强对粮油、肉蛋菜等30种商品价格的持续监测，强化应急价格监测、专项监测、节日监测等工作，及时做好市场预测变化分析；二是及时召开县城道路停车收费、调整平塘县县城生活垃圾处置费、殡葬服务收费、县城污水处理费听证会，完成平塘县京舟生态景区停车场停车服务收费价格和平塘县天然气销售价格和燃气管理设施建设服务费试行价格制定；三是开展两节、五一、国庆期间市场检查和旅游门票价格专项整治，对2016年春季教育收费情况进行督查。四是加强了“12358”举报电话平台值守，1-9月份共收到电话举报1起，查处了1起，电话咨询7起，答复4起；五是开展价格认证工作。1-9月共办理公安机关刑事案件价格鉴定业务 26件，鉴定总标的额19.2万元。
（九）坚持统筹兼顾，扎实推进专项工作
1．狠抓脱贫攻坚工作。紧紧围绕“脱贫攻坚同步小康”这个中心，瞄准贫困乡镇、贫困村、贫困人口，抓好贷款融资、项目建设以及规划编制，以贷款融资突破制约瓶颈，以项目推进脱贫攻坚，以规划引领同步小康。牵头完成平塘县“十三五”脱贫攻坚、以工代赈、新一轮退耕还林还草和易地扶贫搬迁等“十三五”规划的编制工作。
2．依托旅游特色优势，加快全域旅游建设。一是启动“平塘天文科技旅游业集聚区”规划编制工作，整合资源抓好聚集区服务功能打造，围绕“人流、物流、资金流、信息流、科技流”等因素，加快推进有关服务平台和项目建设力度，促进产业和企业聚集。二是依托FAST大射电资源优势，启动塘边清水“中国布依风情第一村”规划和建设；三是深入推进“智慧旅游”行动。积极争取中央专项建设基金支持，建设全域智慧旅游平台，完成平塘全域旅游智慧平台一期工程建设任务。
3．切实落实节能减排，积极引导、指导企业开展节能工作。完成2015年度142个相关部门，公共机构能源消费统计上报工作；协调相关部门做好2010年度公共机构能耗情况抽样调查工作。完成2015年州对县节能目标考核工作。
4．强力推进铁路建设管理工作。完成设立平塘县铁路建设管理办公室，会同交通、国土、工信、住建、旅游等有关部门配合中铁四院对赣州经独山至兴义铁路平塘段选线走向及站点布置进行现场勘探，积极参加州发改委、中铁四院组织的都匀、平塘、罗甸、三都、独山五县（市）联合座谈会，完成铁路资料收集上报。
（十）切实做好党建和党风廉政建设工作，夯实组织建设
一是认真搞好学习教育，按照“两学一做”学习教育主题活动要求，制动了学习计划，加大了对中国共产党章程、习近平总书记系列重要讲话精神、党纪法规的学习，组织开展手抄中国共产党章程100天活动 ，深化“三亮一创”和“两带两增”活动 ，完成围绕“五个能否”“脱贫攻坚”开展专题讨论学习；二是积极开展党建品牌“发展先锋”建设工作和党员先锋岗党员星评选工作，成立了发改局党总支部，选举产生了总支部委员会，同时完成了机关支部换届选举工作；三是按照县委、县政府要求开展党员干部遍访贫困村、贫困户工作和“四进四送”活动，全方位了解村情民意，为下一步制定帮扶计划和开展精准扶贫工作打好基础；四是“七一”前夕，慰问塘边镇新建村和清水村20名困难党员，发放每位困难党员300元慰问金，并向新建村、清水村资助抗洪资金10000元。同时，解决克度镇金星村修路资金5000元，塘边镇青山村修路资金20000元，牙舟镇白云村修路资金5000元，支持者密镇者密中学维修资金10万元；五是认真落实党风廉政建设责任制，完成目标分解，层层签订责任状。制定《平塘县发展和改革局2016年反腐倡廉建设工作任务》，坚持不懈落实“两个责任”，切实保持层层压实的推进态势，确保党风廉政建设与业务工作同安排、同部署、同检查、同考核、同落实；六是建立完善了局各项工作制度及财经制度，严格遵照制度执行。
二、收入支出预算执行情况分析
（一）收入支出预算安排情况
