目  录

一、单位部门概况

（一）单位主要职能

（二）部门机构设置及单位构成

（三）部门人员构成

二、2025年预算安排情况说明

（一）部门收支预算总体情况

（二）部门收入总体情况

（三）部门支出总体情况

（四）财政拨款收支总体情况

（五）一般公共预算支出情况

（六）一般公共预算基本支出情况

（七）一般公共预算“三公”经费支出情况

（八）政府性基金预算支出情况

（九）国有资本经营预算支出情况

三、其他重要事项说明

（一）机关运行经费说明

（二）政府采购情况

（三）国有资产占有使用情况

（四）部门预算绩效说明

（五）项目支出安排说明

（六）部分专有名词解释

四、2025年部门预算批复公开表

（一）部门收支预算总表

（二）部门收入预算总表

（三）部门支出预算总表

（四）部门财政拨款收支预算总表

（五）部门一般公共预算支出明细表

（六）部门一般公共预算基本支出明细表（按经济分类）

（七）部门一般公共预算机关运转经费明细表

（八）部门预算财政拨款“三公”经费支出表

（九）部门一般公共预算项目经费明细表

（十）部门政府性基金预算支出预算表

（十一）部门国有资本经营预算支出预算表

（十二）部门政府采购预算表

（十三）部门整体支出绩效目标表

（十四）项目支出绩效目标表

一、单位概况

（一）单位主要职能

1.宣传贯彻执行党的路线方针政策和国家法律法规，落实上级党委、政府的各项决策部署，执行上级党委、政府的决议、决定和本镇党员代表大会（党员大会）、人民代表大会的决议，发布本级党委、政府的决定和命令，保证上级安排的各项任务顺利完成。

2.讨论和决定本镇经济建设、政治建设、文化建设、社会建设、生态文明建设和党的建设以及乡村振兴中的重大问题。

3.制定并组织实施本行政区域的经济社会发展中、长期规划和年度计划，执行本镇经济和社会发展计划、预算，管理本镇经济、教育、科学、文化、卫生健康、体育等事业和生态环境保护、财政、统计、民政、社会保障、公安、司法行政、农业农村、乡村振兴、人口与计划生育等行政工作。

4.镇党委领导镇政权机关、群团组织和其他各类组织，加强指导和规范，支持和保证这些机关和组织依照国家法律法规以及各自章程履行职责。

5.加强镇党委自身建设和村（居、社区）党组织建设，以及其他隶属镇党委的党组织建设，抓好发展党员工作，加强党员队伍建设。

6.按照干部管理权限，负责对干部的教育、培训、选拔、考核和监督工作。

7.领导本镇的基层治理，加强社会主义民主法治建设和精神文明建设，加强社会治安综合治理，做好生态环保、美丽乡村建设、民生保障、脱贫致富、民族宗教、防范邪教和信访维稳等工作。

8.保护社会主义的全民所有的财产和劳动群众集体所有的财产，保护公民私人所有的合法财产，维护社会秩序，保障公民的人身权利、民主权利和其他权利。

9.铸牢中华民族共同体意识，促进各民族广泛交往交流交融，保障少数民族的合法权利和利益，保障少数民族保持或者改革自己的风俗习惯的自由。

10.加强平安法治建设工作，承担辖区安全稳定，协调推进社会治安综合治理等工作，依托“一中心一张网十联户”网格单元，统筹网格内党的建设、乡村振兴、社会保障、综合治理、应急管理、社会救助、公共服务等工作，推进网格标准化建设，构建公共安全防控体系。

11.负责统筹辖区综合行政执法工作。

12.按照职责权限和属地管理原则，加强对本行政区域内生产经营单位的应急管理和安全生产状况的监督检查，协助上级有关部门依法履行应急管理和安全生产的监督管理职责，并就发现的事故隐患或违法行为督促其改正和向有关部门报告。

13.完成上级党委、政府交办的其他任务。

（二）部门机构设置及单位构成

根据主要职责，牙舟镇党委、镇政府设有下列财政全额拨款事业单位4个：平塘县牙舟镇党务政务服务中心、平塘县牙舟镇农业农村综合服务中心、平塘县牙舟镇综合治理服务中心、平塘县牙舟镇综合执法队、经济发展办公室，均由平塘县牙舟镇人民政府统一核算。

根据主要职责，牙舟镇党委、镇政府设下列5个内设机构，具体是：办公室、党建工作办公室、平安法治办公室、公共事务管理办公室、牙舟镇人大、纪检监察、人民武装、工会、共青团、妇联、计生协会等按照有关法律、章程和规定设置，办事机构采取加挂牌子的形式设置。

