2024年中共平塘县委政法委员会预算公开
目 录
第一部分 单位概况
一、主要职能
二、机构情况
三、人员情况
第二部分 预算公开表
一、部门收支总表（表1）
二、财政拨款收支总表（表2）
三、部门收入总表（表3）
四、部门支出总表（表4）
五、一般公共预算支出表（表5）
六、一般公共预算基本支出明细表（按经济分类）（表6）
七、一般公共预算基本支出明细表（按经济科目分类）（表7）
八、政府性基金预算支出表（表8）
九、“三公”经费一般公共预算财政拨款支出情况表（表9）
十、一般公共预算“三公”经费财政拨款支出表（表10）
十一、项目明细表（表11）
第三部分 预算情况说明
一、部门收支总体情况
二、预算收支增减变化情况
三、部门收入总体情况
四、部门支出总体情况
五、财政拨款收支总体情况
六、一般公共预算支出情况
七、基本支出明细情况
八、“三公”经费情况
九、政府性基金收支情况
第四部分 其他情况说明
一、机关运行经费情况说明
二、政府采购执行情况说明
三、国有资产占用情况说明
四、预算绩效情况说明
五、国有资本经费预算
六、部分专用名词解释
第一部分 单位概况
一、主要职能
此项内容为涉密信息，依法不予公开。
二、部门预算单位构成情况
中共平塘县委政法委员会内设5个机构，其中1个不占内设机构编制；下设1个事业机构，机构名称：平塘县综治中心；代县委管理机构1个，名称：平塘县法学会，是县委领导下的人民团体，由县委领导，设在县委政法委，由县委政法委代管。
三、单位人员构成
中共平塘县委政法委员会核定编制数26名（其中行政编制9名、机关工勤编制2名、事业编制13名、事业工勤编制2名），其中机关核定行政编制数11名（含机关工勤2名），下设事业机构核定事业编制15名（事业管理编制13名，事业工勤编制2名）。截至2023年12月31日，在职实有人数20人（其中行政人员7人、事业管理岗位人员11人、事业工勤人员2人）；离休0人，退休10人，遗属0人。
第二部分 预算公开表
一、部门收支总表（表1）
二、财政拨款收支总表（表2）
三、部门收入总表（表3）
四、部门支出总表（表4）
五、一般公共预算支出表（表5）
六、一般公共预算基本支出明细表（按经济分类）（表6）
七、一般公共预算基本支出明细表（按经济科目分类）（表7）
八、政府性基金预算支出表（表8）
九、“三公”经费一般公共预算财政拨款支出情况表（表9）
十、一般公共预算“三公”经费财政拨款支出表（表10）
十一、项目明细表（表11）
第三部分 预算情况说明
一、部门收支总体情况
2024年度收入预算总额为462.86万元，当年财政拨款收入462.86万元；2024年度支出预算总额为462.86万元，当年财政拨款支出462.86万元。
二、预算收支情况增减变化
2024年年初预算462.86万元，相较2023年的469.35万元下降了6.49万元，下降1.38%，主要下降为工资福利1.42万元及压缩项目资金5.07万元。其中一般公共服务支出383.51万元，占总预算82.8%；公共安全支出10万元，占总预算数的2.2%；社会保障和就业支出40.14万元，占总预算8.7%；医疗卫生和计划生育支出9.28万元，占总预算数的2%；住房保障支出19.93万元，占总预算数的4.3%。
三、部门收入总体情况
2024年度收入预算总额为462.86万元，全部为财政拨款收入。
四、部门支出总体情况
2024年中共平塘县委政法委员会预算支出462.86万元，分为：基本支出373.93万元（其中公用经费36万元，人员工资及福利支出337.93万元）；项目支出88.93万元（其中综治维稳工作经费14万元，平安创建工作经费10万元，“12345”政府服务热线专项经费24.65万元，黔南自治州政法大数据资源共享平台项目经费3.28万元，见义勇为工作经费2万元，禁毒专项工作经费2万元，扫黑除恶工作经费2万元，法学会工作经费5万元，其他政法项目16万元，其他公共安全项目10万元）
五、财政拨款收支总体情况
2024年度收入预算总额为462.86万元，当年财政拨款收入462.86万元；2024年度支出预算总额为462.86万元，当年财政拨款支出462.86万元。
六、一般公共预算支出情况
2024年中共平塘县委政法委员会一般公共预算支出462.86万元，在一般公共服务支出中的行政运行基本支出373.93万元（其中公用经费36万元，人员工资及福利支出337.93万元）。
七、基本支出明细情况
在一般公共服务支出中的行政运行基本支出373.93万元。
（一）人员经费337.93万元，工资福利支出321.28万元，其中：基本工资74.52万元、津贴补贴102.85万元，其他工资福利性支出72万元，奖金19.21万元[含事业人员]，干部职工基本医疗保险9.28万元，基本养老保险22.47万元，住房公积金19.92万元，其他社会保险缴费1.03万元。对个人和家庭的补助16.65万元，其中退休费16.65万元。
