目  录

一、单位部门概况

（一）单位主要职能

（二）部门机构设置及单位构成

（三）部门人员构成

二、2025年预算安排情况说明

（一）部门收支预算总体情况

（二）部门收入总体情况

（三）部门支出总体情况

（四）财政拨款收支总体情况

（五）一般公共预算支出情况

（六）一般公共预算基本支出情况

（七）一般公共预算“三公”经费支出情况

（八）政府性基金预算支出情况

（九）国有资本经营预算支出情况

三、其他重要事项说明

（一）机关运行经费说明

（二）政府采购情况

（三）国有资产占有使用情况

（四）部门预算绩效说明

（五）项目支出安排说明

（六）部分专有名词解释

四、2025年部门预算批复公开表

（一）部门收支预算总表

（二）部门收入预算总表

（三）部门支出预算总表

（四）部门财政拨款收支预算总表

（五）部门一般公共预算支出明细表

（六）部门一般公共预算基本支出明细表（按经济分类）

（七）部门一般公共预算机关运转经费明细表

（八）部门预算财政拨款“三公”经费支出表

（九）部门一般公共预算项目经费明细表

（十）部门政府性基金预算支出预算表

（十一）部门国有资本经营预算支出预算表

（十二）部门政府采购预算表

（十三）部门整体支出绩效目标表

（十四）项目支出绩效目标表

一、单位概况

（一）单位主要职能

党委主要职责

根据《中国共产党章程》规定，镇党委承担辖区内促进经济发展、提供公共服务、加强社会管理、维护社会稳定、推动物质文明、政治文明、精神文明、社会文明、生态文明、乡村振兴及和谐社会建设等任务。主要有以下职责：

1.履行《中国共产党农村基层组织工作条例》规定的各项职责，宣传贯彻执行党的路线方针政策和上级党委及本级党代会（党员大会）的决定决议。

2.讨论和决定本镇经济建设、政治建设、文化建设、社会建设、生态文明建设和党的建设，以及乡村振兴中的重大问题。需由镇政权机关或者集体经济组织决定的重要事项，经镇党委研究讨论后，由镇政权机关或者集体经济组织依照法律和有关规定作出决定。

3.领导镇政府、镇人大、集体经济组织和人民武装、工会、共青团、妇联等群团组织。支持和保证镇政府依法行使各项行政管理职权，支持和保证经济组织依法经营，支持群团组织依照国家法律法规以及各自章程履行职责，协调各组织之间的关系。

4.加强镇党委自身建设和以党支部为核心的基层组织建设。

5.按照干部管理权限，负责对干部教育、培养、选拔和监督工作。协助上级有关部门管理派驻乡镇机构的干部。

6.领导本镇的基层治理，加强社会主义民主法治建设、精神文明建设、社会治安综合治理、乡村振兴、民族宗教、卫生健康和计划生育等工作。

7.承办上级交办的其他各项工作。

（二）政府主要职责

根据《中华人民共和国地方各级人民代表大会和地方各级人民政府组织法》规定，镇政府主要履行以下职责：

1.贯彻执行党的路线方针政策和国家法律法规，贯彻执行上级行政机关的决议、命令及同级党委的决定，执行镇人民代表大会的决议，发布本级政府的决定和命令。

2.向镇党委、镇人民代表大会报告工作，指导村（居）民委员会的工作，抓好基层政权建设。

3.制定并组织实施本行政区域的经济社会发展中、长期规划和年度计划，组织完成上级党委、政府下达的各项工作任务。

4.执行本行政区域内的经济和社会发展计划、预算，管理本行政区域内的经济、教育、科学、文化、卫生健康、体育事业和财政、民政、公安、司法行政、农业农村、乡村振兴等行政工作。管好用好国家转移到农村的各种资金，为农村的发展和稳定提供必要的社会保障。

5.保护社会主义全民所有的财产和劳动群众集体所有的财产，保护公民私人所有的合法财产，维护社会秩序，保障公民的人身权利、民主权利和其他权利；保护各种经济组织的合法权益；保障少数民族的权利和尊重少数民族的风俗习惯；保障宪法和法律赋予妇女的男女平等、同酬和婚姻自由等各项权利。

6.充分利用和整合容种资源，为辖区群众提供有效的科技、教育、文化、信息、医疗保障、人才开发、劳动就业、社会保障、卫生健康、应急管理、防灾减灾、社会救助、社会治安等方面的服务，着力改善民生。

