2022年中共平塘县委组织部预算公开
目 录
第一部分 单位概况
一、主要职能
二、机构情况
三、人员情况
第二部分 预算公开表
一、部门收支总表 （表1）
二、财政拨款收支总表（表2）
三、部门收入总表（表3）
四、部门支出总表 （表4）
五、一般公共预算支出表 （表5）
六、一般公共预算基本支出明细表 （按政府经济分类）（表6）
七、一般公共预算基本支出明细表 （按部门经济分类）（表7）
八、政府性基金预算支出表 （表8）
九、“三公”经费一般公共预算财政拨款支出情况表（表9）
十、一般公共预算“三公”经费财政拨款支出表（表10）
第三部分 预算情况说明
一、部门收支总体情况
二、预算收支增减变化情况
三、部门收入总体情况
四、部门支出总体情况
五、财政拨款收支总体情况
六、一般公共预算支出情况
七、基本支出明细情况
八、“三公”经费情况
九、政府性基金收支情况
第四部分 其他情况说明
一、机关运行经费情况说明
二、政府采购执行情况说明
三、国有资产占用情况说明
四、预算绩效情况说明
五、国有资本经费预算
六、部分专用名词解释
第一部分 单位概况
一、主要职能
（一）贯彻落实新时代党的建设总要求和新时代党的组织路线，制定或参与制定全县组织、干部、人才、公务员工作的有关政策和制度；研究和指导全县党的建设和组织工作；做好相关工作的检查指导。
（二）研究和指导全县党组织的建设；规划、协调和指导党员教育、管理及发展等工作；指导组织员队伍建设；组织开展新时代党建理论研究；负责县委党建工作领导小组日常工作；负责县委非公有制企业和社会组织工作委员会的日常工作。
（三）负责提出县管领导班子、干部的调整配备意见和建议；负责县管干部的考察、考核，办理任免、工资、待遇、奖励、退休审批等有关手续；负责加强领导班子和领导干部队伍建设；负责优秀年轻干部队伍建设工作；承办部分干部的任职审批、调配交流及安置工作；协助管理省州和我县共同管理和共建单位的领导班子、领导干部。
（四）贯彻落实中央和省委、州委、县委有关人才政策；负责全县人才工作和人才队伍建设的整体规划、指导，组织实施重要人才工程；研究制定人才工作政策规定，检查贯彻执行人才工作政策的情况；负责县人才工作领导小组日常工作。
（五）负责全县公务员队伍建设；管理全县公务员录用调配、考核奖惩、工资福利、绩效管理等；负责公务员监督；负责公务员管理和对外交流合作等工作。
（六）负责全县干部教育培训工作的整体规划、制度建设、指导、协调服务和督促检查；组织、协调县管干部和有关干部的教育培训；指导全县干部教育体制改革、干部培训基地建设、师资队伍建设和教材编写等工作。
（七）负责全县干部监督工作的指导、综合协调、制度建设和督促检查；对各级各部门（单位）选人用人和执行干部监督制度规定情况进行监督检查，督办和直接办理有关重要问题的案件；审理县管干部的党籍、党龄、参加革命工作时间以及其他历史遗留问题。
（八）负责退（离）休干部管理工作的指导，制定或参与制定退（离）休工作的有关政策。
（九）负责党员、干部、公务员的统计和档案管理工作。
（十）统一管理县委机构编制委员会办公室。
（十一）结合职能职责，做好扶贫开发相关工作。
（十二）完成县委、州委组织部交办的其他任务。
二、部门预算单位构成情况
县委组织部下设6个事业机构：分别是平塘县老干部活动中心、平塘县干部信息中心、平塘县委组织部综合服务中心、平塘县关心下一代工作委员会、平塘县农村党员干部现代化远程教育办公室（县委党建办公室、县委党代表联络办公室）、平塘县综合考核服务中心；内设8个科室：办公室、组织科、党建科、干部科、公务员管理科、干部监督教育科（干部监督举报中心）、人才科、老干部科。
三、单位人员构成
县委组织部行政编制15名，其中县委领导职数1名，机关14名。设部长1名，由县委领导同志兼任；副部长3名（其中1名为正科长级）；部务委员2名（副科长级）；股级职数领导8名。县委组织部下设事业机构核定事业编制39名，其中参公管理人员15名。目前一共在职实有人数29名（其中行政人员14名，参公人员5名，事业人员9名，工勤人员2名）；退休人员9名，遗属人员8名。
第二部分 预算公开表
一、部门收支总表 （表1）
二、财政拨款收支总表（表2）
三、部门收入总表（表3）
四、部门支出总表 （表4）
五、一般公共预算支出表 （表5）
六、一般公共预算基本支出明细表 （按政府经济分类）（表6）
七、一般公共预算基本支出明细表 （按部门经济分类）（表7）
八、政府性基金预算支出表 （表8）
九、“三公”经费一般公共预算财政拨款支出情况表（表9）
十、一般公共预算“三公”经费财政拨款支出表（表10）
第三部分 预算情况说明
一、部门收支总体情况
2022年度收入预算总额为4391.57万元，当年财政拨款收入4391.57万元；2022年度支出预算总额为4391.57万元，当年财政拨款支出4391.57万元。
二、预算收支情况增减变化
2022年年初预算4391.57万元，相较2021年的3484.90万元增加了906.67万元，增加26.02％，主要增加项目支出资金957.04万元及对个人和家庭的补助7.33万元、减少公用经费37.3万元以及工资和福利支出减少20.4万元。其中一般公共服务支出4213.62万元，占总预算95.95％；公共安全支出1万元，占总预算0.02％；教育支出100万元，占总预算2.28％；社会保障和就业支出39.67万元，占总预算0.90％；卫生健康支出11.93万元，占总预算数的0.27％；住房保障支出25.36万元，占总预算0.58％。
三、部门收入总体情况
2022年度收入预算总额为4391.57万元，全部为财政拨款收入。
四、部门支出总体情况
