第二部分 贵州省黔南州平塘县住房和城乡建设局  2022年度部门决算公开报表

（详见附表）

第三部分 贵州省黔南州平塘县住房和城乡建设局  2022年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

贵州省黔南州平塘县住房和城乡建设局  2022年度收支决算总计51056.46 万元，与2021年相比，增加21955.44万元，增长75.45%，主要原因是：增加了平塘县背街小巷改造一期建设项目、2021年省级新型城镇化补助资金、平塘县村镇生活垃圾收运体系建设项目、金科桥建设引桥部分基础设施建设补助资金项目、新舟望沙区域棚户区改造房屋征收补偿项目、平塘县2017年城市棚户区改造项目、金科桥基础设施建设扶持资金项目、2014年平塘县平舟镇棚户区改造配套基础设施建设项目、平塘县2020年城镇棚户区改造建设项目、2020年排水设施建设[第三批]中央基建投资项目、巩固脱贫衔接乡村振兴、平塘县克度天文科普旅游特色镇建设工程-路网建设项目、平塘县农村基础设施建设一期工程项目、平塘县2016年城镇棚户区改造建设项目、平塘县2015年棚户区改造及配套设施建设项目、平塘县2016城镇棚户区（综合整治）改造建设项目等项目支出。

二、收入决算情况说明

贵州省黔南州平塘县住房和城乡建设局  2022年度收入合计50667.24万元，其中：财政拨款收入50667.24万元，占100.00%；上级补助收入0.0万元，占0.00%；事业收入0.0万元，占0.00%；经营收入0.0万元，占0.00%；附属单位缴款0.0 万元，占0.00%；其他收入0.0万元，占0.00%。

三、支出决算情况说明

贵州省黔南州平塘县住房和城乡建设局  2022年度支出合计50699.26万元，其中：基本支出620.56 万元，占1.22%；项目支出50078.69万元，占98.78%；上缴上级支出0.0万元，占0.00%；经营支出0.0万元，占0.00 %；对附属单位补助支出0.0 万元，占0.00 %。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

贵州省黔南州平塘县住房和城乡建设局  2022年度财政拨款收支决算总计50919.57万元。与2021年相比，增加21955.44万元，增长（降低）增长75.80%，主要原因是：增加了平塘县背街小巷改造一期建设项目、2021年省级新型城镇化补助资金、平塘县村镇生活垃圾收运体系建设项目、新舟望沙区域棚户区改造房屋征收补偿项目、平塘县2017年城市棚户区改造项目、金科桥建设引桥部分基础设施建设补助资金项目、金科桥基础设施建设扶持资金项目、2014年平塘县平舟镇棚户区改造配套基础设施建设项目、平塘县2020年城镇棚户区改造建设项目、2020年排水设施建设[第三批]中央基建投资项目、巩固脱贫衔接乡村振兴、平塘县克度天文科普旅游特色镇建设工程-路网建设项目、平塘县农村基础设施建设一期工程项目、平塘县2016年城镇棚户区改造建设项目、平塘县2015年棚户区改造及配套设施建设项目、平塘县2016城镇棚户区（综合整治）改造建设项目等项目支出。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

贵州省黔南州平塘县住房和城乡建设局  2022年度一般公共预算财政拨款支出38565.24万元，占本年支出合计的76.07 %。与2021年相比，增加18519.62万元，增长92.39%，主要原因是：增加了平塘县背街小巷改造一期建设项目、2021年省级新型城镇化补助资金、平塘县村镇生活垃圾收运体系建设项目、2020年排水设施建设[第三批]中央基建投资项目、巩固脱贫衔接乡村振兴、平塘县克度天文科普旅游特色镇建设工程-路网建设项目、平塘县农村基础设施建设一期工程项目、平塘县2016年城镇棚户区改造建设项目、平塘县2015年棚户区改造及配套设施建设项目、平塘县2016城镇棚户区（综合整治）改造建设项目等项目支出。 

