目  录

一、单位部门概况

（一）单位主要职能

（二）部门机构设置及单位构成

（三）部门人员构成

二、2025年预算安排情况说明

（一）部门收支预算总体情况

（二）部门收入总体情况

（三）部门支出总体情况

（四）财政拨款收支总体情况

（五）一般公共预算支出情况

（六）一般公共预算基本支出情况

（七）一般公共预算“三公”经费支出情况

（八）政府性基金预算支出情况

（九）国有资本经营预算支出情况

三、其他重要事项说明

（一）机关运行经费说明

（二）政府采购情况

（三）国有资产占有使用情况

（四）部门预算绩效说明

（五）项目支出安排说明

（六）部分专有名词解释

四、2025年部门预算批复公开表

（一）部门收支预算总表

（二）部门收入预算总表

（三）部门支出预算总表

（四）部门财政拨款收支预算总表

（五）部门一般公共预算支出明细表

（六）部门一般公共预算基本支出明细表（按经济分类）

（七）部门一般公共预算机关运转经费明细表

（八）部门预算财政拨款“三公”经费支出表

（九）部门一般公共预算项目经费明细表

（十）部门政府性基金预算支出预算表

（十一）部门国有资本经营预算支出预算表

（十二）部门政府采购预算表

（十三）部门整体支出绩效目标表

（十四）项目支出绩效目标表

一、单位概况

（一）单位主要职能

1.宣传贯彻执行党的路线方针政策和国家法律法规，落实上级党委、政府的各项决策部署，执行上级党委、政府的决议、决定和本镇党员代表大会（党员大会）、人民代表大会的决议，发布本级党委、政府的决定和命令，保证上级安排的各项任务顺利完成。

2.讨论和决定本镇经济建设、政治建设、文化建设、社会建设、生态文明建设和党的建设以及乡村振兴中的重大问题。需由镇政权机关或者集体经济组织决定的重要事项，经镇党委研究讨论后，由镇政权机关或者集体经济组织依照法律和有关规定作出决定。

3.制定并组织实施本行政区域的经济社会发展中、长期规划和年度计划，执行本镇经济和社会发展计划、预算，管理本镇经济、教育、科学、文化、卫生健康、体育等事业和生态环境保护、财政、统计、民政、社会保障、公安、司法行政、农业农村、乡村振兴、人口与计划生育等行政工作。落实本镇经济发展战略总体规划和土地利用、城乡建设、产业发展等专项规划，组织发展区域特色经济，提供符合本地实际和群众需求的公共服务。管好用好国家转移到农村的各种资金，为农村的发展和稳定提供必要的社会保障。

4.镇党委领导镇政权机关、群团组织和其他各类组织，加强指导和规范，支持和保证这些机关和组织依照国家法律法规以及各自章程履行职责。坚持党管武装的根本原则和制度，协调各方力量，对镇人民武装工作实行统一领导。

5.加强镇党委自身建设和村（居、社区）党组织建设，以及其他隶属镇党委的党组织建设，抓好发展党员工作，加强党员队伍建设。履行党风廉政建设主体责任，维护和执行党的纪律，监督党员干部和其他任何工作人员严格遵守国家法律法规。

6.按照干部管理权限，负责对干部的教育、培训、选拔、考核和监督工作。协助管理上级有关部门派驻镇单位的干部，对派驻机构相关人员的任免、调动等提出意见。做好人才服务和引进工作。

7.领导本镇的基层治理，加强社会主义民主法治建设和精神文明建设，加强社会治安综合治理，做好生态环保、美丽乡村建设、民生保障、脱贫致富、民族宗教、防范邪教和信访维稳等工作。完善党领导下的基层社会治理体系，提高基层治理水平，加强对基层党组织的领导，促进村（居）民委员会的组织建设和制度建设，推进基层民主，指导村民自治，推动新农村建设，完善民主议事制度，推进农村党务公开、村务公开、财务公开，引导农民有序参与村级事务管理，促进社会组织健康发展。充分发挥工会、共青团、妇联等群众团体的桥梁纽带作用，向县委、县政府反映村（居、社区）群众的意见和建议。

