2019年平塘县牙舟镇人民政府单位预算及“三公”经费预算公开
目 录
第一部分 单位概况
一、主要职能
二、机构情况
三、人员情况
第二部分 预算公开表
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表1：一般公共预算收入预算表 |
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表2：一般公共预算支出预算表 |
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表3：一般公共预算本级支出表 |
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表4：一般公共预算基本支出预算表 |
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表5：一般公共预算转移支付收入情况表 |
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表6：政府性基金预算收入预算表 |
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表7：政府性基金预算支出预算表 |
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表8：国有资本经营收入预算表 |
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表9：国有资本经营支出预算表 |
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表10：社会保险基金预算收入表 |
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表11：社会保险基金预算支出表 |
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表12：三公经费预算支出表 |
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表13：政府债务限额和余额情况表 |
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表14：政府性基金转移支付情况表 |
第三部分 预算情况说明
一、部门收支总体情况
二、预算收支增减变化情况
三、部门收入总体情况
四、部门支出总体情况
五、财政拨款收支总体情况
六、一般公共预算支出情况
七、基本支出明细情况
八、“三公”经费情况情况
九、政府性基金收支情况
第四部分 其他情况说明
一、机关运行经费情况说明
二、政府采购执行情况说明
三、国有资产占用情况说明
四、预算绩效情况说明
五、国有资本经费预算
六、部份专用名词解释
第一部分 单位概况
一、主要职能
（一）党委主要职责
1．贯彻执行党的路线、方针、政策和上级党组织及本镇党员代表大会(或党员大会)的决定决议。
2．讨论决定本镇经济建设和社会发展中的重大事项。需由镇党委或集体经济组织决定的事项，由镇党委或集体经济组织依照法律和有关规定作出决定。
3．发挥领导核心作用，领导本镇政权机关、经济组织和群众自治组织依照国家法律法规及各自章程充分行使职权。
4．加强镇党委自身建设和以党支部为核心的基层组织建设。
5．按照干部管理权限，负责干部教育、培养、选拔和监督工作。协助管理上级有关部门驻镇机构的干部。
6．领导本镇社会主义民主法治建设和精神文明建设，做好社会治安综合治理及卫生与人口计划生育工作。
7．承办上级党委交办的其他事项。
（二）镇人民代表大会工作职责
1．在本行政区域内，保证宪法、法律、行政法规和上级人民代表大会及其常务委员会决议的贯彻执行。
2．在职权范围内通过和发布决议。
3．根据国家计划，决定本行政区域内的经济、文化事业和公共事业的发展计划。
4．审查和批准本行政区域内的财政预算和预算执行情况的报告。
5．决定本行政区域内的社会保障、农村低保和救灾救助工作的实施计划。
6．选举本级人民代表大会主席。
7．选举镇长、副镇长。
8．听取和审查镇人民政府的工作报告。
9．撤销镇人民政府不适当的决定和命令。
10．保障宪法和法律赋予妇女的各项权利。
11．承办县人民代表大会及其常务委员会交办的工作事项。
（三）政府主要职责
1．宣传和执行党的路线方针政策、执行国家法律法规和上级国家行政机关的决议、命令及同级党委的决议，执行镇人民代表大会的决议，发布本级政府的决定和命令。
2．向镇党委、镇人民代表大会报告工作，指导村民委员会的工作，抓好基层政权建设。
3．制定并组织实施本行政区域的经济社会发展中、长期规划和年度计划，组织完成上级党委、政府下达的各项工作任务。
4．执行本行政区域内经济和社会发展计划、预算，管理本行政区域内经济、教育、科学、文化、卫生、体育事业和财政、民政、公安、司法、行政、人口计划生育等行政工作。管好用好国家转移到农村的各种资金，为农村的发展和稳定提供必要的社会保障。
5．充分利用和整合各种资源，为本镇群众提供有效的科技、教育、文化、信息、医疗卫生、人才开发、劳动就业、社会保障、人口计划生育、安全生产、防灾减灾、城镇低保、社会救助、社会治安、科普宣传等方面的服务，着力改善民生。
6．探索当前发展农村经济的有效形式，保护各种经济组织的合法权益，尊重群众生产经营自主权。加强农村基础设施建设和新型农村服务体系建设，落实各项强农惠农措施。
7．保护社会主义全民所有财产和劳动群众集体所有财产，保护公民私有合法财产，维护社会秩序，保障公民的人身权利、民主权利和其他权利；保障和尊重少数民族的权利及风俗习惯，确保农村社会稳定。
8．承担安全生产、土地承包、农民负担和农村集体资产管理等工作。
9．完成上级政府交办的其它事项。
（四）镇纪委（监察）工作职责
1．受上级党的纪律检查机关和同级党委的领导，主管本镇党的纪律检查工作。贯彻落实上级党委、纪委和同级党委加强党风廉政建设的决定，维护党章和其它党内法规，监督检查党的路线、方针、政策和决议的执行情况，协助党委加强党风廉政建设和组织协调反腐败工作。
2．主管本镇行政监察工作。贯彻落实上级政府、监察机关和同级政府有关行政监察的决定，督促检查镇政府各部门及其工作人员执行国家政策、法律法规、国民经济和社会发展计划及镇政府颁发的决议和命令的情况。
3．负责检查并处理本镇党的组织及其管理党员干部违反党章和党内法规的案件；受理党员的控告和申诉。
4．负责调查镇政府各部门及其工作人员和镇政府任命的事业人员违反国家政策、法律法规和政纪的行为；受理上述监察对象不服政纪处分的申诉；受理个人或单位对监察对象违纪行为的检举、控告；受理非公有制经济组织和个人对党政机关及其工作人员的投诉。
5．对党员进行遵守纪律教育，制定本镇党风廉政教育规划，协调有关部门做好纪检监察工作方针、政策、法规的宣传，对党员、国家公务员和国家行政机关任命的其他人员进行党风廉政勤政教育。
6．负责纪检监察工作理论及有关政策问题的调查研究，对本镇党风廉政情况进行调查、分析，制定本镇党纪政纪有关方面的规定和制度。
7．调查研究镇政府制定有关政策规定情况，对其违反国家法律和有损国家利益的条款提出修改、补充建议。
8．加强政风行风建设。开展效能监察，实施行政问责，规范政务公开，纠正损害群众利益的不正之风，督促强农政策落实，促进政风行风好转。
9．承办镇党委、政府和上级纪检监察机关交办的其它事项。
（五）镇政法委员会工作职责
1．组织领导和维护辖区内的社会稳定工作，对一定时期内的政法工作作出全局性部署，并督促贯彻落实。
2．组织领导社会治安综合治理工作，掌握本镇社会治安综合治理工作情况，组织和推动各有关部门参与社会治安综合治理，落实综合治理各项措施。
3．适时分析、研究本辖区内的维稳工作形势和社会治安情况，及时向党委提出对策和措施，并认真组织落实。
4．认真开展政法、综治、维稳工作调查研究，不断总结、探索本镇政法工作的新路子。
5．加强本镇政法干警思想、纪律、作风建设，配合上级政法主管部门切实加强政法队伍建设。
6．承办镇党委和上级政法部门交办的其他工作。
