第一部分 中共贵州省黔南州平塘县委组织部概况

一、单位职责

此项内容为涉密信息，依法不予公开。

二、机构设置及部门决算单位构成

中共平塘县委组织部内设9个科室：此项内容为涉密信息，依法不予公开；下设7个事业单位，分别是：平塘县农村党员干部现代远程教育办公室（县委党建办公室、县委党代表联络办公室）、平塘县关心下一代工作委员会办公室、综合服务中心、干部信息中心、老干部活动中心、综合考核工作服务中心、人才工作服务中心。

按照部门决算报表要求，纳入中共平塘县委组织部2022年度部门决算编报范围的下属单位共7个：平塘县农村党员干部现代远程教育办公室（县委党建办公室、县委党代表联络办公室）、平塘县关心下一代工作委员会办公室、综合服务中心、干部信息中心、老干部活动中心、综合考核工作服务中心、人才工作服务中心。编制数24人，实有人员13人。

从预算单位构成看，部门决算包括：本级决算。平塘县农村党员干部现代远程教育办公室（县委党建办公室、县委党代表联络办公室）、平塘县关心下一代工作委员会办公室、综合服务中心、干部信息中心、老干部活动中心、综合考核工作服务中心、人才工作服务中心，为独立编制机构，但不独立核实，未单独编制决算。

第二部分中共贵州省黔南州平塘县委组织部  2022年度部门决算公开报表

（详见附表）

第三部分 中共贵州省黔南州平塘县委组织部  2022年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

中共贵州省黔南州平塘县委组织部2022年度收支决算总计4182.32 万元，与2021年相比，增加379.96万元，增长9.99%，主要原因是：上级补助收入增加，工资调标导致人员经费增加，追加2021年度高层次人才津补贴和2022年元旦春节走访慰问经费。

二、收入决算情况说明

中共贵州省黔南州平塘县委组织部2022年度收入合计4117.47万元，其中：财政拨款收入4103.76万元，占99.67%；上级补助收入0.0万元，占0.00%；事业收入0.0万元，占0.00%；经营收入0.0万元，占0.00%；附属单位缴款0.0 万元，占0.00%；其他收入13.71万元，占0.33%。

三、支出决算情况说明

中共贵州省黔南州平塘县委组织部2022年度支出合计4108.76万元，其中：基本支出428.81 万元，占10.44%；项目支出3679.94万元，占89.56%；上缴上级支出0.0万元，占0.00%；经营支出0.0万元，占0.00 %；对附属单位补助支出0.0 万元，占0.00 %。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

中共贵州省黔南州平塘县委组织部  2022年度财政拨款收支决算总计4117.1万元。与2021年相比，增加376.95万元，增长（降低）增长10.08%，主要原因是：上级补助收入增加，工资调标导致人员经费增加，追加2021年度高层次人才津补贴和2022年元旦春节走访慰问经费。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

中共贵州省黔南州平塘县委组织部  2022年度一般公共预算财政拨款支出4103.66万元，占本年支出合计的99.88 %。与2021年相比，增加376.86万元，增长10.11%，主要原因是：工资调标人员经费增加，追加2021年度高层次人才津补贴和2022年元旦春节走访慰问经费。 

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2022年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下方面：一般公共服务支出（类）3937.32万元，占95.95%；

教育支出（类）67.55万元，占1.65%；

社会保障和就业支出（类）56.52万元，占1.38%；

卫生健康支出（类）13.9万元，占0.34%；

住房保障支出（类）29.18万元，占0.71%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2022年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为4226.96万元，支出决算为3937.32万元，完成年初预算的93.15%，主要原因是：其中：

（1）一般公共服务支出（类）组织事务（款）行政运行（项）2013201：当年预算为225.56万元，支出决算为259.21万元，完成当年预算的114.92%，主要原因是：工资调标，人员经费增加。

