目  录

一、单位部门概况

（一）单位主要职能

（二）部门机构设置及单位构成

（三）部门人员构成

二、2025年预算安排情况说明

（一）部门收支预算总体情况

（二）部门收入总体情况

（三）部门支出总体情况

（四）财政拨款收支总体情况

（五）一般公共预算支出情况

（六）一般公共预算基本支出情况

（七）一般公共预算“三公”经费支出情况

（八）政府性基金预算支出情况

（九）国有资本经营预算支出情况

三、其他重要事项说明

（一）机关运行经费说明

（二）政府采购情况

（三）国有资产占有使用情况

（四）部门预算绩效说明

（五）项目支出安排说明

（六）部分专有名词解释

四、2025年部门预算批复公开表

（一）部门收支预算总表

（二）部门收入预算总表

（三）部门支出预算总表

（四）部门财政拨款收支预算总表

（五）部门一般公共预算支出明细表

（六）部门一般公共预算基本支出明细表（按经济分类）

（七）部门一般公共预算机关运转经费明细表

（八）部门预算财政拨款“三公”经费支出表

（九）部门一般公共预算项目经费明细表

（十）部门政府性基金预算支出预算表

（十一）部门国有资本经营预算支出预算表

（十二）部门政府采购预算表

（十三）部门整体支出绩效目标表

（十四）项目支出绩效目标表

一、单位概况

（一）单位主要职能

一是宣传贯彻执行党的路线方针政策和国家法律法规，落实上级党委、政府的各项决策部署，执行上级党委、政府的决议、决定和本级党员代表大会（党员大会）、人民代表大会的决议，发布本级党委、政府的决定和命令，保证上级安排的各项任务顺利完成。二是讨论和决定本镇经济建设、政治建设、文化建设、社会建设、生态文明建设和党的建设以及乡村振兴中的重大问题。三是制定并组织实施本行政区域的经济社会发展中、长期规划和年度计划，执行本镇经济和社会发展计划、预算，管理本镇经济、教育、科学、文化、卫生健康、体育等事业和生态环境保护、财政、统计、民政、社会保障、公安、司法行政、农业农村、乡村振兴、人口与计划生育等行政工作。四是加强镇党委自身建设和村（居、社区）党组织建设，以及其他隶属镇党委的党组织建设，抓好发展党员工作，加强党员队伍建设。五是按照干部管理权限，负责对干部的教育、培训、选拔、考核和监督工作。六是领导本镇的基层治理，加强社会主义民主法治建设和精神文明建设，加强社会治安综合治理，做好生态环保、美丽乡村建设、民生保障、脱贫致富、民族宗教、防范邪教和信访维稳等工作。七是保护社会主义的全民所有的财产和劳动群众集体所有的财产，保护公民私人所有的合法财产，维护社会秩序，保障公民的人身权利、民主权利和其他权利。八是铸牢中华民族共同体意识，促进各民族广泛交往交流交融，保障少数民族的合法权利和利益，保障少数民族保持或者改革自己的风俗习惯的自由。九是加强平安法治建设工作，承担辖区安全稳定，协调推进社会治安综合治理等工作，加强法治宣传，调解民事纠纷，化解农村社会矛盾，维护农村社会稳定。加强对突发事件的预警和管理，做好应急管理和安全生产、防灾减灾工作。十是负责统筹辖区综合行政执法工作。十一是按照职责权限和属地管理原则，加强对本行政区域内生产经营单位的应急管理和安全生产状况的监督检查，协助上级有关部门依法履行应急管理和安全生产的监督管理职责，并就发现的事故隐患或违法行为督促其改正和向有关部门报告。

（二）部门机构设置及单位构成

平塘县掌布镇人民政府根据主要职责，掌布镇党委、镇政府设下列5个内设机构：办公室、党建工作办公室、平安法治办公室、公共事务管理办公室、经济发展办公室；设下列4个事业单位：平塘县掌布镇党务政务服务中心、平塘县掌布镇农业农村综合服务中心、平塘县掌布镇综合治理服务中心、平塘县掌布镇综合执法队。镇级所有内设机构及事业单位财务均由平塘县掌布镇人民政府统一核算。

（三）部门人员构成

平塘县掌布镇人民政府总编制人数：76人，其中政府机关本级76人（行政编制30人、事业编制43人、机关工勤编制3人）。2024年末实有在职人数66人，退休9人，离休0人。

