2019年度平塘县牙舟镇人民政府部门决算
目 录
第一部分平塘县牙舟镇人民政府基本情况
一、部门职责
二、机构设置
第二部分平塘县牙舟镇人民政府2019年度部门决算文字材料
一、平塘县牙舟镇人民政府2019年度部门决算分析报告
(一)收入支出决算总体情况
1.收入决算结构情况
2.支出决算结构情况
(二)财政拨款收入支出决算总体
1.财政拨款收入
2.财政拨款支出
(三)一般公共预算财政拨款支出决算情况
1.一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。
2.一般公共预算财政拨款支出决算结构及增减变动情况。
(四)一般公共预算财政拨款基本支出决算情况
1.人员经费
2.公用经费
(五)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况
1.“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。
2.“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。
(六)其他重要事项的情况
1.机关运行经费执行情况
2.政府采购支出情况
3.国有资产占用情况
4.重点绩效评价结果等预算绩效情况
第三部分 名词解释
第四部分平塘县牙舟镇人民政府2019年度部门决算公开表(表格内容见公开附表)
(一)收入支出决算总表 财决01表
(二)财政拨款收入支出决算总表 财决01-1表
(三)收入支出决算表 财决02表
(四)收入决算表 财决03表
(五)支出决算表 财决04表
(六)一般公共预算财政拨款支出决算明细表 财决08表
(七)一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表财决08-1表
(八)政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 财决09表
(九)政府性基金预算财政拨款支出决算明细表 财决10表
(十)机构运行信息统计表 F03表
第一部分
平塘县牙舟镇人民政府
基本情况
一、部门职责
党委主要职责
(1)贯彻执行党的路线、方针、政策和上级党组织及本镇党员代表大会(或党员大会)的决定决议。
(2)讨论决定本镇经济建设和社会发展中的重大事项。需由镇党委或集体经济组织决定的事项，由镇党委或集体经济组织依照法律和有关规定作出决定。
(3)发挥领导核心作用，领导本镇政权机关、经济组织和群众自治组织依照国家法律法规及各自章程充分行使职权。
(4)加强镇党委自身建设和以党支部为核心的基层组织建设。
(5)按照干部管理权限，负责干部教育、培养、选拔和监督工作。协助管理上级有关部门驻镇机构的干部。
(6)领导本镇社会主义民主法治建设和精神文明建设，做好社会治安综合治理及卫生与人口计划生育工作。
(7)承办上级党委交办的其他事项。
镇人民代表大会工作职责
(1)在本行政区域内，保证宪法、法律、行政法规和上级人民代表大会及其常务委员会决议的贯彻执行。
(2)在职权范围内通过和发布决议。
(3)根据国家计划，决定本行政区域内的经济、文化事业和公共事业的发展计划。
(4)审查和批准本行政区域内的财政预算和预算执行情况的报告。
(5)决定本行政区域内的社会保障、农村低保和救灾救助工作的实施计划。
(6)选举本级人民代表大会主席。
(7)选举镇长、副镇长。
(8)听取和审查镇人民政府的工作报告。
(9)撤销镇人民政府不适当的决定和命令。
(10)保障宪法和法律赋予妇女的各项权利。
(11)承办县人民代表大会及其常务委员会交办的工作事项。
政府主要职责
(1)宣传和执行党的路线方针政策、执行国家法律法规和上级国家行政机关的决议、命令及同级党委的决议，执行镇人民代表大会的决议，发布本级政府的决定和命令。
(2)向镇党委、镇人民代表大会报告工作，指导村民委员会的工作，抓好基层政权建设。
(3)制定并组织实施本行政区域的经济社会发展中、长期规划和年度计划，组织完成上级党委、政府下达的各项工作任务。
(4)执行本行政区域内经济和社会发展计划、预算，管理本行政区域内经济、教育、科学、文化、卫生、体育事业和财政、民政、公安、司法、行政、人口计划生育等行政工作。管好用好国家转移到农村的各种资金，为农村的发展和稳定提供必要的社会保障。
(5)充分利用和整合各种资源，为本镇群众提供有效的科技、教育、文化、信息、医疗卫生、人才开发、劳动就业、社会保障、人口计划生育、安全生产、防灾减灾、城镇低保、社会救助、社会治安、科普宣传等方面的服务，着力改善民生。
