目 录

第一部分 单位概况

一、部门职责

二、机构设置及部门决算单位构成

第二部分  2021年度部门决算公开报表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分  2021年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算收入支出决算情况说明

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

十、其他事项情况说明

十一、预算绩效情况说明

第四部分  名词解释

第五部分  附件

第一部分 单位概况

一、部门职责

（一）党委主要职责

根据《中国共产党章程》规定，镇党委承担辖区内促进经济发展、提供公共服务、加强社会管理、维护社会稳定、推动物质文明、政治文明、精神文明、社会文明、生态文明、乡村振兴及和谐社会建设等任务。主要有以下职责：

①履行《中国共产党农村基层组织工作条例》规定的各项职 责，宣传贯彻执行党的路线方针政策和上级党委及本级党代会 (党员大会）的决定决议。

②讨论和决定本镇经济建设、政治建设、文化建设、社会建 设、生态文明和党的建设，以及乡村振兴中的重大问题。需由镇 政权机关或者集体经济组织决定的重要事项，经镇党委研究讨论 后，由镇政权机关或者集体经济组织依照法律和有关规定作出决 定。

③领导镇政府、镇人大、集体经济组织和人民武装、工会、 共青团、妇联等群团组织。支持和保证镇政府依法行使各项行政 管理职权，支持和保证经济组织依法经营，支持群团组织依照国 家法律法规以及各自章程履行职责，协调各组织之间的关系。

④加强镇党委自身建设和以党支部为核心的基层组织建设。 

⑤按照干部管理权限，负责对干部教育、培养、选拔和监督 工作。协助上级有关部门管理派驻镇机构的干部。

⑥领导本镇的基层治理，加强社会主义民主法治建设、精神 文明建设、社会治安综合治理、乡村振兴、民族宗教、卫生健康 和计划生育等工作。

⑦承办上级交办的其他各项工作。。

（二）政府主要职责

根据《中华人民共和国地方各级人民代表大会和地方各级人 民政府组织法》规定，镇政府主要履行以下 职责：

①贯彻执行党的路线方针政策和国家法律法规，贯彻执行上 级行政机关的决议、命令及同级党委的决定，执行镇人民代表大 会的决议，发布本级政府的决定和命令。

②向镇党委、镇人民代表大会报告工作，指导村（居）民委 员会的工作，抓好基层政权建设。

③制定并组织实施本行政区域的经济社会发展中，长期规划 和年度计划，组织完成上级党委、政府下达的各项工作任务。

④执行本行政区域内的经济和社会发展计划、预算，管理本 行政区域内的经济、教育、科学、文化、卫生健康、体育事业和 财政、民政、公安、司法行政、农业农村、乡村振兴等行政工作。 管好用好国家转移到农村的各种资金，为农村的发展和稳定提供 必要的社会保障。

⑤保护社会主义全民所有的财产和劳动群众集体所有的财 产，保护公民私人所有的合法财产，维护社会秩序，保障公民的 人身权利、民主权利和其他权利；保护各种经济组织的合法权益； 保障少数民族的权利和尊重少数民族的风俗习惯；保障宪法和法 律赋予妇女的男女平等、同工同酬和婚姻自由等各项权利。

⑥充分利用和整合各种资源，为辖区群众提供有效的科技、 教育、文化、信息、医疗保障、人才开发、劳动就业、社会保障、 卫生健康、应急管理、防灾减灾、社会救助、社会治安等方面的 服务，着力改善民生。

⑦探索当前发展农村经济的有效形式，保护各种经济组织的 合法权益，尊重群众生产经营自主权。加强农村基础设施建设和 新型农村服务体系建设，落实各项强农惠农措施。

⑧承担安全生产、土地承包、农民负担和农村集体资产管理等工作。

⑨承办上级交办的其他各项工作。

二、机构设置及部门决算单位构成

本单位机构设置有党委、政府、财政所、农业综合服务中心、科技宣教文化信息服务中心、人力资源和社会保障服务中心（医疗保障服务中心）、社区综合服务中心、安全生产监督管理站、林业站、水利站、扶贫工作站、村镇建设服务中心。

