第二部分 平塘县自然资源局  2022年度部门决算公开报表

（详见附表）

第三部分 平塘县自然资源局2022年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

平塘县自然资源局2022年度收支决算总计14952.61 万元，与2021年相比，增加11247.40万元，增长303.56%，主要原因是：增加克度文化园项目资金、土地整治项目新增耕地指标交易资金、克度文化园征地补偿费。

二、收入决算情况说明

平塘县自然资源局2022年度收入合计14886.98万元，其中：财政拨款收入14886.98万元，占100.00%；上级补助收入0.0万元，占0.00%；事业收入0.0万元，占0.00%；经营收入0.0万元，占0.00%；附属单位缴款0.0 万元，占0.00%；其他收入0.0万元，占0.00%。

三、支出决算情况说明

平塘县自然资源局2022年度支出合计14886.98万元，其中：基本支出1108.03 万元，占7.44%；项目支出13778.95万元，占92.56%；上缴上级支出0.0万元，占0.00%；经营支出0.0万元，占0.00 %；对附属单位补助支出0.0 万元，占0.00 %。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

平塘县自然资源局2022年度财政拨款收支决算总计14952.61万元。与2021年相比，增加11247.40万元，增长（降低）增长303.56%，主要原因是：增加克度文化园项目资金、土地整治项目新增耕地指标交易资金、克度文化园征地补偿费。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

平塘县自然资源局2022年度一般公共预算财政拨款支出13652.77万元，占本年支出合计的91.71 %。与2021年相比，增加12190.90万元，增长833.92%，主要原因是：增加科普文化园项目资金、土地整治项目新增耕地指标交易资金、克度文化园征地补偿费。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2022年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下方面：220自然资源海洋气象等支出（类）5547万元，占40.63%；210行政事业单位医疗支出（类）35.18万元，占0.25%；208社会保障和就业支出（类）133.67万元，占0.97%，206其他科学技术支出（类）1400万元，占10.25%；221住房保障支出（类）76.41万元，占0.56%，207其他文化和旅游支出（类）786万元，占5.72%，211其他节能环保支出（类）5200万元，占38.09%，214车辆购置税用于农村公路建设支出（类）103.78万元，占0.76%，224地质灾害防治支出（类）376.72万元，占2.77%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2022年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为1085.22万元，支出决算为13652.77万元，完成年初预算的1258.06 %。其中：

1.科学技术支出（类）其他科学技术支出（款）其他科学技术支出2069999。年初预算为0万元，支出决算为1400万元。决算数大于预算数的主要原因是：增加科普文化园项目资金支出。   

2.文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）其他文化和旅游支出2070199。年初预算为0万元，支出决算为780万元。决算数大于预算数的主要原因是：增加科普文化园项目资金支出。 

3.文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）地方旅游开发项目补助2070904。年初预算为0万元，支出决算为6万元。决算数大于预算数的主要原因是：增加平塘县牙舟镇翁片村2018年村民自建土地整治项目。

4.社会保障和就业支出（类） 行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2080505。年初预算为92.72万元，支出决算为83.06万元，完成年初预算的89.58%。决算数小于预算数的主要原因是：人员调出、人员退休。

5.社会保障和就业支出（类） 行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）2080506。年初预算为0万元，支出决算为45.46万元。决算数大于预算数的主要原因是：人员调出、人员退休。

6.社会保障和就业支出（类）财政对其他社会保险基金的补助（款） 财政对失业保险基金的补助支出（项）  2082701。年初预算为3.14万元，支出决算为3.05万元，完成年初预算的97.13%。决算数小于预算数的主要原因是：人员调出、人员退休。

7.社会保障和就业支出（类）财政对其他社会保险基金的补助（款） 财政对工伤保险基金的补助（项）2082702。年初预算为2.18万元，支出决算为2.07万元，完成年初预算的94.95%。决算数小于预算数的主要原因是：人员调出、人员退休。

8.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项） 2101101。年初预算为6.42万元，支出决算为5.51万元，完成年初预算的85.83%。决算数小于预算数的主要原因是：人员调出、人员退休。

9.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2101102。年初预算为29.91万元，支出决算为29.67万元，完成年初预算的99.2%。决算数小于预算数的主要原因是：人员调出、人员退休。