（六）镇人民武装部工作职责
1．负责民兵、预备役工作，搞好民兵整组、兵役登记和退伍军人的统计工作。
2．负责组织带领民兵完成年度军政训练任务，战备执勤，维护社会治安工作。
3．负责本辖区内兵员动员和征兵工作，协助相关部门搞好现役军人的优待和退伍军人的安置工作。
4．负责对民兵的管理教育，给党委、政府当好参谋。认真抓好民兵性质、任务、优良传统、形势战备和政策法纪教育。
5．负责建立健全民兵工作的各项规章制度。
6．完成镇党委、政府和上级交办的其它工作。
（七）镇工会工作职责
1．贯彻执行党的路线、方针、政策，围绕党和国家工作大局，贯彻执行镇党委、政府和县总工会确定的工作方针和决策，指导全镇的工会工作。
2．依照法律和《中国工会章程》，组织和指导全镇基层工会认真落实党的全心全意依靠工人阶级的根本指导方针，最大限度地把职工群众组织到工会中来，认真履行维护职工群众合法权益的基本职责，调动和发挥广大职工的积极性与创造性，完成党和政府提出的各项任务。
3．围绕职工合法权益的重大问题进行调查研究，向镇党委、政府反映职工群众的思想、愿望和要求，并提出意见和建议；参与制定涉及职工利益的有关规定和政策、措施；对侵犯职工合法权益的重大事件进行调查并提出处理意见；代表职工对安全生产，劳动保护实施监督，参与职工重大事故的调查处理。
4．开展工会政策理论研究；监督检查《中国工会章程》的贯彻执行情况；指导基层工会的民主选举、民主决策、民主管理和民主监督工作；指导基层工会建立健全职工代表大会制度和平等协商、集体合同制度；指导基层工会不断提高职工的思想道德和科学文化技术素质。
5．协助镇党委和纪委监督检查镇工会的党员干部的党风廉政建设情况；制定全镇各基层工会干部的管理制度和培训计划，并组织实施。
6．协助做好本镇劳动模范（先进工作者），“五一”劳动奖状（奖章）获得者的推荐、评选等具体工作。
7．协助做好工会经费的收缴、上解工作；参与制定职工劳动福利事业的有关规定和制度，指导协调职工劳动福利事业的工作。
8．承办镇党委、政府和上级工会交办的其他事项。
（八）镇共青团工作职责
1．在镇党委、政府和上级团委的领导下，全面加强团的组织、思想和制度建设。
2．贯彻执行党和国家有关共青团工作的方针、政策及上级党团组织的有关文件和决定。
3．积极发挥党的助手作用，经常向党组织请示和汇报工作，及时向党团组织反映团员青年的思想、学习、生活等方面的情况。
4．加强团的组织建设，依托“党建带团建”，做好“推优入党”工作。
5．加强对团员和青年的教育和管理，依法维护团员和青年的合法权益，严肃团的纪律。
6．组织团员青年积极开展青年志愿者行动，参与社会实践、帮困助学、希望工程等活动。 广泛开展有益于团员青年身心健康的文体活动。
7．负责团员青年的思想、理论教育，组织学习马列主义、毛泽东思想、邓小平理论、“三个代表”重要思想、科学发展观等政治理论和团的有关知识，深入开展爱国主义、集体主义和社会主义教育，积极践行科学发展观。
8．负责团内年度统计和团费的收缴、管理和使用。
9．完成镇党委、政府和上级团组织交办的其他工作。
（九）镇妇女联合会工作职责
1．制定并组织实施妇女工作计划，总结推广妇女工作典型经验，表彰先进妇女。
2．组织、发动妇女参与改革和建设，促进经济发展和社会全面进步。
3．教育、引导广大妇女，增强自尊、自信、自立、自强精神，全面提高素质，促进妇女人才成长。
4．代表妇女参与民主管理和民主监督，配合党委做好妇女干部的培养、教育、推荐工作。
5．贯彻执行促进男女平等的法律法规，配合有关部门打击拐卖、残害妇女儿童犯罪活动，维护妇女、儿童合法权益。
6．组织开展计生“三结合”、“双学双比”、“巾帼建功”等创建活动。
7．协调有关部门，为妇女儿童办好事、办实事。
8．完成镇党委、政府和上级妇女联合会交办的其他工作。
二、部门预算单位构成情况
牙舟镇共设立9个股级和1个副科级事业机构，分别如下:
牙舟镇社区综合服务中心（加挂群众工作中心和养老管理服务站牌子，股级事业机构）、
牙舟镇农业技术综合服务中心（含农业、农机、畜牧兽医、水产等，加挂牙舟镇农产品质量安全检测站和动物卫生监督分所牌子，股级事业机构）、
牙舟镇人力资源和社会保障服务中心（股级事业机构）、
牙舟镇科技宣教文化信息服务中心（股级事业机构）、
牙舟镇村镇建设服务中心（股级事业机构）
牙舟镇水利站（股级事业机构）
牙舟镇林业站（股级事业机构）
牙舟镇安全生产监督管理站（股级事业机构）
牙舟镇扶贫工作站（股级事业机构）
1个副科级事业机构:牙舟镇财政所（加挂平塘县财政局牙舟镇财政分局牌子，副科级事业机构）
单位人员构成
牙舟镇核定编制122人(其中机关人员114人、军转干部带编0人、工勤人员8人)，其中机关核定单位行政编制数60人（机关工勤8人），牙舟镇下设事业机构核定事业编制62人（参公管理/管理人员）。目前一共在职实有人数107人(其中机关人员105人、工勤人员2人);离休0人，退休38人，遗属人员24人。
第二部分 预算公开表
表1：一般公共预算收入预算表
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表1： |
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一般公共预算收入预算表 | |||
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单位：元 |
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科目名称 |
上年执行数 |
本年预算数 |
预算数为上年执行数的% |
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一般公共预算收入合计 |
134,517.00 |
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一、税收收入 |
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1.增值税 |
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其中:改征增值税 |
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2.营业税 |
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3.企业所得税 |
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4.企业所得税退税 |
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5.个人所得税 |
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6.资源税 |
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其中：煤炭资源税 |
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7.城市维护建设税 |
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8.房产税 |
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9.印花税 |
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10.城镇土地使用税 |
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11.土地增值税 |
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12.车船税 |
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13.耕地占用税 |
