2020年度平塘县牙舟镇人民政府部门决算
目 录
第一部分 平塘县牙舟镇人民政府基本情况
一、部门职责
二、机构设置
第二部分 平塘县牙舟镇人民政府2020年度部门决算文字材料
一、平塘县牙舟镇人民政府2020年度部门决算分析报告
（一）收入支出决算总体情况
1.收入决算结构情况
2.支出决算结构情况
（二）财政拨款收入支出决算总体
1.财政拨款收入
2.财政拨款支出
（三）一般公共预算财政拨款支出决算情况
1.一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。
2.一般公共预算财政拨款支出决算结构及增减变动情况。
（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况
1.人员经费
2.公用经费
（五）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况
1.“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。
2.“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。
（六）其他重要事项的情况
1.机关运行经费执行情况
2.政府采购支出情况
3.国有资产占用情况
4.重点绩效评价结果等预算绩效情况
第三部分 名词解释
第四部分 平塘县牙舟镇人民政府2020年度部门决算公开表（表格内容见公开附表）
（一）收入支出决算总表 财决01表
（二）财政拨款收入支出决算总表 财决01-1表
（三）收入支出决算表 财决02表
（四）收入决算表 财决03表
（五）支出决算表 财决04表
（六）一般公共预算财政拨款支出决算明细表 财决08表
（七）一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表财决08-1表
（八）政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 财决09表
（九）政府性基金预算财政拨款支出决算明细表 财决10表
（十)机构运行信息统计表 F03表
第一部分
平塘县牙舟镇人民政府基本情况
部门职责
党委主要职责
（1）．贯彻执行党的路线、方针、政策和上级党组织及本镇党员代表大会(或党员大会)的决定决议。
（2）．讨论决定本镇经济建设和社会发展中的重大事项。需由镇党委或集体经济组织决定的事项，由镇党委或集体经济组织依照法律和有关规定作出决定。
（3）．发挥领导核心作用，领导本镇政权机关、经济组织和群众自治组织依照国家法律法规及各自章程充分行使职权。
（4）．加强镇党委自身建设和以党支部为核心的基层组织建设。
（5）．按照干部管理权限，负责干部教育、培养、选拔和监督工作。协助管理上级有关部门驻镇机构的干部。
（6）．领导本镇社会主义民主法治建设和精神文明建设，做好社会治安综合治理及卫生与人口计划生育工作。
（7）．承办上级党委交办的其他事项。
镇人民代表大会工作职责
（1）．在本行政区域内，保证宪法、法律、行政法规和上级人民代表大会及其常务委员会决议的贯彻执行。
（2）．在职权范围内通过和发布决议。
（3）．根据国家计划，决定本行政区域内的经济、文化事业和公共事业的发展计划。
（4）．审查和批准本行政区域内的财政预算和预算执行情况的报告。
（5）．决定本行政区域内的社会保障、农村低保和救灾救助工作的实施计划。
（6）．选举本级人民代表大会主席。
（7）．选举镇长、副镇长。
（8）．听取和审查镇人民政府的工作报告。
（9）．撤销镇人民政府不适当的决定和命令。
（10）．保障宪法和法律赋予妇女的各项权利。
（11）．承办县人民代表大会及其常务委员会交办的工作事项。
政府主要职责
（1）．宣传和执行党的路线方针政策、执行国家法律法规和上级国家行政机关的决议、命令及同级党委的决议，执行镇人民代表大会的决议，发布本级政府的决定和命令。
（2）．向镇党委、镇人民代表大会报告工作，指导村民委员会的工作，抓好基层政权建设。
（3）．制定并组织实施本行政区域的经济社会发展中、长期规划和年度计划，组织完成上级党委、政府下达的各项工作任务。
（4）．执行本行政区域内经济和社会发展计划、预算，管理本行政区域内经济、教育、科学、文化、卫生、体育事业和财政、民政、公安、司法、行政、人口计划生育等行政工作。管好用好国家转移到农村的各种资金，为农村的发展和稳定提供必要的社会保障。
（5）．充分利用和整合各种资源，为本镇群众提供有效的科技、教育、文化、信息、医疗卫生、人才开发、劳动就业、社会保障、人口计划生育、安全生产、防灾减灾、城镇低保、社会救助、社会治安、科普宣传等方面的服务，着力改善民生。
（6）．探索当前发展农村经济的有效形式，保护各种经济组织的合法权益，尊重群众生产经营自主权。加强农村基础设施建设和新型农村服务体系建设，落实各项强农惠农措施。
（7）．保护社会主义全民所有财产和劳动群众集体所有财产，保护公民私有合法财产，维护社会秩序，保障公民的人身权利、民主权利和其他权利；保障和尊重少数民族的权利及风俗习惯，确保农村社会稳定。