（三）部门人员构成

平塘县牙舟镇人民政府总编制人数：128人（其中机关行政编制52名，工勤编制6名、事业编制70人）。2024年末实有在职人数102人，退休44人，离休0人）。

二、2025年预算安排说明

（一）部门收支预算总体情况

2025年部门收入预算总额1659.31476万元，其中：本年收入1659.31476万元，上年结转0万元。本年收入中：财政拨款收入1659.31476万元，财政专户管理资金收入0万元；单位资金收入0万元。

2025年部门支出预算总额1659.31476万元，按支出方向分，一般公共服务支出1028.838756万元，教育支出10万元，社会保障和就业支出198.446364万元，卫生健康支出48.648876万元，农林水支出271.123964万元，住房保障支出102.2568万元。

2025年部门收支预算总额较2024年预算1568.376708万元增加90.938052万元，增长5.79%。增减主要原因：一是2025年度村级支出保障经费增加为每村每年6万元，社区每年8万元；二是村小组长经费纳入2025年度年初预算。

（二）部门收入总体情况

2025年部门预算收入总额为1659.31476万元，其中：一般公共预算财政拨款收入1659.31476万元，占部门收入的100%；政府性基金预算财政拨款收入0万元，占部门收入的0%；国有资本经营预算财政拨款收入0万元，占部门收入的0%；财政专户管理资金收入0万元，占部门收入的0%；事业性收入0万元，占部门收入的0%；事业单位经营收入0万元，占部门收入的0%；上年结转0万元，占部门收入的0%。

2025年收入总额同比增加90.938052万元，增长5.79%，主要原因：一是2025年度村级支出保障经费增加为每村每年6万元，社区每年8万元；二是村小组长经费纳入2025年度年初预算。

（三）部门支出总体情况说明

2025年部门预算支出总额为1659.31476万元，其中：一般公共预算拨款支出1659.31476万元，占部门支出的100%；政府性基金预算拨款支出0万元，占部门支出的0%；国有资本经营预算财政拨款支出0万元，占部门支出的0%；财政专户管理资金支出0万元，占部门支出的0%；事业性支出0万元，占部门支出的0%；事业单位经营支出0万元，占部门支出的0%。

2025年支出总额同比增加90.938052万元，增长5.79%，主要原因：一是2025年度村级支出保障经费增加为每村每年6万元，社区每年8万元；二是村小组长经费纳入2025年度年初预算。

财政拨款支出按功能科目类级划分：一般公共服务支出1028.838756万元，占总支出62%；教育支出10万元，占总支出1%；社会保障和就业支出198.446364万元，占总支出12%；卫生健康支出48.648876万元，占总支出3%；农林水支出271.123964万元，占总支出16%；住房保障支出102.2568万元，占总支出6%。

（四）财政拨款收支总体情况

2025年部门预算财政拨款收入合计1659.31476万元，其中：一般公共预算拨款收入1659.31476元；政府性基金预算拨款收入0万元；国有资本经营预算财政拨款收入0万元。相应安排支出预算1659.31476万元，其中：一般公共服务支出1028.838756万元，占财政拨款支出的62%；教育支出10万元，占总支出1%；社会保障和就业支出198.446364万元，占财政拨款支出的12%；卫生健康支出48.648876万元，占财政拨款支出3%；农林水支出271.123964万元，占财政拨款支出的16%；住房保障支出102.2568万元，占财政拨款支出的6%。

2025年财政拨款收入同比增加90.938052万元，增长5.79%，主要原因：一是2025年度村级支出保障经费增加为每村每年6万元，社区每年8万元；二是村小组长经费纳入2025年度年初预算。

（五）一般公共预算支出情况

2025年部门预算一般公共预算支出总计1659.31476万元，同比增加90.938052万元，增长5.79%，主要原因：一是2025年度村级支出保障经费增加为每村每年6万元，社区每年8万元；二是村小组长经费纳入2025年度年初预算。其中：基本支出1459.81476万元，占一般公共预算支出的88%；项目支出199.5万元，占一般公共预算支出的12%。

按照支出功能科目类级区分：一般公共服务支出1028.838756万元，占一般公共预算支出的62%；教育支出10万元，占一般公共预算支出的1%；社会保障和就业支出198.446364万元，占一般公共预算支出的12%；卫生健康支出48.648876万元，占一般公共预算支出的3%；农林水支出271.123964万元，占一般公共预算支出的16%；住房保障支出102.2568万元，占一般公共预算支出的6%。

（六）一般公共预算基本支出情况

人员经费构成情况，其中：工资福利支出1256.016188万元，占人员经费的86%；商品服务支出35.455万元，占人员经费的2%；对个人和家庭的补助支出168.343572万元，占人员经费的12%。

