目  录

一、单位部门概况

（一）单位主要职能

（二）部门机构设置及单位构成

（三）部门人员构成

二、2025年预算安排情况说明

（一）部门收支预算总体情况

（二）部门收入总体情况

（三）部门支出总体情况

（四）财政拨款收支总体情况

（五）一般公共预算支出情况

（六）一般公共预算基本支出情况

（七）一般公共预算“三公”经费支出情况

（八）政府性基金预算支出情况

（九）国有资本经营预算支出情况

三、其他重要事项说明

（一）机关运行经费说明

（二）政府采购情况

（三）国有资产占有使用情况

（四）部门预算绩效说明

（五）项目支出安排说明

（六）部分专有名词解释

四、2025年部门预算批复公开表

（一）部门收支预算总表

（二）部门收入预算总表

（三）部门支出预算总表

（四）部门财政拨款收支预算总表

（五）部门一般公共预算支出明细表

（六）部门一般公共预算基本支出明细表（按经济分类）

（七）部门一般公共预算机关运转经费明细表

（八）部门预算财政拨款“三公”经费支出表

（九）部门一般公共预算项目经费明细表

（十）部门政府性基金预算支出预算表

（十一）部门国有资本经营预算支出预算表

（十二）部门政府采购预算表

（十三）部门整体支出绩效目标表

（十四）项目支出绩效目标表

一、单位概况

（一）单位主要职能

此项内容为涉密信息，依法不予公开。

（二）部门机构设置及单位构成

平塘县委政法委员会内设4个机构，分别为办公室、综治指导科、维稳指导科、执法监督科，增设政工科（不占内设机构编制）；下设1个事业机构，机构名称：平塘县综治中心（县政务110服务中心）；代县委管理机构1个，名称：平塘县法学会，是县委领导下的人民团体，由县委领导，设在县委政法委，由县委政法委代管。

（三）部门人员构成

平塘县委政法委员会核定编制数26人，其中机关核定行政编制数11人（含机关工勤2人），下设事业机构核定事业编制15人（其中事业管理编制13人、事业工勤编制2人）。截至2024年12月31日，在职实有人数23人（其中行政人员9人、事业管理岗人员12人、事业工勤人员2人）；退休10人，无离休人员及遗属人员。

二、2025年预算安排说明

（一）部门收支预算总体情况

2025年部门收入预算总额800.39万元，全部为财政拨款的本年收入，没有财政专户管理资金收入及单位资金收入。

2025年部门支出预算总额800.39万元，按支出方向分，一般公共服务支出710.76万元，公共安全支出12万元，社会保障和就业支出43.72万元，卫生健康支出10.87万元，住房保障支出23.04万元。

2025年部门收支预算总额与2024年预算462.86万元增加337.53万元，增长72.92%。增加主要原因：一是增加特定目标类项目收支；二是新增人员类项目收支。

（二）部门收入总体情况

2025年部门预算收入总额为800.39万元，其中：一般公共预算财政拨款收入800.39万元，占部门收入的100%；政府性基金预算财政拨款收入0万元；国有资本经营预算财政拨款收入0万元；财政专户管理资金收入0万元；事业性收入0万元；事业单位经营收入0万元。

2025年收入总额较2024年462.86万元增加337.53万元，增长72.92%，主要原因：一是增加特定目标类项目收入；二是新增人员类项目收入。

（三）部门支出总体情况说明

2025年部门预算支出总额为800.39万元，其中：一般公共预算拨款支出800.39万元，占部门支出的100%；政府性基金预算拨款支出0万元；国有资本经营预算财政拨款支出0万元；财政专户管理资金支出0万元；事业性支出0万元；事业单位经营支出0万元。

2025年支出总额较2024年462.86万元增加337.53万元，增长72.92%，主要原因：一是增加特定目标类项目支出；二是新增人员类项目支出。

财政拨款支出按功能科目类级划分：一般公共服务支出710.76万元，占总支出88.80%；公共安全支出12万元，占总支出1.50%；社会保障和就业支出43.72万元，占总支出5.46%；卫生健康支出10.87万元，占总支出1.36%；住房保障支出23.04万元，占总支出2.88%。

（四）财政拨款收支总体情况

2025年部门预算财政拨款收入合计800.39万元，全部为一般公共预算拨款收入。相应安排支出预算800.39万元，其中：一般公共服务支出710.76万元，占财政拨款支出的88.80%；公共安全支出12万元，占财政拨款支出的1.50%；社会保障和就业支出43.72万元，占财政拨款支出的5.46%；卫生健康支出10.87万元，占财政拨款支出的1.36%；住房保障支出23.04万元，占财政拨款支出的2.88%。

2025年财政拨款收入较2024年462.8万元增加337.53万元，增长72.92%，主要原因：一是特定目标类项目财政拨款收入增加；二是人员类项目财政拨款收入增加。

（五）一般公共预算支出情况

2025年部门预算一般公共预算支出总计800.39万元，较2024年462.86万元增加337.53万元，主要原因：一是增加特定目标类项目支出；二是新增人员类项目支出。其中：基本支出420.39万元，占一般公共预算支出的52.53%；项目支出380万元，占一般公共预算支出的47.47%。