（2）一般公共服务支出（类）组织事务（款）一般行政管理事务管理（项）2013202：当年预算为3933万元，支出决算为3577.23万元，完成当年预算的90.95%，主要原因是：财政紧张，部分项目经费未及时报账。

（3）一般公关服务支出（类）组织事务（款）事业运行（项）2013250：当年预算为55.05万元，支出决算为80.51万元，完成当年预算的146.25%，主要原因是：工资调标，人员经费增加。

（4）教育支出（类）进修及培训（款）干部教育（项）2050802：当年预算为100万元，支出决算为67.55万元，完成当年预算的67.55%，主要原因是：部分培训班次年底开班，票据未整理完成，未及时报账。

（5）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）2080501：当年预算为4.4万元，支出决算为4.4万元。完成当年预算的100%。

（6）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）离退休人员管理机构（项）2080503：当年预算为10万元，支出决算为9.69万元，完成当年预算的96.9%。

（7）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老缴费支出（项）2080505：当年预算为28.67万元，支出决算为31.17万元，完成当年预算的108.72%，主要原因是：工资调标，相关保险费用相应增加。

（8）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）2080506：当年预算为0万元，支出决算为10.11万元，主要原因是：人员调出，补缴职业年金。

（9）财政对其他社会保险基金的补助（类）  财政对失业保险基金的补助（款）财政对失业保险基金的补助（项）2082701：当年预算为0.28万元，支出决算为0.37万元，完成当年预算的132.14%，主要原因是：工资调标，相关保险费用相应增加。

（10）财政对其他社会保险基金的补助（类）  财政对失业保险基金的补助（款）财政对工伤保险基金的补助（项）2082702：当年预算为0.72万元，支出决算为0.78万元，完成当年预算的108.33%，主要原因是：工资调标，相关保险费用相应增加。

（11）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2101101：当年预算为9.25万元，支出决算为9.53万元，完成当年预算的103.03%，主要原因是：工资调标，相关保险费用相应增加。

（12）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2101102：当年预算为2.67万元，支出决算为3.56万元，完成当年预算的133.33%，主要原因是：工资调标，相关保险费用相应增加。

（13）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2210201：当年预算为25.36万元，支出决算为29.18万元，完成当年预算的115.06%，主要原因是：工资调标，相关保险费用相应增加。

（14）一般公共服务支出（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）2019999：当年预算为0万元，支出决算为20.37万元，主要原因是：追加2022年元旦春节走访慰问经费。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

中共贵州省黔南州平塘县委组织部2022年度一般公共预算财政拨款基本支出428.81万元，其中：

（一）人员经费413.99万元，主要包括基本工资117.24万元、津贴补贴145.29万元、奖金5.74万元、绩效工资9.99万元、机关事业单位基本养老保险缴费31.17万元、职业年金缴费10.11万元、职工基本医疗保险缴费13.09万元、其他社会保障缴费1.15万元、住房公积金29.18万元、退休费19.94万元、生活补助7.39万元、奖励金23.72万元。

（二）公用经费14.82万元，主要包括租赁费0.9万元、会议费0.22万元、工会经费13.7万元。

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2022年度“三公”经费财政拨款支出预算为17万元，支出决算为8.27万元，完成预算的48.65%，决算数小于预算数，主要原因：一是认真贯彻落实“党政机关要坚持过紧日子”的要求，厉行节约，从严控制“三公”经费开支；二是公务接待费部分票据未整理齐全，未及时报账。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2022年度“三公”经费财政拨款支出决算8.27 万元，比上年减少3.06万元，降低27.00%，减少主要原因是：根据中央、省、州规定节约公车运行开支；部分接待费用票据未整理完毕，未及时报账。

具体情况如下：

1.因公出国（境）费预算0.00万元，支出决算0.0 万元，完成预算的0.00 %。决算数较上年减少0.00万元，降低0.00%,全年使用财政拨款安排的出国（境）团组共计0 个，累计0人次。

