第二部分 平塘县克度镇人民政府  2022年度部门决算公开报表

（详见附表）

第三部分 平塘县克度镇人民政府  2022年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

平塘县克度镇人民政府  2022年度收支决算总计5568.44 万元，与2021年相比，增加1429.51万元，增长34.54%，主要原因是：2022年增加克度镇示范小城镇建设资金3434.7万元、FAST核心区土地流转经费365.86万元。

二、收入决算情况说明

平塘县克度镇人民政府  2022年度收入合计4825.8万元，其中：财政拨款收入4705.79万元，占97.51%；上级补助收入0.0万元，占0.00%；事业收入0.0万元，占0.00%；经营收入0.0万元，占0.00%；附属单位缴款0.0 万元，占0.00%；其他收入120.0万元，占2.49%。

三、支出决算情况说明

平塘县克度镇人民政府  2022年度支出合计4285.65万元，其中：基本支出1358.43 万元，占31.70%；项目支出2927.22万元，占68.30%；上缴上级支出0.0万元，占0.00%；经营支出0.0万元，占0.00 %；对附属单位补助支出0.0 万元，占0.00 %。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

平塘县克度镇人民政府  2022年度财政拨款收支决算总计5188.35万元。与2021年相比，增加1523.21万元，增长（降低）增长41.56%，主要原因是：2022年增加克度镇示范小城镇建设资金3434.7万元、FAST核心区土地流转经费365.86万元。 

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

平塘县克度镇人民政府  2022年度一般公共预算财政拨款支出2728.26万元，占本年支出合计的63.66 %。与2021年相比，增加75.14万元，增长2.83%，主要原因是：2022年增加新招录及变动，在职人员增加8名；新增扶贫项目克度镇光明村茶叶加工厂建设项目327.93万元、州级特色田园乡村·乡村振兴集成示范试点建设项目152.08万元等。 

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2022年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下方面：一般公共服务支出（类）902.30万元，占33.07%；公共安全支出（类）5万元，占0.18%，教育支出（类）9.83万元，占0.36%；文化旅游体育与传媒支出（类）19.23万元，占0.71%；社会保障和就业支出（类）150.35万元，占5.51%；卫生健康支出（类）39.51万元，占1.45%；城乡社区支出（类）164.91万元，占6.04%；农林水支出（类）1333.96万元，占48.89%；住房保障支出（类）85.29万元，占3.13%；灾害防治及应急管理支出（类）17.89万元，占0.66%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2022年度一般公共预算财政拨款支出全年预算数为3574.76万元，支出决算为2728.26万元，完成全年预算的76.32%。决算数小于预算数的主要原因是：主要是存在财政拨款项目收支结转。其中：

（1）一般公共服务支出（类）人大事务（款）代表工作（项）。全年预算为6万元，支出决算为6万元，完成全年预算的100%。

（2）一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）。全年预算为523.92万元，支出决算为523.92万元，完成全年预算的100%。

（3）一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）。全年预算为75.84万元，支出决算为75.84万元，完成全年预算的100%。

（4）一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款） 其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）。全年预算为111.82万元，支出决算为105.01万元，完成全年预算的93.91%。决算数小于预算数的主要原因是：克度镇仓边村把士田组公益项目资金6.81万元，还未拨付。

（5）一般公共服务支出（类）财政事务（款）事业运行（项）。全年预算为45.93万元，支出决算为45.93万元，完成全年预算的100%。

（6）一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）。全年预算为145.60万元，支出决算为145.60万元，完成全年预算的100%。

（7）公共安全支出（类）其他公共安全支出（款）其他公共安全支出（项）。全年预算为5万元，支出决算为5万元，完成全年预算的100.00%。

（8）教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）。全年预算为9.83万元，支出决算为9.83万元，完成全年预算的100%。

（9）文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）行政运行（项）。全年预算为19.23万元，支出决算为19.23万元，完成全年预算的100%。

（10）社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）事业运行（项）。全年预算为21.75万元，支出决算为21.75万元，完成全年预算的100%。

（11）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。全年预算为92.72万元，支出决算为92.72万元，完成全年预算的100%。

（12）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。全年预算为23.65万元，支出决算为23.65万元，完成全年预算的100%。

