2019年度平塘县住房和城乡建设局部门决算
目 录
第一部分平塘县住房和城乡建设局基本情况
一、部门职责
二、机构设置
第二部分平塘县住房和城乡建设局2019年度部门决算文字材料
一、平塘县住房和城乡建设局2019年度部门决算分析报告
(一)收入支出决算总体情况
1.收入决算结构情况
2.支出决算结构情况
(二)财政拨款收入支出决算总体
1.财政拨款收入
2.财政拨款支出
(三)一般公共预算财政拨款支出决算情况
1.一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。
2.一般公共预算财政拨款支出决算结构及增减变动情况。
(四)一般公共预算财政拨款基本支出决算情况
1.人员经费
2.公用经费
(五)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况
1.“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。
2.“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。
(六)其他重要事项的情况
1.机关运行经费执行情况
2.政府采购支出情况
3.国有资产占用情况
4.重点绩效评价结果等预算绩效情况
第三部分 名词解释
第四部分平塘县住房和城乡建设局2019年度部门决算公开表(表格内容见公开附表)
(一)收入支出决算总表 财决01表
(二)财政拨款收入支出决算总表 财决01-1表
(三)收入支出决算表 财决02表
(四)收入决算表 财决03表
(五)支出决算表 财决04表
(六)一般公共预算财政拨款支出决算明细表 财决08表
(七)一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表财决08-1表
(八)政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 财决09表
(九)政府性基金预算财政拨款支出决算明细表 财决10表
(十)机构运行信息统计表 F03表
第一部分
平塘县住房和城乡建设局单位基本情况
一、部门职责
(一)贯彻执行住房保障和城乡建设管理的方针政策和法律法规。拟订全县住房保障和城乡建设管理的政策措施、方案、标准、中长期发展规划以及年度计划并组织实施。
(二)承担住房建设和住房制度改革和住房保障工作。负责国家、省、州和县级经济适用住房、保障性住房(公共租赁住房、廉租住房、棚户区改造)、农村危房改造的政策和计划的落实及资金安排。负责审核县直机关和县级(含中央、省、州在我县代管单位)企事业单位的住房增量补贴。
(三)承担规范房地产市场秩序、监督管理房地产市场的工作。拟订房地产业发展规划和房地产市场建设、房地产开发、房地产预售备案管理、房屋租赁、房地产中介服务、物业管理、房屋征收与补偿管理(房屋搬迁)、房屋测绘管理、住宅产业化等制度措施并监督实施。负责专项维修基金、商品房预售资金、房屋征收与补偿资金的监管工作。负责房地产开发企业、房地产中介服务机构、物业管理企业、房屋搬迁企业的行业监督管理。对全县房地产中介服务机构从业人员进行监督管理。指导、监督和规范住宅小区物业管理工作。
(四)拟订工程建设、建筑业(含室内外建筑装饰装修)发展规划、产业政策和有关规范性文件并组织实施;监督管理建筑市场，规范市场各方主体行为。指导全县建筑活动，综合管理建筑业、村镇建设、城市园林建设、勘察设计、市政基础设施建设和建设工程服务业;负责相关建筑企业资质审查和办理相关行政许可、行政审批事项;负责城市基础设施配套费的核算征收工作。负责全县建筑行业的监督管理。指导开展建筑行业从业人员继续教育和培训工作。指导建筑市场诚信体系建设。
(五)负责全县房屋和市政工程项目招标投标活动的监督管理。规范房屋和市政工程项目招标投标、合同管理、工程项目管理、工程担保和工程风险、有形建筑市场、勘察设计、招标代理、建设监理、质量监督的规章制度并监督实施。
(六)负责房屋和市政工程质量安全的监督管理工作。贯彻执行工程质量、安全生产和竣工验收备案的规章制度。负责房屋和市政工程施工生产安全事故应急管理工作，协调房屋安全鉴定相关事宜。按照规定组织或参与建筑工程重大质量、安全事故的调查处理。贯彻执行建筑业、工程勘察设计咨询业的技术规范，指导房屋建筑及其附属设施和城市市政设施抗震设计工作。负责建设工程消防设计审查及竣工验收工作。指导和管理城市勘察、市政工程测量城市地下空间开发利用和城市雕塑工作。
(七)负责规范工程建设标准的工作。推广应用工程建设标准通用设计图集、农村建房通用设计图。负责全县工程造价管理工作。指导并监督各类工程建设标准定额的实施。
