平塘县信访局2023年度部门决算
目录
第一部分：平塘县信访局概况
一、部门职责
二、机构设置
第二部分：2023年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
九、财政拨款“三公”经费支出决算表
第三部分：2023年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
十、其他重要事项的情况说明
十一、预算绩效情况说明
第四部分：名词解释
第五部分：附件
第一部分
平塘县信访局概况
一、部门职责
（一）负责上级党委、政府领导同志和国家、省、州信访局及各部门批办、转办信访事项的督办落实。
（二）负责处理群众通过书信、来电、网络等形式给县委、县政府及相关领导同志的建议、意见和投诉请求；接待群众来访；及时、准确地向县委、县政府报告有关重要问题和提出意见建议。
（三）承办县委、县政府及领导交办的信访事项；向各镇（乡、街道）和县直有关部门转办、交办信访事项。
（四）承担县信访工作联席会议日常工作，督促落实信访工作联席会议议定的事项。
（五）综合协调指导全县信访工作，负责信访工作调查研究，起草有关信访工作的政策、法规草案和重要文稿，总结推广信访工作经验。
（六）督促检查有关信访工作重要批示、信访工作责任制的落实及信访事项的办理；对涉及群众利益的重大决策和重大项目实施信访问题风险评估；提出完善政策和改进工作的建议。
（七）统筹协调推进信访工作法治建设；承担、指导信访事项复查复核工作。
（八）抓好全县信访工作干部队伍的建设，组织开展信访干部队伍教育培训工作。
（九）统筹协调推进指导信访工作信息化、智能化、规范化建设。
（十）承担县委群众工作委员会日常工作；组织开展群众工作调查研究；征集群众的意见建议。
（十一）结合职能职责，做好扶贫开发相关工作，负责本部门、本行业领域的安全生产和消防安全工作。
（十二）承担县委、县政府交办的其他事项
二、机构设置
平塘县信访局内设2个科室：分别是：信访局办公室、平塘县人民群众信访服务中心。
信访局编制数公务员4人，实有人数5人，行政工勤人员1人，实有1人，事业单位编制数10人，实有人数6人。
从预算单位构成看，信访局部门决算包括：信访局办公室、平塘县人民群众信访服务中心，平塘县信访局没有下属单位，按照部门决算编报要求，单独编制本级决算。
第二部分
2023年度部门决算表
|
收入支出决算总表 | ||||||
|
公开01表 | ||||||
|
部门（单位）：xx |
2023年度 |
金额单位：万元 | ||||
|
收入 |
支出 | |||||
|
项目 |
行次 |
决算数 |
项目 |
行次 |
决算数 | |
|
栏次 |
|
1 |
栏次 |
|
2 | |
|
一、一般公共预算财政拨款收入 |
1 |
221.00 |
一、一般公共服务支出 |
32 |
198.55 | |
|
二、政府性基金预算财政拨款收入 |
2 |
0.00 |
二、外交支出 |
33 |
0.00 | |
|
三、国有资本经营预算财政拨款收入 |
3 |
0.00 |
三、国防支出 |
34 |
0.00 | |
|
四、上级补助收入 |
4 |
0.00 |
四、公共安全支出 |
35 |
0.00 | |
|
五、事业收入 |
5 |
0.00 |
五、教育支出 |
36 |
0.00 | |
|
六、经营收入 |
6 |
0.00 |
六、科学技术支出 |
37 |
0.00 | |
|
七、附属单位上缴收入 |
7 |
0.00 |
七、文化旅游体育与传媒支出 |
38 |
0.00 | |
|
八、其他收入 |
8 |
10.00 |
八、社会保障和就业支出 |
39 |
16.90 | |
|
|
9 |
|
九、卫生健康支出 |
40 |
5.04 | |
|
|
10 |
|
十、节能环保支出 |
41 |
0.00 | |
|
|
11 |
|
十一、城乡社区支出 |
42 |
0.00 | |
|
|
12 |
|
十二、农林水支出 |
43 |
0.00 | |
|
|
13 |
|
十三、交通运输支出 |
44 |
0.00 | |
|
|
14 |
|
十四、资源勘探工业信息等支出 |
45 |
0.00 | |
|
|
15 |
|
十五、商业服务业等支出 |
46 |
0.00 | |
|
|
16 |
|
十六、金融支出 |
47 |
0.00 | |
|
|
17 |
|
十七、援助其他地区支出 |
48 |
0.00 | |
|
|
18 |
|
十八、自然资源海洋气象等支出 |
49 |
0.00 | |
|
|
19 |
|
十九、住房保障支出 |
50 |
10.51 | |
|
|
20 |
|
二十、粮油物资储备支出 |
51 |
0.00 | |
|
|
21 |
|
二十一、国有资本经营预算支出 |
52 |
0.00 | |
|
|
22 |
|
二十二、灾害防治及应急管理支出 |
53 |
0.00 | |
|
|
23 |
|
二十三、其他支出 |
54 |
0.00 | |
|
|
24 |
|
二十四、债务还本支出 |
55 |
0.00 | |
|
|
25 |
|
二十五、债务付息支出 |
56 |
0.00 | |
|
|
26 |
|
二十六、抗疫特别国债安排的支出 |
57 |
0.00 | |
|
本年收入合计 |
27 |
230.99 |
本年支出合计 |
58 |
230.99 | |
|
使用非财政拨款结余 |
28 |
0.00 |
结余分配 |
59 |
0.00 | |
|
年初结转和结余 |
29 |
4.40 |
年末结转与结余 |
60 |
4.40 | |
|
|
30 |
|
|
61 |
| |
|
收入总计 |
31 |
235.39 |
支出总计 |
62 |
235.39 | |
注：1.本表反映部门2023年度的总收支和年末结转结余情况。
2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。
|
收入决算表 | ||||||||
|
公开02表 | ||||||||
|
部门（单位）：xx |
2023年度 |
金额单位：万元 | ||||||
|
项目 |
本年收入合计 |
财政拨款收入 |
上级补助收入 |
事业收入 |
经营收入 |
附属单位上缴收入 |
其他收入 | |
