目  录

一、单位部门概况

（一）单位主要职能

（二）部门机构设置及单位构成

（三）部门人员构成

二、2025年预算安排情况说明

（一）部门收支预算总体情况

（二）部门收入总体情况

（三）部门支出总体情况

（四）财政拨款收支总体情况

（五）一般公共预算支出情况

（六）一般公共预算基本支出情况

（七）一般公共预算“三公”经费支出情况

（八）政府性基金预算支出情况

（九）国有资本经营预算支出情况

三、其他重要事项说明

（一）机关运行经费说明

（二）政府采购情况

（三）国有资产占有使用情况

（四）部门预算绩效说明

（五）项目支出安排说明

（六）部分专有名词解释

四、2025年部门预算批复公开表

（一）部门收支预算总表

（二）部门收入预算总表

（三）部门支出预算总表

（四）部门财政拨款收支预算总表

（五）部门一般公共预算支出明细表

（六）部门一般公共预算基本支出明细表（按经济分类）

（七）部门一般公共预算机关运转经费明细表

（八）部门预算财政拨款“三公”经费支出表

（九）部门一般公共预算项目经费明细表

（十）部门政府性基金预算支出预算表

（十一）部门国有资本经营预算支出预算表

（十二）部门政府采购预算表

（十三）部门整体支出绩效目标表

（十四）项目支出绩效目标表

一、单位概况

（一）单位主要职能

（1）贯彻落实文化、广电、体育和旅游政策措施，拟定本县文化、广电、体育和旅游政策、规章。

（2）统筹规划文化事业、文化产业、广电事业、旅游业和体育业发展，拟定发展规划并组织实施；推进文化、体育与旅游融合发展；推进文化、广电、旅游、体育体制机制改革。

（3）管理重大文化活动，指导重点文化设施建设；组织文化、旅游整体形象推广，促进文化产业、旅游产业对外合作和国际国内市场推广，推动地方文化走出去；制定旅游市场开发战略并组织实施，统筹推进全域旅游。

（4）指导、管理文艺事业，指导艺术创作生产，扶持体现社会主义核心价值观、具有导向性代表性示范性的文艺作品，推动各门类艺术、各艺术品种发展。

（5）负责公共文化事业发展，推进公共文化服务体系建设和旅游公共服务建设，深入实施文化惠民工程，统筹推进基本公共文化服务标准化、均等化。

（6）统筹推进文化、广电、体育和旅游科技创新发展，推进文化、广电、体育和旅游行业信息化、标准化建设。

（7）负责非物质文化遗产保护，推动非物质文化遗产的保护、传承、普及、弘扬、振兴和利用。

（8）统筹规划文化产业、体育产业和旅游产业，组织实施文化、体育和旅游资源普查、挖掘、保护和利用工作，促进文化产业、体育产业和旅游产业发展。

（9）统筹推进生态旅游、乡村旅游发展，推进文化旅游扶贫开发工作，参与实施乡村振兴战略、“多彩贵州公园省”建设工作。

（10）指导文化和旅游市场发展，对文化和旅游市场经营进行行业监管，推进文化和旅游行业信用体系建设，依法规范文化和旅游市场。

（11）指导全县文化旅游市场综合执法，组织依法查处全县（区）域内文化、文物、广电、旅游等市场的违法行为，督查督办大案要案，维护市场秩序。

（12）拟定文物和博物馆事业发展规划，协调和指导文物保护、博物馆和考古工作，推进文物和博物馆公共服务体系建设；负责文物和博物馆监督管理；推进文物和博物馆信息化、标准化建设和文物保护科技成果转化。

（13）负责广播电视、信息网络视听节目服务机构和业务的监管并实施准入和退出管理，指导对从事广播电视制作民办机构的监管工作；组织推进广播电视领域的公共服务，组织实施广播电视重大工程，指导、监管广播电视重点基础设施建设。

（14）指导广播电视和信息网络视听节目服务的科技工作，制定广播电视专用网的具体规章和技术标准，指导分级建设和开发工作；编制全县广播电视专用频段的规划，指配广播电视频率和功率等技术参数；按照有关技术标准指导广播电视系统适用高新技术的科学研究和开发运用；负责监管广播电视节目传输、监测和安全播出。

