目  录

一、单位部门概况

（一）单位主要职能

（二）部门机构设置及单位构成

（三）部门人员构成

二、2025年预算安排情况说明

（一）部门收支预算总体情况

（二）部门收入总体情况

（三）部门支出总体情况

（四）财政拨款收支总体情况

（五）一般公共预算支出情况

（六）一般公共预算基本支出情况

（七）一般公共预算“三公”经费支出情况

（八）政府性基金预算支出情况

（九）国有资本经营预算支出情况

三、其他重要事项说明

（一）机关运行经费说明

（二）政府采购情况

（三）国有资产占有使用情况

（四）部门预算绩效说明

（五）项目支出安排说明

（六）部分专有名词解释

四、2025年部门预算批复公开表

（一）部门收支预算总表

（二）部门收入预算总表

（三）部门支出预算总表

（四）部门财政拨款收支预算总表

（五）部门一般公共预算支出明细表

（六）部门一般公共预算基本支出明细表（按经济分类）

（七）部门一般公共预算机关运转经费明细表

（八）部门预算财政拨款“三公”经费支出表

（九）部门一般公共预算项目经费明细表

（十）部门政府性基金预算支出预算表

（十一）部门国有资本经营预算支出预算表

（十二）部门政府采购预算表

（十三）部门整体支出绩效目标表

（十四）项目支出绩效目标表

一、单位概况

（一）单位主要职能

1.宣传贯彻执行党的路线方针政策和国家法律法规，落实上级党委、政府的各项决策部署，执行上级党委、政府的决议、决定和本镇党员代表大会（党员大会）、人民代表大会的决议，发布本级党委、政府的决定和命令，保证上级安排的各项任务顺利完成。

2.讨论和决定本镇经济建设、政治建设、文化建设、社会建设、生态文明建设和党的建设以及乡村振兴中的重大问题。需由镇政权机关或者集体经济组织决定的重要事项，经镇党委研究讨论后，由镇政权机关或者集体经济组织依照法律和有关规定作出决定。

3.制定并组织实施本行政区域的经济社会发展中、长期规划和年度计划，执行本镇经济和社会发展计划、预算，管理本镇经济、教育、科学、文化、卫生健康、体育等事业和生态环境保护、财政、统计、民政、社会保障、公安、司法行政、农业农村、乡村振兴、人口与计划生育等行政工作。落实本镇经济发展战略总体规划和土地利用、城乡建设、产业发展等专项规划，组织发展区域特色经济，提供符合本地实际和群众需求的公共服务。管好用好国家转移到农村的各种资金，为农村的发展和稳定提供必要的社会保障。

4.镇党委领导镇政权机关、群团组织和其他各类组织，加强指导和规范，支持和保证这些机关和组织依照国家法律法规以及各自章程履行职责。坚持党管武装的根本原则和制度，协调各方力量，对镇人民武装工作实行统一领导。

5.加强镇党委自身建设和村（居、社区）党组织建设，以及其他隶属镇党委的党组织建设，抓好发展党员工作，加强党员队伍建设。履行党风廉政建设主体责任，维护和执行党的纪律，监督党员干部和其他任何工作人员严格遵守国家法律法规。

6.按照干部管理权限，负责对干部的教育、培训、选拔、考核和监督工作。协助管理上级有关部门派驻镇单位的干部，对派驻机构相关人员的任免、调动等提出意见。做好人才服务和引进工作。

7.领导本镇的基层治理，加强社会主义民主法治建设和精神文明建设，加强社会治安综合治理，做好生态环保、美丽乡村建设、民生保障、脱贫致富、民族宗教、防范邪教和信访维稳等工作。完善党领导下的基层社会治理体系，提高基层治理水平，加强对基层党组织的领导，促进村（居）民委员会的组织建设和制度建设，推进基层民主，指导村民自治，推动新农村建设，完善民主议事制度，推进农村党务公开、村务公开、财务公开，引导农民有序参与村级事务管理，促进社会组织健康发展。充分发挥工会、共青团、妇联等群众团体的桥梁纽带作用，向县委、县政府反映村（居、社区）群众的意见和建议。

8.保护社会主义的全民所有的财产和劳动群众集体所有的财产，保护公民私人所有的合法财产，维护社会秩序，保障公民的人身权利、民主权利和其他权利。保护各种经济组织的合法权益，尊重群众生产经营自主权。加强农村基础设施建设和新型农村服务体系建设，落实各项强农惠农措施。承担土地承包、农民负担和农村集体资产管理等工作。

