2020年度平塘县信访局部门决算
目 录
第一部分 平塘县信访局基本情况
一、部门职责
二、机构设置
第二部分 平塘县信访局2020年度部门决算文字材料
一、平塘县信访局2020年度部门决算分析报告
（一）收入支出决算总体情况
1.收入决算结构情况
2.支出决算结构情况
（二）财政拨款收入支出决算总体
1.财政拨款收入
2.财政拨款支出
（三）一般公共预算财政拨款支出决算情况
1.一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。
2.一般公共预算财政拨款支出决算结构及增减变动情况。
（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况
1.人员经费
2.公用经费
（五）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况
1.“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。
2.“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。
（六）其他重要事项的情况
1.机关运行经费执行情况
2.政府采购支出情况
3.国有资产占用情况
4.重点绩效评价结果等预算绩效情况
第三部分 名词解释
第四部分 平塘县信访局2020年度部门决算公开表（表格内容见公开附表）
（一）收入支出决算总表 财决01表
（二）财政拨款收入支出决算总表 财决01一1表
（三）收入支出决算表 财决02表
（四）收入决算表 财决03表
（五）支出决算表 财决04表
（六）一般公共预算财政拨款支出决算明细表 财决08表
（七）一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表财决08一1表
（八）政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 财决09表
（九）政府性基金预算财政拨款支出决算明细表 财决10表
（十）机构运行信息统计表 F03表
第一部分
平塘县信访局单位基本情况
部门职责
（一）负责搜集、掌握、分析我县维护社会政治稳定的形势，研究对群体性事件的处理预案，协助指导督促有关地方和部门正确处理人民内部矛盾。
（二）负责搜集分析本地区治安防控、矛盾纠纷、重点整治、信访维稳、特殊人群服务管理等涉及多个部门的社会治安综合治理事项；掌握辖区内各地各部门社会治安综合治理工作进展情况，组织开展对社会治安和社会稳定形势的整体研判、动态监测，并提出督办建议。
（三）负责处理人民群众给县委、县人民政府及县委办公室、县人民政府办公室的来信，接待人民群众来访；及时、准确地向县委、县政府领导同志报告来信来访中提出的重要建议、意见和反映的重要问题；向镇（乡、街道）和县直有关部门分类转办相关事项，并负责检查督促落实；承担对已办理和省、州交办重要信访案件的复查复核工作。
（四）负责受理人民群众反映的各类非应急投诉、举报、求助、咨询和建议，接听、受理、处理群众通过“12345民心热线”电话渠道反映的诉求，向县委书记、县长报告通过直通交流平台提出的重要建议、意见、反映的重要问题及办理情况。
（五）负责综合分析群众信访动态和信息，开展群众信访预测研判工作，编辑重要信访信息；开展人民群众建议征集和评估工作，收集整理上报人民群众建议、反映和分析人民群众建议的重要信息和动态；向镇（乡、街道）和县直部门（单位）通报人民群众来信和建议征集情况；开展有关群众信访调查研究工作。
（六）组织开展矛盾纠纷排查调处工作，协调本地区矛盾纠纷多元化解工作，调解辖区内跨地区的矛盾纠纷；建立完善矛盾纠纷多元化解工作机制。
（七）按照有关规定，对符合法律援助对象的，提供法律援助和服务；受理、审批公民有关民事、刑事、行政法律援助事项的申请，指派本中心专职律师或社会律师为符合援助条件的受援助当事人提供法律援助；开展“12348”法律服务专线业务，为来电来访群众解答法律咨询。
二、机构设置
平塘县信访局为正科级行政机构，下设1个事业机构：县群众工作中心（县综治中心）；内设3个科室：信访接待室、综合协调室、法律服务室（法律援助中心）。
平塘县信访局内设1个科室：办公室。
第二部分
平塘信访局单位2020 年度部门决算文字材料
一、平塘县信访局2020年度部门决算分析报告
（一）收入支出决算总体情况
2020年度总收入391.15万元，其中本年收入389.16万元，年初结转结余1.99万元，本年支出合计386.75 万元。收入总计减少5.51万元，下降1.38%，支出总计各减少16.6万元，下降4.15%。主要是因为：信访局严格贯彻落实中央八项规定精神，厉行节约。
收入决算结构情况说明
本年收入合计389.16万元，其中：财政拨款收入389.16 万元，占100%，同比增加7.5万元；上级补助收入0万元，占0%；事业收入 0 万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入 0 万元，占0%；其他收入0万元，占0%。
2.支出决算结构情况说明
本
年支出合计386.75万元，其中：基本支出160.16万元，占 41.41%；项目支出226.59万元，占 58.59%；经营支出0万元，占 0%。
（二）财政拨款收入支出决算情况
1.财政拨款收入：2020年度收入预算为389.16万元，收入决算为389.16万元，完成预算的100%，决算数同比增加7.5万元，下降1.89%，主要是：认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，进一步从严控制全年实际收支。
2.财政拨款支出：2020年度支出预算为386.75万元，支出决算为386.75万元，完成预算的100%，决算数同比减少16.6万元，下降4.15%，主要是：认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，从严控制经费开支。
（三）一般公共预算财政拨款支出决算情况
1.一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。
