中共平塘县委政法委员会2023年度部门决算
目录
第一部分：中共平塘县委政法委员会概况
一、部门职责
二、机构设置
第二部分：2023年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
九、财政拨款“三公”经费支出决算表
第三部分：2023年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
十、其他重要事项的情况说明
十一、预算绩效情况说明
第四部分：名词解释
第五部分：附件
第一部分
中共平塘县委政法委员会概况
一、部门职责
此项内容为涉密信息，依法不予公开。
二、机构设置
本委内设5个行政机构，其中1个不占内设机构编制，与2022年度机构数一致；下属1个事业机构，机构名称为：平塘县综治中心；代县委管理机构1个，名称为：平塘县法学会，是县委领导下的人民团体，由县委领导，设在县委政法委，由政法委代管。
按照部门决算要求，纳入我委2023年度部门决算编报范围的下属事业单位共2个，分别是平塘县综治中心、平塘县法学会。编制数26人，实有人数20人，其中：机关编制数9人，实有人数7人；机关工勤编制数2人，实有2人；事业编制数15人，实有11人。
从预算单位构成看，中共平塘县委政法委员会部门决算包括：本级决算。单位所属事业机构财务不独立核算，未单独编制决算。
第二部分
中共平塘县委政法委员会2023年度部门决算公开报表
|
收入支出决算总表 | ||||||
|
公开01表 | ||||||
|
部门（单位）：中共平塘县委政法委员会 |
2023年度 |
金额单位：万元 | ||||
|
收入 |
支出 | |||||
|
项目 |
行次 |
决算数 |
项目 |
行次 |
决算数 | |
|
栏次 |
|
1 |
栏次 |
|
2 | |
|
一、一般公共预算财政拨款收入 |
1 |
498.55 |
一、一般公共服务支出 |
32 |
569.73 | |
|
二、政府性基金预算财政拨款收入 |
2 |
0.00 |
二、外交支出 |
33 |
0.00 | |
|
三、国有资本经营预算财政拨款收入 |
3 |
0.00 |
三、国防支出 |
34 |
0.00 | |
|
四、上级补助收入 |
4 |
0.00 |
四、公共安全支出 |
35 |
21.8 | |
|
五、事业收入 |
5 |
0.00 |
五、教育支出 |
36 |
0.00 | |
|
六、经营收入 |
6 |
0.00 |
六、科学技术支出 |
37 |
0.00 | |
|
七、附属单位上缴收入 |
7 |
0.00 |
七、文化旅游体育与传媒支出 |
38 |
0.00 | |
|
八、其他收入 |
8 |
140.00 |
八、社会保障和就业支出 |
39 |
40.7 | |
|
|
9 |
|
九、卫生健康支出 |
40 |
9.08 | |
|
|
10 |
|
十、节能环保支出 |
41 |
0.00 | |
|
|
11 |
|
十一、城乡社区支出 |
42 |
0.00 | |
|
|
12 |
|
十二、农林水支出 |
43 |
0.00 | |
|
|
13 |
|
十三、交通运输支出 |
44 |
0.00 | |
|
|
14 |
|
十四、资源勘探工业信息等支出 |
45 |
0.00 | |
|
|
15 |
|
十五、商业服务业等支出 |
46 |
0.00 | |
|
|
16 |
|
十六、金融支出 |
47 |
0.00 | |
|
|
17 |
|
十七、援助其他地区支出 |
48 |
0.00 | |
|
|
18 |
|
十八、自然资源海洋气象等支出 |
49 |
0.00 | |
|
|
19 |
|
十九、住房保障支出 |
50 |
18.97 | |
|
|
20 |
|
二十、粮油物资储备支出 |
51 |
0.00 | |
|
|
21 |
|
二十一、国有资本经营预算支出 |
52 |
0.00 | |
|
|
22 |
|
二十二、灾害防治及应急管理支出 |
53 |
0.00 | |
|
|
23 |
|
二十三、其他支出 |
54 |
0.00 | |
|
|
24 |
|
二十四、债务还本支出 |
55 |
0.00 | |
|
|
25 |
|
二十五、债务付息支出 |
56 |
0.00 | |
|
|
26 |
|
二十六、抗疫特别国债安排的支出 |
57 |
0.00 | |
|
本年收入合计 |
27 |
638.55 |
本年支出合计 |
58 |
660.28 | |
|
使用非财政拨款结余 |
28 |
0.00 |
结余分配 |
59 |
0.00 | |
|
年初结转和结余 |
29 |
44.75 |
年末结转与结余 |
60 |
23.02 | |
|
|
30 |
|
|
61 |
| |
|
收入总计 |
31 |
683.3 |
支出总计 |
62 |
683.3 | |
注：1.本表反映部门2023年度的总收支和年末结转结余情况。
2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。
|
收入决算表 | ||||||||
|
公开02表 | ||||||||
|
部门（单位）：中共平塘县委政法委员会 |
2023年度 |
金额单位：万元 | ||||||
|
项目 |
本年收入合计 |
财政拨款收入 |
上级补助收入 |
事业收入 |
经营收入 |
附属单位上缴收入 |
其他收入 | |
|
科目编码 |
科目名称 | |||||||
|
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 | |
|
|
合计 |
638.55 |
498.55 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
140.00 |
|
201 |
一般公共服务支出 |
548.00 |
408.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
140.00 |
|
20131 |
党委办公厅（室）及相关机构事务 |
547.06 |