按照支出功能科目类级区分：一般公共服务支出710.76万元，占一般公共预算支出的88.80%；公共安全支出12万元，占一般公共预算支出的1.50%；社会保障和就业支出43.72万元，占一般公共预算支出的5.46%；卫生健康支出10.87万元，占一般公共预算支出的1.36%；住房保障支出23.04万元，占一般公共预算支出的2.88%。

（六）一般公共预算基本支出情况

人员经费构成情况，其中：工资福利支出362.35万元，占人员经费的95.6%；对个人和家庭的补助支出16.64万元，占人员经费的4.4%。

公用经费构成情况，其中：商品服务支出21.89万元，占公用经费的52.87%；对事业单位经常性补助支出19.51万元，占公用经费的47.13%。

（七）财政拨款“三公”经费支出情况

2025年财政拨款“三公”经费支出预算为8万元，较2024年6.5万元增加1.5万元，主要原因一是公务车使用年限久，车辆老化，维修维护成本增加；二是燃料费上涨。其中：公务接待费预算为3.3万元，较2024年3.5万元减少0.2万元，主要原因是严格执行过“紧日子”要求，严控一般性支出，降低接待标准，减少接待人次；公务用车运行维护费预算为4.7万元，较2024年3万元增加1.7万元，主要原因是公车使用年限久，车辆老化，维修维护成本增加，另外一方面燃料费上涨；2025年“三公”经费支出占一般公共预算支出比重为0.99%。

2025年度部门“三公”经费财政拨款支出预算表

单位：万元

（八）政府性基金预算支出情况

2025年平塘县委政法委员会没有政府性基金预算，因此无政府性基金预算支出。

（九）国有资本经营预算支出情况

2025年平塘县委政法委员会没有国有资本经营预算，因此无国有资本经营预算支出。

三、其他重要事项说明

（一）机关运行经费说明

机关运行经费，是指各部门的公用经费，包括办公费、印刷费、手续费、水电费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、维修费、公务接待费、公务用车运行维护费以及其他费用。2025年机关运行经费预算为41.4万元，较2024年36万元，增长15%，主要原因：职工人数较上年增加，因此机关运行经费也随之增加。

（二）政府采购情况

2025年，平塘县委政法委员会没有政府采购预算情况。

（三）国有资产占有使用情况

2025年初，平塘县委政法委员会国有资产原值354.9万元，累计折旧302.75万元，净值52.15万元（其中：土地、房屋及构筑物0万元，通用设备40.72万元，专用设备0万元，无形资产0万元），较上年增加3.46万元，主要原因是新增3台办公用电脑、1台打印机和1套档案密集柜。

（四）部门预算绩效说明

2025年实行绩效目标管理的项目15个，涉及财政拨款预算380万元。

2025年财政拨款预算纳入绩效目标管理，我单位2025年主要完成综治维稳工作、黔南州“12345”政府服务热线工作、“雪亮工程”购买服务及运行维护工作、平安创建工作、扫黑除恶工作、法学会工作、见义勇为工作、“中国天眼”安全运行工作、创建黔南政法大数据资源共享平台等工作任务。

（五）项目支出安排情况说明

2025年，平塘县委政法委员会项目支出预算为380万元，主要用于“雪亮工程”购买服务及运行维护工作、综治维稳工作、平安创建工作、黔南州“12345”政府服务热线工作、扫黑除恶工作、法学会工作、见义勇为工作、“中国天眼”安全运行工作、创建黔南政法大数据资源共享平台等方面，其中占比较大的主要是“雪亮工程”购买服务费120万元，占项目预算支出的31.57%；二是“雪亮工程”运行维护工作资金100万元，占项目预算支出的26.31%。

（六）部分专有名词解释

1.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和运转支出。

2.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的各类项目支出。

3.因公出国（境）费：指单位工作人员因公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。

4.公务接待费：指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

5.公务用车购置费：指公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）

6.公务用车运行维护费：指单位按规定保留的公务用车及未参改单位事业编制车辆开展公务活动产生的车辆租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费，开展公务活动。

7.雪亮工程：覆盖全县的公共安全视频监控系统。

四、2025年部门预算公开报表

本次2025年部门预算公开共含14张报表，主要如下：

（一）部门收支预算总表

（二）部门收入预算总表

（三）部门支出预算总表

（四）部门财政拨款收支预算总表

（五）部门一般公共预算支出明细表

（六）部门一般公共预算基本支出明细表（按经济分类）

（七）部门一般公共预算运转类公用经费明细表

（八）部门预算财政拨款“三公”经费支出明细表

（九）部门一般公共预算项目经费明细表

（十）部门政府性基金预算支出明细表

（十一）部门国有资本经营预算支出明细表

（十二）部门政府采购预算表

（十三）部门整体支出绩效目标表

（十四）项目支出绩效目标表

详见公开附件。

    平塘县委政法委员会2025年部门预算公开批复表

    平塘县委政法委员会2025年预算项目绩效目标表

    平塘县委政法委员会2025年部门整体支出绩效目标表