|
科目编码 |
科目名称 | |||||||
|
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 | |
|
|
合计 |
230.99 |
221.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
10.00 |
|
201 |
一般公共服务支出 |
198.54 |
188.55 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
10.00 |
|
20103 |
政府办公厅（室）及相关机构事务 |
198.54 |
188.55 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
10.00 |
|
2010301 |
行政运行 |
63.67 |
63.67 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2010308 |
信访事务 |
81.12 |
71.13 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
10.00 |
|
2010350 |
事业运行 |
53.75 |
53.75 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
208 |
社会保障和就业支出 |
16.89 |
16.89 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
16.30 |
16.30 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
12.35 |
12.35 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
3.95 |
3.95 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
20827 |
财政对其他社会保险基金的补助 |
0.59 |
0.59 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2082701 |
财政对失业保险基金的补助 |
0.28 |
0.28 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2082702 |
财政对工伤保险基金的补助 |
0.31 |
0.31 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
210 |
卫生健康支出 |
5.04 |
5.04 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
5.04 |
5.04 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2101101 |
行政单位医疗 |
2.37 |
2.37 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2101102 |
事业单位医疗 |
2.67 |
2.67 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
221 |
住房保障支出 |
10.51 |
10.51 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
22102 |
住房改革支出 |
10.51 |
10.51 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2210201 |
住房公积金 |
10.51 |
10.51 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
支出决算表 | ||||||||
|
公开03表 | ||||||||
|
部门（单位）：xx |
2023年度 |
金额单位：万元 | ||||||
|
项目 |
本年支出合计 |
基本支出 |
项目支出 |
上缴上级支出 |
经营支出 |
对附属单位补助支出 | ||
|
科目编码 |
科目名称 | |||||||
|
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 | ||
|
|
合计 |
230.99 |
149.87 |
81.12 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |
|
201 |
一般公共服务支出 |
198.54 |
117.42 |
81.12 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |
|
20103 |
政府办公厅（室）及相关机构事务 |
198.54 |
117.42 |
81.12 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |
|
2010301 |
行政运行 |
63.67 |
63.67 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |
|
2010308 |
信访事务 |
81.12 |
0.00 |
81.12 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |
|
2010350 |
事业运行 |
53.75 |
53.75 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |
|
208 |
社会保障和就业支出 |
16.89 |
16.89 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
16.30 |
16.30 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
12.35 |