9.铸牢中华民族共同体意识，促进各民族广泛交往交流交融，保障少数民族的合法权利和利益，保障少数民族保持或者改革自己的风俗习惯的自由，保障宪法和法律赋予妇女的男女平等、同工同酬和婚姻自由等各项权利。保障妇女儿童合法权益。

10.加强平安法治建设工作，承担辖区安全稳定，协调推进社会治安综合治理等工作，依托“一中心一张网十联户”网格单元，统筹网格内党的建设、乡村振兴、社会保障、综合治理、应急管理、社会救助、公共服务等工作，推进网格标准化建设，构建公共安全防控体系。加强法治宣传，调解民事纠纷，化解农村社会矛盾，维护农村社会稳定。加强对突发事件的预警和管理，做好应急管理和安全生产、防灾减灾工作。承担民兵预备役、征兵、退役军人服务、拥军优属等工作。

11.负责统筹辖区综合行政执法工作。集中行使县政府及职能部门按照法定程序授权的行政处罚和行政检查等行政执法权。

12.按照职责权限和属地管理原则，加强对本行政区域内生产经营单位的应急管理和安全生产状况的监督检查，协助上级有关部门依法履行应急管理和安全生产的监督管理职责，并就发现的事故隐患或违法行为督促其改正和向有关部门报告。

13.完成上级党委、政府交办的其他任务。

（二）部门机构设置及单位构成

平塘县克度镇人民政府下设4个事业单位，具体是：财政全额拨款事业单位4个：平塘县克度镇党务政务服务中心、平塘县克度镇农业农村综合服务中心、平塘县克度镇综合治理服务中心、平塘县克度镇综合执法队。除平塘县克度镇人民政府为独立核算单位外，其余单位财务均由乡镇机关统一核算。

内设机构设置，共5科（室）：办公室、党建工作办公室、法治办公室、公共事务管理办公室、经济发展办公室。

（三）部门人员构成

平塘县克度镇人民政府总编制人数：121人，其中机关本级121人（行政编制52人、机关工勤编制5人、事业编制64人）。2024年末实有在职人数109人，长期临聘人员1人、退休人员26人，离休人员0人、遗属人员8人。

二、2025年预算安排说明

（一）部门收支预算总体情况

2025年部门收入预算总额2162.24万元，其中：本年收入2162.24万元，上年结转0万元。本年收入中：财政拨款收入2162.24万元，财政专户管理资金收入0万元；单位资金收入0万元。

2025年部门支出预算总额2162.24万元，按支出方向分，一般公共服务支出1008.11万元，公共安全支出5万元、教育支出5万元、科学技术支出441.04万元、社会保障和就业支出167.24万元，卫生健康支出47.98万元、城乡社区支出70万元、农林水支出314.22万元、住房保障支出103.65万元。

2025年部门收支预算总额较2024年预算1674.74万元增加487.5万元，增长29.11%。主要原因是：一般公共预算拨款收支增加487.5万元，如新增预算2024年FAST核心区土地流转费441.04万元及工资幅度变动等。

（二）部门收入总体情况

2025年部门预算收入总额为2162.24万元，其中：一般公共预算财政拨款收入2162.24万元，占部门收入的100.00%；政府性基金预算财政拨款收入0万元，占部门收入的0.00%；国有资本经营预算财政拨款收入0万元，占部门收入的0.00%；财政专户管理资金收入0万元，占部门收入的0.00%；事业性收入0万元，占部门收入的0.00%；事业单位经营收入0万元，占部门收入的0.00%；上年结转0万元，占部门收入的0.00%。

2025年收入总额同比增加487.5万元，增长29.11%，主要原因是：一般公共预算拨款收入增加487.5万元，如新增2024年FAST核心区土地流转费预算拨款收入441.04万元及工资幅度变动等。

（三）部门支出总体情况说明

2025年部门预算支出总额为2162.24万元，其中：一般公共预算拨款支出2162.24万元，占部门支出的100.00%；政府性基金预算拨款支出0万元，占部门支出的0.00%；国有资本经营预算财政拨款支出0万元，占部门支出的0.00%；财政专户管理资金支出0万元，占部门支出的0.00%；事业性支出0万元，占部门支出的0.00%；事业单位经营支出0万元，占部门支出的0.00%。

