目  录

第一部分  单位概况

一、主要职能

二、机构情况

三、人员情况

第二部分   预算公开表

一、一般公共预算收入预算表（表1）

二、一般公共预算本级支出表（表2）

三、一般公共预算本级支出表（表3）

四、一般公共预算基本支出预算表 （表4）

五、一般公共预算转移支付收入情况表 （表5）

六、政府性基金预算收入预算表 （表6）

七、政府性基金预算支出预算表 （表7）

八、国有资本经营收入预算表 （表8）

九、国有资本经营支出预算表

十、社会保险基金预算收入表

十一、社会保险基金预算支出表

十二、三公经费预算支出表

十三、政府债务限额和余额情况表

十四、政府性基金转移支付情况表

第三部分   预算情况说明

一、部门收支总体情况

二、预算收支增减变化情况

三、部门收入总体情况

四、部门支出总体情况

五、财政拨款收支总体情况

六、一般公共预算支出情况

七、基本支出明细情况

八、“三公”经费情况情况

九、政府性基金收支情况

第四部分  其他情况说明

一、机关运行经费情况说明

二、政府采购执行情况说明

三、国有资产占用情况说明

四、预算绩效情况说明

五、国有资本经费预算

六、部分专用名词解释

第一部分  单位概况

一、主要职能

(一)贯彻执行党的路线、方针、政策和上级党组织及本镇党员代表大会(或党员大会)的决定决议。

（二）发挥领导核心作用，领导本镇政权机关、经济组织和群众自治组织依照国家法律法规及各自章程充分行使职权。

(三)根据国家计划，决定本行政区域内的经济、文化事业和公共事业的发展计划。制定并组织实施本行政区域的经济社会发展中、长期规划和年度计划，组织完成各项工作任务。

(四)执行本行政区域内经济和社会发展计划、预算，管理本行政区域内经济、教育、科学、文化、卫生、体育事业和财政、民政、公安、司法、行政、人口计划生育等行政工作。管好用好国家转移到农村的各种资金，为农村的发展和稳定提供必要的社会保障。

(五)充分利用和整合各种资源，为本镇群众提供有效的科技、教育、文化、信息、医疗卫生、人才开发、劳动就业、社会保障、人口计划生育、安全生产、防灾减灾、城镇低保、社会救助、社会治安、科普宣传等方面的服务，着力改善民生。

(六)保护社会主义全民所有财产和劳动群众集体所有财产，保护公民私有合法财产，维护社会秩序，保障公民的人身权利、民主权利和其他权利；保障和尊重少数民族的权利及风俗习惯，确保农村社会稳定。

(七)完成上级交办的其他事项.

二、部门预算单位构成情况

牙舟镇党政内设党政办公室、经济发展办公室、社会事业办公室、社会治安综合治理办公室、卫生和计划生育办公室、规划建设环保办公室等6个股级行政机构，经费由县财政全额预算管理。镇内同时共设立社区综合服务中心、农业技术综合服务中心、人力资源和社会保障服务中心、科技宣教文化信息服务中心、村镇建设服务中心、水利站、林业站、财政所、安全生产监督管理站、扶贫工作站9个股级和1个副科级事业机构，均为县财政全额拨款事业单位。

三、单位人员构成

牙舟镇核定行政编制52名，工勤编制8名，事业编制65名。目前在职行政人员44名，工勤人员3名，事业人员54名。

第二部分   预算公开表

一、部门收支总体情况表 （表1）

二、部门收入总体情况表（表2）

三、部门支出总体情况表（表3）

四、财政拨款收支总体情况表 （表4）

五、一般公共预算支出表 （表5）

六、一般公共基本支出情况表 （表6）

七、“三公”经费情况表 （表7）

八、政府性基金收支表 （表8）

第三部分   预算情况说明

一、部门收支总体情况

2021年度收入预算总额为1513.31万元，当年财政拨款收入1513.31万元；2021年度支出预算总额为1513.31万元，当年财政拨款支出1513.31万元。