（15）开展文化、旅游、广播电视、体育交流、合作和宣传推广工作，推动地方文化走出去，协调推动广播电视领域走出去工作。

（16）制定全县性的体育竞赛制度和计划，统筹管理和指导全县竞技体育工作；负责全县承办的国际性、全国性、全省性、全州性重大竞技体育赛事活动和组队参加国内、国际竞技体育赛事活动相关工作；负责全县青少年体育事业发展；配合教育部门抓好校园体育活动的健康发展；负责运动员、裁判员资格等级的申报审批工作；负责组织筹备参加州运会比赛工作。

（17）统筹全县群众体育工作，建立完善全民健身公共服务体系；组织和承办各级群众体育赛事；承担全县山地户外运动、老年人体育、体育总会和体育社团建设、体育彩票管理等工作；负责全县《国民体质监测》工作；负责国家社会体育指导员培训、审批、管理。
    （18）结合部门职责，做好军民融合、扶贫开发等相关工作；加大科技投入，提高科技创新能力，为推进创新驱动发展提供保障；负责本部门、本行业领域的安全生产和消防安全工作；按规定做好本部门大数据发展应用和政务数据资源管理相关工作，依法促进部门政务数据资源规范管理、共享和开放。

（19）完成县委、县政府和上级文化和旅游、广电、体育部门交办的其他任务。

（二）部门机构设置及单位构成

平塘县文化广电和旅游局下设6个事业机构：分别是县文化市场综合行政执法大队、县运动服务中心、县图书馆、县文化馆、县文学艺术研究所（县非物质文化遗产保护中心）、县文化广电和旅游事业综合服务中心；内设4个科室：办公室（政策法规与行政审批科）、文化与体育管理科、旅游与广播电视管理科、产业发展与执法监督科。下设6个事业机构单位财务均由局机关统一核算

（三）部门人员构成

平塘县文化广电和旅游局核定编制65人（其中机关人员10人、军转干部带编0人、工勤人员2人），其中机关核定单位行政编制数10人（机关工勤2人），平塘县文化广电和旅游局下设事业机构核定事业编制55人。目前一共在职实有人数54人（其中行政人员7人、机关工勤人员2人）；退休人员34人，遗属人员1人。

二、2025年预算安排说明

（一）部门收支预算总体情况

2025年部门收入预算总额1465.34万元，其中：本年收入1465.34万元，上年结转0万元。本年收入中：财政拨款收入1465.34万元，财政专户管理资金收入0万元；单位资金收入0万元。

2025年部门支出预算总额1465.34万元，按支出方向分，文化旅游体育与传媒支出1264.33万元，社会保障和就业支出121.91万元，卫生健康支出25.19万元，住房保障支出，53.91万元。

2025年部门收支预算总额与2024年预算770.46万元增加694.88万元，增长90.2%。增减主要原因：一是增加各类涉旅项目696万元。

（二）部门收入总体情况

2025年部门预算收入总额为1465.34万元，其中：一般公共预算财政拨款收入1465.34万元，占部门收入的100%；政府性基金预算财政拨款收入0万元，占部门收入的0%；国有资本经营预算财政拨款收入0万元，占部门收入的0%；财政专户管理资金收入0万元，占部门收入的0%；事业性收入0万元，占部门收入的0%；事业单位经营收入0万元，占部门收入的0%；上年结转0万元，占部门收入的0%。

2025年收入总额较2024年770.46万元增加694.88万元，增长90.2%。主要原因：一是增加一般公共预算财政拨款收入（各类涉旅项目）696万元。

（三）部门支出总体情况说明

2025年部门预算支出总额为1465.34万元，其中：一般公共预算拨款支出1465.34万元，占部门支出的100%；政府性基金预算拨款支出0万元，占部门支出的0%；国有资本经营预算财政拨款支出0万元，占部门支出的0%；财政专户管理资金支出0万元，占部门支出的0%；事业性支出0万元，占部门支出的0%；事业单位经营支出0万元，占部门支出的0%。

2025年支出总额较2024年770.46万元增加694.88万元，增长90.2%，主要原因：一是增加各类涉旅项目支出696万元。

财政拨款支出按功能科目类级划分：文化旅游体育与传媒支出1264.33万元，占总支出86.3%；社会保障和就业支出121.91万元，占总支出8.3%；卫生健康支出25.19万元，占总支出1.7%；住房保障支出53.91万元，占总支出3.7%。