二、2025年预算安排说明

（一）部门收支预算总体情况

2025年部门收入预算总额993.47万元，其中：本年收入993.47万元，上年结转0万元。本年收入中：财政拨款收入993.47万元，财政专户管理资金收入0万元；单位资金收入0万元。

2025年部门支出预算总额993.47万元，按支出方向分，一般公共服务支出550.55万元，教育支出10万元，社会保障和就业支出89.9万元，卫生健康支出28.86万元，城乡社区支出58.33万元，农林水支出193.68万元，住房保障支出62.15万元。

2025年部门收支预算总额较2024年预算876.75万元增加116.72万元，增长13.31%。增加主要原因：一是人员类经费收支较上年增加47.59万元；二是运行类公用项目收支增加2.1万元；三是特定目标类项目收支增加67.03万元（主要涉及掌布景区建设被征地群众2023年下半年和2024年上半年生活困难补助55.13万元，村级支出比上年增加14万元）。

（二）部门收入总体情况

2025年部门预算收入总额为993.47万元，其中：一般公共预算财政拨款收入938.34万元，占部门收入的94.45%；政府性基金预算财政拨款收入55.13万元，占部门收入的5.55%；国有资本经营预算财政拨款收入0万元，占部门收入的0%；财政专户管理资金收入0万元，占部门收入的0%；事业性收入0万元，占部门收入的0%；事业单位经营收入0万元，占部门收入的0%；上年结转0万元，占部门收入的0%。

2025年收入总额较2024年876.75万元增加116.72万元，增长13.31%，主要原因：一般公共预算拨款收入增加61.59万元，涉及人员类经费增加运转类公用经费；政府性基金预算拨款收入55.13万元，均用于支持掌布景区建设被征地群众2023年下半年和2024年上半年的生活困难补助。

（三）部门支出总体情况说明

2025年部门预算支出总额为993.47万元，其中：一般公共预算拨款支出938.34万元，占部门支出的94.45%；政府性基金预算拨款支出55.13万元，占部门支出的5.55%；国有资本经营预算财政拨款支出0万元，占部门支出的0%；财政专户管理资金支出0万元，占部门支出的0%；事业性支出0万元，占部门支出的0%；事业单位经营支出0万元，占部门支出的0%。

2025年支出总额较2024年876.75万元增加116.72万元，增长13.31%，主要原因：一是人员类经费支出较上年增加47.59万元；二是运行类公用项目支出增加2.1万元；三是特定目标类项目支出增加67.03万元（主要涉及掌布景区建设被征地群众2023年下半年和2024年上半年生活困难补助55.13万元，村级支出比上年增加14万元）。

财政拨款支出按功能科目类级划分：一般公共服务支出550.55万元，占总支出55.42%；教育支出10万元，占总支出1%；社会保障和就业支出89.9万元，占总支出9.05%；卫生健康支出28.86万元，占总支出2.9%；城乡社区支出58.33万元，占总支出5.87%；农林水支出193.68万元，占总支出19.5%；住房保障支出62.15万元，占总支出6.26%。

（四）财政拨款收支总体情况

2025年部门预算财政拨款收入合计993.47万元，其中：一般公共预算拨款收入938.34万元；政府性基金预算拨款收入55.13万元；国有资本经营预算财政拨款收入0万元。相应安排支出预算993.47万元，其中：一般公共服务支出550.55万元，占财政拨款支出的55.42%；教育支出10万元，占财政拨款支出的1%；社会保障和就业支出89.9万元，占财政拨款支出的9.05%；卫生健康支出28.86万元，占财政拨款支出的2.9%；城乡社区支出58.33万元，占财政拨款支出的5.87%；农林水支出193.68万元，占财政拨款支出的19.5%；住房保障支出62.15万元，占财政拨款支出的6.26%。

2025年财政拨款收入较2024年876.75万元增加116.72万元，增长13.31%，主要原因：主要原因：一是人员类经费收入较上年增加47.59万元；二是运行类公用项目收入增加2.1万元；三是特定目标类项目收入增加67.03万元（主要涉及掌布景区建设被征地群众2023年下半年和2024年上半年生活困难补助55.13万元，村级支出增加14万元）。

（五）一般公共预算支出情况

2025年部门预算一般公共预算支出总计938.34万元，较2024年876.75万元增加61.59万元，主要原因：一是增加基本支出49.69万元（涉及人员经费支出增加47.59万元，运行类公用经费支出增加2.1万元）；二是增加项目支出11.9万元（涉及村级支出增加14万元，特定目标类支出减少2.1万元）。其中：基本支出850.54万元，占一般公共预算支出的90.64%；项目支出87.8万元，占一般公共预算支出的9.36%。