二、预算收支情况增减变化

2021年年初预算1513.31万元，相较2020年的1137.51元增加了376万元，增加33%，主要增加体制补助资金和工资。其中一般公共服务支出829.31万元，占总预算54.8%；社会保障和就业支出137.35万元，占总预算9.08%;医疗卫生和计划生育支出42.92万元，占总预算数的2.84%；城乡社区支出103.37万元，占总预算数的6.83%；农林水支出248.81万元，占总预算数的16.44%；住房保障支出90.83万元，占总预算6%。

三、部门收入总体情况

2021年度收入预算总额为1513.31万元，全部为财政拨款收入。

四、部门支出总体情况

2021年牙舟镇预算支出1513.31万元，分为：基本支出1353.16万元（其中公用经费174.27万元，人员工资及福利支出1178.89万元）；项目支出160.15万元（其中人大代表活动经费10万元，党建、基层组织建设等经费7万元，村级办公经费64.27万元，组干报酬65.88万元，招商引资专项工作经费10万元，禁毒、普法工作经费10万元）。

五、财政拨款收支总体情况

2021年度收入预算总额为1513.31万元，当年财政拨款收入1513.31万元；2021年度支出预算总额为1513.31万元，当年财政拨款支出1513.31万元。

六、一般公共预算支出情况

2021年牙舟镇一般公共预算支出1513.31万元，基本支出1353.16万元（其中公用经费174.27万元，人员工资及福利支出1178.89万元）；项目支出160.15万元。

七、基本支出明细情况

在一般公共服务支出中的行政运行基本支出1353.16万元。

（一）人员工资1148.16万元，其中工资福利支出1057.33万元，其中：基本工资37.15万元、津贴补贴480.58万元，绩效工资39.38万元，奖金30.28万元[含事业人员]，干部职工基本医疗保险43万元，基本养老保险102.12万元，住房公积金90.83万元，干部职工社会保险缴费4.8万元。  

（二）工作运转经费199.5万元，全部为商品和服务支出（其中办公费97万元、印刷费5万元，水费3.5万元，电费54万元，差旅费3万元，维修费5万元，会议费5.5万元，培训费1万元，公务接待费5万元，劳务费5万元。

八、“三公”经费情况情况

2021年三公经费预算支出20.8万元。

（一）因公出国（境）费0万元。与上年预算0万元相比减少（或增长）0%，

（二）公务接待费9.8万元，主要用于活动接待及省州县领导、单位来我县调研、检查指导、学习交流的接待工作。与上年预算10万元相比减少0.9%，减少原因是严格执行上级有关规定，接待逐步规范化。

（三）公务车辆运行维护费11万元，主要用于参加省州会议、开展基层调研等工作所发生的燃料费、维修费、保险费支出费用。与上年预算11万元相比减少（或增长）了0%。

九、政府性基金收支情况

无政府性基金预算。

第四部分   其他情况说明

一、机关运行经费情况

2020年机关运行经费预算186.27万元，2021年机关运行经费预算205万元，比2020年增长10.05%，增长原因为各项工作增加及物价上涨行政运行成本增加。2021年机关运行经费全部为商品和服务支出，其中：办公费97万元、印刷费5万元、咨询费2万元、差旅费3万元、会议费5.5万元、培训费1万元、公务接待5万元、水费3.5万元、电费54万元、工会经费19万元、公车运行维护费5万元、其他交通费5万元。

二、政府采购情况

2021年度，没有安排政府采购项目。

三、国有资产占用情况说明

无

四、预算绩效情况说明

牙舟镇项目支出160.15万元（其中人大代表活动经费10万元，党建、基层组织建设等经费7万元，村级办公经费64.27万元，组干报酬65.88万元，招商引资专项工作经费10万元，禁毒、普法工作经费10万元）  

五、国有资本经费预算

2021年我单位无国有资本经营预算。

六、部分专用名词解释

财政拨款收入：指单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。一般公共预算，是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维护国家机构正常运转等方面的收支预算；政府性基金预算，指依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。

基本支出：是单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

“三公”经费：包括因公出国（境）费、公务接待费、公务用车购置及运行费。因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食补助费、培训费、公杂费等支出；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。公务用车购置及运行维护费，指单位按规定保留的公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及公务用车租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。

住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指按照《住房公积金管理条例》的规定，由单位为职工缴纳的住房公积金。

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出以外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

政府采购：指各级国家机关、事业单位和团体，使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。

    2021年政府预算公开表（牙舟镇人民政府）.xls