8.保护社会主义的全民所有的财产和劳动群众集体所有的财产，保护公民私人所有的合法财产，维护社会秩序，保障公民的人身权利、民主权利和其他权利。保护各种经济组织的合法权益，尊重群众生产经营自主权。加强农村基础设施建设和新型农村服务体系建设，落实各项强农惠农措施。承担土地承包、农民负担和农村集体资产管理等工作。

9.铸牢中华民族共同体意识，促进各民族广泛交往交流交融，保障少数民族的合法权利和利益，保障少数民族保持或者改革自己的风俗习惯的自由。保障宪法和法律赋予妇女的男女平等、同工同酬和婚姻自由等各项权利。保障妇女儿童合法权益。

10.加强平安法治建设工作，承担辖区安全稳定，协调推进社会治安综合治理等工作，依托“一中心一张网十联户”网格单元，统筹网格内党的建设、乡村振兴、社会保障、综合治理、应急管理、社会救助、公共服务等工作，推进网格标准化建设，构建公共安全防控体系。加强法治宣传，调解民事纠纷，化解农村社会矛盾，维护农村社会稳定。加强对突发事件的预警和管理，做好应急管理和安全生产、防灾减灾。承担民兵预备役、征兵、退役军人服务、拥军优属等工作。

11.负责统筹辖区综合行政执法工作。集中行使县政府及职能部门按照法定程序授权的行政处罚和行政检查等行政执法权。

12.按照职责权限和属地管理原则，加强对本行政区域内生产经营单位的应急管理和安全生产状况的监督检查，协助上级有关部门依法履行应急管理和安全生产的监督管理职责，并就发现的事故隐患或违法行为督促其改正和向有关部门报告。

13.完成上级党委、政府交办的其他任务。

（二）部门机构设置及单位构成

平塘县大塘镇人民政府包括机关及下属4个下属单位，具体是：行政单位1个；财政全额拨款事业单位4个：平塘县大塘镇党务政务服务中心、平塘县大塘镇农业农村综合服务中心、平塘县大塘镇综合治理服务中心、平塘县大塘镇综合执法队。

内设机构设置，机关共5科（室）：办公室、党建工作办公室、平安法治办公室、公共事务管理办公室、经济发展办公室。

大塘镇人大、纪检监察、人民武装、工会、共青团、妇联、计生协会等按照有关法律、章程和规定设置，办事机构采取加挂牌子的形式设置。

（三）部门人员构成

平塘县大塘镇人民政府总编制人数：106人，其中机关本级106人（行政编制43人、机关工勤编制5人、事业编制58人）。2024年末实有在职人数86人，退休21人，离休0人。

二、2025年预算安排说明

（一）部门收支预算总体情况

2025年部门收入预算总额1479.762855万元，其中：本年收入1375.944703万元，上年结转103.818152万元。本年收入中：财政拨款收入1375.944703万元，财政专户管理资金收入0万元；单位资金收入0万元。

2025年部门支出预算总额1479.762855万元，按支出方向分，一般公共服务支出850.496871万元，公共安全支出3万元，教育支出10万元，社会保障和就业支出136.531524万元，卫生健康支出40.420404万元，农林水支出353.955656万元，住房保障支出85.3584万元。

2025年部门收支预算总额与2024年预算1523.600542万元减少43.837687万元，下降2.88%。增减主要原因：一是人员增加导致人员类资金增加、公用经费资金增加、村级支出资金增加，2025年收入增加到1375.944703万元；二是上年结转从2024年246.614186万元减少到2025年103.818152万元，导致2025年部门收支预算总额较2024年预算减少。

