目  录

一、单位部门概况

（一）单位主要职能

（二）部门机构设置及单位构成

（三）部门人员构成

二、2025年预算安排情况说明

（一）部门收支预算总体情况

（二）部门收入总体情况

（三）部门支出总体情况

（四）财政拨款收支总体情况

（五）一般公共预算支出情况

（六）一般公共预算基本支出情况

（七）一般公共预算“三公”经费支出情况

（八）政府性基金预算支出情况

（九）国有资本经营预算支出情况

三、其他重要事项说明

（一）机关运行经费说明

（二）政府采购情况

（三）国有资产占有使用情况

（四）部门预算绩效说明

（五）项目支出安排说明

（六）部分专有名词解释

四、2025年部门预算批复公开表

（一）部门收支预算总表

（二）部门收入预算总表

（三）部门支出预算总表

（四）部门财政拨款收支预算总表

（五）部门一般公共预算支出明细表

（六）部门一般公共预算基本支出明细表（按经济分类）

（七）部门一般公共预算机关运转经费明细表

（八）部门预算财政拨款“三公”经费支出表

（九）部门一般公共预算项目经费明细表

（十）部门政府性基金预算支出预算表

（十一）部门国有资本经营预算支出预算表

（十二）部门政府采购预算表

（十三）部门整体支出绩效目标表

（十四）项目支出绩效目标表

（十五）非财政拨款收支预算表

一、单位概况

（一）单位主要职能

1、贯彻执行卫生健康工作法律法规；负责起草卫生健康事业发展地方性政策草案，拟定政策规划、标准和技术规范并组织实施；根据国家、省、州卫生健康资源配置规划，编制我县卫生健康规划并组织实施；制定并组织实施推进卫生健康基本公共服务均等化、普惠化、便捷化和公共资源向基层延伸等政策措施。

2、协调推进深化医药卫生体制改革，贯彻落实深化医药卫生体制改革重大方针、政策、措施；组织实施深化公立医院综合改革，推进管办分离，健全现代医院管理制度；制定并组织实施推动卫生健康公共服务提供主体多元化、提供方式多样化的政策措施，提出医疗服务和药品价格政策的建议。

3、拟定并组织实施疾病预防控制规划、免疫规划以及严重危害人民健康公共卫生问题的干预措施，执行检疫传染病和监测传染病目录；负责卫生应急工作，组织实施突发公共卫生事件的预防控制和各类突发公共事件的医疗卫生救援。

4、协调落实积极应对人口老龄化政策措施，负责推进老年健康服务体系建设和医养结合工作。

5、贯彻落实国家药物政策和国家基本药物制度，开展药品使用监测、临床综合评价和短缺药品预警，提出基本药物价格政策的建议，贯彻实施国家基本药物目录。

6、负责计划生育管理和服务工作，开展人口预警，研究提出人口与家庭发展相关政策建议、完善计划生育政策。

7、指导基层卫生健康工作，指导基层医疗卫生、妇幼健康服务体系和全科医生队伍建设；推进卫生健康科技创新发展。

8、负责社会办医疗机构规划、行政审批和监督管理的相关工作。

9、负责重要会议与重大活动的医疗卫生保障工作。

10、结合部门职责，做好军民融合、乡村振兴等相关工作；负责本部门本行业领域的安全生产和消防安全工作；按规定做好大数据发展应用和政务数据资源管理相关工作，依法促进部门政务数据资源规范管理、共享和开放。

