目录

第一部分平塘县信访局基本情况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分平塘县信访局2019年度部门决算文字材料

一、平塘县信访局2019年度部门决算分析报告

(一)收入支出决算总体情况

1.收入决算结构情况

2.支出决算结构情况

(二)财政拨款收入支出决算总体

1.财政拨款收入

2.财政拨款支出

(三)一般公共预算财政拨款支出决算情况

1.一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2.一般公共预算财政拨款支出决算结构及增减变动情况。

(四)一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

1.人员经费

2.公用经费

(五)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况

1.“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2.“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

(六)其他重要事项的情况

1.机关运行经费执行情况

2.政府采购支出情况

3.国有资产占用情况

4.重点绩效评价结果等预算绩效情况

第三部分 名词解释

第四部分平塘县信访局2019年度部门决算公开表(表格内容见公开附表)

(一)收入支出决算总表                 财决01表

(二)财政拨款收入支出决算总表       财决01-1表

(三)收入支出决算表                   财决02表

(四)收入决算表                       财决03表

(五)支出决算表                       财决04表

(六)一般公共预算财政拨款支出决算明细表       财决08表

(七)一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表财决08-1表

(八)政府性基金预算财政拨款收入支出决算表     财决09表

(九)政府性基金预算财政拨款支出决算明细表     财决10表

(十)机构运行信息统计表                               F03表

第一部分

平塘县信访局基本情况

一、部门职责

(一)贯彻落实中央及省、州和县群众(信访)工作的政策和要求;

(二)负责整合工作力量，协调运转机制，集中县级职能部门之间调处化解群众(信访)事项;

(三)负责处理人民群众和境外人士给县委、县人民政府及其领导同志的来信;负责接待、转送、交办群众来访事项，对办理情况进行审理和督办，回访群众，公示办理情况，并为县级领导接待上访群众做好服务工作;

(四)承办县委、县人民政府领导同志和上级党政领导及主管部门交办的信访事项，研究领导定期与群众交流计划;督促检查有关单位落实各级领导对群众来信批示件的情况;负责交办各镇(乡、街道)和县直部门信访事项，并督促检查处理落实情况;

(五)负责为群众提供心理疏导、法律援助等服务，对确属生活困难、权益受到侵害的群众提供帮扶救助，管理并合理使用信访救助专项资金;

(六)协同有关部门处理跨地区、跨部门的重大信访问题和纠纷问题;协调处理群众赴州赴省进京上访和异常突发性信访事项;协调全县的信访工作;

(七)负责听取群众意见、建议，及时掌握动态，报告工作情况，研究、分析、预测信访工作形式，对涉及群众利益的重大决策和重大项目实施社会风险评估，为县委、县政府提供决策依据;

(八)抓好全县信访工作队伍的建设，对信访工作中的失职、渎职行为提出处理建议;组织信访干部培训，指导信访部门办公自动化建设;

(九)承办县委、县人民政府领导同志交办的其他工作。

二、机构设置

平塘县信访局为正科级行政机构，下设1个事业机构:县人民群众信访服务中心。

平塘县信访局内设1个科室:办公室。

第二部分

平塘信访局2019年度决算文字材料

一、平塘县信访局2019年度部门决算分析报告

(一)收入支出决算总体情况

2019年度收、支总计405.34万元，其中财政拨款收入393.94万元;其他收入2.7万元;年初结转和结余8.69万元。2018年度收入210.9万元，与2018年相比(下文统称:同比)收入增加194.44万元，增长92.19%。主要是因为信访维稳工作任务重。

1.收入决算结构情况说明

本年收入合计405.34万元，其中:财政拨款收入393.94万元，占97.18%，同比增加183.04万元;上级补助收入0万元，占0%;事业收入0万元，占0%;经营收入0万元，占0%;附属单位上缴收入0万元，占0%;其他收入2.7万元，占0.67%。

2.支出决算结构情况说明

本年支出合计403.35万元，其中:基本支出179万元，占44.36%;项目支出224.36万元，占55.62%;经营支出0万元，占0%。

(二)财政拨款收入支出决算情况

1.财政拨款收入:2019年度收入预算为393.94万元，收入决算为393.94万元，完成预算的100%，决算数同比增加191.23万元，增长94.33%，主要是:信访维稳工作任务重。

2.财政拨款支出:2019年度支出预算为393.94万元，支出决算为393.94万元，完成预算的100%，，决算数同比增加191.23万元，增长94.33%，主要是:信访维稳工作任务重。

(三)一般公共预算财政拨款支出决算情况

1.一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2019年度一般公共预算财政拨款支出预算为393.94万元，支出决算为393.94万元，完成预算的100%，决算数同比增加191.23万元，增长94.33%，主要是:信访维稳工作任务重。一般公共预算财政拨款支出占本年支出合计的比重为97.67%。