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2022年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下方面：一般公共服务支出（类）55万元，占0.11%；社会保障和就业支出（类）55.74万元，占0.11%；卫生健康支出（类）19.74万元，占0.04%；节能环保支出（类）307.64万元，占0.61%；城乡社区支出（类）17，040.91万元，占33.61%；农林水支出（类）19，000万元，占37.48%；住房保障支出（类）14，215.23万元，占28.04%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2022年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为2041.56万元，支出决算为38，565.24万元，完成年初预算的100.08 %。其中:

1.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）2080506。年初预算为0万元，支出决算为6.75万元，超预算完成。超预算完成原因是：本年度两名转移人员1人退休需交纳职业年金单位部分。

2.住房保障支出（类）保障性安居工程支出（款）棚户区改造（项）2210103。年初预算为0万元，支出决算为12.311.4万元，超预算完成。超预算完成主要原因是：增加了2020年棚户区改造项目省级补助支出。

3. 城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）行政运行（项）2120101。年初预算为444.03万元，支出决算为502.55万元，完成年初预算的113.18%。决算数大于预算数的主要原因是：实施职级与职务并行晋升及正常晋升工资，增人增资、在职人员提标工资、年度考核奖励资金。

4.节能环保支出（类）自然生态保护（款）农村环境保护（项）2110402。年初预算为0万元，支出决算为268.36万元，超预算完成。超预算完成原因是：增加了平塘县玉水湿地公园建设项目（一标段）工程款。

5.社会保障和就业支出（类）财政对其他社会保险基金的补助（款）财政对失业保险基金的补助（项）2082701。年初预算为1.33万元，支出决算为1.44万元，决算数大于预算数的主要原因是：增加人员，交费标准增加。

6.社会保障和就业支出（类）财政对其他社会保险基金的补助（款）财政对工伤保险基金的补助（项）2082702。年初预算为1.10万元，支出决算为1.15万元，完成年初预算的104.55%。决算数大于预算数的主要原因是：增加人员，交费标准增加。

7.城乡社区支出（类）其他城乡社区支出（款）其他城乡社区支出（项）2129999。年初预算为0万元，支出决算为397.78万元，超预算完成。超预算完成原因是：增拨平塘县城市排水防涝设施建设项目、平塘县城市排水防涝设施建设项目（一期）工程款。

8.住房保障支出（类）保障性安居工程支出（款）老旧小区改造（项）2210108。年初预算为0万元，支出决算为582.05万元，超预算完成。超预算完成原因是：增拨平塘县老旧小区改造及配套基础设施建设项目二期、三期工程款和平塘县2022年玉水金盆片区老旧小区改造及基础设施配套项目工程款。

9.住房保障支出（类）保障性安居工程支出（款）其他保障性安居工程支出（项）2210199。年初预算为20万元，支出决算为645万元，完成年初预算的3225%。决算数大于预算数的主要原因是：增拨2014年平塘县平舟镇棚户区改造配套基础设施建设项目工程款、平塘县公共租赁住房基础配套设施建设项目、平塘县大塘镇保障性住房配套基础设施建设项目二期工程款。

10.住房保障支出（类）保障性安居工程支出（款）廉租住房（项）2210101。年初预算为0万元，支出决算为36.56万元，超预算完成。超预算完成原因是：增拨2011年廉租住房建设项目工程款、退廉租住房购房款及装修款。

11.城乡社区支出发展（类）城乡社区公共设施（款）其他城乡社区公共设施支出（项）2120399。年初预算为300万元，支出决算为2，809.36万元，完成年初预算的936.45%。决算数大于预算数的主要原因是：增拨农村生活垃圾运营处理费用、平塘县城乡环境综合治理运营费、拨平塘县背街小巷改造一期建设项目、平塘县县城积水点内涝整治及配套基础设施升级改造建设项目、平塘县城市排水防涝设施建设项目（一期）工程款。

12.住房保障支出（类）保障性安居工程支出（款）保障性住房租金补贴（项）2210107。年初预算为0万元，支出决算为10.89万元，超预算完成。超预算完成原因是：拨2022年平塘县低收入住房困难家庭租赁补贴。