12.35 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |
|
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
3.95 |
3.95 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |
|
20827 |
财政对其他社会保险基金的补助 |
0.59 |
0.59 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |
|
2082701 |
财政对失业保险基金的补助 |
0.28 |
0.28 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |
|
2082702 |
财政对工伤保险基金的补助 |
0.31 |
0.31 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |
|
210 |
卫生健康支出 |
5.04 |
5.04 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
5.04 |
5.04 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |
|
2101101 |
行政单位医疗 |
2.37 |
2.37 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |
|
2101102 |
事业单位医疗 |
2.67 |
2.67 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |
|
221 |
住房保障支出 |
10.51 |
10.51 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |
|
22102 |
住房改革支出 |
10.51 |
10.51 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |
|
2210201 |
住房公积金 |
10.51 |
10.51 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |
|
财政拨款收入支出决算总表 | |||||||||
|
公开04表 | |||||||||
|
部门（单位）：xx |
2023年度 |
金额单位：万元 | |||||||
|
收入 |
支出 | ||||||||
|
项目 |
行次 |
金额 |
项目 |
行次 |
合计 |
一般公共预算财政拨款 |
政府性基金预算财政拨款 |
国有资本经营预算财政拨款 | |
|
栏次 |
|
1 |
栏次 |
|
2 |
3 |
4 |
5 | |
|
一、一般公共预算财政拨款收入 |
1 |
221.00 |
一、一般公共服务支出 |
33 |
188.55 |
188.55 |
0.00 |
0.00 | |
|
二、政府性基金预算财政拨款收入 |
2 |
0.00 |
二、外交支出 |
34 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |
|
三、国有资本经营预算财政拨款收入 |
3 |
0.00 |
三、国防支出 |
35 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |
|
|
4 |
|
四、公共安全支出 |
36 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |
|
|
5 |
|
五、教育支出 |
37 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |
|
|
6 |
|
六、科学技术支出 |
38 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |
|
|
7 |
|
七、文化旅游体育与传媒支出 |
39 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |
|
|
8 |
|
八、社会保障和就业支出 |
40 |
16.90 |
16.90 |
0.00 |
0.00 | |
|
|
9 |
|
九、卫生健康支出 |
41 |
5.04 |
5.04 |
0.00 |
0.00 | |
|
|
10 |
|
十、节能环保支出 |
42 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |
|
|
11 |
|
十一、城乡社区支出 |
43 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |
|
|
12 |
|
十二、农林水支出 |
44 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |
|
|
13 |
|
十三、交通运输支出 |
45 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |
|
|
14 |
|
十四、资源勘探工业信息等支出 |
46 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |
|
|
15 |
|
十五、商业服务业等支出 |
47 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |
|
|
16 |
|
十六、金融支出 |
48 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |
|
|
17 |
|
十七、援助其他地区支出 |
49 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |
|
|
18 |
|
十八、自然资源海洋气象等支出 |
50 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |
|
|
19 |
|