407.06 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
140.00 |
|
2013101 |
行政运行 |
228.82 |
228.82 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2013102 |
一般行政管理事务 |
219.65 |
79.65 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
140.00 |
|
2013150 |
事业运行 |
98.59 |
98.59 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
20136 |
其他共产党事务支出 |
0.94 |
0.94 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2013602 |
一般行政管理事务 |
0.94 |
0.94 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
204 |
公共安全支出 |
21.80 |
21.80 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
20499 |
其他公共安全支出 |
21.80 |
21.80 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2049902 |
国家司法救助支出 |
21.80 |
21.80 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
208 |
社会保障和就业支出 |
40.70 |
40.70 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
39.73 |
39.73 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
22.36 |
22.36 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
17.37 |
17.37 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
20827 |
财政对其他社会保险基金的补助 |
0.97 |
0.97 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2082701 |
财政对失业保险基金的补助 |
0.43 |
0.43 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2082702 |
财政对工伤保险基金的补助 |
0.54 |
0.54 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
210 |
卫生健康支出 |
9.08 |
9.08 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
9.08 |
9.08 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2101101 |
行政单位医疗 |
4.91 |
4.91 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2101102 |
事业单位医疗 |
4.17 |
4.17 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
221 |
住房保障支出 |
18.97 |
18.97 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
22102 |
住房改革支出 |
18.97 |
18.97 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2210201 |
住房公积金 |
18.97 |
18.97 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
支出决算表 | |||||||
|
公开03表 | |||||||
|
部门（单位）：中共平塘县委政法委员会 |
2023年度 |
金额单位：万元 | |||||
|
项目 |
本年支出合计 |
基本支出 |
项目支出 |
上缴上级支出 |
经营支出 |
对附属单位补助支出 | |
|
科目编码 |
科目名称 | ||||||
|
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 | |
|
|
合计 |
660.28 |
396.16 |
264.11 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
201 |
一般公共服务支出 |
569.73 |
327.41 |
242.32 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
20131 |
党委办公厅（室）及相关机构事务 |
568.79 |
327.41 |
241.38 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2013101 |
行政运行 |
228.82 |
228.82 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2013102 |
一般行政管理事务 |
241.38 |
0.00 |
241.38 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2013150 |
事业运行 |
98.59 |
98.59 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
20136 |