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14.契税 |
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15.烟叶税 |
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16.其他税收收入 |
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（二）非税收入 |
134,517.00 |
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1.专项收入 |
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其中：排污费收入 |
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教育费附加收入 |
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2.行政事业收费收入 |
132,100.00 |
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1030433 建设行政事业性收费收入 |
132,100.00 |
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103043313 城镇垃圾处理费 |
132,100.00 |
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3.罚没收入 |
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4.国有资本经营收入 |
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5.国有资源（资产）有偿使用收入 |
2,417.00 |
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1030706 非经营性国有资产收入 |
2,417.00 |
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103070602 行政单位国有资产处置收入 |
2,417.00 |
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6.其他收入 |
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表2：一般公共预算支出预算表
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单位：元 |
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科目编码 |
科目名称 |
上年执行数 |
本年预算数 |
预算数为上年执行数的% | ||
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类 |
款 |
项 | ||||
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一般公共预算支出合计 |
61,600,795.84 |
17,746,796.68 |
28.81% |
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201 |
|
|
一般公共服务支出 |
20,601,984.27 |
11,467,696.60 |
55.66% |
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201 |
03 |
|
政府办公厅（室）及相关机构事务 |
19,450,370.27 |
10,859,215.68 |
55.83% |
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01 |
行政运行 |
10,437,369.10 |
7,754,675.04 |
74.30% |
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02 |
一般行政管理事务 |
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1,210,000.00 |
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08 |
代表工作 |
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10,000.00 |
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50 |
事业运行 |
2,195,783.36 |
1,241,880.64 |
56.56% |
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|
99 |
其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出 |
6,817,217.81 |
642,660.00 |
9.43% |
|
201 |
06 |
|
财政事务 |
455,515.00 |
608,480.92 |
133.58% |
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01 |
行政运行 |
218,424.00 |
|
0.00% |
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50 |
事业运行 |
237,091.00 |
608,480.92 |
256.64% |
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201 |
31 |
|
党委办公厅（室）及相关机构事务 |
696,099.00 |
|
0.00% |
|
|
|
01 |
行政运行 |
696,099.00 |
|
0.00% |
|
207 |
|
|
文化体育与传媒支出 |
202,492.00 |
272,412.24 |
134.53% |
|
207 |
01 |
|
文化 |
202,492.00 |
272,412.24 |
134.53% |
|
|
|
01 |
行政运行 |
|
272,412.24 |
|
|
|
|
09 |
群众文化 |
202,492.00 |
|
0.00% |
|
208 |
|
|
社会保障和就业支出 |
1,635,540.25 |
2,175,751.64 |
133.03% |
|
208 |
01 |
|
人力资源和社会保障管理事务 |
278,952.00 |
336,231.44 |
120.53% |
|
|
|
09 |
社会保险经办机构 |
278,952.00 |
336,231.44 |
120.53% |
|
208 |
05 |
|
行政事业单位离退休 |
1,238,573.49 |
1,744,412.76 |
140.84% |
|
|
|
05 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
1,238,573.49 |
1,240,206.12 |
100.13% |
|
|
|
06 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
|
504,206.64 |
|
|
208 |
08 |
|
抚恤 |
32,380.00 |
|
0.00% |
|
|
|
02 |
伤残抚恤 |
32,380.00 |