7.探索当前发展农村经济的有效形势，保护各种经济组织的合法权益，尊重群众生产经营自主权，加强农村基础设施建设和新型农村服务体系建设，落实各项强农措施。

8.承担安全生产、土地承包、次民负担和农村集体资产管理等工作。

9.承办上级交办的其他各项工作。

（二）部门机构设置及单位构成

平塘县塘边镇人民政府包括局机关及下属5个下属单位，具体是：行政单位5个：党委、政府；财政全额拨款事业单位3个：农业农村综合服务中心、党务政务中心、综合治理服务中心。

内设机构设置，政府机关共5个科（室）：办公室、党建工作办公室、平安法治办公室、公共事务管理办公室、经济发展办公室。

（三）部门人员构成

平塘县塘边镇人民政府核定编制90人（其中机关人员38人、工勤人员4人、事业单位编制52人），其中机关核定单位行政编制数38人（机关工勤4人），下设事业机构核定事业编制52人，其中事业管理人员32人、专业技术人员20人，领导正职4人、副职5人。目前一共在职实有人数75人（其中机关人员33人、工勤人员1人、事业人员41人）；离休0人，退休20人，遗属人员9人。

二、2025年预算安排说明

（一）部门收支预算总体情况

2025年平塘县塘边镇人民政府收入预算总额1562.15万元，其中：本年收入1562.15万元，上年结转660.28万元。本年收入中：财政拨款收入1562.15万元，财政专户管理资金收入0万元；单位资金收入0万元。

2025年平塘县塘边镇人民政府支出预算总额1562.15万元，按支出方向分，一般公共服务支出734.94万元，公共安全支出10万元，教育支出10万元，科学技术支出336.73万元，社会保障和就业支出117.82万元，卫生健康支出 33.43万元，城乡社区支出30万元，农林水支出218.82，住房保障支出70.41万元。

2025年平塘县塘边镇人民政府收支预算总额与2024年预算1110.19万元，增加451.96万元，增长40.71%，主要原因：一是塘边镇FAST核心区土地流转费土地面积增加；二是新进公务员2人和事业编8人。

（二）部门收入总体情况

2025年平塘县塘边镇人民政府预算收入总额为1562.15万元，其中：一般公共预算财政拨款收入1562.15万元，占部门收入的100%；政府性基金预算财政拨款收入0万元，占部门收入的0%；国有资本经营预算财政拨款收入0万元，占部门收入的0%；财政专户管理资金收入0万元，占部门收入的0%；事业性收入0万元，占部门收入的0%；事业单位经营收入0万元，占部门收入的0%；上年结转0万元，占部门收入的0%。

2025年收入总额同比增加451.96万元，增长40.71%，主要原因：一是塘边镇FAST核心区土地流转费一般公共预算拨款收入增加；二是新进公务员2人和事业编8人。

（三）部门支出总体情况说明

2025年平塘县塘边镇人民政府预算支出总额为1562.15万元0，其中：一般公共预算拨款支出1562.15万元0，占部门支出的100%；政府性基金预算拨款支出0万元，占部门支出的0%；国有资本经营预算财政拨款支出0万元，占部门支出的0%；财政专户管理资金支出0万元，占部门支出的0%；事业性支出0万元，占部门支出的0%；事业单位经营支出0万元，占部门支出的0%。

2025年支出总额同比增加451.96万元，增长40.71%，主要原因：一是塘边镇FAST核心区土地流转费一般公共预算拨款收入增加。

财政拨款支出按功能科目类级划分：一般公共服务支出734.94万元，占总支出47.05%；公共安全支出10万元，占总支出0.64%；教育支出10万元，占总支出0.64%；科学技术支出336.73万元，占总支出21.56%；社会保障和就业支出117.812万元，占总支出7.54%；卫生健康支出33.4354万元，占总支出2.14%；城乡社区支出30万元，占总支出1.92%；农林水支出218.82万元，占总支出14.01%； 住房保障支出70.41万元，占总支出4.51%。