公用经费构成情况，其中：商品服务支出32.5万元，占公用经费的100%。公务接待费支出2.5万元，占公用经费的8%；公务用车运行维护费支出11.5万元，占公用经费的35%； 福利费支出18.5万元，占公用经费的57%。

（七）财政拨款“三公”经费支出情况

2025年财政拨款“三公”经费支出预算为14万元，较2024年17万元减少3万元，主要原因是：厉行勤俭节约，从严过紧日子，严格控制“三公”经费支出。其中：公务接待费预算为2.5万元，较2024年3万元减少0.5万元，主要原因是严格执行过“紧日子”要求，严控一般性支出，降低接待标准，减少接待人次；因公出国（境）费用预算为0万元，较2024年0万元增加0万元，与上年一致；公务用车运行维护费预算为11.5万元，较2024年14万元减少2.5万元，主要原因是严格执行过“紧日子”要求，压缩一般性开支，严格执行按比例压减公用经费用于重点支出政策；公务用车购置费预算为0万元，较2024年0万元增加0万元，与上年一致。2025年“三公”经费支出占一般公共预算支出比重为1%。

2025年度部门“三公”经费财政拨款支出预算表

单位：万元

（八）政府性基金预算支出情况

2025年部门（单位）及所属单位没有政府性基金预算，因此无政府性基金预算支出。

（九）国有资金经营预算支出情况

2025年部门（单位）及所属单位没有国有资本经营预算，因此无国有资本经营预算支出。

三、其他重要事项说明

（一）机关运行经费说明

机关运行经费，是指各部门的公用经费，包括办公费、印刷费、手续费、水电费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、维修费、公务接待费、公务用车运行维护费以及其他费用。2025年机关运行经费预算为32.5万元，较2024年71.4万元，下降54.48%，主要原因：2025年度水电费用项目支出。

（二）政府采购情况

2025年，平塘县牙舟镇人民政府没有政府采购预算情况。

（三）国有资产占有使用情况

2025年初，平塘县牙舟镇人民政府国有资产原值274.733116万元，累计折旧184.722472万元，净值90.010646万元（其中：土地、房屋及构筑物120.0433万元，通用设备134.908916万元，家具、用具、装具及动植物6.2809万元，无形资产13.5万元），较上年增加5.7291万元，主要原因是2024全年度新增固定资产－通用设备5.77291万元。

（四）部门预算绩效说明

2025年实行绩效目标管理的项目12个，涉及财政拨款预算199.5万元。（详见附表）

2025年财政拨款预算纳入绩效目标管理，我单位2025年主要完成人大活动、森林防火、党校工作经费、党建工作经费、平安建设及安全生产、人民武装部活动经费、团委工作经费、招商引资、农村环境综合治理工作经费、村级支出、离退休干部党建工作经费、关工委工作经费等工作任务。其中，将根据工作要求，计划完成人大活动经费项目、森林防火工作经费项目、党校工作经费项目、党建工作经费项目、平安建设及安全生产项目、人民武装部活动经费项目、团委工作经费项目、招商引资工作经费项目、农村环境综合治理工作经费项目、村级支出项目、离退休干部党建工作经费项目、关工委工作经费项目。

（五）项目支出安排情况说明

2025年，平塘县牙舟镇人民政府项目支出预算为199.5万元，主要用于人大活动经费、森林防火经费、党校工作经费、党建工作经费、平安建设及安全生产、人民武装部活动经费、团委工作经费、招商引资、农村环境综合治理工作经费、村级支出、离退休干部党建工作经费、关工委工作经费等方面，均为年初预算项目，不涉及重要项目、重大支出。

（六）部分专有名词解释

1.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和运转支出。

2.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的各类项目支出。

3.因公出国（境）费，指单位工作人员因公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。

4.公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

5.公务用车购置费，指公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）。

6.公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车及未参改单位事业编制车辆开展公务活动产生的车辆租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费，开展公务活动。

四、2025年部门预算公开报表

本次2025年部门预算公开共含14张报表，主要如下：

（一）部门收支预算总表

（二）部门收入预算总表

（三）部门支出预算总表

（四）部门财政拨款收支预算总表

（五）部门一般公共预算支出明细表

（六）部门一般公共预算基本支出明细表（按经济分类）

（七）一般公共预算机关运转经费明细表

（八）部门预算财政拨款“三公”经费支出表

（九）部门一般公共预算项目经费明细表

（十）部门政府性基金预算支出预算表

（十一）部门国有资本经营预算支出预算表

（十二）部门政府采购预算表

（十三）部门整体支出绩效目标表

（十四）项目支出绩效目标表

详见公开附件

    平塘县牙舟镇人民政府2025年部门预算公开表

    平塘县牙舟镇人民政府2025年部门整体绩效目标表

    平塘县牙舟镇人民政府2025年预算项目绩效目标表