|
0.00% |
|
208 |
27 |
|
财政对其他社会保险基金的补助 |
85,634.76 |
95,107.44 |
111.06% |
|
|
|
01 |
财政对失业保险基金的补助 |
26,207.62 |
26,648.16 |
101.68% |
|
|
|
02 |
财政对工伤保险基金的补助 |
21,429.71 |
30,424.68 |
141.97% |
|
|
|
03 |
财政对生育保险基金的补助 |
37,997.43 |
38,034.60 |
100.10% |
|
210 |
|
|
医疗卫生与计划生育支出 |
472,422.32 |
471,090.96 |
99.72% |
|
210 |
11 |
|
行政事业单位医疗 |
472,422.32 |
471,090.96 |
99.72% |
|
|
|
01 |
行政单位医疗 |
261,656.74 |
233,311.68 |
89.17% |
|
|
|
02 |
事业单位医疗 |
210,765.58 |
237,779.28 |
112.82% |
|
212 |
|
|
城乡社区支出 |
14,120,532.00 |
232,314.12 |
1.65% |
|
212 |
01 |
|
城乡社区管理事务 |
133,307.00 |
232,314.12 |
174.27% |
|
|
|
99 |
其他城乡社区管理事务支出 |
133,307.00 |
232,314.12 |
174.27% |
|
212 |
03 |
|
城乡社区公共设施 |
973,000.00 |
|
0.00% |
|
|
|
03 |
小城镇基础设施建设 |
973,000.00 |
|
0.00% |
|
212 |
08 |
|
国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出 |
13,014,225.00 |
|
0.00% |
|
|
|
02 |
土地开发支出 |
13,014,225.00 |
|
0.00% |
|
213 |
|
|
农林水支出 |
22,643,120.00 |
2,129,387.72 |
9.40% |
|
213 |
01 |
|
农业 |
2,260,678.00 |
1,449,995.08 |
64.14% |
|
|
|
04 |
事业运行 |
1,055,678.00 |
1,449,995.08 |
137.35% |
|
|
|
24 |
农业组织化与产业化经营 |
1,205,000.00 |
|
0.00% |
|
213 |
02 |
|
林业 |
290,350.00 |
388,737.80 |
133.89% |
|
|
|
04 |
林业事业机构 |
290,350.00 |
388,737.80 |
133.89% |
|
213 |
03 |
|
水利 |
215,988.00 |
290,654.84 |
134.57% |
|
|
|
04 |
水利行业业务管理 |
215,988.00 |
290,654.84 |
134.57% |
|
213 |
05 |
|
扶贫 |
16,876,104.00 |
|
0.00% |
|
|
|
04 |
农村基础设施建设 |
500,000.00 |
|
0.00% |
|
|
|
05 |
生产发展 |
16,376,104.00 |
|
0.00% |
|
213 |
99 |
|
其他农林水支出 |
3,000,000.00 |
|
0.00% |
|
|
|
99 |
其他农林水支出 |
3,000,000.00 |
|
0.00% |
|
214 |
|
|
交通运输支出 |
550,000.00 |
|
0.00% |
|
214 |
06 |
|
车辆购置税支出 |
550,000.00 |
|
0.00% |
|
|
|
01 |
车辆购置税用于公路等基础设施建设支出 |
550,000.00 |
|
0.00% |
|
215 |
|
|
资源勘探信息等支出 |
71,238.00 |
|
0.00% |
|
215 |
06 |
|
安全生产监管 |
71,238.00 |
|
0.00% |
|
|
|
01 |
行政运行 |
71,238.00 |
|
0.00% |
|
221 |
|
|
住房保障支出 |
1,303,467.00 |
920,232.00 |
70.60% |
|
221 |
01 |
|
保障性安居工程支出 |
396,000.00 |
|
0.00% |
|
|
|
05 |
农村危房改造 |
396,000.00 |
|
0.00% |
|
221 |
02 |
|
住房改革支出 |
907,467.00 |
920,232.00 |
101.41% |
|
|
|
01 |
住房公积金 |
907,467.00 |
920,232.00 |
101.41% |
|
224 |
|
|
灾害防治及应急管理支出 |
|
77,911.40 |
|
|
224 |
01 |
|
应急管理事务 |
|
77,911.40 |
|
|
|
|
50 |
事业运行 |
|
77,911.40 |
|
|
备注：本表按规定公开到支出功能分类项级科目。 | ||||||
表3：一般公共预算本级支出表
|
|
|
|
|
单位：元 |
|
科目编码 |
科目名称 |
本年预算数 | ||
|
类 |
款 |
项 | ||
|
|
|
|
一般公共预算支出合计 |
11,414,809.20 |
|
201 |
|
|
一般公共服务支出 |
9,747,698.64 |
|
201 |
03 |
|
政府办公厅（室）及相关机构事务 |
9,747,698.64 |
|
|
|
01 |
行政运行 |
6,643,158.00 |
|
|
|
02 |
一般行政管理事务 |
1,210,000.00 |
|
|
|
08 |
代表工作 |
10,000.00 |
|
|
|
50 |
事业运行 |
1,241,880.64 |
|
|
|
99 |
其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出 |
642,660.00 |
|
208 |
|
|
社会保障和就业支出 |
940,834.80 |
|
208 |
05 |
|
行政事业单位离退休 |
897,544.92 |
|
|
|
05 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
641,104.92 |
|
|
|
06 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
256,440.00 |
|
208 |
27 |
|
财政对其他社会保险基金的补助 |
43,289.88 |
|
|
|
01 |
财政对失业保险基金的补助 |
6,410.76 |
|
|
|
02 |
财政对工伤保险基金的补助 |
16,389.84 |
|
|
|
03 |
财政对生育保险基金的补助 |
20,489.28 |
|
210 |
|
|
医疗卫生与计划生育支出 |
252,995.76 |
|
210 |
11 |
|
行政事业单位医疗 |
252,995.76 |
|
|
|
01 |
行政单位医疗 |
195,674.40 |
|
|
|
02 |
事业单位医疗 |
57,321.36 |
|
221 |
|
|
住房保障支出 |
473,280.00 |
|
221 |
02 |
|
住房改革支出 |
473,280.00 |
|
|
|
01 |
住房公积金 |
473,280.00 |
|
备注：本表按规定公开到支出功能分类项级科目。 | ||||
表4：一般公共预算基本支出预算表
|
表4： |
|
|
|
|
|
一般公共预算基本支出预算表 | ||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
单位：元 |
|
科目编码 |
科目名称 |