（8）．承担安全生产、土地承包、农民负担和农村集体资产管理等工作。
（9）．完成上级政府交办的其它事项。
镇纪委（监察）工作职责
（1）．受上级党的纪律检查机关和同级党委的领导，主管本镇党的纪律检查工作。贯彻落实上级党委、纪委和同级党委加强党风廉政建设的决定，维护党章和其它党内法规，监督检查党的路线、方针、政策和决议的执行情况，协助党委加强党风廉政建设和组织协调反腐败工作。
（2）．主管本镇行政监察工作。贯彻落实上级政府、监察机关和同级政府有关行政监察的决定，督促检查镇政府各部门及其工作人员执行国家政策、法律法规、国民经济和社会发展计划及镇政府颁发的决议和命令的情况。
（3）．负责检查并处理本镇党的组织及其管理党员干部违反党章和党内法规的案件；受理党员的控告和申诉。
（4）．负责调查镇政府各部门及其工作人员和镇政府任命的事业人员违反国家政策、法律法规和政纪的行为；受理上述监察对象不服政纪处分的申诉；受理个人或单位对监察对象违纪行为的检举、控告；受理非公有制经济组织和个人对党政机关及其工作人员的投诉。
（5）．对党员进行遵守纪律教育，制定本镇党风廉政教育规划，协调有关部门做好纪检监察工作方针、政策、法规的宣传，对党员、国家公务员和国家行政机关任命的其他人员进行党风廉政勤政教育。
（6）．负责纪检监察工作理论及有关政策问题的调查研究，对本镇党风廉政情况进行调查、分析，制定本镇党纪政纪有关方面的规定和制度。
（7）．调查研究镇政府制定有关政策规定情况，对其违反国家法律和有损国家利益的条款提出修改、补充建议。
（8）．加强政风行风建设。开展效能监察，实施行政问责，规范政务公开，纠正损害群众利益的不正之风，督促强农政策落实，促进政风行风好转。
（9）．承办镇党委、政府和上级纪检监察机关交办的其它事项。
镇政法委员会工作职责
（1）．组织领导和维护辖区内的社会稳定工作，对一定时期内的政法工作作出全局性部署，并督促贯彻落实。
（2）．组织领导社会治安综合治理工作，掌握本镇社会治安综合治理工作情况，组织和推动各有关部门参与社会治安综合治理，落实综合治理各项措施。
（3）．适时分析、研究本辖区内的维稳工作形势和社会治安情况，及时向党委提出对策和措施，并认真组织落实。
（4）．认真开展政法、综治、维稳工作调查研究，不断总结、探索本镇政法工作的新路子。
（5）．加强本镇政法干警思想、纪律、作风建设，配合上级政法主管部门切实加强政法队伍建设。
（6）．承办镇党委和上级政法部门交办的其他工作。
镇人民武装部工作职责
（1）．负责民兵、预备役工作，搞好民兵整组、兵役登记和退伍军人的统计工作。
（2）．负责组织带领民兵完成年度军政训练任务，战备执勤，维护社会治安工作。
（3）．负责本辖区内兵员动员和征兵工作，协助相关部门搞好现役军人的优待和退伍军人的安置工作。
（4）．负责对民兵的管理教育，给党委、政府当好参谋。认真抓好民兵性质、任务、优良传统、形势战备和政策法纪教育。
（5）．负责建立健全民兵工作的各项规章制度。
（6）．完成镇党委、政府和上级交办的其它工作。
镇工会工作职责
（1）．贯彻执行党的路线、方针、政策，围绕党和国家工作大局，贯彻执行镇党委、政府和县总工会确定的工作方针和决策，指导全镇的工会工作。
（2）．依照法律和《中国工会章程》，组织和指导全镇基层工会认真落实党的全心全意依靠工人阶级的根本指导方针，最大限度地把职工群众组织到工会中来，认真履行维护职工群众合法权益的基本职责，调动和发挥广大职工的积极性与创造性，完成党和政府提出的各项任务。
（3）．围绕职工合法权益的重大问题进行调查研究，向镇党委、政府反映职工群众的思想、愿望和要求，并提出意见和建议；参与制定涉及职工利益的有关规定和政策、措施；对侵犯职工合法权益的重大事件进行调查并提出处理意见；代表职工对安全生产，劳动保护实施监督，参与职工重大事故的调查处理。
（4）．开展工会政策理论研究；监督检查《中国工会章程》的贯彻执行情况；指导基层工会的民主选举、民主决策、民主管理和民主监督工作；指导基层工会建立健全职工代表大会制度和平等协商、集体合同制度；指导基层工会不断提高职工的思想道德和科学文化技术素质。
（5）．协助镇党委和纪委监督检查镇工会的党员干部的党风廉政建设情况；制定全镇各基层工会干部的管理制度和培训计划，并组织实施。
（6）．协助做好本镇劳动模范（先进工作者），“五一”劳动奖状（奖章）获得者的推荐、评选等具体工作。
（7）．协助做好工会经费的收缴、上解工作；参与制定职工劳动福利事业的有关规定和制度，指导协调职工劳动福利事业的工作。
（8）．承办镇党委、政府和上级工会交办的其他事项。
镇共青团工作职责
（1）．在镇党委、政府和上级团委的领导下，全面加强团的组织、思想和制度建设。
（2）．贯彻执行党和国家有关共青团工作的方针、政策及上级党团组织的有关文件和决定。
（3）．积极发挥党的助手作用，经常向党组织请示和汇报工作，及时向党团组织反映团员青年的思想、学习、生活等方面的情况。
（4）．加强团的组织建设，依托“党建带团建”，做好“推优入党”工作。