十九、住房保障支出 |
51 |
10.51 |
10.51 |
0.00 |
0.00 | |
|
|
20 |
|
二十、粮油物资储备支出 |
52 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |
|
|
21 |
|
二十一、国有资本经营预算支出 |
53 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |
|
|
22 |
|
二十二、灾害防治及应急管理支出 |
54 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |
|
|
23 |
|
二十三、其他支出 |
55 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |
|
|
24 |
|
二十四、债务还本支出 |
56 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |
|
|
25 |
|
二十五、债务付息支出 |
57 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |
|
|
26 |
|
二十六、抗疫特别国债安排的支出 |
58 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |
|
本年收入合计 |
27 |
221.00 |
本年支出合计 |
59 |
221.00 |
221.00 |
0.00 |
0.00 | |
|
年初财政拨款结转和结余 |
28 |
2.89 |
年末财政拨款结转和结余 |
60 |
2.89 |
2.89 |
0.00 |
0.00 | |
|
一般公共预算财政拨款 |
29 |
2.89 |
|
61 |
|
|
|
| |
|
政府性基金预算财政拨款 |
30 |
0.00 |
|
62 |
|
|
|
| |
|
国有资本经营预算财政拨款 |
31 |
0.00 |
|
63 |
|
|
|
| |
|
合计 |
32 |
223.89 |
合计 |
64 |
223.89 |
223.89 |
0.00 |
0.00 | |
注：本表反映部门年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。
|
一般公共预算财政拨款支出决算表 | |||||
|
公开05表 | |||||
|
部门（单位）：xx |
2023年度 |
金额单位：万元 | |||
|
项目 |
本年支出 | ||||
|
科目编码 |
科目名称 |
小计 |
基本支出 |
项目支出 | |
|
栏次 |
1 |
2 |
3 | ||
|
|
合计 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |
|
201 |
一般公共服务支出 |
188.55 |
117.42 |
71.13 | |
|
20103 |
政府办公厅（室）及相关机构事务 |
188.55 |
117.42 |
71.13 | |
|
2010301 |
行政运行 |
63.67 |
63.67 |
0.00 | |
|
2010308 |
信访事务 |
71.13 |
0.00 |
71.13 | |
|
2010350 |
事业运行 |
53.75 |
53.75 |
0.00 | |
|
208 |
社会保障和就业支出 |
16.89 |
16.89 |
0.00 | |
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
16.30 |
16.30 |
0.00 | |
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
12.35 |
12.35 |
0.00 | |
|
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
3.95 |
3.95 |
0.00 | |
|
20827 |
财政对其他社会保险基金的补助 |
0.59 |
0.59 |
0.00 | |
|
2082701 |
财政对失业保险基金的补助 |
0.28 |
0.28 |
0.00 | |
|
2082702 |
财政对工伤保险基金的补助 |
0.31 |
0.31 |
0.00 | |
|
210 |
卫生健康支出 |
5.04 |
5.04 |
0.00 | |
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
5.04 |
5.04 |
0.00 | |
|
2101101 |
行政单位医疗 |
2.37 |
2.37 |
0.00 | |
|
2101102 |
事业单位医疗 |
2.67 |
2.67 |
0.00 | |
|
221 |
住房保障支出 |
10.51 |
10.51 |
0.00 | |
|
22102 |
住房改革支出 |
10.51 |
10.51 |
0.00 | |
|
2210201 |
住房公积金 |
10.51 |
10.51 |
0.00 | |
|
一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表 | ||||||
|
公开06表 | ||||||
|
部门（单位）：xx |
2023年度 |
金额单位：万元 | ||||
|
人员经费 |
公用经费 | |||||
|
经济分类 科目编码 |
科目名称 |
金额 |
经济分类 科目编码 |
科目名称 |
金额 | |
|
301 |
工资福利支出 |
134.15 |
302 |
商品和服务支出 |
8.39 | |
|
30101 |
基本工资 |
42.62 |
30201 |
办公费 |
2.43 | |
|
30102 |
津贴补贴 |
50.87 |
30202 |
印刷费 |
0.00 | |
|
30103 |
奖金 |
8.21 |
30203 |
咨询费 |
0.00 | |
|
30106 |
伙食补助费 |
0.00 |
30204 |
手续费 |
0.00 | |
|
30107 |
绩效工资 |
0.00 |