按照支出功能科目类级区分：一般公共服务支出550.55万元，占一般公共预算支出的58.67%；教育支出10万元，占一般公共预算支出的1.07%；社会保障和就业支出89.9万元，占一般公共预算支出的9.58%；卫生健康支出28.86万元，占一般公共预算支出的3.07%； 城乡社区支出3.2万元，占一般公共预算支出的0.34%； 农林水支出193.68万元，占一般公共预算支出的20.64%；住房保障支出62.15万元，占一般公共预算支出的6.63%。

（六）一般公共预算基本支出情况

（表6）人员经费构成情况，其中：工资福利支出741.76万元，占人员经费的92.22%；商品服务支出19.74万元，占人员经费的2.45%；对个人和家庭的补助支出42.84万元，占人员经费的5.33%。

（表7）公用经费构成情况，其中：商品服务支出46.2万元，占公用经费的100%。                                               

（七）财政拨款“三公”经费支出情况

（表8）2025年财政拨款“三公”经费支出预算为11.5万元，较2024年14万元减少2.5万元。主要原因是：公务用车运行维护费减少2.5万元。其中：公务接待费预算为3万元，较2024年3万元无变化，主要原因是严格执行过“紧日子”要求，严控一般性支出；公务用车运行维护费预算为8.5万元，较2024年11万元减少2.5万元，主要原因是严格执行过“紧日子”要求，压缩一般性开支，严格执行按比例压减公用经费用于重点支出政策。2025年“三公”经费支出占一般公共预算支出比重为1.23%。

2025年度部门“三公”经费财政拨款支出预算表

单位：万元

（八）政府性基金预算支出情况

2025年部门（单位）政府性基金安排的支出55.13万元，较2024年0万元，增长100%，该项目主要用于掌布景区建设被征地群众2023年下半年和2024年上半年生活困难补助支出55.13万元。

（九）国有资本经营预算支出情况

2025年部门（单位）及所属单位没有国有资本经营预算，因此无国有资本经营预算支出。

三、其他重要事项说明

（一）机关运行经费说明

机关运行经费，是指各部门的公用经费，包括办公费、印刷费、手续费、水电费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、维修费、公务接待费、公务用车运行维护费以及其他费用。2025年机关运行经费预算为46.2万元，较2024年的44.1万元，增长4.76%，主要原因：2024年度预算在职人员为63人，2025年度为66人，每个在职人员0.7万元，按在职人员计算公用经费相较上年增加2.1万元。

（二）政府采购情况

2025年，平塘县掌布镇人民政府没有政府采购预算情况。

（三）国有资产占有使用情况

2025年初，平塘县掌布镇人民政府国有资产原值120.79万元，累计折旧98.08万元，净值22.71万元（其中：土地、房屋及构筑物0万元，通用设备12.48万元，专用设备2.48万元，家具、用具、装具及动植物7.75万元，无形资产0万元），固定资产净值较上年减少9.76万元，主要原因是：2025年度我单位无国有资产采购及建设的情况。固定资产原值没有变化，累计折旧增加9.76万元，净值减少9.76万元。

（四）部门预算绩效说明

2025年实行绩效目标管理的项目12个，涉及财政拨款预算142.93万元。（详见附表）

2025年财政拨款预算纳入绩效目标管理，我单位2025年主要充分利用和整合各种资源，为辖区群众提供有效的科技、教育、文化、信息、医疗保障、人才开发、劳动就业、社会保障、卫生健康、应急管理、防灾减灾、社会救助、社会治安等方面的服务，着力改善民生。完成上级党委、县政府交办的其他任务。按时完成各个项目支出，严格控制“三公”经费支出，杜绝不合理支出。按时拨付镇级所属部门人员经费、运转经费及各种项目资金等工作任务。其中，将根据镇党委、镇政府工作要求，计划完成人员经费拨付、公用运转经费、人大活动经费项目、人民武装部活动经费项目、团委工作经费项目、党校工作经费项目、党建工作经费项目、城管工作经费项目、报刊征订经费项目、招商引资工作经费项目、平安建设与安全生产工作经费项目、村级支出项目、掌布景区建设被征地群众2023年下半年生活困难补助项目、掌布景区建设被征地群众2024年上半年生活困难补助项目。