其他共产党事务支出 |
0.94 |
0.00 |
0.94 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2013602 |
一般行政管理事务 |
0.94 |
0.00 |
0.94 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
204 |
公共安全支出 |
21.80 |
0.00 |
21.80 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
20499 |
其他公共安全支出 |
21.80 |
0.00 |
21.80 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2049902 |
国家司法救助支出 |
21.80 |
0.00 |
21.80 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
208 |
社会保障和就业支出 |
40.70 |
40.70 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
39.73 |
39.73 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
22.36 |
22.36 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
17.37 |
17.37 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
20827 |
财政对其他社会保险基金的补助 |
0.97 |
0.97 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2082701 |
财政对失业保险基金的补助 |
0.43 |
0.43 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2082702 |
财政对工伤保险基金的补助 |
0.54 |
0.54 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
210 |
卫生健康支出 |
9.08 |
9.08 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
9.08 |
9.08 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2101101 |
行政单位医疗 |
4.91 |
4.91 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2101102 |
事业单位医疗 |
4.17 |
4.17 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
221 |
住房保障支出 |
18.97 |
18.97 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
22102 |
住房改革支出 |
18.97 |
18.97 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2210201 |
住房公积金 |
18.97 |
18.97 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
201 |
一般公共服务支出 |
569.73 |
327.41 |
242.32 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
财政拨款收入支出决算总表 | |||||||||
|
公开04表 | |||||||||
|
部门（单位）：中共平塘县委政法委员会 |
2023年度 |
金额单位：万元 | |||||||
|
收入 |
支出 | ||||||||
|
项目 |
行次 |
金额 |
项目 |
行次 |
合计 |
一般公共预算财政拨款 |
政府性基金预算财政拨款 |
国有资本经营预算财政拨款 | |
|
栏次 |
|
1 |
栏次 |
|
2 |
3 |
4 |
5 | |
|
一、一般公共预算财政拨款收入 |
1 |
498.55 |
一、一般公共服务支出 |
33 |
408 |
408 |
0.00 |
0.00 | |
|
二、政府性基金预算财政拨款收入 |
2 |
0.00 |
二、外交支出 |
34 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |
|
三、国有资本经营预算财政拨款收入 |
3 |
0.00 |
三、国防支出 |
35 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |
|
|
4 |
|
四、公共安全支出 |
36 |
21.8 |
21.8 |
0.00 |
0.00 | |
|
|
5 |
|
五、教育支出 |
37 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |
|
|
6 |
|
六、科学技术支出 |
38 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |
|
|
7 |
|
七、文化旅游体育与传媒支出 |
39 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |
|
|
8 |
|
八、社会保障和就业支出 |
40 |
40.7 |
40.7 |
0.00 |
0.00 | |
|
|
9 |
|
九、卫生健康支出 |
41 |
9.08 |
9.08 |
0.00 |
0.00 | |
|
|
10 |
|
十、节能环保支出 |
42 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |
|