从预算单位构成看，部门决算包括，本级决算。

第二部分  2021年度部门决算公开报表

（见附表）

第三部分  2021年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2021年度收入总计4138.94万元，其中本年收入合计3677.79万元，年初结转结余461.15万元；本年支出合计3540.81万元，年末结转和结余598.12万元。与 2020年相比（下文统称：同比）收入总计5291.08万元，减少1152.15万元，降低21.78%；与2020年相比支出合计4829.93万元，减少1289.12万元，降低26.69%。主要原因是：1、收入总计减少：上级财政拨款缩减、村职业化管理人员工资改由县委组织部发放、政府性基金收入减少；2、支出合计减少：（1）人员减少，人员及公用经费减少；村职业化管理人员工资改组织部发放；（2）脱贫攻坚结束，项目资金安排减少，故相应支出跟随减少。

二、收入决算情况说明

2021年度收入合计3677.79万元，其中：财政拨款收入3655.84万元，占99.4%，同比减少834.08万元；上级补助收入0万元，占0%；事业收入 0 万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入 0万元，占0%；其他收入21.95万元，占0.6%。

三、支出决算情况说明

2021年度支出合计3540.81万元，其中：基本支出1167.45万元，占 32.97%；项目支出 2373.36万元，占67.03%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021年度财政拨款收入决算总计4138.94万元，其中：本年收入合计3677.79万元，年初财政拨款结转和结余461.15万元，2021年度财政拨款收入决算总计与2020年相比，减少1152.15万元，降低21.78%，主要是：人员减少，人员经费、公用经费支出减少；脱贫攻坚结束，项目支出减少；村干报酬，改由县委组织部发放，经费支出减少。

2021年度财政拨款本年支出合计3238.80万元，同比减少1480.5万元，增长31%，主要原因是： （1）人员减少，人员及公用经费减少；村职业化管理人员工资改组织部发放；（2）脱贫攻坚结束，项目资金安排减少，故相应支出跟随减少。2021年年末财政拨款结转和结余426.34万元。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。 

2021年度一般公共预算财政拨款支出2653.12 万元，占本年支出合计的0.75%。与2020年相比，一般公共预算财政拨款支出减少1241.81万元，降低32%。主要原因是：村职业化管理人员工资改由县组织发放；人员较上年减少，人员经费及公用经费缩减。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2021年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下方面：一般公共服务支出821.15万元，占25.35%；

公共安全支出5万元，占0.15%；

文化旅游体育与传媒支出14.78万元，占0.46%；

社会保障和就业支出130.78万元，占4.04%；

卫生健康支出36.8万元，占1.14%；

节能环保支出支出279.61万元，占8.63%；

城乡社区支出1141.58万元，占35.25%；

农林水支出714.18万元，占22.05%；

住房保障支出78.09万元，占2.41%；

灾害防治及应急管理支出16.84万元，占0.52%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2021年度一般公共预算财政拨款支出当年预算为1372.99万元，支出决算为3238.8万元，完成当年预算的 235.89%。决算数大于预算数的主要原因是：部门人员增加。其中：

（1）2010301行政运行。当年预算为343.97万元，支出决算为468.27万元，完成当年预算的136%。原因是：2021年发放2019年上半年目标考核奖100.68万元等。

（2）2010399行政运行。当年预算为52.97万元，支出决算为105.94万元，完成当年预算的200%。原因是：2021年财政拨款收入支出村级办公楼建设项目款45万元等。

（3）2070101行政运行。当年预算为14.61万元，支出决算为14.78万元，完成当年预算的101%。原因是：2021年12月份，发放克度镇文化站，新招聘进入2名事业单位人员工资。

（4）2080505行政运行。当年预算为86.39万元，支出决算为87.15万元，完成当年预算的101%。原因是：单位人员变动，2021年12月份发放调进3名人员和新录用4名人员养老保险。

（5）2082701行政运行。当年预算为1.92万元，支出决算为2.04万元，完成当年预算的106%。原因是：2021年12月发放新进4名事业单位人员失业保险。

（6）2082702行政运行。当年预算为1.73万元，支出决算为2.17万元，完成当年预算的125%。原因是：2021年存在新招聘人员、人员调进、人员变动等。

（7）2101102行政运行。当年预算为18.54万元，支出决算为19.63万元，完成当年预算的106%。原因是：2021年12月发放新进事业单位人员4名医疗保险。