2025年支出总额同比增加487.5万元，增长29.11%，主要原因是：一般公共预算拨款支出增加487.5万元，如新增2024年FAST核心区土地流转费预算拨款支出441.04万元及工资幅度变动等。

财政拨款支出按功能科目类级划分：一般公共服务支出1008.11万元，占总支出46.62%；公共安全支出5万元，占总支出0.23%；教育支出5万元，占总支出0.23%；科学技术支出441.04万元，占总支出20.40%；社会保障和就业支出167.24万元，占总支出7.73%；卫生健康支出47.98万元，占总支出2.23%；城乡社区支出70万元，占总支出3.24%；农林水支出314.22万元，占总支出14.53%；住房保障支出103.65万元，占总支出4.79%。

（四）财政拨款收支总体情况

2025年部门预算财政拨款收入合计2162.24万元，其中：一般公共预算拨款收入2162.24万元；政府性基金预算拨款收入0万元；国有资本经营预算财政拨款收入0万元。相应安排支出预算2162.24万元，其中：一般公共服务支出1008.11万元，占财政拨款支出的46.62%；公共安全支出5万元，占财政拨款支出的0.23%；教育支出5万元，占财政拨款支出的0.23%；科学技术支出441.04万元，占财政拨款支出的20.40%；社会保障和就业支出167.24万元，占财政拨款支出的7.73%；卫生健康支出47.98万元，占财政拨款支出的2.23%；城乡社区支出70万元，占财政拨款支出的3.24%；农林水支出314.22万元，占财政拨款支出的14.53%；住房保障支出103.65万元，占财政拨款支出的4.79%。

2025年财政拨款收入同比增加487.5万元，增长29.11%，主要原因是：一般公共预算拨款收入增加487.5万元，如新增2024年FAST核心区土地流转费预算拨款收入441.04万元及工资幅度变动等。

（五）一般公共预算支出情况

2025年部门预算一般公共预算支出总计2162.24万元，同比增加487.5万元，主要原因：一是新增预算2024年FAST核心区土地流转费441.04万元；二是新增在职人员1人及工资幅度变动。其中：基本支出1450.80万元，占一般公共预算支出的67.10%；项目支出711.44万元，占一般公共预算支出的32.90%。

按照支出功能科目类级区分：一般公共服务支出1008.11万元，占一般公共预算支出的46.62%；公共安全支出5万元，占一般公共预算支出的0.23%；教育支出5万元，占一般公共预算支出的0.23%；科学技术支出441.04万元，占一般公共预算支出的20.40%；社会保障和就业支出167.24万元占一般公共预算支出的7.73%；卫生健康支出47.98万元，占一般公共预算支出的2.23%；城乡社区支出70万元，占一般公共预算支出的3.24%；农林水支出314.22万元，占一般公共预算支出的14.53%；住房保障支出103.65万元，占一般公共预算支出的4.79%。

（六）一般公共预算基本支出情况

人员经费构成情况，其中：工资福利支出1249万元，占人员经费的88.26%；商品服务支出38.94万元，占人员经费的2.75%；对个人和家庭的补助支出127.26万元，占人员经费的8.99%。

公用经费构成情况，其中：商品服务支出35.6万元，占公用经费的100.00%。                                               

（七）财政拨款“三公”经费支出情况

2025年财政拨款“三公”经费支出预算为19.7万元，较2024年22万元减少2.3万元，主要原因是：公务接待费减少2.3万元。其中：公务接待费预算为3.7万元，较2024年6万元减少2.3万元，主要原因是严格执行过“紧日子”要求，严控一般性支出，降低接待标准，减少接待人次；公务用车运行维护费预算为16万元，较2024年16万元增加0万元；2025年“三公”经费支出占一般公共预算支出比重为0.91%。

2025年度部门“三公”经费财政拨款支出预算表

单位：万元

（八）政府性基金预算支出情况

2025年平塘县克度镇人民政府没有政府性基金预算，因此无政府性基金预算支出。

（九）国有资金经营预算支出情况

2025年平塘县克度镇人民政府没有国有资本经营预算，因此无国有资本经营预算支出。

三、其他重要事项说明

（一）机关运行经费说明

2025年机关运行经费预算为35.6万元，较2024年75.6万元，下降52.91%，主要原因：严格执行过“紧日子”要求，严控一般性支出，降低公用经费标准，减少机关运行经费。