|
11 |
|
十一、城乡社区支出 |
43 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |
|
|
12 |
|
十二、农林水支出 |
44 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |
|
|
13 |
|
十三、交通运输支出 |
45 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |
|
|
14 |
|
十四、资源勘探工业信息等支出 |
46 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |
|
|
15 |
|
十五、商业服务业等支出 |
47 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |
|
|
16 |
|
十六、金融支出 |
48 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |
|
|
17 |
|
十七、援助其他地区支出 |
49 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |
|
|
18 |
|
十八、自然资源海洋气象等支出 |
50 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |
|
|
19 |
|
十九、住房保障支出 |
51 |
18.97 |
18.97 |
0.00 |
0.00 | |
|
|
20 |
|
二十、粮油物资储备支出 |
52 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |
|
|
21 |
|
二十一、国有资本经营预算支出 |
53 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |
|
|
22 |
|
二十二、灾害防治及应急管理支出 |
54 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |
|
|
23 |
|
二十三、其他支出 |
55 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |
|
|
24 |
|
二十四、债务还本支出 |
56 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |
|
|
25 |
|
二十五、债务付息支出 |
57 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |
|
|
26 |
|
二十六、抗疫特别国债安排的支出 |
58 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |
|
本年收入合计 |
27 |
498.55 |
本年支出合计 |
59 |
498.55 |
498.55 |
0.00 |
0.00 | |
|
年初财政拨款结转和结余 |
28 |
0.00 |
年末财政拨款结转和结余 |
60 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |
|
一般公共预算财政拨款 |
29 |
0.00 |
|
61 |
|
|
|
| |
|
政府性基金预算财政拨款 |
30 |
0.00 |
|
62 |
|
|
|
| |
|
国有资本经营预算财政拨款 |
31 |
0.00 |
|
63 |
|
|
|
| |
|
合计 |
32 |
498.55 |
合计 |
64 |
498.55 |
498.55 |
0.00 |
0.00 | |
注：本表反映部门年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。
|
一般公共预算财政拨款支出决算表 | |||||
|
公开05表 | |||||
|
部门（单位）：中共平塘县委政法委员会 |
2023年度 |
金额单位：万元 | |||
|
项目 |
本年支出 | ||||
|
科目编码 |
科目名称 |
小计 |
基本支出 |
项目支出 | |
|
栏次 |
1 |
2 |
3 | ||
|
|
合计 |
498.55 |
396.16 |
102.39 | |
|
201 |
一般公共服务支出 |
408.00 |
327.41 |
80.59 | |
|
20131 |
党委办公厅（室）及相关机构事务 |
407.06 |
327.41 |
79.65 | |
|
2013101 |
行政运行 |
228.82 |
228.82 |
0.00 | |
|
2013102 |
一般行政管理事务 |
79.65 |
0.00 |
79.65 | |
|
2013150 |
事业运行 |
98.59 |
98.59 |
0.00 | |
|
20136 |
其他共产党事务支出 |
0.94 |
0.00 |
0.94 | |
|
2013602 |
一般行政管理事务 |
0.94 |
0.00 |
0.94 | |
|
204 |
公共安全支出 |
21.80 |
0.00 |
21.80 | |
|
20499 |
其他公共安全支出 |
21.80 |
0.00 |
21.80 | |
|
2049902 |
国家司法救助支出 |
21.80 |
0.00 |
21.80 | |
|
208 |
社会保障和就业支出 |
40.70 |
40.70 |
0.00 | |
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
39.73 |
39.73 |
0.00 | |
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
22.36 |
22.36 |
0.00 | |
|
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
17.37 |