2022年中共平塘县委组织部预算支出4391.57万元，分为：基本支出347.57万元（其中公用经费20.3万元，人员工资及福利支出307.22万元，对个人和家庭的补助20.05万元）；项目支出4044万元（其中关工委工作经费10万元，老干部工作经费5万元，党内激励关怀资金10万元，换届工作经费30万元，干部工作经费30万元，党建工作经费30万元，村干部薪酬经费3768万元，组织系统信息化建设经费50万元，干部培训经费100万元，离退休干部补助资金10万元，禁毒工作经费1万元）。
五、财政拨款收支总体情况
2022年度收入预算总额为4391.57万元，当年财政拨款收入4391.57万元；2022年度支出预算总额为4391.57万元，当年财政拨款支出4391.57万元。
六、一般公共预算支出情况
2022年中共平塘县委组织部一般公共预算支出4213.62万元，在一般公共服务支出中的行政运行基本支出347.57万元（其中公用经费20.30万元，人员工资及福利支出307.22万元，对个人和家庭的补助20.05万元）。
七、基本支出明细情况
在一般公共服务支出中的行政运行基本支出347.57万元。
（一）人员工资327.27万元，其中工资福利支出307.22万元，其中：基本工资95.19万元、津贴补贴122.44万元，绩效工资14.71万元，奖金7.93万元［含事业人员］，干部职工基本医疗保险11.93万元，基本养老保险28.67万元，住房公积金25.36万元，干部职工社会保险缴费1万元；对个人和家庭的补助20.05万元，其中：退休费14.94万元，遗属生活补助5.11万元。
（二）工作运转经费20.30万元，全部为商品和服务支出（其中工会费13.7万元、会议费3.4万元，租赁费3.2万元）。
八、“三公”经费情况
2022年“三公”经费预算支出17万元。
（一）因公出国（境）费0万元。
（二）公务接待费6万元，主要用于活动接待及省州县领导、单位来我县调研、检查指导、学习交流的接待工作。与上年预算8万元相比减少25％，减少原因是严格执行上级有关规定，接待逐步规范化。
（三）公务车辆运行维护费11万元，主要用于参加省州会议、开展基层调研等工作所发生的燃料费、维修费、保险费支出费用。与上年预算10万元相比增长了10％，增长原因是我办公务车使用年限较长，维护费增加。
九、政府性基金收支情况
政府性基金预算财政拨款支出0万元。
第四部分 其他情况说明
一、机关运行经费情况
2021年机关运行经费57.6万元，2022年机关运行经费20.3万元，比2021年下降64.76％，下降原因为个人工作经费由每人1.4万元／年下降到0.7万元／年。2022年机关运行经费全部为商品和服务支出，其中：工会费13.7万元、会议费3.4万元，租赁费3.2万元。
二、政府采购情况
2022年度，没有安排政府采购项目。
三、国有资产占用情况说明
截至2022年年初，单位国有资产合计241.51万元，其中：流动资产65.48万元、固定资产176.03万元。固定资产当中，房屋构筑物147.37万元，汽车2辆39.06万元。
与上年相比，本年资产总额增加3.14万元。
四、预算绩效情况说明
我单位2022年度项目资金共收入4044万元。其中包括关工委工作经费10万元，老干部工作经费5万元，党内激励关怀资金10万元，换届工作经费30万元，干部工作经费30万元，党建工作经费30万元，村干部薪酬经费3768万元，组织系统信息化建设经费50万元，干部培训经费100万元，离退休干部补助资金10万元，禁毒工作经费1万元，以上项目都为商品服务支出项目（或其他类项目），没有列为重点项目，未编制预算绩效。
五、国有资本经费预算
2022年我单位无国有资本经营预算。
六、部分专用名词解释
财政拨款收入：指单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。一般公共预算，是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护安全、维护国家机构正常运转等方面的收支预算；政府性基金预算，指依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。
基本支出：是单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。
“三公”经费：包括因公出国（境）费、公务接待费、公务用车购置及运行费。因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食补助费、培训费、公杂费等支出；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。公务用车购置及运行维护费，指单位按规定保留的公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及公务用车租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。
住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指按照《住房公积金管理条例》的规定，由单位为职工缴纳的住房公积金。
基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
项目支出：指在基本支出以外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
政府采购：指各级国家机关、事业单位和团体，使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。
中共平塘县委组织部
2022年2月19日
贵公网安备52272702000006号