10.节能环保支出（类）其他节能环保支出（款）其他节能环保支出2119999。年初预算为0万元，支出决算为5200万元。决算数大于预算数的主要原因是：增加土地整治项目新增耕地指标交易资金。

11.交通运输支出（类）车辆购置税支出（款）车辆购置税用于农村公路建设支出2140602。年初预算为0万元，支出决算为103.78万元。决算数大于预算数的主要原因是：增加牙舟镇翁片村2018年村民自建土地整改项目资金。 

12.自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）  行政运行2200101。年初预算为190.60万元，支出决算为204.38万元，完成年初预算的107.23%。决算数大于预算数的主要原因是：增加自然资源调查与确权登记支出。

13.自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）   自然资源规划及管理 2200104。年初预算为35万元，支出决算为15万元，完成年初预算的42.86%。决算数小于预算数的主要原因是：财政资金紧张。

14.自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）   自然资源利用与保护 2200106。年初预算为0万元，支出决算为296.85万元。决算数大于预算数的主要原因是：增加土地整治项目新增耕地指标交易资金、15个村庄规划编制经费、卡蒲乡甲坝村高标准农田建设项目工程经费、“扭负为正”项目经费、增加牙舟镇翁片村2018年村民自建土地整改项目资金。

15.自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）    自然资源行业业务管理 2200108。年初预算为40万元，支出决算为19.97万元，完成年初预算的49.92%。决算数小于预算数的主要原因是：财政资金紧张。

16.自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）    自然资源调查与确权登记2200109。年初预算为0万元，支出决算为145.6万元。决算数大于预算数的主要原因是：增加平塘县2020年度国土变更调查工作经费。

17.自然资源海洋气象等支出（类） 自然资源事务（款）    基础信息测绘与地理信息监管2200129。年初预算为0万元，支出决算为6万元。决算数大于预算数的主要原因是：增加平塘县城镇及周边区域低空数字航空摄影建立影像经费。

18.自然资源海洋气象等支出（类） 自然资源事务（款）       事业运行2200150。年初预算为603.22万元，支出决算为658.38万元，完成年初预算的109.14%。决算数大于预算数的主要原因是：补发2021年目标考核奖。

19.自然资源海洋气象等支出（类） 自然资源事务（款）    其他自然资源事务支出2200199。年初预算为0万元，支出决算为4205.828万元。决算数大于预算数的主要原因是：增加缴纳城镇及工业建设用地耕地占用税、克度文化园土地征收补偿款。

20.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金 2210201。年初预算为76.3万元，支出决算为76.41万元，完成年初预算的100.001%。决算数大于预算数的主要原因是：工资调标，导致住房公积金增加。

21.灾害防治及应急管理支出（类）自然灾害防治（款）    地质灾害防治 2240601。年初预算为10万元，支出决算为376.72万元，完成年初预算的3767.2%。决算数大于预算数的主要原因是：增加地质灾害治理工程费用支出。

22.公共安全支出（类）其他公共安全支出（款）其他公共安全支出（项）2049999。年初预算为1万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%。决算数小于预算数的主要原因是：财政资金紧张。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

平塘县自然资源局 2022年度一般公共预算财政拨款基本支出1108.03万元，其中：

（一）人员经费1072.03万元，主要包括：基本工资325.02万元，津贴补贴195.75万元，奖金4.41万元，绩效工资168.24万元，机关事业单位基本养老保险缴费83.08万元，职业年金缴费45.47万元，职工基本医疗保险35.19万元，其他社会保障缴费5.12万元，住房公积金76.41万元，退休费72.09万元，生活补助2.46万元，奖励金52.08万元，其他对个人和家庭的补助6.71万元。 