17.37 |
0.00 | |
|
20827 |
财政对其他社会保险基金的补助 |
0.97 |
0.97 |
0.00 | |
|
2082701 |
财政对失业保险基金的补助 |
0.43 |
0.43 |
0.00 | |
|
2082702 |
财政对工伤保险基金的补助 |
0.54 |
0.54 |
0.00 | |
|
210 |
卫生健康支出 |
9.08 |
9.08 |
0.00 | |
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
9.08 |
9.08 |
0.00 | |
|
2101101 |
行政单位医疗 |
4.91 |
4.91 |
0.00 | |
|
2101102 |
事业单位医疗 |
4.17 |
4.17 |
0.00 | |
|
221 |
住房保障支出 |
18.97 |
18.97 |
0.00 | |
|
22102 |
住房改革支出 |
18.97 |
18.97 |
0.00 | |
|
2210201 |
住房公积金 |
18.97 |
18.97 |
0.00 | |
|
201 |
一般公共服务支出 |
408.00 |
327.41 |
80.59 | |
|
一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表 | ||||||
|
公开06表 | ||||||
|
部门（单位）：中共平塘县委政法委员会 |
2023年度 |
金额单位：万元 | ||||
|
人员经费 |
公用经费 | |||||
|
经济分类 科目编码 |
科目名称 |
金额 |
经济分类 科目编码 |
科目名称 |
金额 | |
|
301 |
工资福利支出 |
332.76 |
302 |
商品和服务支出 |
35.59 | |
|
30101 |
基本工资 |
73.12 |
30201 |
办公费 |
7.91 | |
|
30102 |
津贴补贴 |
80.49 |
30202 |
印刷费 |
0.00 | |
|
30103 |
奖金 |
17.53 |
30203 |
咨询费 |
0.00 | |
|
30106 |
伙食补助费 |
0.00 |
30204 |
手续费 |
0.00 | |
|
30107 |
绩效工资 |
20.87 |
30205 |
水费 |
0.00 | |
|
30108 |
机关事业单位基本养老保险缴费 |
22.36 |
30206 |
电费 |
0.00 | |
|
30109 |
职业年金缴费 |
17.37 |
30207 |
邮电费 |
1.22 | |
|
30110 |
职工基本医疗保险缴费 |
9.08 |
30208 |
取暖费 |
0.00 | |
|
30111 |
公务员医疗补助缴费 |
0.00 |
30209 |
物业管理费 |
0.00 | |
|
30112 |
其他社会保障缴费 |
0.97 |
30211 |
差旅费 |
0.85 | |
|
30113 |
住房公积金 |
18.97 |
30212 |
因公出国（境）费用 |
0.00 | |
|
30114 |
医疗费 |
0.00 |
30213 |
维修（护）费 |
0.00 | |
|
30199 |
其他工资福利支出 |
72 |
30214 |
租赁费 |
0.00 | |
|
303 |
对个人和家庭的补助 |
27.4 |
30215 |
会议费 |
0.78 | |
|
30301 |
离休费 |
0.00 |
30216 |
培训费 |
0.15 | |
|
30302 |
退休费 |
15.36 |
30217 |
公务接待费 |
0.52 | |
|
30303 |
退职（役）费 |
0.00 |
30218 |
专用材料费 |
0.00 | |
|
30304 |
抚恤金 |
0.00 |
30224 |
被装购置费 |
0.00 | |
|
30305 |
生活补助 |
0.00 |
30225 |
专用燃料费 |
0.00 | |
|
30306 |
救济费 |
0.00 |
30226 |
劳务费 |
0.71 | |
|
30307 |
医疗费补助 |
0.00 |
30227 |
委托业务费 |
0.13 | |
|
30308 |
助学金 |
0.00 |
30228 |
工会经费 |
8.00 | |
|
30309 |
奖励金 |
12.04 |
30229 |
福利费 |
12.05 | |
|
30310 |
个人农业生产补贴 |
0.00 |
30231 |
公务用车运行维护费 |
1.72 | |
|
30311 |
代缴社会保险费 |
0.00 |
30239 |
其他交通费用 |
0.53 | |
|
30399 |
其他对个人和家庭的补助 |
0.00 |
30240 |
税金及附加费用 |
0.00 | |
|
|
|
|
30299 |
其他商品和服务支出 |
1.02 | |
|
|
|
|
307 |
债务利息及费用支出 |
0.00 | |
|
|
|
|
30701 |
国内债务付息 |
0.00 | |
|
|
|
|
30702 |
国外债务付息 |
0.00 | |
|
|
|
|
310 |
资本性支出 |
0.41 | |
|
|
|
|
31001 |
房屋建筑物购建 |
0.00 | |
|
|
|
|
31002 |
办公设备购置 |
0.41 | |
|
|
|
|
31003 |
专用设备购置 |
0.00 | |
|
|
|
|
31005 |
基础设施建设 |
0.00 | |
|
|
|
|
31006 |
大型修缮 |
0.00 | |
|
|
|
|
31007 |
信息网络及软件购置更新 |
0.00 | |
|
|
|
|
31008 |
物资储备 |
0.00 | |
|
|
|
|
31009 |
土地补偿 |
0.00 | |
|
|
|
|
31010 |
安置补助 |
0.00 | |
|
|
|
|
31011 |
地上附着物和青苗补偿 |
0.00 | |
|
|
|
|
31012 |
拆迁补偿 |
0.00 | |
|
|
|
|
31013 |