（13）社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。全年预算为7.85万元，支出决算为7.85万元，完成全年预算的100%。

（14）社会保障和就业支出（类）财政对其他社会保险基金的补助（款）财政对失业保险基金的补助（项）。全年预算为2.09万元，支出决算为2.09万元，完成全年预算的100%。

（15）社会保障和就业支出（类）财政对其他社会保险基金的补助（款）财政对工伤保险基金的补助（项）。全年预算为2.30万元，支出决算为2.30万元，完成全年预算的100%。

（16）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。全年预算为18.98万元，支出决算为18.98万元，完成全年预算的100%。

（17）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。全年预算为20.52万元，支出决算为20.52万元，完成全年预算的100%。

（18）城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）行政运行（项）。全年预算为94.91万元，支出决算为94.91万元，完成全年预算的100%。

（19）城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）其他城乡社区管理事务支出（项）。全年预算为70万元，支出决算为70万元，完成全年预算的100%。

（20）农林水支出（类）农业农村（款）事业运行（项）。全年预算为158.76万元，支出决算为158.76万元，完成全年预算的100%。

（21）农林水支出（类）农业农村（款） 农业生产发展（项）。全年预算为70.75万元，支出决算为70.75万元，完成全年预算的100%。

（22）农林水支出（类）林业和草原（款）事业机构（项）。全年预算为19.59万元，支出决算为19.59万元，完成全年预算的100%。

（23）农林水支出（类）林业和草原（款）森林资源培育（项）。全年预算为8.95万元，支出决算为0万元，完成全年预算的0%。决算数小于预算数的主要原因是：克度镇光明村2021年度蓝靛产业化种植项目结转8.95万元。

（24）农林水支出（类）水利（款）防汛（项）。全年预算为30万元，支出决算为30万元，完成全年预算的100%。

（25）农林水支出（类）巩固脱贫衔接乡村振兴（款）生产发展（项）。全年预算为1743.19万元万元，支出决算为912.45万元，完成全年预算的52.34%。决算数小于预算数的主要原因是：2021年及以前年度财政拨款结转396.39万元；2022年克度镇光明村茶叶种植基地配套设施建设项目结转314.33万元；2022年克度镇光明村茶叶加工厂建设项目结转147.07万元等。

（26）农林水支出（类）巩固脱贫衔接乡村振兴（款）事业运行（项）。全年预算为57.46万元，支出决算为57.46万元，完成全年预算的100%。

（27）农林水支出（类）巩固脱贫衔接乡村振兴（款）其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出（项）。全年预算为62.15万元，支出决算为62.15万元，完成全年预算的100%。

（28）农林水支出（类）其他农林水支出（款）其他农林水支出（项）。全年预算为22.8万元，支出决算为22.8万元，完成全年预算的100%。

（29）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。全年预算为85.29万元，支出决算为85.29万元，完成全年预算的100%。

（30）灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款） 事业运行（项）。全年预算为17.89万元，支出决算为17.89万元，完成全年预算的100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

平塘县克度镇人民政府  2022年度一般公共预算财政拨款基本支出1358.43万元，其中：

（一）人员经费1358.43万元，主要包括：基本工资351.68万元、津贴补贴341.43万元、奖金11.21万元、绩效工资119.20万元、机关事业单位基本养老保险缴费92.72万元、职业年金缴费23.65万元、职工基本医疗保险缴费39.51万元、其他社会保障缴费4.38万元、住房公积金85.29万元、其他工资福利支出10.01万元、退休费49.85万元、抚恤金7.86万元、生活补助165.69万元、奖励金55.95万元。

