第二部分 贵州省黔南州平塘县牙舟镇人民政府  2022年度部门决算公开报表

（详见附表）

第三部分 贵州省黔南州平塘县牙舟镇人民政府  2022年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

贵州省黔南州平塘县牙舟镇人民政府2022年度收支决算总计3130.14 万元，与2021年相比，减少1573.92万元，降低33.46%，主要原因是：坚持党政机关过紧日子，压减行政运行成本，严控项目收入与支出，且2022年度无其他收入，无政府性基金预算财政拨款收入。

二、收入决算情况说明

贵州省黔南州平塘县牙舟镇人民政府2022年度收入合计2099.24万元，其中：财政拨款收入2099.24万元，占100.00%；上级补助收入0.0万元，占0.00%；事业收入0.0万元，占0.00%；经营收入0.0万元，占0.00%；附属单位缴款0.0 万元，占0.00%；其他收入0.0万元，占0.00%。

三、支出决算情况说明

贵州省黔南州平塘县牙舟镇人民政府2022年度支出合计2382.56万元，其中：基本支出1450.26 万元，占60.87%；项目支出932.3万元，占39.13%；上缴上级支出0.0万元，占0.00%；经营支出0.0万元，占0.00%；对附属单位补助支出0.0 万元，占0.00%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

贵州省黔南州平塘县牙舟镇人民政府2022年度财政拨款收支决算总计2112.84万元。与2021年相比，减少1573.92万元，降低42.69%，主要原因是：坚持党政机关过紧日子，压减行政运行成本，严控项目收入与支出，且2022年度无其他收入，无政府性基金预算财政拨款收入。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

贵州省黔南州平塘县牙舟镇人民政府2022年度一般公共预算财政拨款支出2099.82万元，占本年支出合计的88.13 %。与2021年相比，减少1373.33万元，降低39.54%，主要原因是：2022年度公用经费在项目开支，专项资金支出减少。 

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2022年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下方面：一般公共服务支出（类）支出935.69万元，占44.56%；教育支出（类）10万元，占0.48%；社会保障和就业支出（类）305.63万元，占14.56%；农林水支出（类）661.35万元，占31.50%；住房保障支出（类）92.07万元，占4.38%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2022年度一般公共预算财政拨款支出全年预算数为1439.62万元，支出决算为2112.75万元，完成全年预算的146.76%。决算数大于预算数的主要原因是：乡村振兴项目增加，调整预算数增加，财政拨款收入增加；实施职级与职务并行晋升及正常晋升工资、增人增资、在职人员提标工资。其中：

（1）2010101行政运行。全年预算为11.56万元，支出决算为11.56万元，完成全年预算的100%。

（2）2010104人大会议。全年预算为5万元，支出决算为5万元，完成全年预算的100%。

（3）2010301行政运行。全年预算为308.30万元，支出决算为459.27万元，完成全年预算的148.97%。决算数大于预算数的主要原因是：将项目支出组干报酬调整为基本支出、发放年度目标考核奖；实施职级与职务并行晋升及正常晋升工资、增人增资、在职人员提标工资。

（4）2010302一般行政管理事务运行。全年预算为110.70万元，支出决算为84.46万元，完成当年预算的76.30%。决算数小于预算数的主要原因是：因疫情未举办线下培训，培训费及会议费减少。

（5）2010350事业运行。全年预算为123.53万元，支出决算为127.59万元，完成当年预算的103.29%。决算数大于预算数的主要原因是：发放13个月工资。

（6）2010399其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出运行。全年预算为76.57万元，支出决算为123.48万元，完成当年预算的103.29%。决算数大于预算数的主要原因是：

（7）2010650事业运行。全年预算为45.16万元，支出决算为43.09万元，完成当年预算的100%。

（8）2010699其他财政事务支出。全年预算为0万元，支出决算为7.68万元，完成当年预算的768%。决算数大于预算数的主要原因是：创建2022年度示范乡镇财政。

（9）2011308招商引资。全年预算为10万元，支出决算为10万元，完成当年预算的100%。

（10）2013101行政运行。全年预算为59.87万元，支出决算为63.57万元，完成当年预算的106.18%。决算数大于预算数的主要原因是：人员增资。

（11）2049999其他公共安全支出。全年预算为10万元，支出决算为9.43万元，完成当年预算的94.30%。决算数小于预算数的主要原因是：因疫情原因，相关会议费减少。

（12）2050803培训支出。全年预算为10万元，支出决算为10万元，完成当年预算的100%。

（13）2070101行政运行。全年预算为25.08万元，支出决算为24.42万元，完成当年预算的97.37%。决算数小于预算数的主要原因是：新增、调出及退休人员变动。

（14）2080501行政单位离退休。全年预算为66.19万元，支出决算为64.98万元，完成当年预算的98.17%。决算数小于预算数的主要原因是：退休人员41人，遗属27人。