公务用车购置 |
0.00 | |
|
|
|
|
31019 |
其他交通工具购置 |
0.00 | |
|
|
|
|
31021 |
文物和陈列品购置 |
0.00 | |
|
|
|
|
31022 |
无形资产购置 |
0.00 | |
|
|
|
|
31099 |
其他资本性支出 |
0.00 | |
|
|
|
|
399 |
其他支出 |
0.00 | |
|
|
|
|
39906 |
赠与 |
0.00 | |
|
|
|
|
39907 |
国家赔偿费用支出 |
0.00 | |
|
|
|
|
39908 |
对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 |
0.00 | |
|
|
|
|
39999 |
其他支出 |
0.00 | |
|
|
人员经费合计 |
360.16 |
|
公用经费合计 |
36.00 | |
注：本表反映部门2023年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。
|
公开07表 | |||||||||
|
部门（单位）：中共平塘县委政法委员会 |
2023年度 |
金额单位：万元 | |||||||
|
项目 |
年初结转和结余 |
本年收入 |
本年支出 |
年末结转和结余 | |||||
|
功能分类 科目编码 |
科目名称 |
小计 |
基本支出 |
项目支出 | |||||
|
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 | |||
|
|
合计 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
注：本表反映部门2023年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。
本部门（单位）2023年度没有政府性基金预算财政拨款收入，也没有使用政府性基金预算财政拨款安排的支出，故本表无数据。
|
国有资本经营预算财政拨款支出决算表 | |||||
|
公开08表 | |||||
|
部门（单位）：中共平塘县委政法委员会 |
2023年度 |
金额单位：万元 | |||
|
项目 |
本年支出 | ||||
|
功能分类 科目编码 |
科目名称 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 | |
|
栏次 |
1 |
2 |
3 | ||
|
|
合计 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |
注：本表反映部门2023年度国有资本经营预算财政拨款支出决算表。
本部门（单位）2023年度没有国有资本经营预算财政拨款安排的支出，故本表无数据。
|
财政拨款“三公”经费支出决算表 | ||||||||||||
|
公开09表 | ||||||||||||
|
部门（单位）：中共平塘县委政法委员会 |
2023年度 |
金额单位：万元 | ||||||||||
|
预算数 |
决算数 | |||||||||||
|
合计 |
因公出国（境）费 |
公务用车购置及运行维护费 |
公务接待费 |
合计 |
因公出国（境）费 |
公务用车购置及运行维护费 |
公务接待费 | |||||
|
小计 |
公务用车购置费 |
公务用车运行维护费 |
小计 |
公务用车购置费 |
公务用车运行维护费 | |||||||
|
7.36 |
0.00 |
4.73 |
0.00 |
4.73 |
2.63 |
7.36 |
0.00 |
4.73 |
0.00 |
4.73 |
2.63 | |
注：本表反映部门2023年度“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费年初预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。
第三部分
2023年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
中共平塘县委政法委员会2023年度收支决算总计683.3万元，较2022年度，增加116.52万元，上涨20.56%。主要原因是：撤销一个事业机构“平塘县政法后勤保障服务中心”，并将该机构人员14人分别划转2人到平塘县综治中心、1人划转到平塘县法制研究所、11人划转到平塘县应急服务保障中心，2023年度人员较2022年度整体减少12人，人员经费相应减少35.43万元；人员减少后，日常公用经费相应减少13.38万元；为确保政法工作顺利开展，各预算项目拨款较2022年度略有增加，共计增加27.61万元；县财政用存量资金安排“雪亮工程”2023年1—7月购买服务费140万元；以前年度结转非财政拨款经费“州级拨付奖励经费”2.28万元在2023年度支出。
二、收入决算情况说明
2023年度收入合计638.55万元，其中：财政拨款收入498.55万元，占收入合计78.08%；上级补助收入0.00万元，占收入合计0.00%；事业收入0.00万元，占收入合计0.00%；经营收入0.00万元，占收入合计0.00%；附属单位缴款收入合计0.00万元，占收入合计0.00%；其他收入140.00万元，占收入合计21.92%。
三、支出决算情况说明