（二）公用经费0.0 万元。

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

平塘县克度镇人民政府  22022年度“三公”经费财政拨款支出预算为28万元，支出决算为16.99万元，完成预算的60.68%，决算数小于预算数，主要原因：一是认真贯彻落实“党政机关要坚持过紧日子”的要求，厉行节约，从严控制“三公”经费开支；二是受疫情影响，部分工作未按计划开展。三是严格按相关规定执行，接待逐步规范，控制车辆使用频率，降低车辆运行费用。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2022年度“三公”经费财政拨款支出决算16.99 万元，比上年增加6.14万元，增长56.67%，增加主要原因是：公务用车使用频率较上年度增加，财政开支的公务接待费也较上年度增加。其中，因公出国（境）费支出0.0万元，占“三公”经费支出总额的0.00%，比上年减少0.00万元，降低0.00%，减少主要原因是：与上年决算数持平，无增减变动 ；公务用车购置及运行维护费支出13.92 万元，占“三公”经费支出总额的81.92%，比上年增加3.24万元，增长30.41%，增加主要原因是：公务车辆使用频率较上年度增多；公务接待费支出3.07万元，占“三公”经费支出总额的18.08 %，比上年增加2.90万元，增长1695.39%，增加主要原因是：上年度公务接待费未用财政拨款经费列支，2022年单位使用国库集中支付，开支经费基本都为财政拨款支出。具体情况如下：

1.因公出国（境）费预算0.00万元，支出决算0.0 万元，完成预算的0.00 %。全年使用财政拨款安排的出国（境）团组共计0 个，累计0人次。

2.公务用车购置及运行维护费预算13.92万元，支出决算13.92万元，完成预算的100.00 %。其中，公务用车购置支出0.0万元，购置0辆公务用车，公务用车运行维护费13.92万元。主要用于：公务车辆运行保养费、保险费、ETC通行费等。2022年，平塘县克度镇人民政府  单位开支财政拨款的公务用车保有量为4辆。

3.公务接待费预算3.07万元，支出决算3.07万元，完成预算的100.00%。具体是：国内公务接待支出3.07万元，主要是：单位食堂接待开支。 2022年国内公务接待122批次，976人次。国（境）外公务接待费支出0.0万元，国（境）外公务接待0 批次、0 人次。

八、政府性基金预算收入支出决算情况说明

2022年政府性基金预算财政拨款本年收入1613.56万元，本年支出1408.56万元。比上年增加822.87万元，增长140.50%，主要原因是：克度镇小城镇示范资金增加、核心区土地流转费政府性基金增加。

1.城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）征地和拆迁补偿支出（项）政府性基金预算财政拨款支出1613.56 万元，主要是用于克度镇示范小城镇建设、FAST核心区土地流转。

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2022年国有资本经营预算财政拨款本年支出0.0万元。比上年增加0.00万元，下降0.00%，与上年决算数持平，无增减变动。

本单位2022年度没有国有资本经营预算财政拨款收入，也没有国有资本经营预算财政拨款安排的支出，故无数据情况说明。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

平塘县克度镇人民政府  2022年度机关运行经费支出0.00万元，比上年减少74.50万元，降低100.00%，主要原因是：认真贯彻落实“党政机关要坚持过紧日子”的要求，厉行节约，从严控制机关运行经费开支。

（二）政府采购支出情况

2022年度政府采购支出总额1135.02万元，其中：政府采购货物支出283.53万元、政府采购工程支出851.49万元、政府采购服务支出0.00万元；授予中小企业合同金额1135.02 万元，占政府采购支出总额的100.00 %，其中：授予小微企业合同金额1135.02 万元，占政府采购支出总额的100.00 %。

（三）国有资产占用情况

截至2022年12月31 日，共有车辆4辆，其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车2辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车1辆、离退休干部用车0辆、其他用车1辆（其他用车主要是：洒水车） ；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

十一、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据财政预算绩效管理要求，平塘县克度镇人民政府组织对2022年度财政拨款项目支出开展了绩效自评工作，共计29个项目进行了绩效自评，涉及资金1369.83万元，自评覆盖率达到100.00%。

（二）二级项目支出绩效自评结果。

项目支出绩效自评表详见附件。

（三）部分重点项目绩效评价结果。

2022年度，平塘县克度镇人民政府未开展重点项目绩效评价工作，故无项目绩效评价结果说明。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。

二、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。

四、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

五、附属单位缴款：指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

六、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“附属单位缴款”等之外取得的收入。

七、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”“财政拨款结转和结余资金”“事业收入”“事业单位经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补2022年度收支缺口的资金。

八、上年结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到2022年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

九、结余分配：反映单位当年结余的分配情况。

十、年末结转和结余：指2022年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

十一、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十二、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十三、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十四、对附属单位补助支出：指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。

十五、“三公”经费：纳入同级财政预决算管理的“三公”经费是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十六、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