(6)探索当前发展农村经济的有效形式，保护各种经济组织的合法权益，尊重群众生产经营自主权。加强农村基础设施建设和新型农村服务体系建设，落实各项强农惠农措施。
(7)保护社会主义全民所有财产和劳动群众集体所有财产，保护公民私有合法财产，维护社会秩序，保障公民的人身权利、民主权利和其他权利;保障和尊重少数民族的权利及风俗习惯，确保农村社会稳定。
(8)承担安全生产、土地承包、农民负担和农村集体资产管理等工作。
(9)完成上级政府交办的其它事项。
镇纪委(监察)工作职责
(1)受上级党的纪律检查机关和同级党委的领导，主管本镇党的纪律检查工作。贯彻落实上级党委、纪委和同级党委加强党风廉政建设的决定，维护党章和其它党内法规，监督检查党的路线、方针、政策和决议的执行情况，协助党委加强党风廉政建设和组织协调反腐败工作。
(2)主管本镇行政监察工作。贯彻落实上级政府、监察机关和同级政府有关行政监察的决定，督促检查镇政府各部门及其工作人员执行国家政策、法律法规、国民经济和社会发展计划及镇政府颁发的决议和命令的情况。
(3)负责检查并处理本镇党的组织及其管理党员干部违反党章和党内法规的案件;受理党员的控告和申诉。
(4)负责调查镇政府各部门及其工作人员和镇政府任命的事业人员违反国家政策、法律法规和政纪的行为;受理上述监察对象不服政纪处分的申诉;受理个人或单位对监察对象违纪行为的检举、控告;受理非公有制经济组织和个人对党政机关及其工作人员的投诉。
(5)对党员进行遵守纪律教育，制定本镇党风廉政教育规划，协调有关部门做好纪检监察工作方针、政策、法规的宣传，对党员、国家公务员和国家行政机关任命的其他人员进行党风廉政勤政教育。
(6)负责纪检监察工作理论及有关政策问题的调查研究，对本镇党风廉政情况进行调查、分析，制定本镇党纪政纪有关方面的规定和制度。
(7)调查研究镇政府制定有关政策规定情况，对其违反国家法律和有损国家利益的条款提出修改、补充建议。
(8)加强政风行风建设。开展效能监察，实施行政问责，规范政务公开，纠正损害群众利益的不正之风，督促强农政策落实，促进政风行风好转。
(9)承办镇党委、政府和上级纪检监察机关交办的其它事项。
镇政法委员会工作职责
(1)组织领导和维护辖区内的社会稳定工作，对一定时期内的政法工作作出全局性部署，并督促贯彻落实。
(2)组织领导社会治安综合治理工作，掌握本镇社会治安综合治理工作情况，组织和推动各有关部门参与社会治安综合治理，落实综合治理各项措施。
(3)适时分析、研究本辖区内的维稳工作形势和社会治安情况，及时向党委提出对策和措施，并认真组织落实。
(4)认真开展政法、综治、维稳工作调查研究，不断总结、探索本镇政法工作的新路子。
(5)加强本镇政法干警思想、纪律、作风建设，配合上级政法主管部门切实加强政法队伍建设。
(6)承办镇党委和上级政法部门交办的其他工作。
镇人民武装部工作职责
(1)负责民兵、预备役工作，搞好民兵整组、兵役登记和退伍军人的统计工作。
(2)负责组织带领民兵完成年度军政训练任务，战备执勤，维护社会治安工作。
(3)负责本辖区内兵员动员和征兵工作，协助相关部门搞好现役军人的优待和退伍军人的安置工作。
(4)负责对民兵的管理教育，给党委、政府当好参谋。认真抓好民兵性质、任务、优良传统、形势战备和政策法纪教育。
(5)负责建立健全民兵工作的各项规章制度。
(6)完成镇党委、政府和上级交办的其它工作。
镇工会工作职责
(1)贯彻执行党的路线、方针、政策，围绕党和国家工作大局，贯彻执行镇党委、政府和县总工会确定的工作方针和决策，指导全镇的工会工作。
(2)依照法律和《中国工会章程》，组织和指导全镇基层工会认真落实党的全心全意依靠工人阶级的根本指导方针，最大限度地把职工群众组织到工会中来，认真履行维护职工群众合法权益的基本职责，调动和发挥广大职工的积极性与创造性，完成党和政府提出的各项任务。
(3)围绕职工合法权益的重大问题进行调查研究，向镇党委、政府反映职工群众的思想、愿望和要求，并提出意见和建议;参与制定涉及职工利益的有关规定和政策、措施;对侵犯职工合法权益的重大事件进行调查并提出处理意见;代表职工对安全生产，劳动保护实施监督，参与职工重大事故的调查处理。
(4)开展工会政策理论研究;监督检查《中国工会章程》的贯彻执行情况;指导基层工会的民主选举、民主决策、民主管理和民主监督工作;指导基层工会建立健全职工代表大会制度和平等协商、集体合同制度;指导基层工会不断提高职工的思想道德和科学文化技术素质。