（四）财政拨款收支总体情况

2025年平塘县塘边镇人民政府预算财政拨款收入合计1562.15万元，其中：一般公共预算拨款收入1562.15万元；政府性基金预算拨款收入0万元；国有资本经营预算财政拨款收入0万元。相应安排支出预算1562.15万元，其中：一般公共服务支出734.94万元，占财政拨款支出的47.05%；公共安全支出10万元，占财政拨款支出的0.64%；教育支出10万元，占财政拨款支出的0.64%；科学技术支出336.73，占财政拨款支出的21.56%；社会保障和就业支出117.82万元，占财政拨款支出的7.54%；卫生健康支出33.43万元，占财政拨款支出的2.14%；城乡社区支出30万元，占财政拨款支出的1.92%；农林水支出218.82，占财政拨款支出的14.01%；住房保障支出70.41万元，占财政拨款支出的4.51%。

2025年财政拨款收入同比增加451.96万元，增长40.71%，主要原因：塘边镇FAST核心区土地流转费一般公共预算拨款收入增加；二是新进公务员2人和事业编8人。

（五）一般公共预算支出情况

2025年平塘县塘边镇人民政府预算一般公共预算支出总计1562.15万元，同比增加451.96万元，主要原因：塘边镇FAST核心区土地流转费一般公共预算拨款支出增加；二是新进公务员2人和事业编8人。其中：基本支出1039.93万元，占一般公共预算支出的66.57%；项目支出522.23万元，占一般公共预算支出的33.43%。

按照支出功能科目类级划分：一般公共服务支出，占一般公共预算支出的47.05%；公共安全支出，占一般公共预算支出的0.64%；教育支出，占一般公共预算支出的0.64%；科学技术支出，占一般公共预算支出的21.56%；社会保障和就业支出，占一般公共预算支出的7.54%；卫生健康支出，占一般公共预算支出的2.14%；城乡社区支出，占一般公共预算支出的1.92%；农林水支出，占一般公共预算支出的14.01%；住房保障支出，占一般公共预算支出的4.51%。

（六）一般公共预算基本支出情况

人员经费构成情况，其中：工资福利支出441.92万元，占人员经费的42.49%；商品服务支出52.50万元，占人员经费的5.05%；对事业单位经常性补助450.91万元，占人员经费的43.36%；对个人和家庭的补助支出94.60万元，占人员经费的9.10%。

公用经费构成情况，其中：商品服务支出52.50万元，占公用经费的100%；水费支出6.177万元，占公用经费的11.77%；电费支出11万元，占公用经费的20.95%；公务接待费支出2.5万元，占公用经费的4.76%；福利费支出15万元，占公用经费的28.57%；公务用车运行维护费支出10万元，占公用经费的19.05%；其他交通费用支出7.823万元，占公用经费的14.90% 。                                         

（七）财政拨款“三公”经费支出情况

2025年财政拨款“三公”经费支出预算为12.50万元，较2024年的6.80万元减少4.30万元，主要原因是：一是公务接待费减少。其中：公务接待费预算为2.50万元，较2024年6.5万元减少4万元，主要原因是严格执行过“紧日子”要求，严控一般性支出，降低接待标准，减少接待人次；公务用车运行维护费预算为10万元，较2024年10万元增加10万元，主要原因是严格执行过“紧日子”要求，压缩一般性开支，严格执行按比例压减公用经费用于重点支出政策；2025年“三公”经费支出占一般公共预算支出比重为0.80%。

2025年度部门“三公”经费财政拨款支出预算表

单位：万元

（八）政府性基金预算支出情况

2025年平塘县塘边镇人民政府没有政府性基金预算，因此无政府性基金预算支出。

（九）国有资金经营预算支出情况

2025年平塘县塘边镇人民政府没有国有资本经营预算，因此无国有资本经营预算支出。

三、其他重要事项说明

（一）机关运行经费说明

机关运行经费，是指各部门的公用经费，包括办公费、印刷费、手续费、水电费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、维修费、公务接待费、公务用车运行维护费以及其他费用。2025年机关运行经费预算为52.50万元，较2024年增长3.5万元，增长7.14%，主要原因是在职实有人数比2024年增加5人。

（二）政府采购情况

2025年，平塘县塘边镇人民政府没有政府采购预算情况。

（三）国有资产占有使用情况

2025年初，平塘县塘边镇人民政府国有资产原值140.42万元，累计折旧72.26万元，净值68.16万元（其中：土地、房屋及构筑物82.10万元，通用设备50.53万元，家具和用具7.79万元），较上年增加1.90万元，主要原因是购买热水器、食堂冰箱等。