上年执行数 |
本年预算数 |
预算数为上年执行数的% |
|
|
工资福利支出 |
14,240,722.57 |
12,311,790.04 |
86.45% |
|
30101 |
基本工资 |
3,587,906.96 |
3,416,988.00 |
95.24% |
|
30102 |
津贴补贴 |
3,141,992.00 |
4,693,164.00 |
149.37% |
|
30103 |
奖金 |
2,393,079.64 |
284,749.00 |
11.90% |
|
30104 |
社会保障缴费 |
|
|
|
|
30106 |
伙食补助费 |
|
|
|
|
30311 |
住房公积金 |
907,467.00 |
920,232.00 |
101.41% |
|
30107 |
绩效工资 |
2,413,646.40 |
1,190,252.52 |
49.31% |
|
30199 |
其他工资福利支出 |
|
|
|
|
|
机关事业单位基本养老保险费 |
1,238,573.49 |
1,240,206.12 |
100.13% |
|
|
职工基本医疗保险缴费 |
472,422.32 |
471,090.96 |
99.72% |
|
|
其他社会保障缴费 |
85,634.76 |
95,107.44 |
111.06% |
|
|
商品和服务支出 |
1,189,711.46 |
1,862,660.00 |
156.56% |
|
30201 |
办公费 |
629,073.00 |
787,618.00 |
125.20% |
|
30202 |
印刷费 |
|
|
|
|
30203 |
咨询费 |
|
|
|
|
30204 |
手续费 |
|
|
|
|
30205 |
水费 |
8,702.01 |
60,000.00 |
689.50% |
|
30206 |
电费 |
|
360,000.00 |
|
|
30207 |
邮电费 |
41,261.00 |
40,000.00 |
96.94% |
|
30208 |
取暖费 |
|
|
|
|
30209 |
物业管理费 |
|
|
|
|
30211 |
差旅费 |
17,397.00 |
36,000.00 |
206.93% |
|
30212 |
因公出国（境）费用 |
|
|
|
|
|
维修（护）费 |
66,071.52 |
50,000.00 |
75.68% |
|
30214 |
租赁费 |
|
|
|
|
30215 |
会议费 |
1,300.00 |
30,000.00 |
2307.69% |
|
30216 |
培训费 |
3,072.00 |
10,000.00 |
325.52% |
|
30217 |
公务接待费 |
115,939.64 |
10,000.00 |
8.63% |
|
30218 |
专用材料费 |
|
|
|
|
|
劳务费 |
8,810.00 |
100,000.00 |
1135.07% |
|
30228 |
工会经费 |
|
167,042.00 |
|
|
30231 |
公务用车维护费 |
100,121.79 |
200,000.00 |
199.76% |
|
30239 |
其他交通费 |
|
12,000.00 |
|
|
|
其他商品和服务支出 |
197,963.50 |
|
0.00% |
|
|
对个人和家庭的补助 |
3,206,752.13 |
0.00 |
0.00% |
|
30301 |
离休费 |
|
|
|
|
30302 |
退休费 |
|
|
|
|
30305 |
生活补助 |
1,884,610.00 |
|
0.00% |
|
|
抚恤金 |
32,380.00 |
|
0.00% |
|
|
奖励金 |
915,722.13 |
|
0.00% |
|
|
其他个人和家庭的补助支出 |
374,040.00 |
|
0.00% |
|
|
资本性支出 |
169,778.00 |
0.00 |
0.00% |
|
|
办公设备购置 |
169,778.00 |
|
0.00% |
|
|
合计 |
18,806,964.16 |
14,174,450.04 |
75.37% |
|
备注：本表按规定公开到支出经济分类款级科目。 | ||||
表5：一般公共预算转移支付收入情况表
|
表5： |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
一般公共预算转移支付收入情况表 | ||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
单位： | |||
|
名 称 |
合计 |
地区 | ||||||||||||||||
|
合 计 |
|
镇级 |
富民社区 |
居委会 |
兴陶村 |
白云村 |
甲本村 |
长冲村 |
卡罗村 |
王宋村 |
命芹村 |
白沙村 |
陈家湾 |
场坝村 |
鸡场村 |
边兰村 |
翁片村 |
平桥村 |
|
返还性收入 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
增消两税返还 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
…… |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
一般性转移支付 |
1,862,660 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
体制补助 |
1,210,000 |
1,210,000 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
人大代表活动经费 |
10,000 |
10,000 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
村级办公经费 |
642,660 |
|
42,660 |
40,000 |
40,000 |
40,000 |
40,000 |
40,000 |
40,000 |
40,000 |
40,000 |
40,000 |
40,000 |
40,000 |
40,000 |
40,000 |
40,000 |
40,000 |
|
专项转移支付 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
一般公共服务支出 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
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|
|
|
其中：国防支出 |
|
|
|
|
|
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|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
公共安全支出 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
教育支出 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
…… |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
备注：本表按规定公开到支出功能分类项级科目。 | ||||||||||||||||||
表6：政府性基金预算收入预算表
|
表6： |
|
|
|
|
|
政府性基金预算收入预算表 | ||||
|
|
|
|
|
单位：万元 |
|
科 目 名 称 |
上年执行数 |
本年预算数 |
预算数为上年执行数的% |
上年结转收入 |
|
一、继续纳入基金管理项目 |
|
|
|
|
|
国家电影事业发展专项资金收入 |
|
|
|
|
|
…… |
|
|
|
|
|
二、转列一般公共预算基金项目 |