（二）部门收入总体情况

2025年部门预算收入总额为1479.762855万元，其中：一般公共预算财政拨款收入1375.944703万元，占部门收入的92.98%；政府性基金预算财政拨款收入0万元，占部门收入的0%；国有资本经营预算财政拨款收入0万元，占部门收入的0%；财政专户管理资金收入0万元，占部门收入的0%；事业性收入0万元，占部门收入的0%；事业单位经营收入0万元，占部门收入的0%；上年结转103.818152万元，占部门收入的7.02%。

2025年收入同比减少43.837687万元，下降2.88%，主要原因：一是2025年一般公共预算拨款收入较2024年增加98.958347万元；二是2025年上半年结转较2024年减少142.796034万元。

（三）部门支出总体情况说明

2025年部门预算支出总额为1479.762855万元，其中：一般公共预算拨款支出1375.944703万元，占部门支出的92.98%；政府性基金预算拨款支出0万元，占部门支出的0%；国有资本经营预算财政拨款支出0万元，占部门支出的0%；财政专户管理资金支出0万元，占部门支出的0%；事业性支出0万元，占部门支出的0%；事业单位经营支出0万元，占部门支出的0%。

2025年支出总额同比减少43.837687万元，下降2.88%，主要原因：一是人员增加导致人员类资金增加、公用经费资金增加、村级支出资金增加，2025年收入1375.944703万元；二是上年结转从2024年246.614186万元减少到2025年103.818152万元，导致2025年支出总额较2024年减少。

财政拨款支出按功能科目类级划分：一般公共服务支出850.496871万元，占总支出57.48%；公共安全支出3万元，占总支出0.2%；教育支出10万元，占总支出0.68%；社会保障和就业支出136.531524万元，占总支出9.23%；卫生健康支出40.420404万元，占总支出2.73%； 农林水支出353.955656万元，占总支出23.92%；住房保障支出85.3584万元，占总支出5.77%。

（四）财政拨款收支总体情况

2025年部门预算财政拨款收入合计1375.944703万元，其中：一般公共预算拨款收入1375.944703万元；政府性基金预算拨款收入0万元；国有资本经营预算财政拨款收入0万元。相应安排支出预算1375.944703万元，其中：一般公共服务支出850.148871万元，占财政拨款支出的61.79%；公共安全支出3万元，占财政拨款支出的0.22%；教育支出10万元，占财政拨款支出的0.77%；社会保障和就业支出136.531524万元，占财政拨款支出的9.92%；卫生健康支出40.420404万元，占财政拨款支出的2.99%；农林水支出250.485504万元，占财政拨款支出的18.2%；住房保障支出85.3584万元，占财政拨款支出的6.06%。

2025年财政拨款收入同比增加98.958347万元，增长7.75%，主要原因：一是人员增加导致人员类资金增加；二是人员增加导致公用经费资金增加；三是村级支出资金增加，每季度13.5万元增加到20万元。

（五）一般公共预算支出情况

2025年部门预算一般公共预算支出总计1479.762855万元，同比减少43.837687万元，主要原因：一是2025年一般公共预算拨款收入较2024年增加98.958347万元；二是2025年上半年结转较2024年减少142.796034万元。其中：基本支出1228.244703万元，占一般公共预算支出的83%；项目支出251.518152万元，占一般公共预算支出的17%。

按照支出功能科目类级区分：一般公共服务支出850.496871万元，占一般公共预算支出的57.48%；公共安全支出3万元，占一般公共预算支出的0.2%；教育支出10万元，占一般公共预算支出的0.68%；社会保障和就业支出136.531524万元，占一般公共预算支出的9.23%；卫生健康支出40.420404万元，占一般公共预算支出的2.73%；农林水支出353.955656万元，占一般公共预算支出的23.92%；住房保障支出85.3584万元，占一般公共预算支出的5.77%。

（六）一般公共预算基本支出情况

人员经费构成情况，其中：工资福利支出466.5140万元，占人员经费的40.01%；商品服务支出30.72万元，占人员经费的2.63%；对事业单位经常性补助550.965023万元，占人员经费的47.25%；对个人和家庭的补助支出117.74568万元，占人员经费的10.1%。

