2024年平塘县塘边镇人民政府预算公开
目 录
第一部分 单位概况
一、主要职能
二、机构情况
三、人员情况
第二部分 预算公开表
一、部门收支总表（表1）
二、财政拨款收支总表（表2）
三、部门收入总表（表3）
四、部门支出总表（表4）
五、一般公共预算支出表（表5）
六、一般公共预算基本支出明细表（按经济分类）（表6）
七、一般公共预算基本支出明细表（按经济科目分类）（表7）
八、政府性基金预算支出表（表8）
九、“三公”经费一般公共预算财政拨款支出情况表（表9）
十、一般公共预算“三公”经费财政拨款支出表（表10）
十一、项目明细表（表11）
第三部分 预算情况说明
一、部门收支总体情况
二、预算收支增减变化情况
三、部门收入总体情况
四、部门支出总体情况
五、财政拨款收支总体情况
六、一般公共预算支出情况
七、基本支出明细情况
八、“三公”经费情况
九、政府性基金收支情况
第四部分 其他情况说明
一、机关运行经费情况说明
二、政府采购执行情况说明
三、国有资产占用情况说明
四、预算绩效情况说明
五、国有资本经费预算
六、部分专用名词解释
第一部分 单位概况
一、主要职能
（一）党委主要职责
根据《中国共产党章程》规定，镇党委承担辖区内促进经济发展、提供 公共服务、加强社会管理、维护社会稳定、推动物质文明、政治 文明、精神文明、社会文明、生态文明、乡村振兴及和谐社会建设等任务。主要有以下职责：
1.履行《中国共产党农村基层组织工作条例》规定的各项职责，宣传贯彻执行党的路线方针政策和上级党委及本级党代会（党员大会）的决定决议。
2.讨论和决定本镇经济建设、政治建设、文化建设、社会建设、生态文明和党的建设，以及乡村振兴中的重大问题。需由镇政权机关或者集体经济组织决定的重要事项，经镇党委研究讨论后，由镇政权机关或者集体经济组织依照法律和有关规定作出决定。
3.领导镇政府、镇人大、集体经济组织和人民武装、工会、共青团、妇联等群团组织。支持和保证镇政府依法行使各项行政管理职权，支持和保证经济组织依法经营，支持群团组织依照国家法律法规以及各自章程履行职责，协调各组织之间的关系。
4.加强镇党委自身建设和以党支部为核心的基层组织建设。
5.按照干部管理权限，负责对干部教育、培养、选拔和监督工作。协助上级有关部门管理派驻镇机构的干部。
6.领导本镇的基层治理，加强社会主义民主法制建设、精神文明建设、社会治安综合治理、乡村振兴、民族宗教、卫生健康 和计划生育等工作。
7.承办上级交办的其他各项工作。
（二）政府主要职责
根据《中华人民共和国地方各级人民代表大会和地方各级人民政府组织法》规定，镇政府主要履行以下职责：
1.贯彻执行党的路线方针政策和国家法律法规，贯彻执行上级行政机关的决议、命令及同级党委的决定，执行镇人民代表大会的决议，发布本级政府的决定和命令。
2.向镇党委、镇人民代表大会报告工作，指导村（居）民委员会的工作，抓好基层政权建设。
3.制定并组织实施本行政区域的经济社会发展中、长期规划和年度计划，组织完成上级党委、政府下达的各项工作任务。
4.执行本行政区域内的经济和社会发展计划、预算，管理本行政区域内的经济、教育、科学、文化、卫生健康、体育事业和财政、民政、公安、司法行政、农业农村、乡村振兴等行政工作。管好用好国家转移到农村的各种资金，为农村的发展和稳定提供必要的社会保障。
5.保护社会主义全民所有的财产和劳动群众集体所有的财产，保护公民私人所有的合法财产，维护社会秩序，保障公民的人身权利、民主权利和其他权利保护各种经济组织的合法权益；保障少数民族的权利和尊重少数民族的风俗习惯；保障宪法和法律赋予妇女的男女平等、同工同酬和婚姻自由等各项权利。
6.充分利用和整合容种资，为辖区群众提供有效地科技、教育、文化、信息、医疗保障、人才开发、劳动就业、社会保障、卫生健康、应急管理、防次减灾、社会救助、社会治安等方面的服务，着力改善民生。
7.探索当前发展农村经济的有效形式，保护各种经济组织的合法权益，尊重群众生产经营自主权，加强农村基础设施建设和新型农村服务体系建设，落实各项强农措施。
8.承担安全生产，土地承包、次民负担和农村集体资产管理等工作。
9.承办上级交办的其他各项工作。
二、部门预算单位构成情况
塘边镇人民政府下设8个正股级及1个副科级事业机构，分别是：
1、平塘县塘边镇党务政务服务中心（正股级事业机构）；
2、平塘县塘边镇科技宣教文化信息服务中心（正股级事业机构）；
3、平塘县塘边镇村镇建设服务中心（正股级事业机构）；
4、平塘县塘边镇人力资源和社会保障服务中心（塘边镇医疗保障服务中心）（正股级事业机构）；
5、平塘县塘边镇农业综合服务中心（正股级事业机构）；
6、平塘县塘边镇退役军人服务站（正股级事业机构）；
7、平塘县塘边镇财政所（副科级事业机构）；
8、平塘县塘边镇扶贫和移民工作站（正股级事业机构）；
9、平塘县塘边镇塘缘社区移民服务站（正股级事业机构）。
三、单位人员构成