（二）工作运转经费36万元，全部为商品和服务支出（其中办公费18.62万元、邮电费1.85万元，差旅费0.85万元，会议费0.75万元，培训费0.65万元，公务接待费1.2万元，福利费9.58万元，公务车辆运行维护费1万元，其他商品服务支出1.5万元）
（三）上级专项经费支出0万元。
八、“三公”经费情况
2024年三公经费预算支出6.5万元。
（一）因公出国（境）费0万元，与上年预算0万元相比无变化。
（二）公务接待费3.5万元，主要用于活动接待及省州县领导、单位来我县调研、检查指导、学习交流的接待工作。与上年预算3.3万元相比增长6.06%，增长原因是2024年是新中国成立75周年，上级部门到我县督导调研政法重点工作等频次较往年增加，公务接待相应增加。
（三）公务车辆运行维护费3万元，主要用于参加省州会议、开展基层调研等工作所发生的燃料费、维修费、保险费支出费用。与上年预算3万元相比无变化。
（四）九、政府性基金收支情况
政府性基金预算财政拨款支出0万元。
第四部分 其他情况说明
一、机关运行经费情况
2023年机关运行经费36万元，2024年机关运行经费36万元，与2023年预算数一致。2024年机关运行经费全部为商品和服务支出，其中：办公费18.62万元、邮电费1.85万元，差旅费0.85万元，会议费0.75万元，培训费0.65万元，公务接待费1.2万元，福利费9.58万元，公务车辆运行维护费1万元，其他商品服务支出1.5万元。
二、政府采购情况
2024年度，中共平塘县委政法委员会没有安排政府采购项目。
三、国有资产占用情况说明
截至2024年年初，单位国有资产合计167.4万元，其中：流动资产24.44万元、固定资产142.13万元（原值349.27万元，净值142.13万元）、在建工程0万元、无形资产0.83万元（原值2.17万元，净值0.83万元）。固定资产当中，房屋构筑物0万元，汽车2辆6.5万元（原值46.94万元，净值6.54万元），单价200万元以上大型设备0万元，其他固定资产0万元。
与上年相比，本年资产总额减少122.53万元。
四、预算绩效情况说明
中共平塘县委政法委员会2024年度项目资金共收入88.93万元。其中包括综治维稳工作经费14万元，平安创建工作经费10万元，“12345”政府服务热线专项经费24.65万元，黔南自治州政法大数据资源共享平台项目经费3.28万元，见义勇为工作经费2万元，禁毒专项工作经费2万元，扫黑除恶工作经费2万元，法学会工作经费5万元，其他政法项目16万元，其他公共安全项目10万元，没有列为重点项目，已编制预算绩效，本委根据批复的2024年预算支出项目绩效目标，严格按照预算项目绩效目标进行使用，开展日常绩效运行监控。
五、国有资本经费预算
2024年中共平塘县委政法委员会无国有资本经营预算。
六、部分专用名词解释
财政拨款收入：指单位2024年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。一般公共预算，是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护安全、维护国家机构正常运转等方面的收支预算；政府性基金预算，指依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。
“三公”经费：包括因公出国（境）费、公务接待费、公务用车购置及运行费。因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食补助费、培训费、公杂费等支出；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。公务用车购置及运行维护费，指单位按规定保留的公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及公务用车租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。
住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指按照《住房公积金管理条例》的规定，由单位为职工缴纳的住房公积金。
基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
项目支出：指在基本支出以外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
政府采购：指各级国家机关、事业单位和团体，使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。
附件2.中共平塘县委政法委委员会2024年部门整体支出绩效目标表
中共平塘县委政法委员会
2024年3月29日
贵公网安备52272702000006号