（15）2080505机关事业单位养老保险缴费支出。全年预算为98.25万元，支出决算为104.50万元，完成当年预算的106.36%。决算数大于预算数的主要原因是：人员变动。

（16）2080506机关事业单位职业年金缴费支出。全年预算为0万元，支出决算为7.27万元，完成当年预算的727%。决算数大于预算数的主要原因是：人员调离及退休，产生转移职业年金虚账记实。

（17）2080508对机关事业单位职业年金的补助。全年预算为0万元，支出决算为5.65万元，完成当年预算的565%。决算数大于预算数的主要原因是：人员调离及退休，产生转移职业年金虚账记实。

（18）2080801死亡抚恤。全年预算为0万元，支出决算为95.33万元，完成当年预算的9533%。决算数大于预算数的主要原因是：4名离世干部死亡抚恤金。

（19）2082701财政对失业保险基金对的补助。全年预算为2.47万元，支出决算为2.49万元，完成当年预算的100.81%。决算数大于预算数的主要原因是：一般公共预算财政拨款2.28万元，年初结余0.21万元。

（20）2082702财政对工伤保险基金的补助。全年预算为2.46万元，支出决算为2.65万元，完成当年预算的107.72%。决算数大于预算数的主要原因是：一般公共预算财政拨款2.44万元，年初结余0.21万元。

（21）2082850事业运行。全年预算为21.59万元，支出决算为22.77万元，完成当年预算的105.47%。决算数大于预算数的主要原因是：新增、调出及退休人员变动。

（22）2101101行政单位医疗。全年预算为30.48万元，支出决算为16.17万元，完成当年预算的53.05%。决算数小于预算数的主要原因是：新增、调出及退休人员变动。

（23）2101102事业单位医疗。全年预算为23.42万元，支出决算为23.42万元，完成当年预算的100%。

（24）2120101行政运行。全年预算为20.60万元，支出决算为21.64万元，完成当年预算的105.05%。决算数大于预算数的主要原因是：新增、调出及退休人员变动。

（25）2130104事业运行。全年预算为163.30万元，支出决算为215.07万元，完成当年预算的105.05%。决算数大于预算数的主要原因是：新增、调出及退休人员变动。

（26）2130234林业草原防灾减灾。全年预算为5万元，支出决算为5万元，完成当年预算的100%。

（27）2130505生产发展。全年预算为0万元，支出决算为206.43万元，完成当年预算的20643%。决算数大于预算数的主要原因是：乡村振兴项目增加，调整预算数增加，财政拨款收入增加。

（28）2130550事业运行。全年预算为51.74万元，支出决算为46.77万元，完成当年预算的90.39%。决算数小于预算数的主要原因是：新增、调出及退休人员变动。

（29）2130599其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出。全年预算为0万元，支出决算为111.67万元，完成当年预算的11167%。决算数大于预算数的主要原因是：乡村振兴项目增加，调整预算数增加，财政拨款收入增加。

（30）2130706对村集体经济组织的补助。全年预算为0万元，支出决算为50万元，完成当年预算的5000%。决算数大于预算数的主要原因是：2022年实施村集体经济发展项目，调整预算数增加，财政拨款收入增加。

（31）2139999其他农林水支出。全年预算为0万元，支出决算为26.40万元，完成当年预算的100%。决算数大于预算数的主要原因是：2022年实施厕所革命项目，调整预算数增加，财政拨款收入增加。

（32）2210201住房公积金。全年预算为86.36万元，支出决算为92.07万元，完成当年预算的100%。决算数大于预算数的主要原因是：新增、调出及退休人员变动。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

贵州省黔南州平塘县牙舟镇人民政府2022年度一般公共预算财政拨款基本支出1450.26万元，其中：

（一）人员经费1450.26万元，主要包括：基本工资401.74万元、津贴补贴345.89万元、奖金11.56万元，绩效工资128.83万元；机关事业单位基本养老保险缴费102.75万元；职业年金缴费8.38万元；职工基本医疗保险缴费45.88万元；其他社会保险缴费5.14万元；住房公积金92.07万元；离退休费69.60万元；抚恤金95.32万元；生活补助67.43万元；奖励金75.67万元。

（二）公用经费0.0 万元。2022年度公用经费调整在项目开支。

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

贵州省黔南州平塘县牙舟镇人民政府2022年度“三公”经费财政拨款支出年初预算数为8万元，调整预算数为7.91万元，支出决算为7.91万元，完成预算的100.00 %，决算数小于预算数的主要原因是：一是认真贯彻落实“党政机关要坚持过紧日子”的要求，从严控制“三公”经费开支；二是受疫情影响，部分工作未按计划开展。 