（5）．加强对团员和青年的教育和管理，依法维护团员和青年的合法权益，严肃团的纪律。
（6）．组织团员青年积极开展青年志愿者行动，参与社会实践、帮困助学、希望工程等活动。 广泛开展有益于团员青年身心健康的文体活动。
（7）．负责团员青年的思想、理论教育，组织学习马列主义、毛泽东思想、邓小平理论、“三个代表”重要思想、科学发展观等政治理论和团的有关知识，深入开展爱国主义、集体主义和社会主义教育，积极践行科学发展观。
（8）．负责团内年度统计和团费的收缴、管理和使用。
（9）．完成镇党委、政府和上级团组织交办的其他工作。
镇妇女联合会工作职责
（1）．制定并组织实施妇女工作计划，总结推广妇女工作典型经验，表彰先进妇女。
（2）．组织、发动妇女参与改革和建设，促进经济发展和社会全面进步。
（3）．教育、引导广大妇女，增强自尊、自信、自立、自强精神，全面提高素质，促进妇女人才成长。
（4）．代表妇女参与民主管理和民主监督，配合党委做好妇女干部的培养、教育、推荐工作。
（5）．贯彻执行促进男女平等的法律法规，配合有关部门打击拐卖、残害妇女儿童犯罪活动，维护妇女、儿童合法权益。
（6）．组织开展计生“三结合”、“双学双比”、“巾帼建功”等创建活动。
（7）．协调有关部门，为妇女儿童办好事、办实事。
（8）．完成镇党委、政府和上级妇女联合会交办的其他工作。
二、机构设置
（1）党政办公室
协助镇党委、镇政府领导处理日常工作，负责机关日常工作的运转协调。具体履行机关日常党务政务、组织人事、宣传、统战、机构编制、电子政务、保密、财务、国有资产监管、后勤保障、科普宣传、气象灾害信息上报等工作职责，负责镇人大、武装和工会、共青团、妇联等群众组织日常工作，承担政协委员的联络工作；负责党委、政府有关文件的起草，承办党委、政府有关会议的会务筹备及会议决定事项的督办、检查及反馈工作；负责全面推进党务公开、政务公开、村务公开等工作；指导、支持和帮助村（居）民委员会依法开展村（居）民自治活动。
（2）经济发展办公室（加挂小康社会办公室和园区管理委员会办公室牌子）
承担招商引资、项目建设、中小企业、第三产业协调发展服务工作、土地承包、农民负担和农村集体资产管理服务工作。协助搞好国民经济和社会发展的调查、统计工作；协调搞好国民经济和与社会发展的调查、统计工作；协调与经济发展相关工作；支持和帮助村（居）民委员会依法发展各种形式的合作经济和其他经济组织；负责本镇小康社会建设工作领导小组日常事务工作；制定镇小康社会建设的总体目标规划和年度工作计划及小康社会建设相关统计监测方案；对全面建设小康社会涉及相关问题进行调研，为镇党委、镇政府提供决策依据；负责建成小康社会建设主要指标进行测算和研究，包括对经济发展、社会和谐、生活质量、民主法治、科教文卫、资源环境、社会保障等综合指标的测算和研究，并对有关责任单位落实小康社会建设指标进行督促、跟踪、反馈；负责园区管理委员日常事务工作；完成党委、政府及上级有关部门安排的其他工作事项。
（3）社会事业办公室（加挂老龄工作委员会办公室牌子）
负责教育、科技、文化、卫生食品药品、体育、广播电视、民族宗教、民政优抚、社会救助、老龄和残疾人等社会事务的规划、协调、管理和服务工作；组织宣传、贯彻党和国家以及州、县有关老龄工作的方针、政策和法律、法规；会同有关部门研究提出全镇老龄事业发展规划，并组织实施；组织协调《中华人民共和国老年人权益保障法》和《贵州省老年人权益保障条例》的实施工作，维护老年人的合法权益，热情受理涉老纠纷，负责、耐心、仔细地做好调解工作；协调处理侵犯老年人合法权益的来信来访；督促检查所涉及的部门、单位处理情况并上报；并对老年人权益保障工作进行督促、检查；协助有关部门和社会各界兴办老年事业，组织开展“敬老节”系列活动和其他有益于老年人身心健康的各种活动。做好全局性、综合性的老年人重大社会活动的组织协调工作，负责协调综合性的敬老、助老和老年文体活动；对全镇老龄问题进行调查研究，建立老年人信息档案，收集、整理和上报老龄工作的有关情况和信息；及时总结推广先进经验。树立尊老敬老助老服务的先进典型，积极开展争创孝亲敬老之星的活动。总结表彰敬老、养老、助老、老有所为和老龄工作的先进典型；建立一支经常性的为老年人服务志愿者队伍，开展热情周到地为独居、孤老、残疾老人以及困难老人等服务活动；做好春节和敬老节期间高龄老人走访慰问以及老年人急难帮困工作；具体指导、督促和检查各村、居委以及相关涉老单位开展老龄工作，为全镇经济和社会事业发展服务；登记和管理60岁以上的老年人；承办党委、政府及县老龄工作委员会办公室交办的其他事项。
（4）社会治安综合治理办公室
研究制定本镇社会治安综合治理工作计划并组织实施。会同司法所，协调公安派出所认真解决突出的社会治安和重大矛盾纠纷，做好影响社会发展和社会稳定矛盾纠纷隐患的排查，及时化解社会矛盾；做好社会稳定和信访工作；搞好调查研究，掌握本辖区治安形势和综合治理工作动态，及时向县综治部门报告辖区内社会治安综合治理工作情况；配合司法部门做好法制宣传和普法教育工作；按照“属地管理”的原则，负责指导、检查、督促本辖区内各单位、各部门开展社会治安综合治理工作，并向县综治部门提出建议和意见；协助有关单位指导治安保卫委员会、调解委员会和各种形式群防群治队伍的建设工作。