|
|
|
|
|
政府住房基金收入 |
|
|
|
|
|
城乡社区支出 |
13,015,010.50 |
0.00 |
0.00 |
785.50 |
|
政府性基金收入合计 |
|
|
|
|
|
备注：本表按规定公开到支出功能分类项级科目。 | ||||
表7：政府性基金预算支出预算表
|
表7： |
|
|
|
|
政府性基金预算支出预算表 | |||
|
|
|
|
单位：万元 |
|
科 目 名 称 |
上年执行数 |
本年预算数 |
预算数为上年执行数的% |
|
一、继续纳入基金管理项目 |
|
|
|
|
国家电影事业发展专项资金及对应专项债务收入安排的支出 |
|
|
|
|
…… |
|
|
|
|
二、转列一般公共预算基金项目 |
|
|
|
|
政府住房基金支出 |
|
|
|
|
城乡社区支出 |
13,014,225.00 |
0 |
0.0% |
|
政府性基金支出合计 |
|
|
|
|
备注：本表按规定公开到支出功能分类项级科目。 | |||
表8：国有资本经营收入预算表
|
表8： |
|
|
|
|
|
国有资本经营收入预算表 | ||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
单位：元 | ||
|
科目编码 |
科目名称 |
上年执行数 |
本年预算数 |
预算数为上年执行数的% |
|
1030601 |
一、利润收入 |
|
|
|
|
103060105 |
电力企业利润收入 |
|
|
|
|
|
…… |
|
|
|
|
1030602 |
二、股利、股息收入 |
|
|
|
|
103060202 |
国有控股公司股利、股息收入 |
|
|
|
|
|
…… |
|
|
|
|
1030603 |
三、产权转让收入 |
|
|
|
|
|
…… |
|
|
|
|
1030604 |
四、清算收入 |
|
|
|
|
|
…… |
|
|
|
|
1030698 |
五、其他国有资本经营预算收入 |
|
|
|
|
1030706 |
非经营性国有资产收入 |
|
|
|
|
103070602 |
行政单位国有资产处置收入 |
2417 |
|
|
|
|
本年收入合计 |
|
|
|
|
|
上年预算结余结转 |
|
|
|
|
|
收入总计 |
|
|
|
表9：国有资本经营支出预算表
|
表9： |
|
|
|
|
|
|
国有资本经营支出预算表 | |||
|
|
|
单位： | ||
|
科目编码 |
科目名称 |
上年执行数 |
本年预算数 |
预算数为上年执行数的% |
|
20804 |
一、社会保障和就业支出 |
|
|
|
|
2080451 |
国有资本经营预算补充社保基金支出 |
|
|
|
|
|
…… |
|
|
|
|
223 |
二、国有资本经营预算支出 |
|
|
|
|
22301 |
解决历史遗留问题及改革成本支出 |
|
|
|
|
|
…… |
|
|
|
|
2300803 |
三、转移性支出 |
| ||
|
|
调出资金 |
|
|
|
|
|
…… |
|
|
|
|
备注：本表按规定公开到支出功能分类项级科目。 |
|
|
|
|
表10：社会保险基金预算收入表
|
表10： |
|
|
|
|
|
|
社会保险基金预算收入表 | |||||
|
|
|
|
|
|
单位： |
|
收入项目 |
上年 |
上年执行数为上年预算数% |
本年 |
本年预算数为上年预算数% | |
|
预算数 |
执行数 | ||||
|
社会保险基金收入合计 |
1,841,508.24 |
1,804,485.93 |
98.0% |
1,806,404.52 |
98.1% |
|
一、企业职工基本养老保险基金收入 |
1,272,067.20 |
1,238,573.49 |
97.4% |
1,240,206.12 |
97.5% |
|
其中：保险费收入 |
1,272,067.20 |
1,238,573.49 |
97.4% |
1,240,206.12 |
97.5% |
|
…… |
|
|
|
|
|
|
二、失业保险基金收入 |
22,509.48 |
26,207.62 |
116.4% |
26,648.16 |
118.4% |
|
其中：保险费收入 |
22,509.48 |
26,207.62 |
116.4% |
26,648.16 |
118.4% |
|
…… |
|
|
|
|
|
|
三、城镇职工基本医疗保险基金收入 |
477,090.72 |
472,422.32 |
99.0% |
471,090.96 |
98.7% |
|
其中：保险费收入 |
477,090.72 |
472,422.32 |
99.0% |
471,090.96 |
98.7% |
|
…… |
|
|
|
|
|
|
四、工伤保险基金收入 |
31,038.72 |
29,285.07 |
94.4% |
30,424.68 |
98.0% |
|
其中：保险费收入 |
31,038.72 |
29,285.07 |
94.4% |
30,424.68 |
98.0% |
|
…… |
|
|
|
|
|
|
五、生育保险基金收入 |
38,802.12 |
37,997.43 |
97.9% |
38,034.60 |
98.0% |
|
其中：保险费收入 |
38,802.12 |
37,997.43 |
97.9% |
38,034.60 |
98.0% |
|
…… |
|
|
|
|
|
|
备注：本表按规定公开到支出功能分类项级科目。 | |||||
表11：社会保险基金预算支出表
|
表11： |
|
|
|
|
|
|
社会保险基金预算支出表 | |||||
|
|
|
|
|
|
单位： |
|
支出项目 |
上年 |
上年执行数为上年预算数% |
本年 |
本年预算数为上年预算数% | |
|
预算数 |
执行数 | ||||
|
社会保险基金支出合计 |
1,841,508.24 |
1,796,630.57 |
97.6% |
1,806,404.52 |
98.1% |
|
一、企业职工基本养老保险基金支出 |
1,272,067.20 |
1,238,573.49 |
97.4% |
1,240,206.12 |
97.5% |
|
其中：基本养老金 |
1,272,067.20 |
1,238,573.49 |
97.4% |
1,240,206.12 |
97.5% |
|
…… |
|
|
|
|
|
|
二、失业保险基金支出 |
22,509.48 |
26,207.62 |
116.4% |
26,648.16 |
118.4% |
|
其中：失业保险金 |
22,509.48 |
26,207.62 |
116.4% |
26,648.16 |
118.4% |
|
…… |
|
|
|
|
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三、城镇职工基本医疗保险基金支出 |
477,090.72 |
472,422.32 |
99.0% |
471,090.96 |
98.7% |
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其中：基本医疗保险统筹基金 |
477,090.72 |
472,422.32 |
99.0% |
471,090.96 |
98.7% |
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…… |
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四、工伤保险基金支出 |
31,038.72 |
21,429.71 |
69.0% |
30,424.68 |
98.0% |
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其中：工伤保险待遇 |
31,038.72 |
21,429.71 |
69.0% |
30,424.68 |