塘边镇人民政府核定编制93人（其中机关人员38人、工勤人员4人、事业单位编制51人），其中机关核定单位行政编制数38人（机关工勤4人），下设事业机构核定事业编制51人，其中事业管理人员34人、专业技术人员17人，领导正职9人、副职4人。目前一共在职实有人数72人（其中机关人员33人、工勤人员1人、事业人员38人）；离休0人，退休22人，遗属人员10人。
第二部分 预算公开表
一、部门收支总表（表1）
二、财政拨款收支总表（表2）
三、部门收入总表（表3）
四、部门支出总表（表4）
五、一般公共预算支出表（表5）
六、一般公共预算基本支出明细表（按经济分类）（表6）
七、一般公共预算基本支出明细表（按经济科目分类）（表7）
八、政府性基金预算支出表（表8）
九、“三公”经费一般公共预算财政拨款支出情况表（表9）
十、一般公共预算“三公”经费财政拨款支出表（表10）
十一、项目明细表（表11）
第三部分 预算情况说明
一、部门收支总体情况
2024年度收入预算总额为1110.19万元，当年财政拨款收入1110.19万元；2024年度支出预算总额为1110.19万元，当年财政拨款支出1110.19万元。
二、预算收支情况增减变化
2024年年初预算1110.19万元，相较2023年的1100.9万元增加了9.29万元，增长0.84%，主要增加为人员类工资及福利支出9.29万元。其中一般公共服务支出599.51万元，占总预算54%；公共安全支出8万元，占总预算0.72%；教育支出10万元，占总预算0.90%；文化旅游体育与传媒支出30.14万元，占总预算2.71%；社会保障和就业支出156.13万元，占总预算14.06%；卫生健康支出30.77万元，占总预算数的2.77%；城乡社区支出69.99万元，占总预算数的6.30%；农林水支出140.37万元，占总预算数的12.64%；住房保障支出65.28万元，占总预算5.88%。
三、部门收入总体情况
2024年度收入预算总额为1110.19万元，全部为财政拨款收入。
四、部门支出总体情况
2024年平塘县塘边镇人民政府预算支出1110.19万元，分为：基本支出943.19万元（其中公用经费49万元，人员工资及福利支出894.19万元）；项目支出167万元（其中人大活动经费5.56万元，人武部活动经费3万元，招商引资工作经费10万元，党建工作经费10万元，禁毒经费8万元，团委工作经费2万元，平安建设及安全生产经费20万元，党校活动经费10万元，森林防火工作经费10万元，城管经费30万元，退休干部党建工作经费1.68万元，关工委工作经费2.88万元，报刊征订费7.88万元，村级支出46万元）。
五、财政拨款收支总体情况
2024年度收入预算总额为1110.19万元，当年财政拨款收入1110.19万元；2024年度支出预算总额为1110.19万元，当年财政拨款支出1110.19万元。
六、一般公共预算支出情况
2024年平塘县塘边镇人民政府一般公共预算支出1110.19万元，在一般公共服务支出中的行政运行基本支出943.19万元（其中公用经费49万元，人员工资及福利支出894.19万元）。
七、基本支出明细情况
在一般公共服务支出中的行政运行基本支出943.19万元。
（一）人员经费894.19万元，工资福利支出800万元，其中：基本工资234.67万元、津贴补贴329.81万元，奖金63.71万元[含事业人员]，干部职工基本医疗保险30.77万元，基本养老保险72.33万元，住房公积金65.28万元，其他社会保险缴费3.43万元。 对个人和家庭的补助94.19万元，其中退休费34.71万元，生活补助59.48万元。
（二）工作运转经费49万元，全部为商品和服务支出（其中水费7万元，电费10万元，公务接待费6.5万元，公务车辆运行维护费10万元，福利费15.5万元）。
（三）暂无上级专项经费支出。
八、“三公”经费情况
2024年三公经费预算支出16.5万元。
（一）因公出国（境）费0万元。
（二）公务接待费6.5万元，主要用于活动接待及省州县领导、单位来我县调研、检查指导、学习交流的接待工作。与上年预算相比持平。
（三）公务车辆运行维护费10万元，主要用于参加省州会议、开展基层调研等工作所发生的燃料费、维修费、保险费支出费用。与上年预算相比持平。
九、政府性基金收支情况
政府性基金预算财政拨款支出0万元。
第四部分 其他情况说明
一、机关运行经费情况
2023年机关运行经费51.8万元，2024年机关运行经费49万元，比2023年下降5.41%，下降原因为单位厉行勤俭节约，严格压缩不必要办公费用支出。2024年机关运行经费全部为商品和服务支出，其中：水费7万元，电费10万元，公务接待费6.5万元，公务车辆运行维护费10万元，福利费15.5万元。
二、政府采购情况
2024年度，平塘县塘边镇人民政府暂未安排政府采购项目。
三、国有资产占用情况说明
截至2024年年初，单位国有资产合计1487.17万元，其中：流动资产1310.36万元、固定资产176.80万元、在建工程0万元、无形资产0万元。固定资产当中，房屋构筑物82.1万元，汽车4辆41.59万元，无单价200万元以上大型设备，其他固定资产86.67万元。