13.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2101101。年初预算为5.63万元，支出决算为5.47万元，完成年初预算的97.16%。决算数小于预算数的主要原因是：人员变动、国家执行标准变化。

14. 住房保障支出（类）保障性安居工程支出（款）公共租赁住房（项）2210106。年初预算为0万元，支出决算为274.79万元，超预算完成。超预算完成原因是：增拨平塘县2015年公租房建设项目工程款。

15. 节能环保支出（类）污染防治（款）其他污染防治支出（项）2110399。年初预算为0万元，支出决算为39.28万元，超预算完成。超预算完成原因是：增付垃圾填埋场渗滤液处理技术服务费。

16. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2101102。年初预算为12.73万元，支出决算为14.27万元，完成年初预算的112.09%。决算数大于预算数的主要原因是：人员变动、国家执行标准变化。

17. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款） 机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2080505。年初预算为44.15万元，支出决算为46.4万元，完成年初预算的105.09%。决算数大于预算数的主要原因是：人员变动、国家执行标准变化。

18. 住房保障支出（类）保障性安居工程支出（款）农村危房改造（项）2210105。年初预算为0万元，支出决算为312万元，超预算完成。超预算完成原因是：拨2022年农村危房改造补助资金

19. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2210201。年初预算为38.81万元，支出决算为42.54万元，完成年初预算的109.61%。决算数大于预算数的主要原因是：人员变动、国家执行标准变化。

20. 农林水支出（类）巩固脱贫衔接乡村振兴（款）农村基础设施建设（项）2130504。年初预算为0万元，支出决算为19，000万元，超预算完成。超预算完成原因是：增拨平塘县科普旅游特色镇克度路网项目、平塘县脱贫攻坚人居环境整治工程（一期）、平塘县农村基础设施建设一期工程项目工程款。

21. 一般公共服务支出（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）2019999。年初预算为0万元，支出决算为55万元，超预算完成。超预算完成原因是：拨平塘县城市排水防涝设施建设项目（一期）设计费、平塘县生活垃圾卫生填埋场整治建设项目设计费用。

22. 灾害防治及应急管理支出（类）自然灾害防治（款）其他自然灾害防治支出（项）2240699。年初预算为0万元，支出决算为5万元，超预算完成。超预算完成原因是：增拨平塘县城镇房屋第一次自然风险普查技术服务费。

23. 城乡社区支出（类）城乡社区环境卫生（款）城乡社区环境卫生（项）2120501。年初预算为1，172.77万元，支出决算为1，197.21万元，完成年初预算的102.08%。决算数大于预算数的主要原因是：增加了拨平塘县农村生活垃圾收运服务费用及2021年环卫外包未及时支付的服务费。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

贵州省黔南州平塘县住房和城乡建设局  2022年度一般公共预算财政拨款基本支出620.56万元，其中：

（一）人员经费579.05万元，主要包括：基本工资180.44万元，津贴补贴124.21万元，奖金4万元， 绩效工资83.39万元，机关事业单位基本养老保险缴费46.4万元，职业年金缴费6.75万元， 职工基本医疗保险缴费19.74万元，其他社会保障缴费2.59万元，住房公积金42.54万元，退休费37.56万元，奖励金31.1万元。 

（二）公用经费41.51 万元，主要包括：办公费22.74万元、 工会经费6.88万元、 福利费11.62万元、 公务用车运行维护费0.27万元。

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

贵州省黔南州平塘县住房和城乡建设局  财政拨款支出预算为0.27万元，支出决算为0.27万元，完成预算的100.00 %，决算数较上年减少3.44万元，降低92.72%，决算数较上年减少的主要原因是：执行上级有关规定，派车及修车等逐步规范，严格按文件规定执行控制支出，对资料不齐全的费用不予报销费用，有部分支出未能及时报账。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2022年度“三公”经费财政拨款支出决算0.27 万元，比上年减少3.44万元，降低92.69%，减少主要原因是：执行上级有关规定，派车及修车等逐步规范，严格按文件规定执行控制支出，对资料不齐全的费用不予报销费用，有部分支出未能及时报账。具体情况如下：