98.0% |
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…… |
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五、生育保险基金支出 |
38,802.12 |
37,997.43 |
97.9% |
38,034.60 |
98.0% |
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其中：生育保险金 |
38,802.12 |
37,997.43 |
97.9% |
38,034.60 |
98.0% |
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…… |
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备注：本表按规定公开到支出功能分类项级科目。 | |||||
表12：三公经费预算支出表
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表12： |
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2019年一般公共预算“三公”经费支出情况表 | |||||
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填报单位（章）： |
平塘县牙舟镇人民政府 |
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单位：元 |
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项目 |
2018年预算数 |
2019年预算数 |
2019年“三公”经费支出占公共财政预算支出的% |
与上年相比增减变化比率 |
与上年相比增减变化原因 |
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合计 |
285000 |
210000 |
0.34% |
-26.32% |
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一、 因公出国（境）费 |
0 |
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二、公务接待费 |
68000 |
10000 |
0.02% |
-85.29% |
扶贫工作常态化，加大其他经费的投入 |
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三、公务车购置及运行维护费 |
217000 |
200000 |
0.32% |
-7.83% |
2018年处置一辆公车 |
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1、公务车运行维护费 |
217000 |
200000 |
0.32% |
-7.83% |
2018年处置一辆公车 |
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2、公务车购置费 |
0 |
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说明：1、因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。 |
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2、公务用车购置费，指公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）。 |
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公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。 |
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公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括一般公务用车和执法执勤用车等。 |
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3、公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。 |
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4、“三公”经费一般公共财政拨款预算数是指当年年初预算安排的财政拨款数，不含执行中追加预算安排。 |
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5、为加强“三公”经费管理，按照国家和省“厉行节约”的相关要求，贵州省省本级因公出国（境）费、公务车购置费实行总额控制， |
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年初未分配，年度间根据实际情况，按程序审批后分配到具体部门。 |
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表13：政府债务限额和余额情况表
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表13： |
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****年度地方政府债务限额余额情况表 | |||
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编制： |
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单位：万元 | |
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项 目 |
2016年未 地方政府债务余额 |
2017年 地方政府债务限额 |
备注 |
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栏次关系 |
1 |
2 |
3 |
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合计 |
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其中：一般债务 |
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专项债务 |
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表14：政府性基金转移支付情况表
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表14： |
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政府性基金预算转移支付表 | |
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单位：万元 |
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项 目 名 称 |
本年预算数 |
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一、继续纳入基金管理项目 |
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国家电影事业发展专项资金及对应专项债务收入安排的支出 |