（5）卫生和计划生育办公室
贯彻落实有关卫生和计划生育工作的方针政策和法律法规；负责卫生和计划生育的行政管理服务；落实有关计划生育奖励扶助和对育龄夫妇的全程跟踪管理服务等工作；负责出生人口性别比监测，协助上级业务部门对“两非”行为进行查处；承担流入（出）育龄夫妇计划生育管理服务，审查、核发有关计划生育相关证件；负责社会抚养费征收工作，依法查处违反卫生和计划生育法律法规行为；指导行政村（社区）开展卫生和计划生育工作；负责人口统计信息的监测、分析、反馈、上报等工作。
（6）规划建设环保办公室（加挂城镇综合执法室牌子）
承担镇村道路建设及管护，推进农村新能源建设，实施农村清洁工程，不断改善农村卫生和人居环境。制定本镇环保发展规划和年度计划并组织实施；协助县环保部门，做好辖区建设项目的环境保护管理、污染防治监管及环境污染纠纷、生态破坏事件的调查处理；贯彻执行国家、省、州、县有关城市管理的法律、法规、规章和政策；负责行使本镇辖区内市容环境卫生管理方面法律、法规、规章规定的管理权和行政处罚权。审批镇辖区内经营性和非经营性占道；户外广告设置许可；城市道路、广场、建筑物设施搭建彩牌楼、张搭横幅许可；建筑垃圾处置许可；负责行使镇辖区内城市园林绿化管理方面法律、法规、规章规定的管理权、行政处罚权和城市绿地临时占用，树木砍伐、移植许可；负责行使镇辖区内市政工程和公用事业方面法律、法规、规章规定的管理权和行政处罚权。审批由于工程设施、设备维修等原有确需停止供水许可；特殊车辆在城市道路上行驶许可（包括城市桥梁）及市政道路挖掘许可；组织协调对本镇非法占地、违法建设、违章简易棚房的拆除；负责全镇搬运市场秩序管理。
3人员情况。
人员编制：牙舟镇核定行政编制52名，工勤编制8名。
领导职数：设镇党委书记1名、镇人大主席1名、镇长1名、镇党委专职副书记1名、副镇长5名、镇纪委书记1名、镇政法委书记1名、镇人武部长1名、镇组织委员1名，镇宣传委员、统战委员（政协工作联络员）由镇党委专职副书记兼任；内设机构党政办公室、卫生和计划生育办公室各设主任1名、副主任1名，经济发展办公室设主任1名、副主任1名（兼任园区办公室主任），社会事业办公室、社会治安综合治理办公室、规划建设环保办公室各设主任1名，经费由县财政全额预算管理。
镇管理的股级事业单位设置，牙舟镇共设立9个股级和1个副科级事业机构，均为县财政全额拨款事业单位。
（1）牙舟镇社区综合服务中心（加挂群众工作中心和养老管理服务站牌子，股级事业机构）
人员编制：社区综合服务中心核定事业编制4名（均为管理人员），片区社区服务中心（站）事业编制10名（均为管理人员）。
领导职数：社区综合服务中心设主任1名（领导班子成员兼），专职副主任1名（高配为副科级）、谷硐、卡罗片区社区服务中心核主任1名（高配为副科级）。
（2）牙舟镇农业技术综合服务中心（含农业、农机、畜牧兽医、水产等，加挂牙舟镇农产品质量安全检测站和动物卫生监督分所牌子，股级事业机构）
人员编制：核定镇农业技术综合服务中心事业编制13名（其中：管理人员2名、专业技术人员11名）。
领导职数：设主任1名、副主任1名。
（3）牙舟镇人力资源和社会保障服务中心（股级事业机构）
人员编制：核定镇人力资源和社会保障中心事业编制5名（其中：管理人员2名、专业技术人员3名）。
领导职数：设主任1名。
（4）牙舟镇科技宣教文化信息服务中心（股级事业机构）
人员编制：核定科技宣教文化信息服务中心事业编制3名（其中：管理人员2名、专业技术人员1名）。
领导职数：设主任1名。
（5）牙舟镇村镇建设服务中心（股级事业机构）
人员编制：核定村镇建设服务中心事业编制3名（其中：管理人员2名、专业技术人员1名）。
领导职数：设主任1名。
（6）牙舟镇水利站（股级事业机构）
人员编制：核定水利站事业编制5名（其中：管理人员1名、专业技术人员4名）。
领导职数：设站长1名。
（7）牙舟镇林业站（股级事业机构）
人员编制：核定镇林业站事业编制5名（其中：管理人员4名、专业技术人员1名）。
领导职数：设站长1名。
（8）牙舟镇财政所（加挂平塘县财政局牙舟镇财政分局牌子，副科级事业机构）
人员编制：核定镇财政所（分局）事业编制6名（均为管理人员）。
领导职数：设所（局）长1名。
（9）牙舟镇安全生产监督管理站（股级事业机构）
人员编制：核定安全生产监督管理站事业编制3名（其中：管理人员2名、专业技术人员1名）；
领导职数：设站长1名。
（10）牙舟镇扶贫工作站（股级事业机构）
人员编制：核定扶贫工作站事业编制3名（均为管理人员）；
领导职数：设站长1名。
2019年末，行政机构2个，事业机构10个；2020年末，行政机构2个，事业机构10个，机构设置无变化。
3.人员情况
2019年末行政单位50人，事业单位52人；2020年末行政单位人员50人，事业单位50人；行政调出1人，新进0人；事业新进0人；退休1人。
第二部分