2020年度一般公共预算财政拨款支出预算为386.75万元，支出决算为386.75万元，完成预算的100%，决算数同比增加16.6万元，下降4.15%，主要是： 认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，进一步从严控制全年经费支出。 一般公共预算财政拨款支出占本年支出合计的比重为100%。
2.一般公共预算财政拨款支出决算结构及增减变动情况。
2020年度一般公共预算财政拨款支出386.75万元，主要用于以下方面：
科目2010301行政运行支出预算为50.81万元，支出决算为50.81万元，完成预算的100% ，决算数同比减少12.22万元，下降19.38%，占一般公共预算财政拨款支出比重为13.13%，决算数同比减少主要原因：厉行节约，压缩经费开支。
科目2010308信访事务支出预算为226.59万元，支出决算为226.59万元，完成预算的100% ，决算数同比增加52.2万元，增长29.93%，占一般公共预算财政拨款支出比重为58.58%，决算数同比增加主要是因为：2020年度疑难案件化解经费增加。
科目2010350事业运行支出预算为76.03万元，支出决算为76.03万元，完成预算的100% ，决算数同比减少3.51万元，下降4.41%，占一般公共预算财政拨款支出比重为19.65%，决算数同比减少主要原因：人员减少，工资福利减少。
科目2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出预算14.03万元，支出决算14.03万元，完成预算的100%，决算数同比减少1.41万元，下降9.13%，占一般公共预算财政拨款支出比重为3.62%，决算数同比增加主要是因为：信访局事业人员减少，导致支出决算数减少。
科目2082701财政对失业保险基金的补助支出预算0.37万元，支出决算0.37万元，完成预算的100%，决算数同比减少0.02万元，下降5.12%，占一般公共预算财政拨款支出比重为0.095%，决算数同比减少主要是因为人员减少，实际决算数减少。
科目2082702财政对工伤保险基金的补助支出预算为0.285万元，支出决算0.285万元，完成预算的100%，决算数同比减少0.005万元，下降1.75% ，占一般公共预算财政拨款支出比重为0.073%，决算数同比下降是因为人员减少，实际决算数减少。
科目2101101行政单位医疗支出预算为2.27万元，支出决算为2.27万元，完成预算的100%，决算数同比减少0.12万元，下降5.58%，占一般公共预算财政拨款支出比重为0.59%。决算数同比减少主要是因为后期人员调出。
科目2101102事业单位医疗支出预算为3.65万元，支出决算为3.65万元，完成预算的100%，决算数同比减少0.76万元，下降17.23%，占一般公共预算财政拨款支出比重为0.94%。决算数同比减少主要是因为事业编制人员减少，决算数减少。
科目2210201住房公积金支出预算为12.69万元，支出决算为12.69万元，完成预算的100%，决算数同比减少0.57万元，下降4.29%，占一般公共预算财政拨款支出比重为3.28%。 决算数同比减少主要是因为事业编制人员减少，决算数减少。
（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况
2020年度一般公共预算财政拨款基本支出预算为160.16万元，支出决算为160.16万元，完成预算的100%，决算数同比减少18.83万元，下降10.52%，主要是因为：人员减少、压缩经费开支，导致决算数减少。
1.人员经费149.63万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、采暖补贴、物业服务补贴、其他对个人和家庭的补助支出；
2.公用经费10.53万元，主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。
（五）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况
1.“三公”经费财政拨款支出决算总体情况
2020年度“三公”经费财政拨款支出预算为5.23万元，支出决算为5.23万元，完成预算的100%。决算数同比增加1.64万元，增长45.68%，决算数同比增加主要是因为：脱贫攻坚工作经费支出增加。
2.“三公”经费财政拨款支出决算具体情况
2020年度“三公”经费财政拨款支出决算5.23万元，
具体情况如下：
（1）因公出国（境）费 支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%。
因公出国（境）费支出决算比2019年增加0万元，增长0%。
（2）公务用车购置及运行费支出预算为4.59万元，支出决算为4.59万元，完成预算的100%。决算数同比增加1.15万元，增长33.43%。主要是脱贫攻坚工作经费支出增加。
公务用车购置费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%。截至2020年底公务用车保有量为1辆
公务用车运行维护费支出预算为4.59万元，支出决算为4.59万元，完成预算的100%。开支内容包括：公务用车维修及用车加油。
（3）公务接待费支出预算为0.64万元，支出决算为0.64万元，完成预算的100%。涉及国内公务接待批次6次，国内公务接待人次68人，主要事项是：接待上级部门调研及来访群众。
公务接待费支出决算数同比增加0.49万元，增长326.66%。主要是因为：上级部门调研次数增加，接待费支出增加。
（六）其他重要事项的情况
1.机关运行经费执行情况
整体情况：2020年度，机关运行经费支出预算为10.53万元，支出决算为10.53万元，完成预算的100%，决算数同比增加1.48万元，增长16.35%。主要是脱贫攻坚工作经费支出增加。
机关运行经费构成情况：机关运行经费支出决算为10.53万元，其中：办公费为8.24万元，公务接待0.29万元，公务用车运行维护费2万元。
2.政府采购支出情况
2019~2020两个年度，平塘县信访局均无进行政府采购活动。