(八)拟订新型城镇化发展战略规划，研究新型城镇化发展重大问题。拟订城市建设和市政公用事业的发展规划、产业政策改革措施、体改方案，并督促落实有关法规规章。指导城市燃气、热力、市政设施、城市交通等建设工作。负责建筑节能、绿色建筑、墙体材料革新工作。指导房屋建筑和市政设施建设工程的抗震设防工作。负责建筑领域科技成果转化和新技术、新材料、新工艺的推广应用工作。
(九)做好住房和城乡建设相关信息的收集、利用和技术咨询服务工作，负责住房和城乡建设信息整合、行业统计、房地产市场运行分析和综合信息发布。负责住房城乡建设相关信息的收集利用和技术咨询服务。负责住房城乡建设系统大数据发展应用和政务数据资源管理、城建档案工作。
(十)监督和管理住房和城乡建设专项资金的高效安全使用;指导住房城乡建设行业教育培训工作，研究制定全县建设行业教育、人才发展规划并组织实施。
(十一)承担指导村镇(含建制镇、乡和村庄)建设的责任，贯彻执行村庄和小城镇建设政策。指导和管理小城镇和村庄统一开发、建设技术服务和公共基础设施项目建设。承担住建领域村镇人居生态环境的改善工作以及村庄生活垃圾整治工作。指导农村住房建设、农村住房安全和危房改造。指导协调受灾村镇及国家大型重点建设项目的村镇迁建(重建)建设。负责村镇建筑工匠从业资格的初审报批管理。负责村镇建设统计。负责传统村落申报、实施等工作。承担历史文化名城、名镇、名村保护规划的审查、报批和保护监督工作。
(十二)承办县委、县政府和上级业务部门交办的其他事项。
二、机构设置
平塘县住房和城乡建设局下设7个二级机构
办公室(加挂政策法规科牌子)，(二)建筑业管理科，(三)住房建设管理科，(四)城镇建设科，(五)县住房保障服务中心,内设:综合科、物业服务科、房地产服务科、住房服务科。(六)县建筑工程质量生产安全技术中心，(七)县市政服务中心。
第二部分
平塘住房和城乡建设局2019年度部门决算文字材料
一、平塘县住房和城乡建设局2019年度部门决算分析报告
(一)收入支出决算总体情况
2019年度收入总计13532.48万元,2019年度支出总计13378.36万元。2019年度收入总计与2018年相比(下文统称:同比)收入总计增加4003.48万元，增长29.58%。主要是因为:增加了2019年城乡脱贫保障短板项目支出和城乡项目资金支出。2019年度支出总计与2018年相比(下文统称:同比)支出总计增加3866.57万元，增长28.90%。主要是因为:增加了2019年城乡脱贫保障短板项目支出和城乡项目资金支出。
1.收入决算结构情况说明
本年收入合计13451.96万元，其中:财政拨款收入13363.36万元，占99.44%，同比增加3940.17万元;上级补助收入0万元，占0%;事业收入0元，占0%;经营收入0万元，占0%;附属单位上缴收入0万元，占0%;其他收入73.6万元，占0.56%。
收入决算结构
2.支出决算结构情况说明
本年支出合计13378.30万元，其中:基本支出557.48万元，占4.16%;项目支出12820.88万元，占95.84%;经营支出0万元，占0%。
支出决算结图
(二)财政拨款收入支出决算情况
1.财政拨款收入:2019年度收入预算为2310.63万元，收入决算为2310.63万元，完成预算的100%，决算数同比增加1147.85万元，增长49.67%，主要是:增加了2019年城乡脱贫保障短板项目和城乡项目资金支出。
2.财政拨款支出:2019年度支出预算为2247.33万元，支出决算为2247.33万元，完成预算的100%，决算数同比增加1086.28万元，增长48.34%，主要是:增加了2019年城乡脱贫保障短板项目和城乡项目资金支出。
(三)一般公共预算财政拨款支出决算情况
1.一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。
2019年度一般公共预算财政拨款支出预算为13363.36万元，支出决算为13378.36万元，完成预算的100%，决算数同比增加3866.57万元，增长40.65%，主要是:增加了2019年城乡脱贫保障短板项目和其他城乡项目资金支出。一般公共预算财政拨款支出占本年支出合计的比重为99.45%。
2.一般公共预算财政拨款支出决算结构及增减变动情况。
2019年度一般公共预算财政拨款支出13363.36万元，主要用于以下方面:
1.社会保障和就业支出(功能科目编码208)预算53.99万元，支出决算为53.99万元，完成预算的100%，占一般公共预算财政拨款支出比重为0.4%。其中用于:财政对失业社会保险基金的补助支出(功能分类科目编码208701)预算支出1.42万元决算支出1.42万元，完成预算100%，占一般公共预算财政拨款支出比重为0.0001%，其中用于:财政对工伤社会保险基金的补助支出(功能分类科目编码208702)预算支出0.93万元，决算支出0.93万元，完成预算100%，占一般公共预算财政拨款支出比重为0.0001%。财政对生育社会保险基金的补助支出(功能分类科目编码208703)预算支出1.45万元，决算支出1.45万元，完成预算100%，占一般公共预算财政拨款支出比重为0.0001 %。
