目 录

第一部分 中共贵州省黔南州平塘县委政法委员会概况

一、部门职责

二、机构设置及部门决算单位构成

第二部分  中共贵州省黔南州平塘县委政法委员会2022年度部门决算公开报表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分  中共贵州省黔南州平塘县委政法委员会2022年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算收入支出决算情况说明

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

十、其他事项情况说明

十一、预算绩效情况说明

第四部分  名词解释

第五部分  附件

第一部分 中共贵州省黔南州平塘县委政法委员会概况

一、部门职责

（一）主要职能

此项内容为涉密信息，依法不予公开。

二、机构设置及部门决算单位构成

本委内设5个行政机构，其中1个不占内设机构编制；下设1个事业机构，机构名称为：平塘县综治中心；代县委管理机构1个，名称为：平塘县法学会，是县委领导下的人民团体，由县委领导，设在县委政法委，由政法委代管。

按照部门决算编报要求，纳入我委2022年度部门决算编报范围的下属事业单位共2个，分别是平塘县综治中心、平塘县法学会。编制数26人，实有人数20人，其中：机关编制数9人，实有9人；机关工勤编制数2人，实有2人；事业单位编制数15人，实有9人。

从预算单位构成看，中共贵州省黔南州平塘县委政法委员会部门决算包括：本级决算。单位所属事业机构财务不独立核算，未单独编制决算。

第二部分  中共贵州省黔南州平塘县委政法委员会2022年度  

部门决算公开报表

（详见附表）

第三部分  中共贵州省黔南州平塘县委政法委员会2022年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

中共贵州省黔南州平塘县委政法委员会2022年度收支决算总计566.78万元（其中：本年财政预算收入519.75万元、年初结转结余47.03万元），与2021年度相比，减少145.93万元，下降20.48%。主要原因是：1.人员调出，人员经费减少；2.认真贯彻落实“党政机关要坚持过紧日子”的要求，厉行节约，从严控制日常公用经费开支；3.2022年度雪亮工程项目支出由县统筹安排；4.其他项目压缩开支，拨款减少。

二、收入决算情况说明

中共贵州省黔南州平塘县委政法委员会2022年度收入合计519.75万元，其中：财政拨款收入增加519.75万元，占收入合计100%；上级补助收入0万元，占收入合计0%；事业收入0万元，占收入合计0%；经营收入0万元，占收入合计0%；附属单位缴款收入合计0万元，占收入合计0%；其他收入0万元，占收入合计0%。

三、支出决算情况说明

中共贵州省黔南州平塘县委政法委员会2022年度支出合计522.03万元，其中：基本支出445万元，占支出合计85.24%；项目支出77.03万元，占支出合计14.76%；上缴上级支出0万元，占支出合计0%；经营支出0万元，占支出合计0%；对附属单位补助支出0万元，占支出合计0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

中共贵州省黔南州平塘县委政法委员会2022年度财政拨款收支决算总计519.75万元。与2021年相比，减少135.75万元，下降20.71%。主要原因是：1.人员调出，人员经费减少；2.认真贯彻落实“党政机关要坚持过紧日子”的要求，厉行节约，从严控制经费开支；3.2022年度雪亮工程项目支出由县统筹安排；4.其他项目压缩开支，拨款减少。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

中共贵州省黔南州平塘县委政法委员会2022年度一般公共预算财政拨款支出519.75万元，占本年支出合计的99.56%。与2021年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少130.40万元，下降20.06%。主要原因是：1.人员调出，人员经费减少；2.认真贯彻落实“党政机关要坚持过紧日子”的要求，厉行节约，从严控制经费开支；3.2022年度雪亮工程项目支出由县统筹安排；4.其他项目压缩开支，拨款减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2022年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下方面：

一般公共服务支出（类）支出451.55万元，占86.88%；公共安全支出（类）支出5.99万元，占1.15%；社会保障和就业支出（类）支出 29.22万元，占5.62%；卫生健康支出（类）支出10.35万元，占1.99%；住房保障支出（类）支出22.64万元，占4.36%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2022年度一般公共预算财政拨款支出年初预算数为611.62万元，支出决算为519.75万元，完成全年预算的84.98%。未完成预算原因是：1.人员变动，人员经费减少；2.认真贯彻落实“党政机关要坚持过紧日子”的要求，厉行节约，从严控制经费开支；3.2022年度雪亮工程项目支出由县统筹安排；4.其他项目压缩开支，拨款减少。其中：