平塘牙舟镇人民政府2020 年度部门决算文字材料
一、平塘县牙舟镇人民政府2020年度部门决算分析报告
（一）收入支出决算总体情况
2020年度总收入4161.55万元，其中本年收入3155.44万元，年初结转结余1006.11万元，本年支出合计3155.36万元。与 2019年相比(下文统称：同比)总收入3022.27增加1139.28万元，增长37.69%，本年支出增加1562.72万元，增长60.13%。主要是因为：主要是项目收入支出增加，牙舟镇2020年循环生态种养结合项目100万，牙舟镇2020年产业化扶贫庭院经济及集中连片佛手瓜种植项目97.8万，牙舟镇鸡场村深度贫困村发展扶贫资金入股平塘县科兴农旅产业发展有限公司项目70万，牙舟镇鸡场村2020年深度贫困村专项补助资金合作种植辣椒项目48.3万，平塘县牙舟镇仿野生叠峭石斛种植产业项目300万，牙舟镇灵芝种植项目230万，牙舟镇板蓝根种植项目120万。
（图1）
1.收入决算结构情况说明
本年收入合计3155.44万元，年初结转和结余1006.11万元，其中：财政拨款收入3155.44万元，占75.82%，同比增加798.1万元；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0 万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0 万元，占0%；其他收入0 万元，占0%。
（
图2）
2.支出决算结构情况说明
本年支出合计3155.53万元，其中：基本支出1487.95万元，占 47.15%；项目支出1667.40万元，占52.84%；经营支出0万元，占 0%。
（
图3）
（二）财政拨款收入支出决算情况
1.财政拨款收入：2020年度收入预算为3155.44万元，收入决算为3155.44万元，完成预算的100%，决算数同比增加798.10万元，增长25.29%，主要是:主要是项目收入支出增加，牙舟镇2020年产业化扶贫庭院经济及集中连片佛手瓜种植项目97.8万，牙舟镇鸡场村2020年深度贫困村专项补助资金合作种植辣椒项目48.3万，平塘县牙舟镇仿野生叠峭石斛种植产业项目300万，牙舟镇灵芝种植项目230万，牙舟镇板蓝根种植项目120万。
2.财政拨款支出：2020年度支出预算为4161.55万元，支出决算为3155.36万元，完成预算的75.82%，决算数同比增加556.53万元，增长17.63%，主要是:牙舟镇2020年产业化扶贫庭院经济及集中连片佛手瓜种植项目支出60.6万，牙舟镇2020年生猪养殖项目支出404万，平塘县2020年标准化生猪养殖场建设项目支出20万，牙舟镇鸡场村深度贫困村发展专项扶贫资金入股平塘县科兴农旅产业发展有限公司项目支出70万。
（三）一般公共预算财政拨款支出决算情况
1.一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。
2020年度一般公共预算财政拨款支出预算为3140.05万元，支出决算为3140.05万元，完成预算的100%，决算数同比增加782.71万元，增长24.92%，主要是: 牙舟镇翁片村村级活动场所建设项目经费【县掌握】30万，平塘县牙舟镇仿野生叠峭石斛种植产业项目300万，牙舟镇灵芝种植项目230万 ，牙舟镇板蓝根种植项目120万。一般公共预算财政拨款支出占本年支出合计的比重为99.51%。
2.一般公共预算财政拨款支出决算结构及增减变动情况。
2020年度一般公共预算财政拨款支出3140.05万元，主要用于以下方面：
备注：按照单位自己支出功能分类逐一说明，：内容包含以下举例事项内容（正式版请将此备注及举例删除！）
科目2010301行政运行支出预算为830.93万，支出决算为830.93万元，完成预算的100%，同比增长42.38万元，增长5.3%，占一般公共预算财政拨款支出比重为 26.46%。决算数同比增长主要是因为:人员变动
科目2010302一般行政事务管理支出预算为115.29万，支出决算为115.29万元，完成预算的100%，同比减少0.69万元，减少0.59%，占一般公共预算财政拨款支出比重为 3.67%。决算数同比减少主要是因为:2019年维修费较多。
科目2010350一般事业运行支出预算为14.99万，支出决算为14.99万元，完成预算的100%，同比增长0.03万元，增长0.02%，占一般公共预算财政拨款支出比重为 0.47%。决算数同比增长主要是因为:2020年事业第13个月工资放在该科目，总数14.99万元直接大于2019年总数。
科目2010399其他政府办公室及相关事务支出预算为62万，支出决算为62万元，完成预算的100%，同比增长24.91万元，增长0.71%，占一般公共预算财政拨款支出比重为 1.97%。决算数同比增长主要是因为:2020年新增长冲村级活动场所减少经费10万元，2020年牙舟镇翁片村村级活动场所建设资金10万元，办公费增加4万元。