（五）项目支出安排情况说明

2025年，我部门项目支出预算为142.93万元，主要用于特定目标类运转支出、村级支出、掌布景区建设被征地群众2023年下半年及2024年上半年生活困难补助等方面，其中占比较大的主要有，一是村级支出资金44万元，占项目预算支出的30.78%；二是掌布景区建设被征地群众2023年下半年及2024年上半年生活困难补助资金55.13万元，占项目预算支出的38.57%。

1.村级支出项目相关情况如下：

（1）项目概述。为进一步提升村级组织建设保障水平，全面提升乡村治理能力，巩固党在农村的执政基础，稳定村级组织运转经费保障。

（2）立项依据。根据黔财行〔2024〕33号文件要求，设立村级支出项目。

（3）实施主体。黔南苗族自治州平塘县财政局。

（4）实施方案。根据黔南财行〔2024〕37号批复，本项目用于村级支出方面，主要包括以下内容：一是村（社区）办公运转经费；二是村级治理经费。

（5）实施周期。长期实施。

（6）年度预算安排。2025年拟安排项目预算44万元。其中：掌布村6万元；卡腊村6万元；开花寨村6万元；新坪村6万元；田坝村6万元；联合村6万元，浪马社区8万元。

2.掌布景区建设被征地群众2023年下半年及2024年上半年生活困难补助项目相关情况如下：

（1）项目概述。保障失地群众的生活质量，促进社会稳定持续发展，降低信访维稳的风险，提高政府公信力。

（2）立项依据。根据平府办发〔2010〕70号文件要求，设立平塘县被征地农民社会救助及生活补助项目。

（3）实施主体。黔南布依族苗族自治州平塘县财政局。

（4）实施方案。根据政府批复〔2025〕8号、政府批复〔2025〕9号文件，本项目用于被征地农民生活困难补助方面，主要包括以下内容：一是保障民生、维护人民群众利益；二是切实做好被征地农民的社会救助及生活补助。

（5）实施周期。长期实施。

（6）年度预算安排。2025年拟安排项目预算55.13万元。其中：掌布景区建设被征地群众2023年下半年生活困难补助项目27.565万元、掌布景区建设被征地群众2024年上半年生活困难补助项目27.565万元。

（六）部分专有名词解释

1.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和运转支出。

2.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的各类项目支出。

3.因公出国（境）费，指单位工作人员因公出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。

4.公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

5.公务用车购置费，指公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）。

6.公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车及未参改单位事业编制车辆开展公务活动产生的车辆租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费，开展公务活动。

7.一般公共服务支出（201类），反映政府提供一般公共服务支出，本单位主要涉及行政事业人员工资福利支出、商品和服务支出，对个人和家庭的补助等支出。

8.教育支出（205类），反映政府教育事务支出，主要涉及干部教育支出。

9.社会保障和就业支出（208类），反映政府在社会保障与就业方面的支出，本单位主要涉及行政事业单位退休费、基本养老保险缴费支出、其他社会保障的就业支出。

10.卫生健康支出（210类），反映卫生健康管理等方面的支出，本单位主要涉及行政事业单位医疗保险。

11. 城乡社区管理支出（212类），反映政府城乡社区事务项目支出，本单位主要涉及城乡社区事务管理支出。

12. 农林水支出（213类），反映政府农林水事务支出，本单位主要涉及事业单位人员工资福利支出。

13. 住房保障支出（221类），反映政府用于住房方面的支出，本单位主要涉及行政事业人员住房公积金支出。

四、2025年部门预算公开报表

本次2025年部门预算公开共含14张报表，主要如下：

（一）部门收支预算总表

（二）部门收入预算总表

（三）部门支出预算总表

（四）部门财政拨款收支预算总表

（五）部门一般公共预算支出明细表

（六）部门一般公共预算基本支出明细表（按经济分类）

（七）一般公共预算机关运转经费明细表

（八）部门预算财政拨款“三公”经费支出表

（九）部门一般公共预算项目经费明细表

（十）部门政府性基金预算支出预算表

（十一）部门国有资本经营预算支出预算表

（十二）部门政府采购预算表

（十三）部门整体支出绩效目标表

（十四）项目支出绩效目标表

详见公开附件。

    平塘县掌布镇人民政府2025年部门预算公开报表

    平塘县掌布镇人民政府2025年部门预算整体支出绩效目标

平塘县掌布镇人民政府2025年部门预算项目支出绩效目标.xlsx