与上年相比，本年资产总额增加178.06万元，主要是增加了流动资产的货币资金部分，增加了695.18万元。
四、预算绩效情况说明
平塘县塘边镇人民政府2024年度项目资金总收入167万元。其中包括人大活动经费5.56万元，人武部活动经费3万元，招商引资工作经费10万元，党建工作经费10万元，禁毒经费8万元，团委工作经费2万元，平安建设及安全生产经费20万元，党校活动经费10万元，森林防火经费10万元，城管经费30万元，退休干部党建工作经费1.68万元，关工委工作经费2.88万元，报刊征订费7.88万元，村级支出46万元，以上项目都为商品服务支出项目，没有列为重点项目，已编制预算绩效。
人武部活动经费的绩效目标为按照上级要求组织开展兵役征集、民兵训练等工作，提升民兵身体素质；
招商引资工作经费的绩效目标为组织和参与各级各类招商引资活动，负责境内外投资的接待、洽谈、考察等组织工作，做好辖区小微企业检查指导、帮扶工作，推动辖区经济发展；
党建工作经费的绩效目标为抓好基层党建工作，充分发挥党建引领作用，带动农村经济的健康发展；
禁毒经费的绩效目标为按上级政府要求联同派出所开展各项禁毒工作，确保完成各项工作任务；
团委工作经费的绩效目标为通过开展共青团学习培训，促进各级共青团组织更好地履行组织青年、引导青年、服务青年、维护青少年合法权益职责，有效解决共青团基层组织建设和基层工作中存在的困难和问题；
平安建设及安全生产经费的绩效目标为积极开展好平安建设宣传培训工作，严防各类不稳定案件的发展，保护人民群众的人身、财产安全；
党校活动经费的绩效目标为通过开展党员教育培训，补齐基层党员干部教育培训短板，努力实现基层党员干部教育培训全覆盖，大幅提升农村党员党性修养和致富带富能力；
森林防火经费的绩效目标为1.加强对林场林区、公路沿线、田间地头等高火险地区监管巡查，做到严防死守；2.制作森林防火宣传手册及标语，加强群众森林防火安全意识宣传；
城管经费的绩效目标为按时发放城管人员工资，保障城镇综合执法队正常运转，完成塘边创文明城市以及“两违”相关工作任务；
退休干部党建工作经费的绩效目标为组建离退休党员干部组织，充分发挥离退休干部党支部战斗堡垒作用和党员先锋模范作用；
关工委工作经费的绩效目标为及时发放关工委同志工作补贴，保障关工委各项工作顺利开展；
报刊征订费的绩效目标为严格按照各级下发的报刊征订任务，完成2024年度各类报刊征订工作任务，有效满足干部职工学习需要；
村级支出的绩效目标为按时拨付村级办公经费，保障村级工作正常运转。
五、国有资本经费预算
2024年平塘县塘边镇人民政府无国有资本经营预算。
六、部分专用名词解释
财政拨款收入：指单位2024年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。一般公共预算，是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维护国家机构正常运转等方面的收支预算；政府性基金预算，指依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。
“三公”经费：包括因公出国（境）费、公务接待费、公务用车购置及运行费。因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食补助费、培训费、公杂费等支出；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。公务用车购置及运行维护费，指单位按规定保留的公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及公务用车租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。
住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指按照《住房公积金管理条例》的规定，由单位为职工缴纳的住房公积金。
基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
项目支出：指在基本支出以外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
政府采购：指各级国家机关、事业单位和团体，使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。
附件3.平塘县塘边镇人民政府2024年预算项目绩效目标表10
附件3.平塘县塘边镇人民政府2024年预算项目绩效目标表11
附件3.平塘县塘边镇人民政府2024年预算项目绩效目标表12
附件3.平塘县塘边镇人民政府2024年预算项目绩效目标表13
附件3.平塘县塘边镇人民政府2024年预算项目绩效目标表14
平塘县塘边镇人民政府
2024年3月29日
贵公网安备52272702000006号