1.因公出国（境）费预算0.00万元，支出决算0.0 万元，完成预算的0.00 %。决算数较上年减少0.00万元，降低0.00%,全年使用财政拨款安排的出国（境）团组共计0 个，累计0人次。

2.公务用车购置及运行维护费预算0.27万元，支出决算0.27万元，完成预算的100.00 %。决算数较上年减少3.44万元，降低92.69%，其中，公务用车购置支出0.0万元，购置0辆公务用车，公务用车运行维护费0.27万元。主要用于：车辆的维修费。 2022年，贵州省黔南州平塘县住房和城乡建设局单位开支财政拨款的公务用车保有量为1辆。

3.公务接待费预算0.00万元，支出决算0.00万元，完成预算的0.00%。决算数较上年减少0.00万元，降低0.00%，具体是：国内公务接待支出0.00万元，主要是：“。”2022年国内公务接待0批次，0人次。国（境）外公务接待费支出0.0万元，国（境）外公务接待0 批次、0 人次。

八、政府性基金预算收入支出决算情况说明

2022年政府性基金预算财政拨款本年收入12134.01万元，本年支出12134.01万元。比上年增加3467.84万元，增长40.02%，主要原因是：增加了金科桥建设引桥部分基础设施建设补助资金项目、新舟望沙区域棚户区改造房屋征收补偿项目、平塘县2017年城市棚户区改造项目、金科桥基础设施建设扶持资金项目、2014年平塘县平舟镇棚户区改造配套基础设施建设项目、平塘县2020年城镇棚户区改造建设项目支出。具体情况如下：

1.城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）农村基础设施建设支出（项）2120804政府性基金预算财政拨款支出50万元，主要是用于：金科桥建设引桥部分基础设施建设补助资金项目。

2.城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）土地开发支出（项）2120802政府性基金预算财政拨款支出231.36万元，主要是用于：金科桥基础设施建设扶持资金项目。

3.城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）城市建设支出（项）2120803政府性基金预算财政拨款支出78.65万元，主要是用于：2014年平塘县平舟镇棚户区改造配套基础设施建设项目。

4.城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）征地和拆迁补偿支出（项）2120801政府性基金预算财政拨款支出3，774万元，主要是用于：新舟望沙区域棚户区改造房屋征收补偿项目。

5.城乡社区支出（类）棚户区改造专项债券收入安排的支出（款）其他棚户区改造专项债券收入安排的支出（项）2121699政府性基金预算财政拨款支出8，000万元，主要是用于：平塘县2020年城镇棚户区改造建设项目。

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2022年国有资本经营预算财政拨款本年支出0万元。比上年0万元，0%，主要原因是：因上年无此项支出安排，故无上年度比较情况说明。具体情况如下：

本单位2022年度没有国有资本经营预算财政拨款收入，也没有国有资本经营预算财政拨款安排的支出，故无数据情况说明。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

贵州省黔南州平塘县住房和城乡建设局  2022年度机关运行经费支出41.51万元，比上年减少91.38万元，降低68.76%，主要原因是：执行上级有关规定，派车及修车等逐步规范，严格按文件规定执行控制支出，对资料不齐全的费用不予报销费用。劳务费、福利费、委托业务费、公务用车运行维护费用减少，有部分支出未及时报账。 

（二）政府采购支出情况

2022年度政府采购支出总额116.00万元，其中：政府采购货物支出22.00万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出94.00万元；授予中小企业合同金额116万元，占政府采购支出总额的100 %，其中：授予小微企业合同金额116 万元，占政府采购支出总额的100 %。

（三）国有资产占用情况

截至2022年12月31 日，共有车辆1辆，其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车1辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆（其他用车主要是：无） ；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

十一、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据财政预算绩效管理要求，平塘县住房和城乡建设局组织对2022年度财政拨款项目支出开展了绩效自评工作，共计7个项目进行了绩效自评，涉及资金51056.46万元，自评覆盖率达到100%。