科目2010650事业运行支出预算为43.37万，支出决算为43.37万元，完成预算的100%，同比增长5.59万元，增长0.71%，占一般公共预算财政拨款支出比重为 1.5%。决算数同比增长主要是因为:2020新进事业单位人员。
科目2013101行政运行支出预算为81.46万，支出决算为81.46万元，完成预算的100%，同比减少0.22万元，减少0.26%，占一般公共预算财政拨款支出比重为 2.59%。决算数同比减少主要是因为：人调变动。
科目2070109群众文化支出预算为23.70万，支出决算为23.70万元，完成预算的100%，同比增长23.70万元，增长100%，占一般公共预算财政拨款支出比重为0.75%。决算数同比增长主要是因为：由于本年度增加了该科目的预算，上年度无本科目。
科目2080101行政运行支出预算为17万，支出决算为17万元，完成预算的100%，同比增长17万元，增长32.64%，占一般公共预算财政拨款支出比重为0.54%。决算数同比减少主要是因为：由于本年度增加了该科目的预算，上年度无本科目。
科目2080505机关事业单位基本养老保险缴纳支出预算为102.22万，支出决算为102.22万元，完成预算的100%，同比减少9.13万元，减少8.19%，占一般公共预算财政拨款支出比重为 3.25%。决算数同比减少主要是因为:工作人员调出。
科目2080506机关事业单位职业年金缴费支出预算为6.98万，支出决算为6.98万元，完成预算的100%，同比增长6.98万元，增长100%，占一般公共预算财政拨款支出比重为0.22%。决算数同比增长主要是因为:由于本年度增加了该科目的预算，上年度无本科目。
科目2080802伤残抚恤支出预算为3.56万，支出决算为3.56万元，完成预算的100%，同比增长0万元，增长0%，占一般公共预算财政拨款支出比重为0.09%。
科目2082701财政对失业保险基金的补助支出预算为2.33万，支出决算为2.33万元，完成预算的100%，同比减少0.09万元，减少3.68%，占一般公共预算财政拨款支出比重为0.07%。决算数同比减少主要是因为:工作人员调动招聘。
科目2082702财政对工伤保险基金的补助支出预算为2.43万，支出决算为2.33万元，完成预算的100%，同比减少0.56万元，减少18.72%，占一般公共预算财政拨款支出比重为0.07%。决算数同比减少主要是因为:工作人员调动和招聘。
科目2101101行政单位医疗支出预算为20.74万，支出决算为20.74万元，完成预算的100%，同比减少0.23万元，减少1.09%，占一般公共预算财政拨款支出比重为0.66%。决算数同比减少主要是因为:保险调整。
科目2101102事业单位医疗支出预算为22.29万，支出决算为22.29万元，完成预算的100%，同比增长0.57万元，增长2.62%，占一般公共预算财政拨款支出比重为0.71%。决算数同比增长主要是因为:人员调动新进。
科目2120101行政运行支出预算为36.62万，支出决算为36.62万元，完成预算的100%，同比增长36.62万元，增长100%，占一般公共预算财政拨款支出比重为1.16%。决算数同比增长主要是因为:人员调动新进。
科目2130104事业运行支出预算为98.53万，支出决算为98.53万元，完成预算的100%，同比增长2.02万元，增长2.09%，占一般公共预算财政拨款支出比重为3.13%。决算数同比增长主要是因为:人员退休，工资调整。
科目2130125农产品加工与促销支出预算为60.61万，支出决算为60.61万元，完成预算的100%，同比增长60.61万元，增长100%，占一般公共预算财政拨款支出比重为1.93%。决算数同比增长主要是因为:由于本年度增加了该科目的预算，上年度无本科目。
科目2130204事业机构支出预算为32.85万，支出决算为32.85万元，完成预算的100%，同比增长5.07万元，增长18.25%，占一般公共预算财政拨款支出比重为1.04%。决算数同比增长主要是因为:人员变动，工资调整。
科目2130304水利行业业务管理支出预算为28.55万，支出决算为28.55万元，完成预算的100%，同比增长3.45万元，增长13.74%，占一般公共预算财政拨款支出比重为0.9%。决算数同比增长主要是因为:人员变动，工资调整。
科目2130502 一般行政管理事务支出预算为107.8万，支出决算为107.8万元，完成预算的100%，同比减少19.6万元，减少15.38%，占一般公共预算财政拨款支出比重为3.43%。决算数同比减少主要是因为:2019年拨2018年两个月份网格员生活费共计19.6万元。
科目2130505 生产发展支出预算为1074.25万，支出决算为1074.25万元，完成预算的100%，同比增长648.25万元，增长152.17%，占一般公共预算财政拨款支出比重为34.21%。决算数同比增长主要是因为:2020年支出平塘县2020年标准化生猪养殖场减少项目404.25万元，牙舟镇板蓝根种植项目120万元，牙舟镇林芝种植项目支出230万元。