（四）部门预算绩效说明

2025年实行绩效目标管理的项目14个，涉及财政拨款预算522.23万元。（详见附表）

2025年财政拨款预算纳入绩效目标管理，我部门（单位）2025年主要完成14项工作任务。其中，将根据平财预[2025]1号工作要求，计划完成村级支出项目、塘边镇FAST核心区土地流转费项目、人大工作经费项目、人民武装部工作经费项目、团委工作经费项目、森林防火工作经费项目、平安建设及安全生产工作经费项目、党校工作经费项目、禁毒工作经费项目、党建工作经费项目、城管工作经费项目、报刊征订经费项目、离退休干部党建工作经费项目、关工委工作经费项目。

（五）项目支出安排情况说明

2025年，平塘县塘边镇人民政府项目支出预算为522.23万元，主要用于人大工作经费、人民武装部工作经费、森林防火工作经费、平安建设及安全生产工作经费、党校工作经费、禁毒工作经费、党建工作经费、城管工作经费、报刊征订经费、离退休干部党建工作经费、关工委工作经费、塘边镇FAST核心区土地流转费、村级支出等方面，其中占比较大的主要有：一是人大工作经费资金5.56万元，占项目预算支出的0.57%；二是人民武装部工作经费资金3万元，占项目预算支出的0.38%；三是森林防火工作经费资金10万元，占项目预算支出的1.91%；四是平安建设及安全生产工作经费资金20万元，占项目预算支出的3.83%；五是党校工作经费资金10万元，占项目预算支出的1.91%；六是禁毒工作经费资金10万元，占项目预算支出的1.91%；七是党建工作经费资金10万元，占项目预算支出的1.91%；八是城管工作经费资金30万元，占项目预算支出的5.74%；九是报刊征订经费资金12.38万元，占项目预算支出的2.37%；十一是离退休干部党建工作经费资金1.68万元，占项目预算支出的0.32%；十二是关工委工作经费资金2.88万元，占项目预算支出的0.55%；十三是塘边镇FAST核心区土地流转费资金336.729万元，占项目预算支出的64.48%；十四是村级支出资金68万元，占项目预算支出的13.02%。

1.塘边镇FAST核心区土地流转费项目相关情况如下：

（1）项目概述。塘边镇FAST核心区土地流转面积7611.3963亩，其中：田地有1882.9103亩；土地有5728.486亩。按上年度补助标准，大米2.5元/斤，玉米1.3元/斤，需土地流转费约为336.729万元。

（2）立项依据。根据平塘县FAST核心区第一期搬迁区域土地承包经营权流转工作实施方案、核心区安置办纪〔2017〕1号文件要求，设立塘边镇FAST核心区土地流转费项目。

（3）实施主体。平塘县。

（4）实施方案。根据平塘县人民政府关于对平塘县FAST核心区第一期搬迁区域土地承包经营权流转工作实施方案的批复，本项目用于FAST核心区土地流转方面，主要包括以下内容：一是田地；二是土地；

（5）实施周期。1年。

（6）年度预算安排。2025年拟安排项目预算336.729万元。

（六）部分专有名词解释

1.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和运转支出。

2.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的各类项目支出。

3.因公出国（境）费，指单位工作人员因公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。

4.公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

5.公务用车购置费，指公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）。

6.公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车及未参改单位事业编制车辆开展公务活动产生的车辆租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费，开展公务活动。

四、2025年部门预算公开报表

本次2025年部门预算公开共含14张报表，主要如下：

（一）部门收支预算总表

（二）部门收入预算总表

（三）部门支出预算总表

（四）部门财政拨款收支预算总表

（五）部门一般公共预算支出明细表

（六）部门一般公共预算基本支出明细表（按经济分类）

（七）一般公共预算机关运转经费明细表

（八）部门预算财政拨款“三公”经费支出表

（九）部门一般公共预算项目经费明细表

（十）部门政府性基金预算支出预算表

（十一）部门国有资本经营预算支出预算表

（十二）部门政府采购预算表

（十三）部门整体支出绩效目标表

（十四）项目支出绩效目标表

详见公开附件。

平塘县塘边镇人民政府2025年预算公开表

平塘县塘边镇人民政府2025年部门整体绩效目标表

平塘县塘边镇人民政府2025年预算项目绩效目标表