（二）公用经费36.0 万元，主要包括：办公费1.99万元、差旅费1.46万元，培训费0.2万元，福利费32.21万元，其他交通费0.14万元。 

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

平塘县自然资源局2022年度“三公”经费财政拨款支出预算为0.7万元，支出决算为0万元，完成预算的0 %，决算数小于预算数，主要原因：2022年度平塘县自然资源局无因公出国（境）、无接待支出，无公务用车。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2022年度“三公”经费财政拨款支出决算0万元，比上年减少0.86万元，减少了100%，减少主要原因是：2022年度平塘县自然资源局无因公出国（境）、无接待支出，无公务用车。其中，因公出国（境）费支出0万元，占“三公”经费支出总额的0%，与上年持平。公务用车购置及运行维护费支出0 万元，占“三公”经费支出总额的0%，比上年增加0万元，增长0%，减少主要原因是：2022年度平塘县自然资源局无公务用车。公务接待费支出0万元，占“三公”经费支出总额的0 %，与上年持平。具体情况如下：

1.因公出国（境）费预算0.00万元，支出决算0.0 万元，完成预算的0.00 %。决算数较上年减少0.00万元，降低0.00%，全年使用财政拨款安排的出国（境）团组共计0 个，累计0人次。开支内容包括：“。” 。

2.公务用车购置及运行维护费预算0.3万元，支出决算0.0万元，完成预算的0.00 %。决算数较上年减少0.86万元，降低100.00%，其中，公务用车购置支出0.0万元，购置0辆公务用车，公务用车运行维护费0.0万元。主要用于：“。”。2022年，平塘县自然资源局 单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.公务接待费预算0.4万元，支出决算0.00万元，完成预算的0.00%。决算数较上年减少0.00万元，降低0.00%，具体是：国内公务接待支出0.00万元，主要是：“。”。2022年国内公务接待0批次，0人次。国（境）外公务接待费支出0.0万元，国（境）外公务接待0 批次、0 人次。

八、政府性基金预算收入支出决算情况说明

2022年政府性基金预算财政拨款本年收入1234.21万元，本年支出1234.21万元。比上年减少943.50万元，降低43.33%，主要原因是：减少了征地和拆迁补偿、土地出让金、新增耕地指标交易款、土地出让业务支出。具体情况如下：

1.文化旅游体育与传媒支出（类）旅游发展基金支出（款）地方旅游开发项目补助（项）2070904政府性基金预算财政拨款支出6万元，主要是用于牙舟镇翁片村2018年村民自建土地整改项目。

2.城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）征地和拆迁补偿支出（项）2120801政府性基金预算财政拨款支出309.99万元，主要是用于：土地出让业金、

司预交征拆费、国有土地补偿资金、征地款等。

3.城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）土地开发支出（项）2120802政府性基金预算财政拨款支出399万元，主要是用于：州县（市）合作土地开发项目（整改项目）经费。

4.城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）补助被征地农民支出（项）2120805政府性基金预算财政拨款支出370.41万元，主要是用于：工业建设用地报批规费。

5.城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）土地出让业务支出（项）2120806政府性基金预算财政拨款支出140万元，主要是用于：2022年度土地出让业务经费。

6.城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）农业生产发展支出（项）2120814政府性基金预算财政拨款支出8.8万元，主要是用于：州县（市）合作推动开发项目（整改项目）评审费。

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位2022年度没有国有资本经营预算财政拨款收入，也没有国有资本经营预算财政拨款安排的支出，故无数据情况说明。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

平塘县自然资源局  2022年度机关运行经费支出36.00万元，比上年减少48.49万元，降低57.39%，主要原因是：一是减少税金及附加性支出；二是因财政资金紧张减少办公经费、差旅费、邮电费报销。

（二）政府采购支出情况

2022年度政府采购支出总额148.62万元，其中：政府采购货物支出0.00万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出148.62万元；授予中小企业合同金额148.62万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额148.62万元，占政府采购支出总额的100 %。

（三）国有资产占用情况

截至2022年12月31日，共有车辆0辆，其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆 ；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

十一、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据财政预算绩效管理要求，平塘县自然资源局组织对2022年度财政拨款项目支出开展了绩效自评工作，共计4个项目进行了绩效自评，涉及资金14886.98万元，自评覆盖率达到100%。

（二）二级项目支出绩效自评结果。

“项目支出绩效自评表详见附件。”

（三）部分重点项目绩效评价结果。

“2022年度，平塘县自然资源局未开展重点项目绩效评价工作，故无项目绩效评价结果说明。” 