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2022年度“三公”经费财政拨款支出决算7.91 万元，比上年减少16.59万元，降低67.72%，减少主要原因是：一是认真贯彻落实“党政机关要坚持过紧日子”的要求，厉行节约，从严控制“三公”经费开支；二是受疫情影响，部分工作未按计划开展，公务接待费减少；三是用非财政拨款结余支出公务用车运行维护费9.41万元，实际支出15.20万元。

其中，因公出国（境）费支出0.0万元，占“三公”经费支出总额的0.00%，比上年减少0.00万元，降低0.00%，与上年决算数持平，无增减变动 ；公务用车购置及运行维护费支出5.79万元，占“三公”经费支出总额的73.20%，比上年减少14.15万元，降低70.97%，减少主要原因是：一是厉行节约，压缩三公经费开支；二是非财政拨款支出公务用车运行维护费9.41万元，实际支出15.20万元；公务接待费支出2.12万元，占“三公”经费支出总额的26.81 %，比上年减少2.44万元，降低53.53%，减少主要原因是：受疫情影响，部分工作未按计划开展，公务接待减少。具体情况如下：

1.因公出国（境）费预算0.00万元，支出决算0.0万元，完成预算的0.00%。全年使用财政拨款安排的出国（境）团组共计0个，累计0人次。

2.公务用车购置及运行维护费年初预算数预算5万元，调整预算数为5.79万元，支出决算5.79万元，完成预算的100.00%。决算数大于预算数的主要原因是：乡村振兴阶段，项目验收及工作检查较多。其中，公务用车购置支出0.0万元，购置0辆公务用车，公务用车运行维护费5.79万元。主要用于：项目验收、公务用车维护维修、充值油卡、公车过路费等。2022年，贵州省黔南州平塘县牙舟镇人民政府开支财政拨款的公务用车保有量为5辆。

3.公务接待费年初预算数3万元，调整预算数为2.12万元，支出决算2.12万元，完成预算的70.67%。决算数小于预算数的主要原因是：受疫情影响，部分工作未按计划开展，公务接待减少。具体是：国内公务接待支出2.12万元，主要是：公务接待用餐及接待住宿等。 2022年国内公务接待74批次，592人次。国（境）外公务接待费支出0.0万元，国（境）外公务接待0 批次、0人次。

八、政府性基金预算收入支出决算情况说明

本单位2022年度没有政府性基金预算财政拨款收入，也没有政府性基金预算财政拨款安排的支出，故无数据情况说明。

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位2022年度没有国有资本经营预算财政拨款收入，也没有国有资本经营预算财政拨款安排的支出，故无数据情况说明。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

贵州省黔南州平塘县牙舟镇人民政府2022年度机关运行经费支出0.00万元，比上年减少113.44万元，降低100.00%，主要原因是：2022年度财政拨款减少，且2022年度无其他收入，无政府性基金预算财政拨款收入。

（二）政府采购支出情况

2022年度政府采购支出总额197.56万元，其中：政府采购货物支出0.00万元、政府采购工程支出197.56万元、政府采购服务支出0.00万元；授予中小企业合同金额197.56万元，占政府采购支出总额的100 %，其中：授予小微企业合同金额197.56万元，占政府采购支出总额的100 %。

（三）国有资产占用情况

截至2022年12月31 日，共有车辆5辆，其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车4辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车1辆（其他用车主要是：垃圾清运车） ；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

十一、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据财政预算绩效管理要求，平塘县牙舟镇人民政府组织对2022年度财政拨款项目支出开展了绩效自评工作，共计27个项目进行了绩效自评，涉及资金932.3万元，自评覆盖率达到100%。

（二）二级项目支出绩效自评结果。

项目支出绩效自评表详见附件。

（三）部分重点项目绩效评价结果。

2022年度，平塘县牙舟镇人民政府未开展重点项目绩效评价工作，故无项目绩效评价结果说明。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。

二、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。

四、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

五、附属单位缴款：指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

六、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“附属单位缴款”等之外取得的收入。

七、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”“财政拨款结转和结余资金”“事业收入”“事业单位经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补2022年度收支缺口的资金。

八、上年结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到2022年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

九、结余分配：反映单位当年结余的分配情况。

十、年末结转和结余：指2022年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

十一、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十二、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十三、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十四、对附属单位补助支出：指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。

十五、“三公”经费：纳入同级财政预决算管理的“三公”经费是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十六、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（十七）一般公共服务支出（类）人大事务（款）行政会议（项）：指反映人大代表开展相关人大事务工作等方面的支出。

（十八）一般公共服务支出（类）人大事务（款）人大会议（项）：指反映召开人大会议所需相关支出。

（十九）一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）：指反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

（二十）一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）：指反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

（二十一）一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）：指反映事业单位的基本支出，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医疗室等附属事业单位。

    第五部分  附件

    平塘县牙舟镇人民政府2022年项目支出绩效自评表

    平塘县牙舟镇人民政府2022年度部门决算公开报表