2.一般公共预算财政拨款支出决算结构及增减变动情况。

2019年度一般公共预算财政拨款支出393.94万元，主要用于以下方面:

科目201一般公共服务支出预算为307.53万元，支出决算为307.53万元，完成预算的100%，同比增长250.45万元，增长438.8%，占一般公共预算财政拨款支出比重为78.06%。决算数同比增加主要是因为:人员增加，工资福利调资。

科目2010301行政运行支出预算63万元，支出决算为63万元，完成预算的100%。

科目2010308信访事务支出预算为146.95万元，支出决算为146.95万元，完成预算的100%。同比增加55.86万元，同比增长38.01%。决算数同比增加主要是因为:信访维稳工作任务重，资金增加。

科目2010350事业运行支出预算为79.54万元，支出决算为79.54万元，完成预算的100%。同比增加45.22万元，同比增长131.76%。决算数同比增加主要是因为:人员工资福利增加。

科目2079999其他文化体育与传媒支出预算为50万元，支出决算为50万元，完成预算的100%，占一般公共预算财政拨款支出比重为12.7%。

科目208社会保障和就业支出支出预算为16.58万元，支出决算为16.58万元，完成预算的100%，占一般公共预算财政拨款支出比重为4.21%。

科目2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出预算为15.4万元，支出决算为15.4万元，完成预算的100%，同比增加4.86万元，同比增长46.1%，占一般公共预算财政拨款支出比重为3.91%。决算数同比增加主要是因为:人员工资福利增加。

科目2082701财政对失业保险基金的补助支出预算0.4万元，支出决算为0.4万元，完成预算的100%，同比增加0.24万元，同比增长145.5%，占一般公共预算财政拨款支出比重为0.1%。决算数同比增加主要是因为:人员增多，人员工资福利增加。

科目2082702财政对工伤保险基金的补助支出预算为0.29万元，支出决算为0.29万元，完成预算的100%，同比增加0.07万元，同比增长31.9%，占一般公共预算财政拨款支出比重为0.07%。决算数同比增加主要是因为:人员增多，人员工资福利增加。

科目2082703财政对生育保险的补助支出预算为0.45万元，支出决算为0.45万元，同比增加0.16万元，同比增长55.17%。占一般公共预算财政拨款支出比重为0.11%。决算数同比增加主要是因为:人员工资福利增加。

科目21011行政事业单位医疗支出预算为6.57万元，支出决算为6.57万元，同比增加4.45万元，同比增长209%，占一般公共预算财政拨款支出比重为1.67%。决算数同比增加主要是因为:人员增多，人员工资福利增加。

科目2210201住房公积金支出预算为13.26万元，支出决算为13.26万元，同比增加6.05万元，同比增长83.91%，占一般公共预算财政拨款支出比重为3.37%。决算数同比增加主要是因为:人员工资福利增加。

(四)一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

2019年度一般公共预算财政拨款支出预算为393.94万元，支出决算为393.94万元，完成预算的100%，决算数同比增加191.23万元，增长94.33%，主要是:信访维稳工作任务重。

1.人员经费169.94万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、采暖补贴、物业服务补贴、其他对个人和家庭的补助支出;

2.公用经费9.05万元，主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费用、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。

(五)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况

1.“三公”经费财政拨款支出决算总体情况

2019年度“三公”经费财政拨款支出预算为3.6万元，支出决算为3.6万元，完成预算的100%。决算数同比减少0.36万元，减少9.09%，决算数同比减少。主要是因为:认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，进一步从严控制“三公”经费开支。

2.“三公”经费财政拨款支出决算具体情况

2019年度“三公”经费财政拨款支出决算3.6万元，

具体情况如下:

(1)2019年度，因公出国(境)费支出预算为0万元，支出决算为0万元，原因是2019年信访局人员无人因公出国(境)。2019年度因公出国(境)费支出决算与2018年因公出国(境)费支出预算无变化，均无人因公出国(境)。

1. 公务用车购置及运行费出预算为3.4万元，支出决算为3.4万元，完成预算的100%。决算数同比增加0.07万元，增长2.1%。主要是信访维稳工作压力大，需下乡督查信访案件。

公务用车购置费支出预算为0万元，支出决算为0万元，2019年信访局未购置公务用车。截止2019年底公务用车保有量为1辆。

公务用车运行维护费支出预算为3.4万元，支出决算为3.4万元，完成预算的100%。开支内容主要为公车运行维护费支出。

1. 公务接待费支出预算为0.15万元，支出决算为0.15万元，完成预算的100%。涉及国内公务接待批次3次，国内公务接待人次24人，主要事项为接待上级部门调研及来访群众。

公务接待费支出决算数同比减少0.47万元，减少75.81%。主要是因为:认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，进一步从严控制“三公”经费开支。