2016年，县财政安排我局预算收入支出总数为2942万元，其中一般公共服务收入支出1486万元，社会保障和就业收入支出3.8万元，节能环保收入支出880万元，住房保障收入支出32.6万元，城乡社区收入支出300万元，医疗卫生收入支出16.2万元，农林水收入支出25万元，粮油物资储备收入支出198.1万元。
（二）收入支出预算执行情况
2016年，我局实际完成预算收入支出总数为4851万元，比上年增加214万元，增长了4.6%。其中一般公共服务收入支出完成1390万元，比上年增加711万元，主要是国家对我县项目投资不断加大，以及县财政增加安排的项目前期工作经费；社会保障和就业收入支出完成25.2万元，比上年减少24.4万元，减少了49.2%，主要是部分社会保障支出已由县财政分担；医疗卫生与计划生育支出完成15.4万元，比上年15.4万元，增加了100%，主要是2016年预算新增安排支出；节能环保收入支出完成792.3万元，比上年减少837.5万元，减少了51%，主要是随着近年来国家对生态功能区的不断加大投入后，后期投资在逐年减少；农林水收入支出完成1238.9万元，比上年增加673.9万元，增加了119%，主要是国家在对农林水投资建设方面在逐年加大；住房保障收入支出完成30.7万元，比上年增加7.5万元，增长32%，主要是职工工资调整后财政对住房公积金方面安排支出相应增加；粮油物资储备收入支出完成169.8万元，比上年增加41.4万元，增加32%，主要是国家和县级在2016年中加大了县级储备粮建设项目实施的投入。
1．收入支出与预算对比分析
（1）预、决算差异情况：见2016年度财决01－1表。
2．收入支出结构分析
各项收入占总收入的比重情况：从经济分类结构来看，人员经费收入支出占总收入支出的11%，日常公用经费收入支出占总收入支出的2%，基本建设类项目收入支出占总收入支出的34%，行政事业类项目收入支出占总收入支出的23%；工资福利收入支出占总收入支出的6%，商品和服务收入支出占总收入支出的20%，对个人和家庭的补助收入支出占总收入支出的5%，基本建设收入支出占总收入支出的34%，其他资本性收入支出占总收入支出的5%。
3．重点经济分类支出执行情况
（1）“三公”经费支出情况：在2016年的“三公”经费中公务车辆维护费支出共计65036.51元，公务接待费支出共计241784.96元，分别比2015年减少17.02%、增加16.16%。
（2）会议费支出情况：2016年“会议费”支出共计10.2万元，比上年减少9万元，减少了47%，主要是2016年我局加大了项目的争取和项目实施的工作力度，同时省州项目推进观摩现场会在我县多次召开后产生的会务经费支出，进而产生的交通费增加。
（3）其他对部门（单位）影响较大的支出情况（无）。
（4）重点经济分类支出中存在的问题及改进措施（无）。
（三）年末结转和结余情况
1．我单位在实行国库集中结算后，公共预算财政拨款无上年结转，本年其他收入结转资金共1436万元，其中其他收入资金结转1120.8万元。
2．分单位结余结转情况：在2016年资金结转结余中的1436万元，均为我局项目其他资金收支结转。
3．结余结转规模较大的原因分析：主要是省发改委拨大射电项目建设补助款10700000.00元；省发改委拨付大射电详细规划工作经费300000.00元；省物价局拨入购车款120 ，000.00元；州拨大射电泥石3 ，047 ，663.95元；州物价局拨入通州农贸市场建设资金100 ，000.00元；州拨发改奖励200000.00元；州物价局拨2014年保供平台建设资金160 ，000.00元；州物价局拨奖励工作经费5000元；州商务和粮食局拨平衡粮油市场经费3000元。
（四）当年预算执行中存在问题、原因及改进措施（无）
三、资产负债情况分析
年末部门（单位）资产、负债基本情况，与上年度对比情况，包括增减绝对值与幅度，增减变动主要原因：
（一）资产负债结构情况