（四）财政拨款收支总体情况

2025年部门预算财政拨款收入合计1465.34万元，其中：一般公共预算拨款收入1465.34万元；政府性基金预算拨款收入0万元；国有资本经营预算财政拨款收入0万元。相应安排支出预算1465.34万元，其中：文化旅游体育与传媒支出1264.33万元，占财政拨款支出的86.3%；社会保障和就业支出121.91万元，占财政拨款支出的8.3%；卫生健康支出25.19万元，占财政拨款支出1.7%；住房保障支出53.91万元，占财政拨款支出的3.7%；

2025年财政拨款收入与较2024年770.46万元增加694.88万元，增长90.2%，主要原因：一是增加各类涉旅项目支出696万元。

（五）一般公共预算支出情况

2025年部门预算一般公共预算支出总计1465.34万元，较2024年770.46万元增加694.88万元，主要原因：一是增加各类涉旅项目支出696万元。

其中：基本支出745.34万元，占一般公共预算支出的50.9%；项目支出720万元，占一般公共预算支出的49.1%。

按照支出功能科目类级划分：文化旅游体育与传媒支出1264.33万元，占一般公共预算支出的86.3%；社会保障和就业支出121.91万元，占一般公共预算支出的8.3%；卫生健康支出25.19万元，占一般公共预算支出的1.7%；住房保障支出53.91万元，占一般公共预算支出的3.7%；

（六）一般公共预算基本支出情况

人员经费构成情况，其中：工资福利支出644.04万元，占人员经费的86.4%；商品服务支出37.1万元，占人员经费的5%；对个人和家庭的补助支出61.2万元，占人员经费的8.6%。

公用经费构成情况，其中：商品服务支出37.1万元，占公用经费的100%；

（七）财政拨款“三公”经费支出情况

2025年财政拨款“三公”经费支出预算为9万元，较2024年3.9万元增加5.1万元，主要原因是：一是我局为发展县内旅游开拓旅游市场需增加公务用车使用频率，故公务用车运行维护费有所增加。二是为加快我县旅游产业稳步发展，2025年加大旅游招商引资及宣传推介，故公务接待费预算有所增多。其中：公务接待费预算为4万元，较2024年1.8万元增加2.2万元，主要原因是为加快我县旅游产业稳步发展，2025年加大旅游招商引资及宣传推介，故公务接待费预算有所增加；公务用车运行维护费预算为5万元，较2024年2.1万元增加2.9万元，主要原因是我局为发展县内旅游开拓旅游市场需增加公务用车使用频率，故公务用车运行维护费有所增加；2025年“三公”经费支出占一般公共预算支出比重为0.6%。

2025年度部门“三公”经费财政拨款支出预算表

单位：万元

（八）政府性基金预算支出情况

2025年部门（单位）及所属单位没有政府性基金预算，因此无政府性基金预算支出。

（九）国有资金经营预算支出情况

2025年我部门（单位）及所属单位没有国有资本经营预算，因此无国有资本经营预算支出。

三、其他重要事项说明

（一）机关运行经费说明

机关运行经费，是指各部门的公用经费，包括办公费、印刷费、手续费、水电费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、维修费、公务接待费、公务用车运行维护费以及其他费用。2025年机关运行经费预算为37.1万元，较2024年37.8万元减少0.7万元，减少1.9%，2025年机关运行经费全部为商品和服务支出，其中办公费8.6万元，差旅费0.5万元，公务接待费1万元，工会经费17万元，福利费5万元，公务用车运行维护费2万元，其他交通费2万元，其他商品和服务支出1万元。主要原因：2025年本单位因人事变动比2024年人员总计减少一人，故人员公用经费有所减少。

（二）政府采购情况

2025年政府采购预算为501万元，主要是计划采购工程类项目500万元，因旅游执法工作需要计划采购货物类项目1万元。较上年增加501万元，主要原因：旅游产业化资金（全县统筹）涉及采购工程500万元，旅游执法工作采购货物1万元。