(5)协助镇党委和纪委监督检查镇工会的党员干部的党风廉政建设情况;制定全镇各基层工会干部的管理制度和培训计划，并组织实施。
(6)协助做好本镇劳动模范(先进工作者)，“五一”劳动奖状(奖章)获得者的推荐、评选等具体工作。
(7)协助做好工会经费的收缴、上解工作;参与制定职工劳动福利事业的有关规定和制度，指导协调职工劳动福利事业的工作。
(8)承办镇党委、政府和上级工会交办的其他事项。
镇共青团工作职责
(1)在镇党委、政府和上级团委的领导下，全面加强团的组织、思想和制度建设。
(2)贯彻执行党和国家有关共青团工作的方针、政策及上级党团组织的有关文件和决定。
(3)积极发挥党的助手作用，经常向党组织请示和汇报工作，及时向党团组织反映团员青年的思想、学习、生活等方面的情况。
(4)加强团的组织建设，依托“党建带团建”，做好“推优入党”工作。
(5)加强对团员和青年的教育和管理，依法维护团员和青年的合法权益，严肃团的纪律。
(6)组织团员青年积极开展青年志愿者行动，参与社会实践、帮困助学、希望工程等活动。 广泛开展有益于团员青年身心健康的文体活动。
(7)负责团员青年的思想、理论教育，组织学习马列主义、毛泽东思想、邓小平理论、“三个代表”重要思想、科学发展观等政治理论和团的有关知识，深入开展爱国主义、集体主义和社会主义教育，积极践行科学发展观。
(8)负责团内年度统计和团费的收缴、管理和使用。
(9)完成镇党委、政府和上级团组织交办的其他工作。
镇妇女联合会工作职责
(1)制定并组织实施妇女工作计划，总结推广妇女工作典型经验，表彰先进妇女。
(2)组织、发动妇女参与改革和建设，促进经济发展和社会全面进步。
(3)教育、引导广大妇女，增强自尊、自信、自立、自强精神，全面提高素质，促进妇女人才成长。
(4)代表妇女参与民主管理和民主监督，配合党委做好妇女干部的培养、教育、推荐工作。
(5)贯彻执行促进男女平等的法律法规，配合有关部门打击拐卖、残害妇女儿童犯罪活动，维护妇女、儿童合法权益。
(6)组织开展计生“三结合”、“双学双比”、“巾帼建功”等创建活动。
(7)协调有关部门，为妇女儿童办好事、办实事。
(8)完成镇党委、政府和上级妇女联合会交办的其他工作。
二、机构设置
(1)党政办公室
协助镇党委、镇政府领导处理日常工作，负责机关日常工作的运转协调。具体履行机关日常党务政务、组织人事、宣传、统战、机构编制、电子政务、保密、财务、国有资产监管、后勤保障、科普宣传、气象灾害信息上报等工作职责，负责镇人大、武装和工会、共青团、妇联等群众组织日常工作，承担政协委员的联络工作;负责党委、政府有关文件的起草，承办党委、政府有关会议的会务筹备及会议决定事项的督办、检查及反馈工作;负责全面推进党务公开、政务公开、村务公开等工作;指导、支持和帮助村(居)民委员会依法开展村(居)民自治活动。
(2)经济发展办公室(加挂小康社会办公室和园区管理委员会办公室牌子)
承担招商引资、项目建设、中小企业、第三产业协调发展服务工作、土地承包、农民负担和农村集体资产管理服务工作。协助搞好国民经济和社会发展的调查、统计工作;协调搞好国民经济和与社会发展的调查、统计工作;协调与经济发展相关工作;支持和帮助村(居)民委员会依法发展各种形式的合作经济和其他经济组织;负责本镇小康社会建设工作领导小组日常事务工作;制定镇小康社会建设的总体目标规划和年度工作计划及小康社会建设相关统计监测方案;对全面建设小康社会涉及相关问题进行调研，为镇党委、镇政府提供决策依据;负责建成小康社会建设主要指标进行测算和研究，包括对经济发展、社会和谐、生活质量、民主法治、科教文卫、资源环境、社会保障等综合指标的测算和研究，并对有关责任单位落实小康社会建设指标进行督促、跟踪、反馈;负责园区管理委员日常事务工作;完成党委、政府及上级有关部门安排的其他工作事项。
(3)社会事业办公室(加挂老龄工作委员会办公室牌子)