（二）政府采购情况

2025年，平塘县克度镇人民政府没有政府采购预算情况。

（三）国有资产占有使用情况

2025年初，平塘县克度镇人民政府国有资产原值2404.44万元，累计折旧335.78万元，净值2068.66万元（其中：土地、房屋及构筑物2215.68万元，通用设备138.11万元，专用设备18.2万元，文物和陈列品0.26万元，家具、用具、装具及动植物32.18万元），较上年增加322.13万元，主要原因是2024年度克度镇便民利民综合服务中心转固定资产321.83万元、采购茶几1套0.3万元。

（四）部门预算绩效说明

2025年实行绩效目标管理的项目12个，涉及财政拨款预算711.44万元。（详见附表）

2025年财政拨款预算纳入绩效目标管理，我单位2025年主要完成人大活动、党建、平安建设及安全生产、城管工作、村级支出、FAST核心区土地流转等工作任务。其中，将根据平塘县财政局关于下达2025年部门预算的通知（平财预〔2025〕1号  ）工作要求，计划完成人大活动经费、人民武装部活动经费、村级支出、平安建设及安全生产工作经费、招商引资工作经费、党建工作经费、禁毒工作经费、党校工作经费、2024年FAST核心区土地流转费、城管工作经费、森林防火工作经费。

（五）项目支出安排情况说明

2025年，平塘县克度镇人民政府项目支出预算为711.44万元，主要用于人大活动、党建、平安建设及安全生产、城管工作、村级支出、FAST核心区土地流转等方面，其中占比较大的主要有，2024年FAST核心区土地流转费资金441.04万元，占项目预算支出的61.99%。

2024年FAST核心区土地流转费相关情况如下：

（1）项目概述。克度镇FAST核心区土地流转面积11059.5155亩，其中：田地有1717.997亩；土地有9341.5185亩。

（2）立项依据。根据《平塘县人民政府关于对平塘县FAST核心区第一期搬迁区域土地承包经营权流转工作实施方案的批复》（平府函〔2015〕116号）文件要求，设立2024年FAST核心区土地流转费。

（3）实施主体。平塘县克度镇人民政府。

（4）实施方案。根据平塘县人民政府关于对平塘县FAST核心区第一期搬迁区域土地承包经营权流转工作实施方案的批复，本项目用于FAST核心区土地流转费方面。

（5）实施周期。30年。

（6）年度预算安排。2025年拟安排项目预算441.04万元。其中：土地流转费441.04万元。

（六）部分专有名词解释

1.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和运转支出。

2.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的各类项目支出。

3.因公出国（境）费，指单位工作人员因公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。

4.公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

5.公务用车购置费，指公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）。

6.公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车及未参改单位事业编制车辆开展公务活动产生的车辆租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费，开展公务活动。

7.一般公共服务支出，指反映政府提供一般公共服务的支出。

8.公共安全支出，指反映政府维护社会公共安全方面的支出。

9.教育支出，指反映政府教育事务的支出。

10.科学技术支出，指反映科学技术方面的支出。

11.社会保障和就业支出，指反映政府在社会保障和就业方面的支出。

12.卫生健康支出，指反映政府卫生健康方面的支出。

13.城乡社区支出，指反映在政府城乡社区方面的事务支出。

14.农林水支出，指反映政府农林水事务的支出。

15.住房保障支出，指集中反映政府用于住房方面的支出。

四、2025年部门预算公开报表

本次2025年部门预算公开共含14张报表，主要如下：

（一）部门收支预算总表

（二）部门收入预算总表

（三）部门支出预算总表

（四）部门财政拨款收支预算总表

（五）部门一般公共预算支出明细表

（六）部门一般公共预算基本支出明细表（按经济分类）

（七）一般公共预算机关运转经费明细表

（八）部门预算财政拨款“三公”经费支出表

（九）部门一般公共预算项目经费明细表

（十）部门政府性基金预算支出预算表

（十一）部门国有资本经营预算支出预算表

（十二）部门政府采购预算表

（十三）部门整体支出绩效目标表

（十四）项目支出绩效目标表

详见公开附件。

    平塘县克度镇人民政府2025年部门预算公开报表

    平塘县克度镇人民政府2025年部门整体绩效目标表

    平塘县克度镇人民政府2025年预算项目绩效目标表