十七、一般公共服务支出（类）人大事务（款）代表工作（项）：反映人大代表开展各类视察等方面的支出。

十八、一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

十九、一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

二十、一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款） 其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）：反映其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出。

二十一、一般公共服务支出（类）财政事务（款）事业运行（项）：反映事业单位的基本支出，不包括行政单位后勤服务中心（包括实行公务员管理的事业单位后勤服务中心）、医疗室等附属事业单位。

二十二、一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

二十三、公共安全支出（类）其他公共安全支出（款）其他公共安全支出（项）：反映除上述项目以外其他用于公共安全方面的支出。

二十四、教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）：反映各部门安排的用于培训的支出。教育部门的师资培训，党校、行政学业等专业干部教育机构的支出，以及退休士兵、转业士官的培训支出，不在本科目反映。

二十五、文化旅游体育及传媒支出（类）文化和旅游（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

二十六、社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）事业运行（项）：反映事业单位的基本支出，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医疗室等附属事业单位。

二十七、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

二十八、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

二十九、社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）：反映按规定用于烈士牺牲、病故人员家属的一次性和定期抚恤金、丧葬补助费以及烈士褒扬金。

三十、社会保障和就业支出（类）财政对其他社会保险基金的补助（款）财政对失业保险基金的补助（项）：反映财政对失业保险基金的补助支出。

三十一、社会保障和就业支出（类）财政对其他社会保险基金的补助（款）财政对工伤保险基金的补助（项）：反映财政对工伤保险基金的补助支出。

三十二、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位，下同）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

三十三、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

三十四、城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

三十五、城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）其他城乡社区管理事务支出（项）：反映其他用于城乡社区管理事务方面的支出。

三十六、城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）征地和拆迁补偿支出（项）：反映新疆生产建设兵团和地方政府用于前期土地开发性支出以及与前期土地开发相关的费用等支出。

三十七、农林水支出（类）农业农村（款）事业运行（项）：反映用于农业事业单位基本支出，事业单位设施、系统运行与资产维护等方面的支出。

三十八、农林水支出（类）农业农村（款）农业生产发展（项）：反映用于耕地地力保护、适度规模经营、农机购置与应用补贴、优势特色主导产业发展、畜牧水产发展、农村一二三产业融合等方面支出。

三十九、农林水支出（类）林业和草原（款）事业机构（项）：反映事业单位的基本支出，不包括行政单位（含实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心等附属事业单位的支出。

四十、农林水支出（类）水利（款）防汛（项）：反映防汛业务支出。有关事项包括防汛物资购置管护，防汛通信设施设备、网络系统、车船设备运行维护，防汛值班、水情报汛、防汛指挥系统运行维护、水毁修复以及防汛组织（如防汛预案编制、检查、演习、宣传、会议等），汛期调用民工及劳动保护，水利设施灾后重建，退田还湖，蓄滞洪区补偿、水情、雨情、决策支持，防汛视频会商，应急度汛，山洪灾害防治等。

四十一、农林水支出（类）巩固脱贫衔接乡村振兴（款）生产发展（项）：反映用于农村欠发达地区发展种植业、养殖业、畜牧业、农副产品加工、林果地建设等生产发展项目以及相关技术推广等方面的项目支出。

四十二、农林水支出（类）巩固脱贫衔接乡村振兴（款）事业运行（项）：反映事业单位的基本支出，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医务室等附属事业单位的支出。

四十三、农林水支出（类）巩固脱贫衔接乡村振兴（款）其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出（项）：反映其他用于巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接方面的支出。

四十四、农林水支出（类）其他农林水支出（款）其他农林水支出（项）：反映除化解债务支出以外其他用于农林水方面的支出。

四十五、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指按照《住房公积金管理条例》和其他相关规定，由单位及其在职职工以职工工资为缴存基数，分别按照一定比例缴存的长期住房储金。

四十六、灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）事业运行（项）：反映事业单位的基本支出，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

    第五部分  附件

    平塘县克度镇人民政府2022年度部门决算公开报表

平塘县克度镇人民政府2022年度决算部门整体支出绩效监控情况表.xls

平塘县克度镇人民政府2022年度决算县级项目支出绩效自评表