科目2130550扶贫事业机构支出预算为22.3万，支出决算为22.3万元，完成预算的100%，同比增长3.8万元，增长20.54%，占一般公共预算财政拨款支出比重为0.71%。决算数同比增长主要是因为:新招聘2名事业单位人员。
科目2130599其他扶贫支出预算为122.37万，支出决算为122.37万元，完成预算的100%，同比增长122.37万元，增长100%，占一般公共预算财政拨款支出比重为3.89%。决算数同比增长主要是因为:项目调整，新增科目，经费调整。
科目2130701对村级一事一议的补助支出预算为9.78万，支出决算为9.78万元，完成预算的100%，同比增长9.78万元，增长100%，占一般公共预算财政拨款支出比重为0.31%。决算数同比增长主要是因为:项目调整，新增科目，经费调整。
科目2130706对村集体经济组织的补助支出预算为100万，支出决算为100万元，完成预算的100%，同比增长100万元，增长100%，占一般公共预算财政拨款支出比重为3.18%。决算数同比增长主要是因为:项目调整，新增科目，经费调整。
科目2210201住房公积金支出预算为90.44万元，支出决算为90.44万元，完成预算的100%，同比减少0.77万元，增加0.84%，占一般公共预算财政拨款支出比重为2.88%。决算数同比增加主要是因为:人员变动，工资调整。
科目2240106安全监管支出预算为6.59万元，支出决算为6.59万元，完成预算的100%，同比增加0.78万元，增加13.42%，占一般公共预算财政拨款支出比重为0.2%，决算数同比增加主要是因为:人员变动，工资调整。
（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况
2020年度一般公共预算财政拨款基本支出预算为3140.05万元，支出决算为3140.05万元，完成预算的100%，决算数同比增加670.79万元，增长27.16%，主要是因为：主要是项目支出增加，牙舟镇板蓝根种植项目120万元，牙舟镇林芝种植项目支出230万元，牙舟镇仿野生叠峭石斛种植产业项目300万元，牙舟镇2020年生猪养殖项目20万元。
（五）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况
1.“三公”经费财政拨款支出决算总体情况
2020年度“三公”经费财政拨款支出预算为21.53万元，支出决算为21.53万元，完成预算的100%。决算数同比增加1.53万元，增长7.65%，决算数同比增加主要是因为: 脱贫攻坚期间，检查较多，公务车运行多、公务用车运行费和接待费增加。
2.“三公”经费财政拨款支出决算具体情况
2020年度“三公”经费财政拨款支出决算21.53万元，
具体情况如下：
因公出国（境）费 支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的100%。因公出国（境）费支出决算比2019年增加0万元，增长0%。
(2)公务用车购置及运行费出预算为11.73万元，支出决算为11.73万元，完成预算的100%，决算数同比增加1.73万元，增长17.3%。主要是脱贫攻坚期间，检查较多，公务车运行多、公务用车运行费增加。
公务用车购置费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的100%。该项目未开支。
公务用车运行维护费支出预算为11.73万元，支出决算为11.73万元，完成预算的100%。开支内容包括：公务车用油费用；公务车维修费；公务车日常保养及保险费用。
公务接待费支出预算为9.8万元，支出决算为9.8万元，完成预算的100%。涉及国内公务接待批次256次，国内公务接待人次1608人，主要事项是：接待上级部门单位对本单位工作的检查指导；脱贫攻坚普查、接待招商引资客商视察等。
公务接待费支出决算数同比减少0.18万元，减少1.8%。主要是因为：接待相对2019年批次减少，接待标准降低。
（六）其他重要事项的情况
1.机关运行经费执行情况
整体情况：2020年度，机关运行经费支出预算为115.29万元，支出决算为115.29万元，完成预算的100%，决算数同比减少0.69万元，减少0.6%。主要是2019年含工资福利支出。
机关运行经费构成情况：机关运行经费支出决算为115.29万元，其中：办公费22.43万元，占比19.45%，印刷费0.97万元，占比0.84%，水费0.6万元，占比0.52%，电费4.17万元，占比3.61%，邮电费1.4万元，占比1.21%，维修费1.79万元，占比1.55%，租赁费0.45万元，占比0.39%，会议费0.18万元，占比0.15,%，公务接待费9.8万元，占比8.5%，劳务费58.73万元，占比50.94%，福利费0.18万元，占比0.15%，公务用车运行维护费10.99万元，占比9.53,%，其他交通费用0.23万元，占比0.2%，税金及附加费用0.05万元，占比0.04%，其他商品和服务支出3.3万元，占比2.86%。
2.政府采购支出情况