（三）国有资产占有使用情况

2025年初，我单位国有资产原值2282.2万元，累计折旧549.2万元，净值1733万元（其中：土地、房屋及构筑物1699.9万元，通用设备11.8万元，图书和档案4.5万元，家具和用具16.9万元），较上年持平，主要原因是2025年我单位无相关国有资产增加。

（四）部门预算绩效说明

2025年实行绩效目标管理的项目12个，涉及财政拨款预算720万元。（详见附表）

2025年财政拨款预算纳入绩效目标管理，我部门（单位）2025年主要完成文化、旅游、广电、体育工作的方针及政策行政法律法规，管理和指导全县性重大文化和旅游活动，指导全县重点文化和旅游设施建设，组织全县文化和旅游整体形象宣传推广，提高品牌形象，改善文化旅游环境质量，推进群众文化活动蓬勃开展，不断提高公共文化旅游服务水平，积极发展全民健身活动，促进生态文化旅游，组织和参与全县旅游发展招商引资活动，确保我县文化旅游广电体育事业高质量发展等工作任务其中，将根据省、州、县级主管部门的工作要求，计划完成图书馆文化信息资源共享工程项目（5万元）、图书馆购书经费项目（3万元））、文化市场执法经费项目（5万元），旅游工作经费项目（35万元），平塘县公共体育场免费开放经费项目（10万元），2025年文化馆、图书馆、乡镇文化站免费开放县级配套资金项目（10万元），2024年至2025年农村已脱贫有线数字电视基本收视费兜底补助项目（25万元），旅游从业人员培训工作经费项目（5万元），2025年平塘县全民健身群众体育赛事活动经费项目（20万元），平塘县文物巡查、非物质文化遗产调研工作经费项目（2万元），2025年节日活动经费（全县统筹）项目（100万元），旅游产业化资金（全县统筹）项目（500万元）。

（五）项目支出安排情况说明

2025年，我部门项目支出预算为720万元，主要用于文化、旅游、广电、体育工作等方面，其中占比较大的主要有，一是旅游产业化资金（全县统筹）资金500万元，占项目预算支出的34.1%；

2025年拟安排项目预算720万元。其中：图书馆文化信息资源共享工程项目（5万元）、图书馆购书经费项目（3万元））、文化市场执法经费项目（5万元），旅游工作经费项目（35万元），平塘县公共体育场免费开放经费项目（10万元），2025年文化馆、图书馆、乡镇文化站免费开放县级配套资金项目（10万元），2024年至2025年农村已脱贫有线数字电视基本收视费兜底补助项目（25万元），旅游从业人员培训工作经费项目（5万元），2025年平塘县全民健身群众体育赛事活动经费项目（20万元），平塘县文物巡查、非物质文化遗产调研工作经费项目（2万元），2025年节日活动经费（全县统筹）项目（100万元），旅游产业化资金（全县统筹）项目（500万元）。

（六）部分专有名词解释

1.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和运转支出。

2.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的各类项目支出。

3.因公出国（境）费，指单位工作人员因公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。

4.公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

5.公务用车购置费，指公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）

6.公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车及未参改单位事业编制车辆开展公务活动产生的车辆租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费，开展公务活动。

7.财政拨款收入：指单位2025年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。一般公共预算，是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维护国家机构正常运转等方面的收支预算；政府性基金预算，指依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。

8.政府采购：指各级国家机关、事业单位和团体，使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。

四、2025年部门预算公开报表

本次2025年部门预算公开共含14张报表，主要如下：

（一）部门收支预算总表

（二）部门收入预算总表

（三）部门支出预算总表

（四）部门财政拨款收支预算总表

（五）部门一般公共预算支出明细表

（六）部门一般公共预算基本支出明细表（按经济分类）

（七）一般公共预算机关运转经费明细表

（八）部门预算财政拨款“三公”经费支出表

（九）部门一般公共预算项目经费明细表

（十）部门政府性基金预算支出预算表

（十一）部门国有资本经营预算支出预算表

（十二）部门政府采购预算表

（十三）部门整体支出绩效目标表

（十四）项目支出绩效目标表

详见公开附件。

平塘县文化广电和旅游局2025年预算公开表

平塘县文化广电和旅游局2025年预算项目绩效目标表

平塘县文化广电和旅游局2025年部门整体支出绩效目标表