（8）2130301行政运行。当年预算为22.65万元，支出决算为28.03万元，完成当年预算的124%。原因是：2021年年初克度镇党委人员11人，因2021是换届之年，2021年期间党委人员变动增加到15人，所以2021年期间多4名党委人员工资财政拨款收入支出。

（9）2130550行政运行。当年预算为28.75万元，支出决算为44.19万元，完成当年预算的154%。原因是：2021年年初克度镇扶贫和移民工作站人员4人，因有新招聘人员，2021年期间扶贫和移民工作站人员变动增加到9人，所以2021年期间多5名扶贫和移民工作站人员工资财政拨款收入支出。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021年度一般公共预算财政拨款基本支出1167.45万元，其中：人员经费1092.95万元，主要包括基本工资341.89万元、津贴补贴345.40万元、奖金10.78万元、绩效工资46.95万元、机关事业单位基本养老保险缴费87.15万元、职业年金缴费17.16万元、职工基本医疗缴费36.80万元、其他社会保障缴费4.20万元、住房公积金78.09万元、其他工资福利支出6.40万元、生活补助17.44万元、奖励金100.68万元；公用经费74.50万元，主要包括办公费20.09万元、水费1.09万元、电费3.04万元、邮电费2.10万元、差旅费2.05万元、维修（护）费2.07万元、培训费1.89万元、公务接待费0.17万元、劳务费24.42万元、福利费7.52万元、公务用车运行维护费6.73万元、其他商品和服务支出3.3万元。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2021年度“三公”经费财政拨款支出预算为39万元，支出决算为10.84万元，完成预算的21.42%。决算数小于预算数的主要原因是：严格执行上级有关规定，接待逐步规范化；脱贫攻坚结束，车辆使用频率减少，运行费用相对减少。 

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2021年度“三公”经费财政拨款支出决算10.84万元，比上年减少 22.41万元，同比下降 67.39%，原因是： 1.脱贫攻坚结束，车辆使用频率减少；2.脱贫攻坚结束，接待减少；规范经费支出，接待改由政府食堂接待。具体情况如下：

（1）因公出国（境）费 支出预算为0万元，支出决算为0万元，因无因公出国（境）费 支出。

（2）公务用车购置及运行费支出预算为21.6万元，支出决算为10.67万元，完成预算的49.40%。决算数同比减少4.78万元，下降30.95%。主要是：

公务用车购置费支出预算为0万元，支出决算为0万元，因无公务用车购置。截至2021年底公务用车保有量为4辆，公务用车运行维护费支出预算为21.6万元，支出决算为10.67万元，完成预算的49.40%。开支内容包括：脱贫攻坚与乡村振兴衔接工作、平安建安工作、城乡社区管理工作等。

（3）公务接待费支出预算为29万元，支出决算为0.17万元，完成预算的0.59%。涉及国内公务接待批次16次，国内公务接待人次60人，涉及国（境）外公务接待0批次（个），国（境）外公务接待人0次（人）。主要事项是：政府食堂日常工作、克度调研考察旅游带等接待。公务接待费支出决算数同比减少17.63万元，下降99.04%。主要是因为：脱贫攻坚结束，接待减少；规范经费支出，接待改由政府食堂接待。

（4）国内公务接待支出0.17万元，主要是单位食堂接待等。2021年国内公务接待16批次，60人次。

八、政府性基金预算收入支出决算情况说明

（一）政府性基金财政拨款支出决算总体情况。

2021年政府性基金预算财政拨款本年收入585.68万元，本年支出585.68万元。与2020年度相比，政府性基金预算财政拨款支出减少238.68万元，下降28.95%。主要原因是：脱贫攻坚结束，城镇建设、土地开发等经费拨入支出减少。

（二）政府性基金预算财政拨款支出决算结构情况。

1.212科目（类）08科目（款）01科目（项）政府性基金预算财政拨款支出285.68 万元，主要是用于克度镇小城镇建设、2020年新合村垃圾转运站建设征地补偿款。