2016年末资产情况：“银行存款”年末数为1424万元，比上年年末数增加1004万元，主要是2016年上级发改部门对我县大射电项目基础设施投入建设1070万元还未拨入到项目实施部门；“预付账款”年末数为零，与上年年底数持平；“应收账款”年末数为12.1万元，比上年年末数增加3万元，主要是2016年度中他人借款增加；“固定资产”年末数为51.7万元，比上年年末数增加11万元，主要是2016年度固定资产办公设备购置后，导致固定资产相应增加；“政府储备物”年末数与上年持平；“其他应付款”未配对的括号或引号！年末数为零，比上年年末数减少34.8万元，主要2016年度中，已将该款项退回；“其他资金结转结余”年末数为1436.3万元，比上年年末数增加1041.6万元，主要本年增加了上级拨入了大射电项目资金；“资产基金”年末数为177.2万元，比上年增加11万元，主要是单位购置固定资产增加。
（二）资产负债对比分析
2016年度中，我局资产负债率为零，主要是“其他应付款”已在2016年度中全部退回。
四、2016年度部门决算等财务工作开展情况
（一）本部门（单位）财务管理、决算组织、编报、审核情况。
本部门（单位）财务管理工作开展情况：2016年，我单位在财务管理工作中，认真按照年初预算安排，实行节约开支，严格支出，使财政资金发挥了较大的扶贫效益和社会效益，同时，在对“三公”经费的支出管理方面，严格按照中央八项规定和“约法三章”等相关要求和规定，真正做到“保重点、缓一般”和将有限的资金用在刀刃上的资金管理使用效果，确保了更多更大的资金用于保民生与社会发展方面更加凸显和转变。
决算组织、编报、审核情况：对2016年决算工作的开展，我局设置了专门财务会计人员，在局党组的统一领导和县财政的业务指导下，从县组织召开决算动员会议到出具单位会计报表、编报年终部门决算数据等环节中，我单位财务会计自始至终服从领导，实事求是，周密安排，积极和加强与县财政部门的联系对接，保证了每个决算数据的真实性和准确性，认真填报我局2016年度发生的财政收支各项数据和指标，并审核通过以后，按照县财政部门的要求和时限进行上报，有序地开展和完成了2016年度的部门决算工作任务。
（二）本部门（单位）决算公开工作开展情况
根据国家、省州以及县相关部门要求，确保“财务公开、接受社会监督”工作进一步的深入开展，实现财政资金的使用和管理工作更加阳光和合理，我局分别于2016年3月、5月、8月，按照上级相关部门要求，已将2015年度的部门预决算相关数据进行了公开公示，接受社会的监督。对2016年度的部门决算数据，我局将仍然按照上级的要求在规定时间内进行公示公开，接受各级各部门及社会的监督。
（三）对部门（单位）决算管理及报表设计的意见建议。
1、报表设置不够科学，决算收支表设置过于复杂，鉴于目前报表体系的复杂性，建议改进报表表式，简化报表体系，统一报表参数。
2、报表很多数据内容都是重复填报的，表中相应有很多的表间审核公式，录入时如有一数据修改，就引起一连串的审改要求，给财务人员造成压力和增加工作量，对此建议修改报表体系，简化表式。
3、建议只需填报最明细的报表，如收入决算表、基本支出明细表和项目支出明细表等，其余表通过设计上采用系统实现自动取数，将相应的审核公式改为报表取数公式，以减轻财务人员的工作量，降低填报难度。
（四）对加强部门决算数据分析利用工作的建议
一是在总决算报表审核汇总后，及时编报情况反映，让有关领导第一时间了解决算数据，提高决算数据时效性；二是将决算数据加工整理，汇编成方便、实用的资料或手册，供领导和财政系统参考使用；三是对预算执行中反映出来的以及领导关心的一些具体问题，撰写相关的情况分析；四是针对财政管理体制、运行机制方面的问题，开展专题研究，撰写分析材料，提出对策建议，及时为各单位各部门领导决策提供参考依据。
附件：2016年项目支出中“三公”经费支出统计表（县发改局）
贵公网安备52272702000006号