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…… |
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二、转列一般公共预算基金项目 |
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政府住房基金支出 |
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…… |
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政府性基金支出合计 |
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第三部分 预算情况说明
部门收支总体情况
2019年度收入预算总额为1774.68万元，当年财政拨款收入1774.68万元；2019年度支出预算总额为1774.68万元，当年财政拨款支出1774.68万元。
二、预算收支情况增减变化
2019年年初预算1774.68万元，相较2018年的1813.91万元下降了39.23万元，下降2.16%，主要因为离任村干报酬减少了2.45万元，取消了村委员报酬25.92万元，以及人员变动，工资调资等情况。其中一般公共服务支出1146.77万元，占总预算64.62%；文化体育与传媒支出27.24万元，占总预算1.53%；社会保障和就业支出217.58万元，占总预算12.26%;医疗卫生和计划生育支出47.11万元，占总预算数的2.65%；城乡社区支出23.23万元，占总预算数的1.31%；农林水支出212.94万元，占总预算数的12%；住房保障支出92.02万元，占总预算5.19%；灾害防治及应急管理支出7.79万元，占总预算0.44%。
三、部门收入总体情况
2019年度收入预算总额为1774.68万元，全部为财政拨款收入。
四、部门支出总体情况
2019年牙舟镇预算支出1774.68万元，分为：基本支出1297.73万元（其中人员工资及福利支出1281.6万元，对个人和家庭的补助16.128万元）；项目支出476.952万元（其中人大代表活动经费1万元，离任村干报酬12.766万元，村干报酬212.4万元，组长报酬65.52万元，体制补助121万元，村级办公经费64.266万元）。
五、财政拨款收支总体情况
2019年度收入预算总额为1774.68万元，当年财政拨款收入1774.68万元；2019年度支出预算总额为1774.68万元，当年财政拨款支出1774.68万元。
六、一般公共预算支出情况
2019年牙舟镇一般公共预算支出1774.68万元，在一般公共服务支出中的行政运行基本支出1297.73万元（其中人员工资及福利支出1281.6万元，对个人和家庭的补助16.13万元）。
七、基本支出明细情况
在一般公共服务支出中的行政运行基本支出1774.68万元。
（一）人员工资1559.52万元，其中工资福利支出1559.52万元。其中：基本工资619.62万元、津贴补贴469.32万元，绩效工资119.03万元，其他工资福利性支出0万元，奖金28.47万元[含事业人员]，干部职工基本医疗保险47.11万元，基本养老保险124.02万元，其他社会保险缴费9.51万元，住房公积金92.02万元，职业年金50.42万元。
（二）工作运转经费186.27万元，全部为商品和服务支出（其中办公费78.76万元、印刷费0万元，水费6万元，电费36万元，邮电费4万元，差旅费3.6万元，维修费5万元，会议费3万元，培训费1万元，公务接待费1万元，劳务费10万元，工会经费16.7万元，公务车辆运行维护费20万元，其他交通费1.2万元，其他商品服务支出0万元）。
（三）对个人和家庭的补助28.89万元（遗属生活补助16.128万元，离休费12.766万元）。
八、“三公”经费情况情况
2019年三公经费预算支出21万元。
（一）因公出国（境）费0万元，主要因为没有此项工作安排。与上年预算0万元相比减少（或增涨）0%。
（二）公务接待费1万元，主要用于活动接待及省州县领导、单位来我镇调研、检查指导、学习交流的接待工作。与上年预算6.8万元相比减少85.29%，减少原因是严格执行上级有关规定，接待逐步规范化。
（三）公务车辆运行维护费20万元，主要用于开展脱贫攻坚工作常态化、以及各种脱贫攻坚工作培训会等工作所发生的燃料费、维修费、保险费支出费用。与上年预算21.7万元相比减少了7.83%，原因是我镇办公务车数量减少，运行费用相对减少。
九、政府性基金收支情况
政府性基金预算财政拨款支出0万元。
第四部分 其他情况说明
一、机关运行经费情况
2018年机关运行经费122万元，2019年机关运行经费122万元，比2018年下降（或增涨）0%。2019年机关运行经费全部为商品和服务支出，其中：办公费14.5万元、差旅费3.6万元、维修（护）费5万元，会议费3万元、公务接待1万元、水费6万元、电费36万元、邮电费4万元，培训费1万元、劳务费10万元、工会经费16.7万元、公车运行维护费20万元、其他交通费用1.2万元。
二、政府采购情况
2019年度，没有安排政府采购项目。
三、国有资产占用情况说明
截止2019年年初，单位国有资产合计5613.18万元，其中：流动资产5370.54万元、固定资产229.14万元、在建工程0万元、无形资产13.5万元。固定资产当中，房屋构筑物120.04万元，汽车4辆67.62万元，单价200万元以上大型设备0万元，其他固定资产41.47万元。
与上年相比，本年资产总额增加/减少2671.39万元。
四、预算绩效情况说明
我单位2019年度项目资金共收入476.952万元。其中包括人大代表活动经费1万元，离任村干报酬12.766万元，村干报酬212.4万元，组长报酬65.52万元，体制补助121万元，村级办公经费64.266万元，以上项目都为商品服务支出项目，没有列为重点项目，未编制预算绩效。
五、国有资本经费预算
2019年我单位无国有资本经营预算。
六、部份专用名词解释
财政拨款收入：指单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。一般公共预算，是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维护国家机构正常运转等方面的收支预算；政府性基金预算，指依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。
基本支出：是单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。
“三公”经费：包括因公出国（境）费、公务接待费、公务用车购置及运行费。因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食补助费、培训费、公杂费等支出；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。公务用车购置及运行维护费，指单位按规定保留的公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及公务用车租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。
住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指按照《住房公积金管理条例》的规定，由单位为职工缴纳的住房公积金。
基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
项目支出：指在基本支出以外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
政府采购：指各级国家机关、事业单位和团体，使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。
贵公网安备52272702000006号