30205 |
水费 |
0.00 | |
|
30108 |
机关事业单位基本养老保险缴费 |
16.31 |
30206 |
电费 |
0.00 | |
|
30109 |
职业年金缴费 |
0.00 |
30207 |
邮电费 |
0.00 | |
|
30110 |
职工基本医疗保险缴费 |
5.04 |
30208 |
取暖费 |
0.00 | |
|
30111 |
公务员医疗补助缴费 |
0.00 |
30209 |
物业管理费 |
0.00 | |
|
30112 |
其他社会保障缴费 |
0.59 |
30211 |
差旅费 |
0.17 | |
|
30113 |
住房公积金 |
10.51 |
30212 |
因公出国（境）费用 |
0.00 | |
|
30114 |
医疗费 |
0.00 |
30213 |
维修（护）费 |
0.00 | |
|
30199 |
其他工资福利支出 |
0.00 |
30214 |
租赁费 |
0.00 | |
|
303 |
对个人和家庭的补助 |
7.34 |
30215 |
会议费 |
0.00 | |
|
30301 |
离休费 |
0.00 |
30216 |
培训费 |
0.23 | |
|
30302 |
退休费 |
6.50 |
30217 |
公务接待费 |
0.00 | |
|
30303 |
退职（役）费 |
0.00 |
30218 |
专用材料费 |
0.00 | |
|
30304 |
抚恤金 |
0.00 |
30224 |
被装购置费 |
0.00 | |
|
30305 |
生活补助 |
0.83 |
30225 |
专用燃料费 |
0.00 | |
|
30306 |
救济费 |
0.00 |
30226 |
劳务费 |
2.74 | |
|
30307 |
医疗费补助 |
0.00 |
30227 |
委托业务费 |
0.00 | |
|
30308 |
助学金 |
0.00 |
30228 |
工会经费 |
0.00 | |
|
30309 |
奖励金 |
0.00 |
30229 |
福利费 |
0.00 | |
|
30310 |
个人农业生产补贴 |
0.00 |
30231 |
公务用车运行维护费 |
0.34 | |
|
30311 |
代缴社会保险费 |
0.00 |
30239 |
其他交通费用 |
0.00 | |
|
30399 |
其他对个人和家庭的补助 |
0.00 |
30240 |
税金及附加费用 |
0.00 | |
|
|
|
|
30299 |
其他商品和服务支出 |
2.48 | |
|
|
|
|
307 |
债务利息及费用支出 |
0.00 | |
|
|
|
|
30701 |
国内债务付息 |
0.00 | |
|
|
|
|
30702 |
国外债务付息 |
0.00 | |
|
|
|
|
310 |
资本性支出 |
0.00 | |
|
|
|
|
31001 |
房屋建筑物购建 |
0.00 | |
|
|
|
|
31002 |
办公设备购置 |
0.00 | |
|
|
|
|
31003 |
专用设备购置 |
0.00 | |
|
|
|
|
31005 |
基础设施建设 |
0.00 | |
|
|
|
|
31006 |
大型修缮 |
0.00 | |
|
|
|
|
31007 |
信息网络及软件购置更新 |
0.00 | |
|
|
|
|
31008 |
物资储备 |
0.00 | |
|
|
|
|
31009 |
土地补偿 |
0.00 | |
|
|
|
|
31010 |
安置补助 |
0.00 | |
|
|
|
|
31011 |
地上附着物和青苗补偿 |
0.00 | |
|
|
|
|
31012 |
拆迁补偿 |
0.00 | |
|
|
|
|
31013 |
公务用车购置 |
0.00 | |
|
|
|
|
31019 |
其他交通工具购置 |
0.00 | |
|
|
|
|
31021 |
文物和陈列品购置 |
0.00 | |
|
|
|
|
31022 |
无形资产购置 |
0.00 | |
|
|
|
|
31099 |
其他资本性支出 |
0.00 | |
|
|
|
|
399 |
其他支出 |
0.00 | |
|
|
|
|
39906 |
赠与 |
0.00 | |
|
|
|
|
39907 |
国家赔偿费用支出 |
0.00 | |
|
|
|
|
39908 |
对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 |
0.00 | |
|
|
|
|
39999 |
其他支出 |
0.00 | |
|
|
人员经费合计 |
141.48 |
|
公用经费合计 |
8.39 | |
注：本表反映部门2023年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。
|
公开07表 | |||||||||
|
部门（单位）：xx |
2023年度 |
金额单位：万元 | |||||||
|
项目 |
年初结转和结余 |
本年收入 |
本年支出 |
年末结转和结余 | |||||
|
功能分类 科目编码 |
科目名称 |
小计 |
基本支出 |
项目支出 | |||||
|
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 | |||
|
|
合计 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
注：本表反映部门2023年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。
本部门（单位）2023年度没有政府性基金预算财政拨款收入，也没有使用政府性基金预算财政拨款安排的支出，故本表无数据。
|
国有资本经营预算财政拨款支出决算表 | |||||
|
公开08表 | |||||
|
部门（单位）：xx |
2023年度 |
金额单位：万元 | |||
|
项目 |
本年支出 | ||||
|
功能分类 科目编码 |
科目名称 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 | |
|
栏次 |
1 |
2 |
3 | ||