公用经费构成情况，其中：商品服务支出62.30万元，占公用经费的100%。                                               

（七）财政拨款“三公”经费支出情况

2025年财政拨款“三公”经费支出预算为12.80万元，较2024年14.80万元减少2万元，主要原因是：遇目的地一致或顺道的情况，通过同区域合并拼车派车、搭顺风车等方式合理调配，减少出车频次，减少资源浪费，实现节约管理。其中：公务接待费预算为5万元，较2024年3万元增加2万元，主要原因是2024年部分公务接待费未及时支付滞留到2025年支付；因公出国（境）费用预算为0万元，较2024年0万元增加0万元，主要原因是：无因公出国（境）；公务用车运行维护费预算为7.8万元，较2024年11.8万元减少4万元，主要原因是：严格执行过“紧日子”要求，压缩一般性开支，严格执行按比例压减公用经费用于重点支出政策；公务用车购置费预算为0万元，较2024年0万元增加0万元，主要原因是：不购置公务车辆。2025年“三公”经费支出占一般公共预算支出比重为0.87%。

2025年度部门“三公”经费财政拨款支出预算表

单位：万元

（八）政府性基金预算支出情况

2025年部门（单位）没有政府性基金预算，因此无政府性基金预算支出。

（九）国有资金经营预算支出情况

2025年平塘县大塘镇人民政府没有国有资本经营预算，因此无国有资本经营预算支出。

三、其他重要事项说明

（一）机关运行经费说明

机关运行经费，是指各部门的公用经费，包括办公费、印刷费、手续费、水电费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、维修费、公务接待费、公务用车运行维护费以及其他费用。2025年机关运行经费预算为62.3万元，较2024年58.8万元增加3.5万元，增长5.95%，主要原因：人员增加5人。

（二）政府采购情况

2025年，平塘县大塘镇人民政府没有无政府采购预算情况。

（三）国有资产占有使用情况

2025年初，平塘县大塘镇人民政府国有资产原值9439.929435万元，累计折旧518.147635万元，净值8921.7818万元（其中：土地、房屋及构筑物9240.945035万元，通用设备184.6322万元，专用设备0万元，家具和用具14.3522万元，无形资产0万元），较上年增加1.118万元，主要原因是购买热水器、净水器等通用设备。