    (六)其他重要事项的情况

1.机关运行经费执行情况

整体情况:2019年度，机关运行经费支出预算为9.05万元，支出决算为9.05万元，完成预算的100%。决算数同比增加6.58万元，增长266.4%。主要是物价上涨，业务量增大，所需办公费、邮电费相应增加。

机关运行经费构成情况:机关运行经费支出决算为9.05万元，其中:行政单位支出9.05万元。

2.政府采购支出情况

2019年度，我单位无进行政府采购活动。

3.国有资产占用情况

截至2019年12月31日，单位国有资产合计38.9万元，其中:流动资产7.16万元，占国有资产比重为18.39%，固定资产31.75万元，占国有资产比重为81.61%。在建工程0万元、无形资产0万元。固定资产当中，房屋构筑物0万元，汽车一辆14.27万元，其他固定资产0万元。我单位共有车辆1辆，其中:部级领导干部用车0辆、一般公务用车1辆;单价50万元(含50万)以上通用设备0台(套)，单价1OO万元(含100万元)以上专用设备0台(套)。

4.重点绩效评价结果等预算绩效情况

2019年度，我单位根据年初预算绩效管理相关文件要求，做到资金支出有计划，支出结果有成效。严格按照财务制度及中央、省、州、县等要求，根据我单位实际工作开展情况，将资金用在刀刃上，在厉行节约的基础上，保障各项工作有序开展，认真完成上级部门各项工作。开展预算绩效评价以来，我们对财政预算资金管理规范、发挥效益突出、预算绩效成绩显著的部门和单位，在下一年度项目资金安排时重点考虑，在向上申报项目时，同等条件下优先上报。通过开展绩效评价，为项目找出项目管理中存在的问题及其原因，促使单位积极采取措施，加强项目的规划与科学论证，健全项目资金的核算与管理制度，改进资金使用管理方式，逐步形成自我约束、内部规范的良性机制，提高了管理水平和资金使用效益。

第三部分名词解释

1.财政拨款收入:指市级财政当年拨付的资金。

2.上级补助收入:指单位从主管部门和上级单位取得的非财政性补助收入。

3.事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

4.经营收入:指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

5.附属单位上缴收入:指单位附属的独立核算单位按照上缴的收入。

6.其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等以外的收入。

7.用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”、“其他收入”不足以安排当年支出情况下，使用以前年度积累的使用基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

8.上年结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

9.基本支出:指保障机构正常运转、完成支日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

10.项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

11.“三公”经费:指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国(境)费反映出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

12.一般公共服务(类)财政事务(款)行政运行(项):反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。

13.一般公共服务(类)财政事物(款)一般行政管理事务(项):反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)未单独设置项级科目的项目支出。

14.一般公共服务(类)财政事物(款)预算改革业务(项):反映财政部门用于预算改革方面的支出。

15.一般公共服务(类)财政事物(款)财政国库业务(项):反映财政部门用于财政国库集中支付业务方面的支出。

16.一般公共服务(类)财政事物(款)信息化建设支出(项):反映财政部门用于“金财工程”等信息化建设方面的支出。

17.一般公共服务(类)财政事物(款)事业运行(项):反映事业单位的基本支出，不包括行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

18.一般公共服务(类)财政事物(款)其他财政事物支出(项):反映除上述项目以外的其他一般公共服务支出。

19.一般公共服务(类)一般公共服务支出(款)一般公共服务支出(项):反映除上述项目以外的其他一般公共服务支出。

20.科学技术(类)其他科学技术支出(款)其他科学技术支出(项):反映其他用于科学支出。

21.社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)归口管理的行政单位离退休(项):反映实行归口管理的行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)开支的离退休经费。

22.社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)事业单位离退休(项):反映实行归口管理的事业单位开支的离退休经费。

23.医疗卫生(类)医疗保障(款)行政单位医疗(项):反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按根据规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

24.医疗卫生(类)其他医疗卫生支出(款)其他医疗卫生支出(项):反映除上述项目以外其他用于医疗卫生方面的支出。

25.农林水事物(类)农业(款)其他农业支出(项):反映其他用于农业方面的支出。

26.商业服务业等事物(类)商业流通事物(款)其他商业流通事物支出(项):反映其他用于商业流通事物方面的支出。

27.商业服务业等事物(类)商业流通事物(款)其他涉外发展服务支出(项):反映其他用于涉外发展服务方面的支出。

28.政府保障(类)住房改革(款)住房公积金(项):反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

29.其他支出(类)其他支出(款)其他支出(项):反映其他不能划分到具体功能科目中的支出项目。

30.机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房管理费、办公用车运行维护费以及其他费用。

第四部分

平塘县信访局2019年度决算公开表(表格内容见公开附表)

平塘县信访局2019年度部门决算公开信息表.xls

平塘县信访局   

2020年9月9日