|
|
合计 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |
注：本表反映部门2023年度国有资本经营预算财政拨款支出决算表。
本部门（单位）2023年度没有国有资本经营预算财政拨款安排的支出，故本表无数据。
|
财政拨款“三公”经费支出决算表 | ||||||||||||
|
公开09表 | ||||||||||||
|
部门（单位）：xx |
2023年度 |
金额单位：万元 | ||||||||||
|
预算数 |
决算数 | |||||||||||
|
合计 |
因公出国（境）费 |
公务用车购置及运行维护费 |
公务接待费 |
合计 |
因公出国（境）费 |
公务用车购置及运行维护费 |
公务接待费 | |||||
|
小计 |
公务用车购置费 |
公务用车运行维护费 |
小计 |
公务用车购置费 |
公务用车运行维护费 | |||||||
|
3.42 |
0.00 |
2.70 |
0.00 |
2.70 |
0.72 |
3.43 |
0.00 |
2.70 |
0.00 |
2.70 |
0.72 | |
注：本表反映部门2023年度“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。
第三部分平塘县信访局2023年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
平塘县信访局2023年度收支决算总计235.39万元，与2022年相比，减少42.8万元，降低15.39%，主要原因是：认真贯彻落实“党政机关要坚持过紧日子”的要求，厉行节约。
二、收入决算情况说明
平塘县信访局2023年度收入合计230.99万元，其中：财政拨款收入221.00万元，占95.67%；上级补助收入0.0万元，占0.00%；事业收入0.0万元，占0.00%；经营收入0.0万元，占0.00%；附属单位缴款0.0万元，占0.00%；其他收入10.00万元，占4.33%。
三、支出决算情况说明
平塘县信访局2023年度支出合计230.99万元，其中：基本支出149.87万元，占64.88%；项目支出81.12万元，占35.12%；上缴上级支出0.0万元，占0.00%；经营支出0.0万元，占0.00%；对附属单位补助支出0.0万元，占0.00%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
平塘县信访局2023年度财政拨款收支决算总计223.89万元。与2022年相比，减少52.79万元，降低19.08%，主要原因是：认真贯彻落实“党政机关要坚持过紧日子”的要求，厉行节约。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
平塘县信访局2023年度一般公共预算财政拨款支出221.00万元，占本年支出合计的95.67%。与2022年相比，减少52.79万元，降低19.28%，主要原因是：认真贯彻落实“党政机关要坚持过紧日子”的要求，厉行节约。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
2023年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下方面：一般公共服务支出（类）188.55万元，占85.32%；社会保障和就业支出（类）16.90万元，占7.65%；卫生健康支出（类）5.04万元，占2.28%；住房保障支出（类）10.51万元，占4.75%。
（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为181.86万元，支出决算为221.00万元，完成年初预算的121.52%。其中：
1.2010301行政运行。年初预算为58.79万元，支出决算为63.67万元，完成年初预算的108.30%。决算数大于预算数的主要原因是：2023年亚运会及亚残运会召开追加相应经费。
2.2010308信访事务。年初预算为65.18万元，支出决算为81.12万元，完成年初预算的124.46%。决算数大于预算数的主要原因是：2023年亚运会及亚残运会召开追加相应经费。
3. 2010350事业运行。年初预算为52.64万元，支出决算为53.76万元，完成年初预算的102.13%。决算数大于预算数的主要原因是：2023年亚运会及亚残运会召开追加相应经费。
4.2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出。年初预算为8.35万元，支出决算为12.35万元，完成年初预算的147.90%。决算数大于预算数的主要原因是：2023年7月增加行政人员1人及2023年12月增加行政人员1人。
5.2080506机关事业单位职业年金缴费支出。年初预算为3.42万元，支出决算为3.95万元，完成年初预算的115.50%。决算数大于预算数的主要原因是：2023年社保基数增加。
6.2082701财政对失业保险基金的补助。年初预算为0.21万元，支出决算为0.28万元，完成年初预算的133.33%。决算数大于预算数的主要原因是：2023年社保基数增加。
7.2082702财政对工伤保险基金的补助。年初预算为0.20万元，支出决算为0.31万元，完成年初预算的155.00%。决算数大于预算数的主要原因是：2023年7月增加行政人员1人及2023年12月增加行政人员1人。
8.2101101行政单位医疗。年初预算为2.04万元，支出决算为2.37万元，完成年初预算的116.18%。决算数大于预算数的主要原因是：2023年7月增加行政人员1人及2023年12月增加行政人员1人。
9.2101102事业单位医疗。年初预算为2.98万元，支出决算为2.66万元，完成年初预算的89.26%。决算数小于预算数的主要原因是：2023年5月事业人员减少1人。
10.2210201住房公积金。年初预算为10.92万元，支出决算为10.50万元，完成年初预算的96.15%。决算数大于预算数的主要原因是：2023年5月事业人员减少1人。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
平塘县信访局2023年度一般公共预算财政拨款基本支出149.87万元，其中：