（四）部门预算绩效说明

2025年实行绩效目标管理的项目14个，涉及财政拨款预算270.84万元。（详见附表）

2025年财政拨款预算纳入绩效目标管理，我部门（单位）2025年主要完成：（1）加强党的基层组织建设。夯实党的执政基础，坚持用习近平新时代中国特色社会主义思想为指引，宣传贯彻党的路线方针政策，完善全镇12个村1个社区基层党组织阵地建设。加强镇村两级干部队伍建设，打造一支为民服务、为党谋事、为党干事的基层队伍，进一步提升基层队伍战斗力，让党的各项路线方针政策在大塘镇得到不折不扣的落实。（2）坚持党建引领，统筹推进全镇各项工作高质量发展，充分发挥基层党组织的战斗堡垒作用，细化措施持续巩固贫困群众脱贫短边指标，巩固脱贫成效，推进乡村振兴建设、管理和执行政区域内经济、教育、科学、文化、卫生、体育事业和财政、民政、公安、司法行政、卫生和健康等各项行政工作，为推动全镇经济社会发展提供必要的社会保障。（3）加大招商引资力度，加大招商营商氛围宣传力度，做好后勤服务，推动镇辖区内项目建设、中小企业和第三产业协调发展。（4）研究制定本镇社会治安综合治理工作计划，并组织实施，排查化解民生领域存在的重大突出矛盾问题，为推动全镇经济社会发展提供良好的环境氛围。（5）认真贯彻落实上级党委、政府有关公共服务工作的政策、文件精神，做好公共服务工作，提高群众幸福指数和工作满意度。（6）按照乡村振兴建设二十字方针总要求，宣传和贯彻执行有关村镇建设管理的法律和法规，研究制定具体实施办法和细则，树立绿水青山就是金山银山的发展理念，营造干净、舒适、整洁的人居环境氛围等工作任务。其中，将根据通过订阅各种报刊，扩展干部职工学习途径工作要求，计划完成报刊征订经费项目、根据充分利用和整合各种资源，为辖区群众提供有效的科技、教育、文化、信息、医疗保障、人才开发、劳动就业、社会保障、卫生健康、应急管理、防灾减灾、社会救助、社会治安等方面的服务，着力改善民生工作要求，计划完成村级支出项目、根据夯实党在农村的执政基础，增强农村基层党组织的创造力、凝聚力、战斗力，确保农村基层党建与服务经费落到实处，保障村小组长工资报酬按时兑现工作要求，计划完成村小组长项目、根据围绕省、州党建工作要点，紧扣“天眼先锋”党建品牌打造，大力实施“六大工程”，抓紧抓实具体工作任务，以党建带动发展工作要求，计划完成党建工作经费项目、根据紧紧围绕全县工作大局，以培养造就忠诚干净担当的干部队伍为主要目标，发挥干部培训、思想引领、理论建设、决策咨询作用，规范化建设镇（乡、街道）党（工）委党校，为推动全县经济社会高质量发展、乡村振兴服务工作要求，计划完成党校工作经费项目、根据围绕立德树人根本任务，坚持服务青少年的正确方向，着力加强青少年思想道德建设，强化青少年法治观念，引导青少年树立和践行社会主义核心价值观，支持和帮助青少年成长成才，教育广大青少年听党话、感党恩、跟党走，为认真贯彻落实省委“一二三四”发展总思路和州委“六大引领工程”，助力全县现代服务提质、城乡设施提升、文化繁荣发展、改革创新引领、民生福祉改善、天眼安全保护六条实践新路，为持续巩固拓展脱贫攻坚成果，推进全面乡村振兴，奋力在开启平塘全面建设社会主义现代化新征程中传递正能量、凝聚新力量工作要求，计划完成关工委工作经费项目、根据促进社会进步，营造良好社会氛围，使广大居民认清毒品对个人、家庭、社会的危害，远离毒品工作要求，计划完成禁毒工作经费项目、根据坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻落实党的二十大精神和习近平总书记对老干部工作的重要指示批示精神，认真落实新时代党的建设总要求和新时代党的政治路线，坚持把离退休干部党的政治建设摆在首位，着力强化政治引领、强化组织凝聚、突出管理监督、强化激励关怀，全面推进新时代离退休干部党的建设工作，更好地把广大离退休干部团结凝聚在以习近平同志为核心的党中央周围，为平塘经济社会高质量发展贡献智慧和力量工作要求，计划完成离退休党支部工作补贴项目、根据加大环境保护宣传教育力度，提高公众对环境保护的认识，明确群众对生活垃圾治理应尽的责任和义务。强化存量垃圾处理，统筹做好辖区非正规垃圾堆放点治理工作。建立专业化管理队伍，在垃圾清扫、收集、分类、运输等环节形成规范化管理制度工作要求，计划完成农村环境综合治理工作经费项目、根据紧盯风险隐患、重点难点和短板弱项，着力从根本上消除安全隐患，从根本上解决问题，全面提升安全水平工作要求，计划完成平安建设与安全生产工作经费项目、根据按照工作要求，完成各项决议并决定执行，联系辖区内的人民代表大会代表，组织代表开展活动，反映代表和群众的建议、批评和意见，办理监督、选举及其他工作要求，计划完成人大活动经费项目、根据保障完成国防动员宣传教育、征兵、应急抢险等工作任务，完成县人民武装部交办的各项任务，响应上级命令参加训练集结等工作要求，计划完成人民武装部活动经费项目、根据有效控制野外火源，严厉查处违规用火行为，减少森林火灾发生工作要求，计划完成森林防火工作经费项目、根据加大培训，切实提高团干部服务大局和做好青年群众工作的本领；更好地履行组织青年、引导青年、服务青年、维护青少年合法权益的职责工作要求，计划完成团委工作经费项目。