2.公务用车购置及运行维护费预算7.93万元，支出决算7.93万元，完成预算的100.00 %。决算数较上年减少1.38万元，降低14.78%，其中，公务用车购置支出0.0万元，购置0辆公务用车，公务用车运行维护费7.93万元。主要用于：领导班子运行情况调研、干部考察、党建工作督查等。单位开支财政拨款的公务用车保有量为2辆。

3.公务接待费预算0.34万元，支出决算0.34万元，完成预算的100.00%。决算数较上年减少1.68万元，下降83.32%，具体是：国内公务接待支出0.34万元，主要是：接待州委组织部干部考察组、党建工作督查等。 2022年国内公务接待9批次，52人次。国（境）外公务接待费支出0.0万元，国（境）外公务接待0 批次、0 人次。

八、政府性基金预算收入支出决算情况说明

2022年政府性基金预算财政拨款本年收入0万元，本年支出0万元。

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2022年国有资本经营预算财政拨款支出0万元，与2021年度相比，国有资本经营预算财政拨款支出增加0万元。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

中共贵州省黔南州平塘县委组织部2022年度机关运行经费支出14.82万元，比上年减少20.80万元，降低58.39%，主要原因是：人均公用经费预算减少。 

（二）政府采购支出情况

2022年度政府采购支出总额0.00万元。

（三）国有资产占用情况

截至2022年12月31 日，共有车辆2辆，其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车1辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车1辆、其他用车0辆 ；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

十一、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据财政预算绩效管理要求，中共平塘县委组织部组织对2022年度财政拨款项目支出开展绩效自评工作，共计10个项目进行了绩效自评，涉及资金4044万元，自评覆盖率达到100%。

（二）二级项目支出绩效自评结果。

项目支出绩效自评表详见附件。

（三）部分重点项目绩效评价结果。

2022年度，中共平塘县委组织部没有开展重点项目绩效评价工作，故无项目绩效评价结果说明。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。

二、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。

四、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

五、附属单位缴款：指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

六、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“附属单位缴款”等之外取得的收入。

七、使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

八、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

九、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

十、年末结转和结余：指2022年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

十一、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十二、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十三、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十四、对附属单位补助支出：指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。

十五、“三公”经费：纳入同级财政预决算管理的“三公”经费是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十六、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（十七）一般公共服务支出（类）财政事务（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

（十八）一般公共服务支出（类）财政事务（款）一般行政管理事务（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

（十九）一般公共服务支出（类）财政事务（款）财政国库业务（项）：反映财政部门用于财政国库集中收付业务方面的支出。

（二十）一般公共服务支出（类）财政事务（款）财政监察（项）：反映财政监察派出机构的专项业务支出。

（二十一）一般公共服务支出（类）财政事务（款）信息化建设（项）：反映财政部门用于“金财工程”等信息化建设方面的支出。

（二十二）一般公共服务支出（类）财政事务（款）其他财政事务支出（项）： 反映除上述项目以外其他财政事务方面的支出。

（二十三）一般公共服务支出（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）： 反映除上述项目以外的其他一般公共服务支出。

（二十四）教育支出（类）职业教育（款）中专教育（项）： 反映各部门举办的各类中等专业学校的支出。

（二十五）教育支出（类）其他教育支出（款）其他教育支出（项）：反映除已分类项目以外其他用于教育方面的支出。

（二十六）社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

（二十七）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指按照《住房公积金管理条例》和其他相关规定，由单位及其在职职工以职工工资为缴存基数，分别按照一定比例缴存的长期住房储金。行政单位缴存基数包括国家统一规定的公务员职务工资、级别工资、机关工人岗位工资和技术等级（职务）工资、年终一次性奖金、特殊岗位津贴、规范后发放的工作性津贴和生活性补贴等；事业单位缴存基数包括国家统一规定的岗位工资、薪级工资、绩效工资、特殊岗位津贴等。单位和职工住房公积金缴存比例均不得低于5%，不得高于12%。

（二十八）其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项）：反映除已分类项目以外其他不能划分到具体功能科目中的支出项目。

第五部分  附件