（一）人员经费141.48万元，主要包括：基本工资42.62万元，津贴补贴50.87万元，奖金8.21万元，机关事业单位基本养老保险缴费16.31万元，职工基本医疗保险缴费5.04万元，其他社会保障缴费0.59万元、住房公积金10.51万元、退休费6.50万元、生活补助0.83万元。
（二）公用经费8.39万元，主要包括：办公费2.43万元、差旅费0.17万元、培训费0.23万元，劳务费2.74万元，公务用车运行维护费0.34万元，其他商品和服务支出2.48万元。
七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
2023年度“三公”经费财政拨款支出预算为3.43万元，支出决算为3.43万元，完成预算的100.29%；较上年增加1.89万元，增长122.73%。决算数较上年增加的主要原因是：2023年亚运会及亚残运会召开追加相应经费。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
1.因公出国（境）费预算0.00万元，支出决算0.00万元，完成预算的0.00%；与上年决算数持平，无增减变动。全年使用财政拨款安排的出国（境）团组共计0个，累计0人次。
2.公务用车购置及运行维护费预算2.70万元，支出决算2.70万元，完成预算的100.00%；较上年增加1.69万元，增长167.33%。决算数较上年增加的主要原因是：2023年亚运会及亚残运会召开追加相应经费。其中：
公务用车购置支出0.00万元，购置0辆公务用车。
公务用车运行维护费2.70万元。主要用于：公务出差费用。截至2023年12月31日，开支财政拨款的公务用车保有量为1辆。
3.公务接待费预算0.72万元，支出决算0.72万元，完成预算的100.00%；较上年增加0.19万元，增长35.84%。决算数较上年增加的主要原因是：增加接待乡镇到局机关办理业务。具体是：
国内接待费支出0.72万元，主要是：接待乡镇到局机关办理业务。2023年国内公务接待12批次，110人次。
国（境）外接待费支出0.00万元，2023年国（境）外公务接待0批次、0人次。
八、政府性基金预算收入支出决算情况说明
平塘县信访局2023年度没有政府性基金预算财政拨款收入，也没有政府性基金预算财政拨款安排的支出，故无数据情况说明。
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
平塘县信访局2023年度没有国有资本经营预算财政拨款收入，也没有国有资本经营预算财政拨款安排的支出，故无数据情况说明。
十、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况
平塘县信访局2023年度机关运行经费支出8.39万元，比上年增加2.35万元，增加38.91%，主要原因是：2023年亚运会及亚残运会召开追加相应经费。
（二）政府采购支出情况
2023年度政府采购支出总额0.00万元，其中：政府采购货物支出0.00万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元；授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0%。
（三）国有资产占用情况
截至2023年12月31日，共有车辆1辆，其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车1辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。
十一、预算绩效情况说明
（一）预算绩效管理工作开展情况
根据财政预算绩效管理要求，平塘县信访局组织对2023年度财政拨款项目支出开展绩效自评工作，共计4个项目进行了绩效自评，涉及资金85.5万元，自评覆盖率达到100%。
（二）二级项目支出绩效自评结果。
项目支出绩效自评表详见附件。
（三）部分重点项目绩效评价结果。
2023年度，平塘县信访局未开展重点项目绩效评价工作，故无项目绩效评价结果说明。
第四部分 名词解释
一、财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。
二、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。
四、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
五、附属单位缴款：指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。
六、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“附属单位缴款”等之外取得的收入。
七、使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。
八、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。
九、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。
十、年末结转和结余：指2023年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。
十一、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
十二、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
十三、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
十四、对附属单位补助支出：指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。
十五、“三公”经费：纳入同级财政预决算管理的“三公”经费是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
十六、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
第五部分附件
贵公网安备52272702000006号