负责教育、科技、文化、卫生食品药品、体育、广播电视、民族宗教、民政优抚、社会救助、老龄和残疾人等社会事务的规划、协调、管理和服务工作;组织宣传、贯彻党和国家以及州、县有关老龄工作的方针、政策和法律、法规;会同有关部门研究提出全镇老龄事业发展规划，并组织实施;组织协调《中华人民共和国老年人权益保障法》和《贵州省老年人权益保障条例》的实施工作，维护老年人的合法权益，热情受理涉老纠纷，负责、耐心、仔细地做好调解工作;协调处理侵犯老年人合法权益的来信来访;督促检查所涉及的部门、单位处理情况并上报;并对老年人权益保障工作进行督促、检查;协助有关部门和社会各界兴办老年事业，组织开展“敬老节”系列活动和其他有益于老年人身心健康的各种活动。做好全局性、综合性的老年人重大社会活动的组织协调工作，负责协调综合性的敬老、助老和老年文体活动;对全镇老龄问题进行调查研究，建立老年人信息档案，收集、整理和上报老龄工作的有关情况和信息;及时总结推广先进经验。树立尊老敬老助老服务的先进典型，积极开展争创孝亲敬老之星的活动。总结表彰敬老、养老、助老、老有所为和老龄工作的先进典型;建立一支经常性的为老年人服务志愿者队伍，开展热情周到地为独居、孤老、残疾老人以及困难老人等服务活动;做好春节和敬老节期间高龄老人走访慰问以及老年人急难帮困工作;具体指导、督促和检查各村、居委以及相关涉老单位开展老龄工作，为全镇经济和社会事业发展服务;登记和管理60岁以上的老年人;承办党委、政府及县老龄工作委员会办公室交办的其他事项。
(4)社会治安综合治理办公室
研究制定本镇社会治安综合治理工作计划并组织实施。会同司法所，协调公安派出所认真解决突出的社会治安和重大矛盾纠纷，做好影响社会发展和社会稳定矛盾纠纷隐患的排查，及时化解社会矛盾;做好社会稳定和信访工作;搞好调查研究，掌握本辖区治安形势和综合治理工作动态，及时向县综治部门报告辖区内社会治安综合治理工作情况;配合司法部门做好法制宣传和普法教育工作;按照“属地管理”的原则，负责指导、检查、督促本辖区内各单位、各部门开展社会治安综合治理工作，并向县综治部门提出建议和意见;协助有关单位指导治安保卫委员会、调解委员会和各种形式群防群治队伍的建设工作。
(5)卫生和计划生育办公室
贯彻落实有关卫生和计划生育工作的方针政策和法律法规;负责卫生和计划生育的行政管理服务;落实有关计划生育奖励扶助和对育龄夫妇的全程跟踪管理服务等工作;负责出生人口性别比监测，协助上级业务部门对“两非”行为进行查处;承担流入(出)育龄夫妇计划生育管理服务，审查、核发有关计划生育相关证件;负责社会抚养费征收工作，依法查处违反卫生和计划生育法律法规行为;指导行政村(社区)开展卫生和计划生育工作;负责人口统计信息的监测、分析、反馈、上报等工作。
(6)规划建设环保办公室(加挂城镇综合执法室牌子)
承担镇村道路建设及管护，推进农村新能源建设，实施农村清洁工程，不断改善农村卫生和人居环境。制定本镇环保发展规划和年度计划并组织实施;协助县环保部门，做好辖区建设项目的环境保护管理、污染防治监管及环境污染纠纷、生态破坏事件的调查处理;贯彻执行国家、省、州、县有关城市管理的法律、法规、规章和政策;负责行使本镇辖区内市容环境卫生管理方面法律、法规、规章规定的管理权和行政处罚权。审批镇辖区内经营性和非经营性占道;户外广告设置许可;城市道路、广场、建筑物设施搭建彩牌楼、张搭横幅许可;建筑垃圾处置许可;负责行使镇辖区内城市园林绿化管理方面法律、法规、规章规定的管理权、行政处罚权和城市绿地临时占用，树木砍伐、移植许可;负责行使镇辖区内市政工程和公用事业方面法律、法规、规章规定的管理权和行政处罚权。审批由于工程设施、设备维修等原有确需停止供水许可;特殊车辆在城市道路上行驶许可(包括城市桥梁)及市政道路挖掘许可;组织协调对本镇非法占地、违法建设、违章简易棚房的拆除;负责全镇搬运市场秩序管理。
第二部分
平塘牙舟镇人民政府2019年度部门决算文字材料
一、平塘县财政局2019年度部门决算分析报告
(一)收入支出决算总体情况
2019年度收入总计3604.94万元，支出总计2598.83万元;与2018年相比，收入总计减少3802.73万元，下降51.34%;支出总计减少3561.25万元，增长57.81%。
主要是因为:收入减少原因:2018年末清理其他暂存款转入其他收入总收入增加，垫高同比基数，2019年无其他收入;2019年项目减少，项目收入减少;2018年有政府性基金项目，2019年没有。
支出减少原因:2018年末清理其他暂存款转入其他收入，项目存在结转结余资金，2019年项目资金支出增加;2019年项目减少，项目支出减少;2018年有政府性基金项目，2019年没有。
1.收入决算结构情况说明
本年收入合计2357.34万元，其中:财政拨款收入2357.34万元，占100%;上级补助收入0万元，占0%;事业收入0万元，占0%;经营收入0万元，占0%;附属单位缴款0万元，占0%;其他收入0万元，占0%。
2.支出决算结构情况说明
本年支出合计2598.83万元，其中:基本支出1663.91万元，占64.03%;项目支出934.92万元，占35.97%;上缴上级支出0万元,占0%;经营支出0万元，占0%;对附属单位补助支出0万元，占0%。