1.2013101年初预算为203.6万元，支出决算为222万元，完成年初预算的109.04%。超预算支出原因：人员变动，调入行政编制1人，人员经费增加；补发2021年度考核奖。

2.2013102年初预算为133万元，支出决算为63.29万元，完成年初预算的47.59%。未完成预算原因：2022年度雪亮工程项目支出由县统筹安排；财政未拨年初预算拨款，项目压缩开支。

3.2013150年初预算为185.77万元，支出决算为160.76万元，完成年初预算的86.54%。未完成预算原因：调出事业编制人员1人，划转事业工勤编制人员12人，人员经费减少。

4.2013602年初预算0万元，支出决算为5.5万元，完成年初预算的100%。超预算原因：州下达项目款不在县级预算范围，2022年财政拨入2021年度州下达项目款2.5万元及2022年度州下达项目款3万元。

5.2040607年初预算为10万元，支出决算为5.99万元，完成年初预算的59.9%。未完成预算原因：县财政未按预算拨款，项目开支调整用下年度财政预算支出。

6.2049999年初预算10万元，支出决算0万元，完成年初预算0%。未完成预算原因：县财政未按预算拨款，项目开支调整用下年度财政预算支出。

7.2080505年初预算为29.36万元，支出决算为24.38万元，完成年初预算的83.04%。未完成预算原因：调出行政1编制1 人、事业编制1人、划转事业工勤编12人，财政补助部分基本养老保险缴费减少。

8.2080506年初预算为0万元，支出决算为3.68万元，完成年初预算的100%。超预算原因：调出本县事业编制人员1人，补缴财政补助部分职业年金虚账记实资金。

9.2082701年初预算为0.8万元，支出决算为0.56万元，完成年初预算的70%。未完成预算原因：调出事业编制1人、划转事业工勤编12人，财政补助部分失业保险缴费减少。

10.2082702年初预算为0.73万元，支出决算为0.6万元，完成年初预算的82.19%。未完成预算原因：调出行政1编制1 人、事业编制1人、划转事业工勤编12人，财政补助部分工伤保险缴费减少。

11.2101101年初预算为4.58万元，支出决算为4.98万元，完成年初预算的108.73%。超预算原因：保险缴费基数调整，财政补助部分行政医疗险缴费增加。

12.2101102年初预算为7.64万元，支出决算为5.37万元，完成年初预算的70.29%。未完成预算原因：调出事业编制1人、划转事业工勤编12人，财政补助部分事业医疗保险缴费减少。

13.2210201年初预算为26.13万元，支出决算为22.64万元，完成年初预算的86.64%。未完成预算原因：调出行政编制1 人、事业编制1人、划转事业工勤编12人，财政补助部分住房公积金减少。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

中共贵州省黔南州平塘县委政法委员会2022年度一般公共预算财政拨款基本支出444.97万元，其中：

（一）人员经费395.59万元，主要包括基本工资93.27万元、津贴补贴93.6万元、奖金3.09万元、绩效工资34.71万元、机关事业单位基本养老保险缴费24.38万元、职业年金缴费3.68万元、职工基本医疗保险缴费10.35万元、其他社会保障缴费1.16万元、住房公积金22.64万元、其他工资福利支出71.8万元、奖励金21.14万元、退休费15.78万元等。

（二）公用经费49.38万元，主要包括办公费14.55万元、邮电费2.26万元、差旅费0.91万元、会议费0.1万元、培训费0.18万元、公务接待费0.23万元、工会经费13.88万元、福利费8.08万元、公务用车运行维护费2.48万元、其他商品和服务支出0.73万元、办公设备购置5.98万元等。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

中共贵州省黔南州平塘县委政法委员会财政拨款支出预算为7.08万元，支出决算为7.08万元，完成预算的100%。决算数较上年减少1.51万元，降低17.58%。决算数较上年减少的主要原因是：单位认真贯彻落实“党政机关要坚持过紧日子”的要求，厉行节约，从严控制“三公”经费开支。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2022年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算7.08万元，比上年减少1.51万元，下降17.58%，减少主要原因是：单位认真贯彻落实“党政机关要坚持过紧日子”的要求，厉行节约，从严控制“三公”经费开支。其中：因公出国（境）费支出0万元，占“三公”经费支出总额的0%，比上年增加0万元，增长0%，主要原因是：与上年一致没有发生费用；公务用车购置及运行维护费预算5.04万元，支出决算5.04万元，完成预算的100%。决算数较上年减少1万元，降低16.56%，减少主要原因是：单位厉行节约、节省开支；公务接待费支出2.04万元，占“三公”经费支出总额的28.81%，比上年减少0.51万元，降低20.16%，减少主要原因是：认真贯彻落实“党政机关要坚持过紧日子”的要求，厉行节约，从严控制公务接待费用开支。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0万元，占“三公”经费支出总额的0%，比上年增加0万元，增长0%。全年使用一般公共预算财政拨款安排的出国（境）团组0个，累计0人次。