2020年度，政府采购支出总额488.89万元，同比减少134.21万元，减少21.53%,主要是：政府采购货物支出和政府采购工程支出均有减少。
采购事项：政府采购货物99万元，占采购支出比重20.24%，政府采购工程支出389.89万元，占采购支出比重79.76%
3.国有资产占用情况
截至 2020 年 12 月 31 日，我单位在固定资产系统共有车辆 5 辆，轿车1辆，越野车3辆，垃圾车1辆，金额74.6万元，房屋3196平方米金额120万元。
重点绩效评价结果等预算绩效情况
2020年我单位以绩效目标实现为导向，进一步加强制度建设，提升自评质量，预算绩效管理取得新成效。一是抓好绩效目标编制，及时报送绩效目标。二是探索绩效跟踪监控，要求加强过程监控。三是深入开展财政支出绩效评价，对专项资金实施绩效自评和项目核查，在此基础上形成自评报告。四是强化评价结果应用，组织绩效自评和绩效跟踪监控，对发现的问题及时改进，加强评价结果与项目资金安排的衔接。五是健全绩效管理工作机制，明确职责分工，努力提高了绩效管理工作水平。
第三部分名词解释
一、财政拨款收入：指中央财政当年拨付的资金。
二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。如：中国财政杂志社的刊物发行收入，中国注 册会计师协会、中国资产评估协会、中国国债协会、中国会计 学会收取的会费收入等。
三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动 之外开展非独立核算经营活动取得的收入。如：中国财政杂志 社广告收入等。
四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、 “经营收入”等以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、 存款利息收入等。
五、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。
六、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基 金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的 基本建设竣工项目结余资金。
七、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工 作任务而发生的人员支出和公用支出。
八、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务 和事业发展目标所发生的支出。
九、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助 活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
十、“三公”经费：纳入中央财政预决算管理的“三 公”经费，是指中央部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、 公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境） 费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、 住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运 行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用 费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等 支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外 宾接待）支出。
十一、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员 法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包 括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维 修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用 房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其 他费用。
第四部分
平塘县牙舟镇人民政府2020年度部门决算公开表
（表格内容见公开附表）
一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表财决（08-1表）.XLS
政府性基金预算财政拨款收入支出决算表（ 财决09表）.XLS
贵公网安备52272702000006号