2.财政对卫生健康支出(功能科目编码210)预算为20.07万元，支出决算为20.07万元，完成预算的100%，占一般公共预算财政拨款支出比重为0.015%;
3.城乡社区支出预算为452.35万元(功能科目编码212)，支出决算为452.35万元，完成预算的100%，占一般公共预算财政拨款支出比重为3.38%(功能科目编码22120399).其中用于:行政运行(功能分类科目编码2120101)预算支出441.08万元，决算支出441.08万元，完成预算100%，占一般公共预算财政拨款支出比重为3.3%。 一般行政管理事务(功能分类科目编码2120102)预算支出4.8万元，决算支出4.8万元，完成预算100%，占一般公共预算财政拨款支出比重为0.0003%。其他城乡社区管理事务支出(功能分类科目编码2120199)预算支出6.48万元，决算支出6.48万元，完成预算100%，占一般公共预算财政拨款支出比重为0.0004%。
(四)一般公共预算财政拨款基本支出决算情况
2019年度一般公共预算财政拨款基本支出预算为544.11万元，支出决算为557.48万元，完成预算的100%，(占比不是100%，说明原因)，决算数同比增加13.36万元，增长2.33%，主要是因为:新进人员增加，工资支出增加。
1.人员经费557.48万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、采暖补贴、物业服务补贴、其他对个人和家庭的补助支出;
2.公用经费17.73万元，主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费用、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。
(五)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况
1.“三公”经费财政拨款支出决算总体情况
2019年度“三公”经费财政拨款支出预算为5.9万元，支出决算为1.56万元，完成预算的35%。主要原因为:2019年减少一部公务用车，严格执行上级有关规定，接待逐步规范化。决算数同比减少0.99万元，减少63%，决算数同比减少主要是因为:2019年减少一部公务用车，严格执行上级有关规定，接待逐步规范化。
2.“三公”经费财政拨款支出决算具体情况
2019年度“三公”经费财政拨款支出决算1.5624万元，
具体情况如下:
(1)因公出国(境)费 支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的100%。开支内容包括:因事项组织因公出国(境)团组0个，累计0人次。
因公出国(境)费支出决算比2018年增加0万元，增长0%。主要是未安排相关活动。
(2)公务用车购置及运行费出预算为4.5万元，支出决算为1.5万元，完成预算的33%。主要原因为:2019年减少一部公务用车。决算数同比减少3万元，减47%。主要是因为:2019年减少一部公务用车，严格执行上级有关规定，接待逐步规范化。
公务用车购置费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的100%。开支内容包括:购置公务用车0辆,截至2019年底公务用车保有量为1辆
公务用车运行维护费支出预算为4.5万元，支出决算为1.5万元，完成预算的33%,主要原因为:2019年减少一部公务用车，严格执行上级有关规定，接待逐步规范化。开支内容包括:1、油费0.5万元，2、车辆保险费0.415824万元，3、车辆维修维护费0.584176万元。
(3)公务接待费支出预算为2.05万元，支出决算为0.0624万元，完成预算的3.04%，严格按文件规定执行控制，接待逐步规范化。涉及国内公务接待批次1次，国内公务接待人次9人，主要事项是:接待省厅到平塘县开展脱贫攻坚“厅长包片、处长包县”调研。公务接待费支出决算数同比减少1.9876万元，减少96.95%。主要是因为:严格执行上级有关规定，接待逐步规范化。
(六)其他重要事项的情况
1.机关运行经费执行情况
整体情况:2019年度，机关运行经费支出预算为17.72704万元，支出决算为17.72704万元，完成预算的100%。决算数同比增加13.588482万元，增长328.34%。主要是财政按预算指标拨款解决上年度运行费用.