(二)财政拨款收入支出决算情况
1.财政拨款收入:2019年预算收入2357.34万元，收入决算为2357.34万元，完成预算的100%。决算数同比减少5050.33万元，下降68.18%，主要是:2018年末清理其他暂存款转入其他收入总收入增加，垫高同比基数，2019年无其他收入;2019年项目减少，项目收入减少;2018年有政府性基金项目，2019年没有。
2.财政拨款支出:2019年度支出预算为2598.83万元，支出决算为2598.83万元，完成预算的100%。决算数同比减少3561.25万元，下降57.81%，主要是:2018年末清理其他暂存款转入其他收入，项目存在结转结余资金，2019年项目资金支出增加;2019年项目减少，项目支出减少;2018年有政府性基金项目，2019年没有。
(三)一般公共预算财政拨款支出决算情况
1.一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。
2019年一般公共服务支出预算安排2469.27万元，决算数2469.27万元，完成预算的100%。决算数同比减少1711.44万元，下降40.94%，主要原因是:2019年项目减少，项目收支减少即预算减少，同时政府基金收入减少，总收支预算减少。一般公共预算财政拨款支出占本年支出合计的比重为95.01%。
2.一般公共预算财政拨款支出决算结构及增减变动情况。
2019年度一般公共预算财政拨款支出2469.27万元，主要用于以下方面:
2010301行政运行预算为899.43万元,支出决算为899.43万元，完成预算的100%，同比减少144.31万元，下降13.83%，占一般公共预算财政拨款支出比重为36.43%，决算数同比减少主要是因为:2019年未发放目标奖，2018年扶贫事业工资从该科目列支，2019年扶贫事业工资由2130550列支，人员调动、工资变动。
2010302一般行政管理事务为115.98万元,支出决算为115.98万元，完成预算的100%，同比增加115.98万元，增长100.00%，占一般公共预算财政拨款支出比重为4.69%，决算数同比增加主要是因为:2019年新增功能科目2010302。
2010350事业运行预算为149.69万元,支出决算为149.69万元，完成预算的100%，同比减少69.89万元，占一般公共预算财政拨款支出比重为6.06%，决算数同比减少主要是因为:人员调动、工资变动。
2010399其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出预算为35.09万元,支出决算为35.09万元，完成预算的100%，同比增加31.32万元，增长830.77%，占一般公共预算财政拨款支出比重为1.42%，决算数同比增加主要是因为:2018年由于科目列支问题，没有用此科目列支，2019年又开始用该科目列支。
2010650行政运行预算为37.78万元,支出决算为37.78万元，完成预算的100%，同比增加14.07万元，占一般公共预算财政拨款支出比重为1.53%，决算数同比增加主要是因为:科目列支问题，2018年由2010601行政运行、2010650行政运行两个科目对财政工资性支出列支，2019年只由本科目列支;人员变动，工资由行政改革为事业编等原因。
2013101行政运行预算为82.15万元,支出决算为69.61万元，完成预算的100%，同比增加12.54万元，增长18.01%，占一般公共预算财政拨款支出比重为3.33%，决算数同比增加主要是因为:党委人员变动、工资变动。
2070101群众文化预算为21.17万元,支出决算为21.17万元，完成预算的100%，同比增加21.17万元，增长100%，占一般公共预算财政拨款支出比重为0.86%，决算数同比增加主要是因为:功能科目变动，2018年群众文化用2070109列支,2019年用2070101列支。
2080109社会保障经办机构预算为25.24万元,支出决算为25.24万元，完成预算的100%，同比减少2.66万元，下降9.53%，占一般公共预算财政拨款支出比重为1.02%，决算数同比减少主要是因为:人员变动、工资变动。
2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出预算为111.35万元，支出决算为111.35万元，完成预算的100%，同比减少12.51万元，下降10.10%，占一般公共预算财政拨款支出比重为4.51%，决算数同比减少主要是因为:工资变动。