3.国有资产占用情况
截至 2020 年 12 月 31 日，平塘县信访局共有车辆 1辆，其中：部级领导干部用车0辆、一般公务用车1辆；单价 50万元（含50万元） 以上通用设备 0台（套），单价 1OO万元（含100万元）以上专用设备 0 台（套）。
重点绩效评价结果等预算绩效情况
2020年度，平塘县信访局根据年初预算绩效管理相关文件要求，做到资金支出有计划，支出结果有成效。严格按照财务制度及中央、省、州、县等要求，根据平塘县信访局实际工作开展情况，将资金用在刀刃上，在厉行节约的基础上，保障各项工作有序开展，认真完成上级部门各项工作。开展预算绩效评价以来，我们对财政预算资金管理规范、发挥效益突出、预算绩效成绩显著的部门和单位，在下一年度项目资金安排时重点考虑，在向上级申报项目时，同等条件下优先上报。通过开展绩效评价，为项目找出项目管理中存在的问题及其原因，促使单位积极采取措施，加强项目的规划与科学论证，健全项目资金的核算与管理制度，改进资金使用管理方式，逐步形成自我约束、内部规范的良性机制，提高了管理水平和资金使用效益。
第三部分名词解释
1.财政拨款收入：指市级财政当年拨付的资金。
2.上级补助收入：指单位从主管部门和上级单位取得的非财政性补助收入。
3.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
4.经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
5.附属单位上缴收入：指单位附属的独立核算单位按照上缴的收入。
6.其他收入：指除上述“财政拨款收入”“上级补助收入”“事业收入”“经营收入”“附属单位上缴收入”等以外的收入。
7.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”“财政拨款结转和结余资金”“上级补助收入”“事业收入”“经营收入”“附属单位上缴收入”“其他收入”不足以安排当年支出情况下，使用以前年度积累的使用基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补2020年度收支缺口的资金。
8.上年结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
9.基本支出：指保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
10.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
11.“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
12.一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。
13.一般公共服务（类）财政事物（款）一般行政管理事务（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的项目支出。
14.一般公共服务（类）财政事物（款）预算改革业务（项）：反映财政部门用于预算改革方面的支出。
15.一般公共服务（类）财政事物（款）财政国库业务（项）：反映财政部门用于财政国库集中支付业务方面的支出。
16.一般公共服务（类）财政事物（款）信息化建设支出（项）：反映财政部门用于“金财工程”等信息化建设方面的支出。
17.一般公共服务（类）财政事物（款）事业运行（项）：反映事业单位的基本支出，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医务室等附属事业单位。
18.一般公共服务（类）财政事物（款）其他财政事物支出（项）：反映除上述项目以外的其他一般公共服务支出。
19.一般公共服务（类）一般公共服务支出（款）一般公共服务支出（项）：反映除上述项目以外的其他一般公共服务支出。
20.科学技术（类）其他科学技术支出（款）其他科学技术支出（项）：反映其他用于科学的支出。
21.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）：反映实行归口管理的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。
22.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）：反映实行归口管理的事业单位开支的离退休经费。
23.医疗卫生（类）医疗保障（款）行政单位医疗（项）：反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按根据规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。
24.医疗卫生（类）其他医疗卫生支出（款）其他医疗卫生支出（项）：反映除 上述项目以外其他用于医疗卫生方面的支出。
25.农林水事物（类）农业（款）其他农业支出（项）：反映其他用于农业方面的支出。
26.商业服务业等事物（类）商业流通事物（款）其他商业流通事物支出（项）：反映其他用于商业流通事物方面的支出。
27.商业服务业等事物（类）商业流通事物（款）其他涉外发展服务支出（项）：反映其他用于涉外发展服务方面的支出。
28.政府保障（类）住房改革（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
29.其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项）：反映其他不能划分到具体功能科目中的支出项目。
30.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房管理费、办公用车运行维护费以及其他费用。
第四部分
平塘县信访局2020年度部门决算公开表
（表格内容见公开附表）
县本级项目支出绩效自评表 （镇（乡、街道）视频系统维护工作经费）
县本级项目支出绩效自评表 - （县矛盾纠纷多元化解中心工作经费）
贵公网安备52272702000006号