2.机关运行经费构成情况:
机关运行经费支出决算为17.72704万元，其中:行政单位运行经费支出17.72704元，占机关运行经费支出100%。
3.政府采购支出情况
2019年度，政府采购支出总额0万元，同比增加1074.75万元，减少100%,主要是:项目已完成，不需再采购设备。
采购事项:无
4.国有资产占用情况
截至2019年12月31日，国有资产占用情况:房屋及构筑物132.598253万元，通用设备177.528618万元，家具、用具、装具及动植物40.76708万元。共有车辆1辆，其中: 部级领导干部用车 0辆、一般公务用车1辆，其他用车0辆，单价10万元以上通用设备1台(套)，单价19.998万元。
4.重点绩效评价结果等预算绩效情况
根据财政预算管理要求，我单位对2019年我局整体支出开展了绩效自评工作。涉及预算资金13363.363787元万元，自评覆盖率达到100%。根据年初设定的绩效目标，我局已完成全部目标任务，自评得分93分。发现在主要问题及原因是部分绩效指标要求设置还不够科学、可操作性还不够强。我们将在今后的绩效管理工作中进一步总结完善。
第三部分名词解释
1.财政拨款收入:指市级财政当年拨付的资金。
2.上级补助收入:指单位从主管部门和上级单位取得的非财政性补助收入。
3.事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
4.经营收入:指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
5.附属单位上缴收入:指单位附属的独立核算单位按照上缴的收入。
6.其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等以外的收入。
7.用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”、“其他收入”不足以安排当年支出情况下，使用以前年度积累的使用基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。
8.上年结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
9.基本支出:指保障机构正常运转、完成支日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
10.项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
11.“三公”经费:指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国(境)费反映出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
12.一般公共服务(类)财政事务(款)行政运行(项):反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。
13.一般公共服务(类)财政事物(款)一般行政管理事务(项):反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)未单独设置项级科目的项目支出。
14.一般公共服务(类)财政事物(款)预算改革业务(项):反映财政部门用于预算改革方面的支出。
15.一般公共服务(类)财政事物(款)财政国库业务(项):反映财政部门用于财政国库集中支付业务方面的支出。
16.一般公共服务(类)财政事物(款)信息化建设支出(项):反映财政部门用于“金财工程”等信息化建设方面的支出。
17.一般公共服务(类)财政事物(款)事业运行(项):反映事业单位的基本支出，不包括行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)后勤服务中心、医务室等附属事业单位。
18.一般公共服务(类)财政事物(款)其他财政事务支出(项):反映除上述项目以外的其他一般公共服务支出。
19.一般公共服务(类)一般公共服务支出(款)一般公共服务支出(项):反映除上述项目以外的其他一般公共服务支出。
20.科学技术(类)其他科学技术支出(款)其他科学技术支出(项):反映其他用于科学支出。
21.社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)归口管理的行政单位离退休(项):反映实行归口管理的行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)开支的离退休经费。
22.社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)事业单位离退休(项):反映实行归口管理的事业单位开支的离退休经费。
23.医疗卫生(类)医疗保障(款)行政单位医疗(项):反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按根据规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。
24.医疗卫生(类)其他医疗卫生支出(款)其他医疗卫生支出(项):反映除 上述项目以外其他用于医疗卫生方面的支出。
25.农林水事物(类)农业(款)其他农业支出(项):反映其他用于农业方面的支出。
26.商业服务业等事物(类)商业流通事物(款)其他商业流通事务支出(项):反映其他用于商业流通事物方面的支出。
27.商业服务业等事物(类)商业流通事物(款)其他涉外发展服务支出(项):反映其他用于涉外发展服务方面的支出。
28.政府保障(类)住房改革(款)住房公积金(项):反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
29.其他支出(类)其他支出(款)其他支出(项):反映其他不能划分到具体功能科目中的支出项目。
30.机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房管理费、办公用车运行维护费以及其他费用。
第四部分
平塘县住房和城乡建设局2019年度部门决算公开表
(表格内容见公开附表)
贵公网安备52272702000006号