2080802伤残抚恤预算为3.56万元，支出决算为3.56万元，完成预算的100%，同比增加0.32万元，增长9.88%，占一般公共预算财政拨款支出比重为0.14%，决算数同比增加主要是因为:增加伤残抚恤。
2082701财政对失业保险基金的补助预算为2.25万元，支出决算为2.25万元，完成预算的100%，同比减少0.37万元，下降14.12%，占一般公共预算财政拨款支出比重为0.09%，决算数同比减少主要是因为:工资变动。
2082702财政对工伤保险基金的补助预算为2.21万元，支出决算为2.21万元，完成预算的100%，同比增加0.07万元，增长3.27%，占一般公共预算财政拨款支出比重为0.09%，决算数同比增加主要是因为:工资变动。
2082703财政对生育保险基金的补助预算为3.15万元，支出决算为3.8万元，完成预算的100%，同比减少0.65万元，下降17.11%，占一般公共预算财政拨款支出比重为0.13%，决算数同比减少主要是因为:工资变动。
2100717计划生育服务预算为0.55万元，支出决算为0.55万元，完成预算的100%，同比增加0.55万元，增长100%，占一般公共预算财政拨款支出比重为0.02%，决算数同比增加主要是因为:2019年新增功能科目。
2101101行政单位医疗预算为20.98万元，支出决算为20.98万元，完成预算的100%，同比减少5.19万元，减少19.83%，占一般公共预算财政拨款支出比重为0.85%，决算数同比减少主要是因为:人员变动、工资变动。
2101102事业单位医疗预算为21.73万元，支出决算为21.73万元，完成预算的100%，同比增加0.65万元，增长3.08%，占一般公共预算财政拨款支出比重为0.88%，决算数同比增加主要是因为:人员变动、工资变动。
2120199其他城乡社区管理事务支出预算为17.51万元，支出决算为17.51万元，完成预算的100%，同比增加4.18万元，增长31.36%，占一般公共预算财政拨款支出比重为0.71%，决算数同比增加主要是因为:人员变动、工资变动。
2120501城乡社区环境卫生预算为6.06万元，支出决算为6.06万元，完成预算的100%，同比增加6.06万元，增长100%，占一般公共预算财政拨款支出比重为0.25%，决算数同比增加主要是因为:新增城乡环境卫生工作经费。
2130104事业运行预算为96.52万元，支出决算为96.52万元，完成预算的100%，同比减少9.05万元，下降8.57%，占一般公共预算财政拨款支出比重为3.91%，决算数同比减少主要是因为:工资变动，人员变动。
2130124农业组织化与产业化经营预算为94.27万元，支出决算为94.27万元，完成预算的100%，同比减少26.23万元，下降21.77%，占一般公共预算财政拨款支出比重为3.82%，决算数同比减少主要是因为:烤烟返还比例下调。
2130204事业机构预算为27.78万元，支出决算为27.78万元，完成预算的100%，同比减少1.26万元，下降4.34%，占一般公共预算财政拨款支出比重为1.13%，决算数同比减少主要是因为:林业站人员变动以及工资变动。
2130304水利行业业务管理预算为25.10万元，支出决算为25.10万元，完成预算的100%，同比增加3.5万元，增长16.20%，占一般公共预算财政拨款支出比重为1.02%，决算数同比增加主要是因为:水利站人员变动以及工资变动。
2130502一般行政管理事务预算为127.40万元，支出决算为127.40万元，完成预算的100%，同比增加127.40万元，占一般公共预算财政拨款支出比重为5.16%，决算数同比增加主要是因为:新增扶贫项目支出。
2130505生产发展预算为426万元，支出决算为426万元，完成预算的100%，同比减少1211.61万元，下降73.99%，占一般公共预算财政拨款支出比重为39.17%，决算数同比减少主要是因为:扶贫项目支出减少。
2130550扶贫事业机构预算为18.51万元，支出决算为18.51万元，完成预算的100%，同比增加18.51万元，增长100.00%，占一般公共预算财政拨款支出比重为0.75%，决算数同比增加主要是因为:2018年扶贫事业工资从科目2010301列支，2019年扶贫事业工资由2130550列支。