2.212科目（类）08科目（款）02科目（项）政府性基金预算财政拨款支出300 万元，主要是用于克度镇小城镇建设。

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2021国有资本经营预算财政拨款本年收入0万元，年初结转和结余0.03万元，本年支出0万元，本单位2021年无国有资本经营预算财政拨款收入支出。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况。

2021年度，机关运行经费支出预算为185.6万元，支出决算为74.50万元，完成预算的40.14%，原因：机关运行经费剩余约60%未拨到位；决算数同比减少9.26万元，下降11.05%。主要是：人员减少，公用经费缩减，支出减少。

机关运行经费构成情况：机关运行经费支出决算为74.50万元，其中：办公费20.09万元、水费1.09万元、电费3.04万元、邮电费2.10万元、差旅费2.05万元、维修（护）费2.07万元、培训费1.89万元、公务接待费0.17万元、劳务费24.42万元、福利费7.52万元、公务用车运行维护费6.73万元、其他商品和服务支出3.3万元。

（二）政府采购支出情况。

2政府采购支出总额502.95万元，其中： 政府采购货物支出34.8万元、政府采购工程支出413.35万元、政府采购服务支出54.8万元；授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

（三）国有资产占用情况。

截至2021年12月31日，本单位有车辆4辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车2辆、执勤执法用车0辆、 特种专业技术用车1辆、离退休干部用车0辆、其他用车1辆（其他用车主要是：洒水车）；单位价值50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

十一、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，我单位组织对 2021 年度一般公共预算项目支出开展了绩效自评工作。共计 14个项目进行了绩效自评，涉及资金 1485.66 万元，自评覆盖率达到100%。

（二）二级项目支出绩效自评结果。

项目支出绩效自评表详见附件。

（三）部分重点项目绩效评价结果。

本单位2021年度无重点项目。

第四部分 名词解释

（一）财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。

（二）上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

（三）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。

（四）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（五）附属单位缴款：指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

（六）其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“附属单位缴款”等之外取得的收入。

（七）用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”“财政拨款结转和结余资金”“事业收入”“事业单位经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

（八）上年结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

（九）结余分配：反映单位当年结余的分配情况。

（十）年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

（十一）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（十二）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十三）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十四）对附属单位补助支出：指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。

（十五）“三公”经费：纳入同级财政预决算管理的“三公”经费是指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十六）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（十七）一般公共服务支出（类）财政事务（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

（十八）一般公共服务支出（类）财政事务（款）一般行政管理事务（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

（十九）一般公共服务支出（类）财政事务（款）财政国库业务（项）：反映财政部门用于财政国库集中收付业务方面的支出。

（二十）一般公共服务支出（类）财政事务（款）财政监察（项）：反映财政监察派出机构的专项业务支出。

（二十一）一般公共服务支出（类）财政事务（款）信息化建设（项）：反映财政部门用于“金财工程”等信息化建设方面的支出。

（二十二）一般公共服务支出（类）财政事务（款）其他财政事务支出（项）： 反映除上述项目以外其他财政事务方面的支出。

（二十三）一般公共服务支出（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）： 反映除上述项目以外的其他一般公共服务支出。

（二十四）教育支出（类）职业教育（款）中专教育（项）： 反映各部门举办的各类中等专业学校的支出。

（二十五）教育支出（类）其他教育支出（款）其他教育支出（项）： 反映除已分类项目以外其他用于教育方面的支出。

（二十六）社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

（二十七）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指按照《住房公积金管理条例》和其他相关规定，由单位及其在职职工以职工工资为缴存基数，分别按照一定比例缴存的长期住房储金。行政单位缴存基数包括国家统一规定的公务员职务工资、级别工资、机关工人岗位工资和技术等级（职务）工资、年终一次性奖金、特殊岗位津贴、规范后发放的工作性津贴和生活性补贴等；事业单位缴存基数包括国家统一规定的岗位工资、薪级工资、绩效工资、特殊岗位津贴等。单位和职工住房公积金缴存比例均不得低于5%，不得高于12%。

（二十八）其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项）：反映除已分类项目以外其他不能划分到具体功能科目中的支出项目。

    平塘县克度镇人民政府2021年“三公”经费支出决算情况说明.doc

    平塘县2021年度中央对下转移支付区域（项目）绩效目标自评表.xlsx

    平塘县克度镇人民政府2021年部门决算公开报表.xls