2023年度支出合计660.28万元，其中：基本支出396.16万元，占支出合计60.00%；项目支出264.11万元，占支出合计40.00%；上缴上级支出0.00万元，占支出合计0.00%；经营支出0.00万元，占支出合计0.00%；对附属单位补助支出0.00万元，占支出合计0.00%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2023年度财政拨款收支决算总计498.55万元。与2022年相比，减少21.2万元，下降4.08%。主要原因是：撤销一个事业机构“平塘县政法后勤保障服务中心”，并将该机构人员14人分别划转2人到平塘县综治中心、1人划转到平塘县法制研究所、11人划转到平塘县应急服务保障中心，2023年度人员较2022年度整体减少12人，人员经费相应减少35.43万元；人员减少后，日常公用经费相应减少13.38万元；为确保政法工作顺利开展，各预算项目拨款较2022年度略有增加，增加27.61万元；以上三项合计比上年度减少21.2万元。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2023年度一般公共预算财政拨款支出498.55万元，占本年支出合计的100%。与2022年度相比，减少21.2万元，下降4.08%。主要原因是：撤销一个事业机构“平塘县政法后勤保障服务中心”，并将该机构人员14人分别划转2人到平塘县综治中心、1人划转到平塘县法制研究所、11人划转到平塘县应急服务保障中心，2023年度人员较2022年度整体减少12人，人员经费相应减少35.43万元；人员减少后，日常公用经费相应减少13.38万元；为确保政法工作顺利开展，各预算项目拨款较2022年度略有增加，计增加27.61万元。以上合计比上年度减少21.2万元。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
2023年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下方面：一般公共服务支出（类）支出408万元，占81.84%；公共安全支出（类）支出21.8万元，占4.37%；社会保障和就业支出（类）支出 40.7万元，占8.16%；卫生健康支出（类）支出9.08万元，占1.82%；住房保障支出（类）支出18.97万元，占3.81%。
（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算数为469.35万元，支出决算为498.55万元，完成年初预算的106.22%。其中：
1.2013101行政运行。年初预算为235.12万元，支出决算为228.82万元，完成年初预算的97.32%。决算数小于预算数的主要原因是：因2名在职人员退休，人员经费减少。
2.2013102一般行政管理事务。年初预算84万元，支出决算为219.65万元，完成年初预算的161.49%，决算数大于预算数的主要原因是：部分项目存在不可预见性，年度按实际发生情况进行支付；县财政用存量资金安排2023年1—7月“雪亮工程”购买服务费140万元。
3.2013150事业运行。年初预算为91.18万元，支出决算为98.59万元，完成年初预算的108.13%。决算数大于预算数的主要原因是：2023年度人员变动，实际人数较年初预算人数增加，增加工资7.41万元。
4.2013602一般行政管理事务。年初预算为0万元，支出决算为0.94万元。决算数大于预算数的主要原因是：本年支出0.94万元为州下达经费，年初县级预算不含州下达项目经费。
5.2049902政法项目支出。年初预算为10万元，支出决算为21.8万元，完成年初预算的218%。决算数大于预算数的主要原因是：2023年度支出政法项目含中央转移支付资金11.8万元，年初预算不含中央转移支付资金。
6.2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出。年初预算为20.20万元，支出决算为22.36万元，完成年初预算的110.69%。决算数大于预算数的主要原因是：调整保险缴费基数；5月在原缴费基数基础上增加绩效奖，补缴2022年1月—2023年5月养老保险，财政补助部分养老保险相应增加。
7.2080506机关事业单位职业年金缴费支出。年初预算0万元，支出决算17.37万元。决算数大于预算数的主要原因是：2023年度2 名在职人员退休、1人辞职、调出1人，增加职业年金虚账记实资金支出。
8.2082701财政对失业保险基金的补助。年初预算0.36万元，支出决算0.43万元，完成年初预算的119.44%。决算数大于预算数的主要原因是：调整保险缴费基数，单位新招聘事业人员，失业保险增加。
9.2082702财政对工伤保险基金的补助。年初预算0.51万元，支出决算0.54万元，完成年初预算的105.88%。决算数大于预算数的主要原因是：调整保险缴费基数，单位新招聘事业人员，工伤保险增加。
- 2101101行政单位医疗。年初预算5.12万元，支出决算4.91万元，完成预算的95.9%。决算数大于预算数的主要原因是：2名在职行政人员退休，险减少。
11.2101102事业单位医疗。年初预算3.55万元，支出决算为4.17万元，完成年初预算的117.46%。决算数大于预算数的主要原因是：2023年5月辞职事业编人员1人、9月调出事业编人员1人、5月调入事业编1人和新招聘事业编1人，7月新招聘事业编1人，12月调入事业编1人，人员变动，人数不变，但人员的职务职级与年初预算时不同，财政补助部分医疗保险支出增加；调整保险缴费基数。
12.2210201住房公积金。年初预算19.32万元，支出决算18.97万元，完成年初预算的98.19%。决算数小于预算数的主要原因是：年度人员调进调出及退休等，人数虽不变，但职务职级与年初预算时不同，财政补助部分住房公积金减少。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2023年度一般公共预算财政拨款基本支出396.16万元，其中：
（一）人员经费360.16万元，主要包括基本工资73.12万元、津贴补贴80.49万元、奖金17.53万元、绩效工资20.87万元、机关事业单位基本养老保险缴费22.36万元、职业年金缴费17.37万元、职工基本医疗保险缴费9.08万元、其他社会保障缴费0.97万元、住房公积金18.97万元、其他工资福利支出72万元、退休费15.36万元、奖励金12.04万元；
（二）公用经费36万元，主要包括办公费7.91万元、邮电费1.22万元、差旅费0.85万元、会议费0.78万元、培训费0.15万元、公务接待费0.52万元、劳务费0.71万元、委托业务费0.13万元、工会经费8万元、福利费12.09万元、公务用车运行维护费1.72万元、其他交通费用0.53万元、其他商品和服务支出1.02万元、办公设备购置0.41万元。
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