2210201住房公积金预算为90.96万元，支出决算数为90.96万元，完成预算的100%，同比增加0.21万元，增长0.23%，占一般公共预算财政拨款支出比重为3.68%，决算数同比增加主要是因为:人员变动以及工资变动。
2240150事业运行预算为5.81万元，支出决算数为5.81万元，完成预算的100%，同比增加5.81万元，增长100.00%占一般公共预算财政拨款支出比重为0.24%，决算数同比增加主要是因为:新增功能科目2240150。
(四)一般公共预算财政拨款基本支出决算情况
2019年度一般公共预算财政拨款基本支出预算为1663.91万元，支出决算为1663.91万元，完成预算的100%，决算数同比减少216.79万元，下降11.53%，主要是因为:2019年目标奖未发放，人员变动及工资调整。
1.人员经费1114.36万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、采暖补贴、物业服务补贴、其他对个人和家庭的补助支出;
2.公用经费549.55万元，主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费用、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。
(五)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况
1.“三公”经费财政拨款支出决算总体情况
2019年度“三公”经费财政拨款支出预算为20.02万元，支出决算为20.02万元，完成预算的100%。决算数同比减少1.59万元，同比下降7.33%，决算数同比减少主要是因为:
2.“三公”经费财政拨款支出决算具体情况
2019年度“三公”经费财政拨款支出决算20.02万元，
具体情况如下:
(1)因公出国(境)费 支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的100%。开支内容包括:无。因公出国(境)费支出决算比2018年增加0万元，增长0%。
(2)公务用车购置及运行费出预算为10.03万元，支出决算为10.03万元，完成预算的100%。原因是严格执行中央八项规定，厉行节约，减少公车的使用，减少油费和维修费支出。决算数同比增加0.02万元，同比增长0.21%。主要是
公务用车购置费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的100%。开支内容包括:无。
公务用车运行维护费支出预算为10.03万元，支出决算为10.03万元，完成预算的100%。原因是严格执行中央八项规定，厉行节约，减少公车的使用，减少油费和维修费支出。开支内容包括:油费和维修费。
(3)公务接待费支出预算为9.99万元，支出决算为9.99万元，完成预算的100%。原因是严格执行中央八项规定，厉行节约，按照公务接待的标准和次数进行接待，合理控制公务接待的人数和次数，减少公务接待开支等。涉及国内公务接待批次249次，国内公务接待人次1649人，主要事项是:严格按照公务接待的标准和次数进行接待，合理控制公务接待的人数和次数;脱贫攻坚期间检查接待。
公务接待费支出决算数同比减少1.6万元，下降13.81%。主要是因为:严格执行中央八项规定，厉行节约，严格按照公务接待的标准和次数进行接待，合理控制公务接待的人数和次数。
(六)其他重要事项的情况
1.机关运行经费执行情况
整体情况:2019年度，机关运行经费支出预算为143.64万元，支出决算为143.64万元，完成预算的100%。决算数同比增加7.69万元，增长5.66%。主要是
机关运行经费构成情况:机关运行经费支出决算为143.64万元，其中:办公费39.71万元，印刷费26.08万元，水费3.47万元，电费11.47万元，邮电费6万元，差旅费1.79万元，维修(护)费10.65万元，会议费2.98万元，培训费1万元，公务接待费9.99万元，劳务费10.38万元，公务用车运行维护费10.03万元，其他交通费0.75万元，其他商品和服务支出9.34万元。
2.政府采购支出情况
2019年度，政府采购支出总额623.10元，同比增加34.94万元，增长5.94%,主要是:政府采购货物支出299.91万元，政府采购工程支出323.19万元。
采购事项:牙舟镇丹参种植项目采购36万元，牙舟镇中药材项目采购90万元，牙舟镇仿野生叠鞘石斛项目采购300万元，2017年度新一轮退耕项目刺梨苗采购197.1万元。