2.公务用车购置及运行维护费预算5.04万元，支出决算5.04万元，完成预算的100%。决算数较上年减少1万元，降低16.56%，其中。公务用车购置支出0.0万元，购置0辆公务用车，公务用车运行维护费5.04万元，主要用于车辆用油费、车辆过路费、车辆修理费、车辆年审费及车辆保险等费用。2022年，中共贵州省黔南州平塘县委政法委员会单位开支财政拨款的公务用车保有量为2辆。

3.公务接待费预算2.04万元，支出决算2.04万元，完成预算的100%，具体是：国内公务接待支出2.04万元，主要是：接待省州到我县督导调研政法工作用餐。2022年国内公务接待33批次，281人次。国（境）外公务接待费支出0.0万元，国（境）外公务接待0批次、0人次。

八、政府性基金预算收入支出决算情况说明

（一）政府性基金财政拨款支出决算总体情况。

2022年政府性基金预算财政拨款本年收入0万元，本年支出0万元。与2021年度相比，政府性基金预算财政拨款支出增加0万元，增长0%。2022年，本委无政府性基金预算财政拨款收入，无年初结转和结余，本年无支出。

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2022年国有资本经营预算财政拨款支出0万元，与2021年度相比，国有资本经营预算财政拨款支出增加0万元，增长0%。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况。

中共贵州省黔南州平塘县委政法委员会2022年度机关运行经费支出49.38万元，比2021年度增加0.32万元，增长0.64%，主要原因是：2022年，县总工会组织工会活动项目较上年有所增加，单位向本委工会补助相应增加。

（二）政府采购支出情况。

2022年度政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元；授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

（三）国有资产占用情况。

截至2022年12月31日，共有车辆2辆，其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车2辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆0；单位价值50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

十一、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，平塘县委政法委组织对2022年度一般公共预算项目支出开展了绩效自评工作。共计13个项目进行了绩效自评，涉及资金74.77万元，自评覆盖率达到100%。

（二）二级项目支出绩效自评结果。

项目支出绩效自评表详见附件2。

（三）部分重点项目绩效评价结果。

2022年，平塘县委政法委未开展重点项目绩效评价工作，故无项目绩效评价结果说明。

第四部分 名词解释

（一）财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。

（二）上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

（三）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。

（四）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（五）附属单位缴款：指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

（六）其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“附属单位缴款”等之外取得的收入。

（七）用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”“财政拨款结转和结余资金”“事业收入”“事业单位经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补2022年度收支缺口的资金。

（八）上年结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到2022年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

（九）结余分配：反映单位当年结余的分配情况。

（十）年末结转和结余：指2022年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

（十一）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（十二）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十三）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十四）对附属单位补助支出：指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。

（十五）“三公”经费：纳入同级财政预决算管理的“三公”经费是指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十六）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（十七）一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）：指反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

（十八）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

（十九）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

（二十）社会保障和就业支出（类）财政对其他社会保险基金的补助（款）财政对失业保险基金的补助（项）：反映财政对失业保险基金的补助支出。

（二十一）社会保障和就业支出（类）财政对其他社会保险基金的补助（款）财政对工伤保险基金的补助（项）：反映财政对工伤保险基金的补助支出。

（二十二）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位，下同）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

（二十三）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

（二十四）一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

（二十五）一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）：反映事业单位单位（的基本支出。不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）、后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

（二十六）公共安全支出（类）司法（款）其他司法支出（项）：指反映除上述项目以外其他用于司法方面的支出。

（二十七）公共安全支出（类）其他公共安全支出（款）国家司法救助支出（项）：指反映用于国家司法救助方面的支出。

第五部分  附件

    平塘县委政法委员会2022年度决算公开报表  

    平塘县委政法委员会2022年度县本级项目支出绩效自评表