（二）二级项目支出绩效自评结果。

项目支出绩效自评表详见附件。

（三）部分重点项目绩效评价结果。

2022年度，平塘县住房和城乡建设局未开展重点项目绩效评价工作，故无项目绩效评价结果说明。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。

二、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。

四、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

五、附属单位缴款：指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

六、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“附属单位缴款”等之外取得的收入。

七、使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

八、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

九、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

十、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

十一、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十二、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十三、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十四、对附属单位补助支出：指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。

十五、“三公”经费：纳入同级财政预决算管理的“三公”经费是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十六、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

十七、住房保障支出（类）保障性安居工程支出（款）老旧小区改造（项）2210108：指老旧小区改造。

十八、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）2080506：指机关事业单位职业年金缴费支出。

十九、住房保障支出（类）保障性安居工程支出（款）棚户区改造（项）2210103：泛指棚户区改造。

二十、城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）行政运行（项）2120101：泛指行政运行

二十一、节能环保支出（类）自然生态保护（款）农村环境保护（项）2110402：泛指农村环境保护。

二十二、社会保障和就业支出（类）财政对其他社会保险基金的补助（款）财政对失业保险基金的补助（项）2082701：指财政对失业保险基金的补助。

二十三、社会保障和就业支出（类）财政对其他社会保险基金的补助（款）财政对工伤保险基金的补助（项）2082702：指财政对工伤保险基金的补助。

二十四、城乡社区支出（类）其他城乡社区支出（款）其他城乡社区支出（项）2129999：指其他城乡社区支出。

二十五、住房保障支出（类）保障性安居工程支出（款）其他保障性安居工程支出（项）2120199：指其他保障性安居工程支出。

二十六、住房保障支出（类）保障性安居工程支出（款）廉租住房（项）2210101：指廉租住房。

二十七、城乡社区支出发（类）城乡社区公共设施（款）其他城乡社区公共设施支出（项）2120399：指其他城乡社区公共设施支出。

二十八、住房保障支出（类）保障性安居工程支出（款）保障性住房租金补贴（项）2210107：指保障性住房租金补贴。

二十九、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2101101：泛指行政单位医疗。

三十、住房保障支出（类）保障性安居工程支出（款）公共租赁住房（项）2210106：指公共租赁住房。

三十一、节能环保支出（类）污染防治（款）其他污染防治支出（项）2110399：指其他污染防治支出。

三十二、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款） 机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2080505：指机关事业单位基本养老保险缴费支出。

三十三、住房保障支出（类）保障性安居工程支出（款）农村危房改造（项）2210105：泛指农村危房改造。

三十四、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2210201：指住房公积金。

三十五、农林水支出（类）巩固脱贫衔接乡村振兴（款）农村基础设施建设（项）2130504：泛指农村基础设施建设。 

三十六、一般公共服务支出（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）2019999：指其他一般公共服务支出。

三十七、灾害防治及应急管理支出（类）自然灾害防治（款）其他自然灾害防治支出（项）2240699：指其他自然灾害防治支出。

三十八、城乡社区支出（类）城乡社区环境卫生（款）城乡社区环境卫生（项）2120501：泛指城乡社区环境卫生。

三十九、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2101102：泛指事业单位医疗。

四十、城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）农村基础设施建设支出（项）2120804：指农村基础设施建设支出

四十一、城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）土地开发支出（项）2120802：指土地开发支出

四十二、城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）城市建设支出（项）2120803：泛指城市建设支出

四十三、城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）征地和拆迁补偿支出（项）2120801：指征地和拆迁补偿支出

四十四、城乡社区支出（类）棚户区改造专项债券收入安排的支出（款）其他棚户区改造专项债券收入安排的支出（项）2121699：指其他棚户区改造专项债券收入安排的支出

    第五部分  附件

    平塘县住房和城乡建设局2022年部门决算公开报表

平塘县住房和城乡建设局2022年绩效自评表