3.国有资产占用情况
截至2019年12月31日，我单位共有车辆4辆，其中:部级领导干部用车0辆、一般公务用车4辆;单价50万元(含50万)以上通用设备0台(套)，单价1OO万元(含100万元)以上专用设备0台(套)。
4.重点绩效评价结果等预算绩效情况
我单位以绩效目标实现为导向，进一步加强制度建设，提升自评质量，预算绩效管理取得新成效。一是抓好绩效目标编制，及时报送绩效目标。二是探索绩效跟踪监控，要求加强过程监控。三是深入开展财政支出绩效评价，对专项资金实施绩效自评和项目核查，在此基础上形成自评报告。四是强化评价结果应用，组织绩效自评和绩效跟踪监控，对发现的问题及时改进，加强评价结果与项目资金安排的衔接。五是健全绩效管理工作机制，明确职责分工，努力提高了绩效管理工作水平。
第三部分名词解释
一、财政拨款收入:指中央财政当年拨付的资金。
二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动 所取得的收入。如:中国财政杂志社的刊物发行收入，中国注 册会计师协会、中国资产评估协会、中国国债协会、中国会计 学会收取的会费收入等。
三、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动 之外开展非独立核算经营活动取得的收入。如:中国财政杂志 社广告收入等。
四、其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、 “经营收入”等以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、 存款利息收入等。
五、年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。
六、结余分配:指事业单位按规定提取的职工福利基 金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的 基本建设竣工项目结余资金。
七、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工 作任务而发生的人员支出和公用支出。
八、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务 和事业发展目标所发生的支出。
九、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助 活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
十、“三公”经费:纳入中央财政预决算管理的“三 公”经费，是指中央部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、 公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国(境) 费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、 住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运 行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用 费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等 支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外 宾接待)支出。
十一、机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员 法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金，包 括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维 修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用 房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
第四部分
平塘县财政局2019年度部门决算公开表
(表格内容见公开附表)
贵公网安备52272702000006号