中共平塘县委政法委员会2023年度没有政府性基金预算财政拨款收入，也没有使用政府性基金预算财政拨款安排的支出，故无数据情况说明。
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
中共平塘县委政法委员会2023年度没有国有资本经营预算财政拨款收入，也没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出，故无数据情况说明。
九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。
2023年度“三公”经费财政拨款支出预算为7.36万元，支出决算为7.36万元，完成预算的100.00%；较上年增加0.27万元，增长3.84%。决算数较上年增加的主要原因是：2023年，省、州到指导政法重点工作，公务接待费用增加。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
（1）1.因公出国（境）费预算0.00万元，支出决算0.00万元，完成预算的0.00%。全年使用一般公共预算财政拨款安排的出国（境）团组0个，累计0人次。
2.公务用车购置及运行维护费预算4.73万元，支出决算4.73万元，完成预算的100.00%；较上年减少0.32万元，下降6.28%。决算数较上年减少的主要原因是：单位厉行节约，节省开支。其中：
公务用车购置支出0.00万元，购置0辆公务用车。
公务用车运行维护费4.73万元。主要用于：单位公务用车油费、过路费、修理费、洗车费、年审费、保险费等。截至2023年12月31日，开支财政拨款的公务用车保有量为2辆。
3.公务接待费预算2.63万元，支出决算2.63万元，完成预算的100.00%；较上年增加0.59万元，增长28.91%。决算数较上年增加的主要原因是：2023年，省、州到指导政法重点工作，公务接待费用增加。具体是：
国内接待费支出2.63万元，主要是：接待省州到我县督导调研政法各项工作用餐等。2023年国内公务接待41批次341人次。
国（境）外接待费支出0.00万元。2023年国（境）外公务接待0批次、0人次。
十、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况
2023年度机关运行经费支出36.00万元，比2022年度减少13.38万元，下降27.1%，主要原因是：2022年撤销一个事业机构并将该机构人员划转到其他单位后， 2023年在职人员较2022年度减少，机关运行经费预算相应减少，单位厉行节约，节省开支。
（二）政府采购支出情况
2023年度政府采购支出总额1.44万元，其中：政府采购货物支出1.44万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元；授予中小企业合同金额1.44万元，占政府采购支出总额的100.00%，其中：授予小微企业合同金额1.44万元，占政府采购支出总额的100.00%。
（三）国有资产占用情况
截至2023年12月31日，共有车辆2辆，其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车2辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆0；单位价值50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。
十一、预算绩效情况说明
（一）预算绩效管理工作开展情况
根据财政预算绩效管理要求，中共平塘县委政法委员会组织对2023年度项目支出开展绩效自评工作，共计12个项目进行了绩效自评，涉及资金102.39万元，自评覆盖率达到100%。
（二）项目支出绩效自评结果
项目支出绩效自评表详见附件。
（三）部分重点项目绩效评价结果
2023年度，中共平塘县委政法委员会未开展重点项目绩效评价工作，故无项目绩效评价结果说明。
第四部分 名词解释
一、财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。
二、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。
四、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
五、附属单位上缴收入：指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。
六、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“附属单位缴款”等之外取得的收入。
七、使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。
八、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。
九、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。
十、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。
十一、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
十二、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
十三、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
十四、对附属单位补助支出：指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。
十五、“三公”经费：纳入同级财政预决算管理的“三公”经费是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
十六、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
第五部分 附件
贵公网安备52272702000006号