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。

二、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。

四、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

五、附属单位缴款：指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

六、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“附属单位缴款”等之外取得的收入。

七、使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

八、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

九、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

十、年末结转和结余：指2022年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

十一、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十二、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十三、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十四、对附属单位补助支出：指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。

十五、“三公”经费：纳入同级财政预决算管理的“三公”经费是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十六、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（十七）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2080505：指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

（十八）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）2080506：指机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

（十九）社会保障和就业支出（类）就业补助（款）职业培训补贴（项）2080702：指财政用于落实相关职业培训政策方面的补助支出。

（二十）社会保障和就业支出（类）财政对其他社会保险基金的补助（款）财政对失业保险基金的补助支出（项）2082701：指财政对失业保险基金的补助支出。

（二十一）社会保障和就业支出（类）财政对其他社会保险基金的补助（款）财政对工伤保险基金的补助（项）2082702：指财政对工伤保险基金的补助支出。

（二十二）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2101101：指财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位，下同）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

（二十三）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）  事业单位医疗（项）2101102：指财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

（二十四）城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）征地和拆迁补偿支出（项）2120801：指新疆生产建设兵团和地方政府在征地和收购土地过程中支付的土地补偿费、安置补助费、地上附着物和青苗补偿费、拆迁补偿费支出。

（二十五）城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款） 土地开发支出（项）2120802：指新疆生产建设兵团和地方政府用于前期土地开发性支出以及与前期土地开发相关的费用等支出。

（二十六） 城乡社区支出（类） 国有土地使用权出让收入安排的支出（款）补助被征地农民支出（项）2120805：指土地出让收入用于被征地农民社会保障支出以及保持被征地农民原有生活水平支出。

（二十七）城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）土地出让业务支出（项）2120806：指土地出让收入用于土地出让业务费用的开支。

（二十八）自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）行政运行（项）2200101：指反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

（二十九）自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）自然资源调查与确权登记（项）2200109：指自然资源部门用于自然资源调查监测评价，自然资源统一确权登记方面的支出。

（三十）自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）事业运行（项）2200150：指反映事业单位的基本支出，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

（三十一）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2210201：指行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的津工资和津补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

（三十二）灾害防治及应急管理支出（类）自然灾害防治（款）地质灾害防治（项）2240601：指防治地质灾害方面的支出。

（三十三）科学技术支出（类）其他科学技术支出（款）其他科学技术支出2069999：指其他科学技术支出中除以上各项外用于科技方面的支出。

（三十四）文化旅游体育与传媒支出（类）旅游发展基金支出（款）  其他文化和旅游支出（项）2070199：指除了上述项目以外其他用于文化和旅游方面的支出。

（三十五）文化旅游体育与传媒支出（类）旅游发展基金支出（款）地方旅游开发项目补助（项）2070904：指旅游发展基金安排用于补助地方旅游开发项目的经费支出（通过财政专项转移支付直接拨付）。

（三十六）节能环保支出（类）其他节能环保支出（款）其他节能环保支出2119999：指除上述项目以外其他用于节能环保方面的支出。

（三十七）城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）农业生产发展支出（项）2120814：指土地出让收入用于高标准农田建设。农田水利建设、农村土地综合整治、耕地及永久基本农田保护支出、现代种业提升等方面的支出。

（三十八）交通运输支出（类）车辆购置税支出（款）车辆购置税用于农村公路建设支出2140602：指反映车辆购置税收入安排用于农村公路建设的支出。

（三十九）自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）自然资源规划及管理 2200104：指用于国土空间规划、国土空间开发适宜性评价等方面的支出。

（四十）自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）自然资源利用与保护 2200106：指用于自然资源有偿使用与合理开发利用，国土空间生态修复，国土整治，耕地保护等方面的支出。

（四十一）自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）自然资源行业业务管理 2200108：指自然资源行业业务管理经费支出，包括行业标准和规程、政策法规、审计监督、队伍建设等方面的支出。

（四十二）自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）基础信息测绘与地理信息监管2200129：指基础测绘、航空摄影、地理信息应用与安全监管等方面的支出。

（四十三）自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）其他自然资源事务支出2200199：指除以上项目以外其他用于自然资源事务方面的支出。

    第五部分  附件

    平塘县自然资源局2022年绩效自评表

    平塘县自然资源局2022年部门决算公开报表