（五）项目支出安排情况说明

2025年，我部门项目支出预算为251.518152万元，主要用于乡村振兴、安全生产、基层组织运转等方面，其中占比较大的主要有，一是平塘县大塘镇西关村2024年太阳能路灯建设项目资金7.3740万元，占项目预算支出的2.93%；二是平塘县大塘镇西关村大塘二组2024年度道路硬化建设项目资金85.893918万元，占项目预算支出的34.15%。

1.平塘县大塘镇西关村2024年度太阳能路灯安装建设项目相关情况如下：

（1）项目概述。建设内容：大塘镇西关村组织安装LED太阳能路灯共330盏；项目建设地点：大塘镇西关村；项目覆盖农户：项目覆盖农户有625户2637人，其中脱贫户、监测户有300户1250人。

（2）立项依据。根据黔财基[2024]16号文件要求，设立平塘县大塘镇西关村2024年度太阳能路灯安装建设项目。

（3）实施主体。平塘县大塘镇人民政府

（4）实施方案。根据黔南财农[2024]145号批复，本项目用于安装LED太阳能路灯方面，主要包括以下内容：一是安装LED太阳能路灯；二是项目审计等费用；

（5）实施周期。6个月。

（6）年度预算安排。2025年拟安排项目预算7.3740万元。其中：专项资金7.3740万元。

2.平塘县大塘镇西关村大塘二组2024年度道路硬化建设项目相关情况如下：

（1）项目概述。在平塘县大塘镇西关村大塘二组硬化建设。沥青混凝土路面9281㎡，道路标线 522.24㎡，标志牌 5个，路肩提高加固73.6m³，边沟清淤1932米等。

（2）立项依据。根据黔财基〔2024〕7 号文件要求，设立平塘县大塘镇西关村大塘二组2024年度道路硬化建设项目。

（3）实施主体。平塘县大塘镇人民政府

（4）实施方案。根据黔南财农〔2024〕123号批复，本项目用于道路硬化建设方面，主要包括以下内容：一是路面；二是道路标线；三是标志牌等。

（5）实施周期。12 个月。

（6）年度预算安排。2025年拟安排项目预算85.893918万元。其中：2024年第二批农村综合改革转移支付（省级农村公益事业财政奖补）资金85.893918万元。

（六）部分专有名词解释

1.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和运转支出。

2.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的各类项目支出。

3.因公出国（境）费，指单位工作人员因公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。

4.公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

5.公务用车购置费，指公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）。

6.公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车及未参改单位事业编制车辆开展公务活动产生的车辆租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费，开展公务活动。

7.工资福利支出，反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

8.商品和服务支出，反映单位购买商品和服务的支出，不包括用于购置固定资产、战略性和应急性物资储备等资本性支出。

9.住房保障支出，指按照《住房公积金管理条例》的规定，由单位为职工缴纳的住房公积金。

10.政府采购，指各级国家机关、事业单位和团体，使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。

四、2025年部门预算公开报表

本次2025年部门预算公开共含14张报表，主要如下：

（一）部门收支预算总表

（二）部门收入预算总表

（三）部门支出预算总表

（四）部门财政拨款收支预算总表

（五）部门一般公共预算支出明细表

（六）部门一般公共预算基本支出明细表（按经济分类）

（七）一般公共预算机关运转经费明细表

（八）部门预算财政拨款“三公”经费支出表

（九）部门一般公共预算项目经费明细表

（十）部门政府性基金预算支出预算表

（十一）部门国有资本经营预算支出预算表

（十二）部门政府采购预算表

（十三）部门整体支出绩效目标表

（十四）项目支出绩效目标表

详见公开附件。

    平塘县大塘镇人民政府2025年部门预算公开报表

    平塘县大塘镇人民政府2025年部门预算整体支出绩效目标

    平塘县大塘镇人民政府2025年部门预算项目支出绩效目标