11、提出加强全县医院党建工作的意见和建议，对医院党建工作质量进行评价。

12、指导县计划生育协会的业务工作。

13、完成县委、县政府和上级业务部门交办的其他任务。

（二）部门机构设置及单位构成

2025年平塘县卫生健康局预算内24个单位：其中行政单位1个：平塘县卫生健康局，内设5个科室：办公室（财务科）、政工人事科、项目规划与信息科、医事综合办公室、疾病预防控制科；下设机构2个：卫生健康指导中心、卫生健康财务服务中心。事业单位23个：分别是平塘县医共体总院（县人民医院：人员类独立预算）、平塘县中医医院（人员类独立预算）、平塘县疾病预防控制中心（独立预算）、平塘县妇幼保健院、平塘县金盆街道社区卫生服务中心、平塘县平舟镇中心卫生院、平塘县通州镇中心卫生院、平塘县克度镇中心卫生院、平塘县牙舟镇中心卫生院、平塘县甲茶镇中心卫生院、平塘县者密镇中心卫生院、平塘县塘边镇中心卫生院、平塘县大塘镇中心卫生院、平塘县掌布镇中心卫生院、平塘县卡蒲毛南族乡中心卫生院、平塘县四寨卫生院、平塘县苗二河卫生院、平塘县甘寨卫生院、平塘县卡罗卫生院、平塘县新塘卫生院、平塘县谷硐卫生院、平塘县鼠场卫生院、平塘县西凉卫生院。

（三）部门人员构成

平塘县卫生健康局预算内单位核定编制508人（其中机关人员10人、军转干部带编0人、工勤人员2人），机关核定单位行政编制数12人（机关工勤2人），平塘县卫生健康局预算内单位下设事业机构核定事业编制508人（管理人员66人、专业技术人员431人、工勤人员11人）。目前一共在职实有人数431人（其中机关人员9人、工勤人员2人）；离休0人，退休157人，遗属人员27人。

卫生健康局预算下设县卫生健康财务服务中心、县卫生健康指导中心、平塘县妇幼保健院、18个镇（乡）卫生院和1个街道社区卫生服务中心为事业单位，所属事业单位规格、人员编制结构及领导职数如下表：

二、2025年预算安排说明

（一）部门收支预算总体情况

2025年部门收入预算总额6658.537793万元，其中：本年收入6658.537793万元，上年结转0万元。本年收入中：财政拨款收入6658.537793万元，财政专户管理资金收入0万元；单位资金收入0万元。

2025年部门支出预算总额6658.537793万元，按支出方向分，一般公共服务支出0万元，社会保障和就业支出807.375552万元，卫生健康支出5385.714641万元，住房保障支出465.4476万元。

2025年部门收支预算总额与2024年预算6995.31万元减少336.77万元。减少主要原因是压缩项目资金。

（二）部门收入总体情况

2025年部门预算收入总额为6658.537793万元，其中：一般公共预算财政拨款收入6658.537793万元，占部门收入的100%；政府性基金预算财政拨款收入0万元；国有资本经营预算财政拨款收入0万元；财政专户管理资金收入0万元；事业性收入0万元；事业单位经营收入0万元；上年结转0万元。

2025年收入总额同比减少336.77万元，减少主要原因是压缩项目资金。

（三）部门支出总体情况说明

2025年部门预算支出总额为6658.537793万元，其中：一般公共预算拨款支出6658.537793万元，占部门支出的100%；政府性基金预算拨款支出0万元；国有资本经营预算财政拨款支出0万元；财政专户管理资金支出0万元；事业性支出0万元；事业单位经营支出0万元。

2025年支出总额同比减少336.77万元，减少主要原因是压缩项目资金。

财政拨款支出按功能科目类级划分：一般公共服务支出0万元；社会保障和就业支出807.375552万元，占总支出12.13%；卫生健康支出5385.714641万元，占总支出80.88%；住房保障支出465.4476万元，占总支出6.99%。

（四）财政拨款收支总体情况

2025年部门预算财政拨款收入合计6658.537793万元，其中：一般公共预算拨款收入6658.537793万元；政府性基金预算拨款收入0万元；国有资本经营预算财政拨款收入0万元。相应安排支出预算6658.537793万元，其中：一般公共服务支出0万元；社会保障和就业支出807.375552万元，占总支出12.13%；卫生健康支出5385.714641万元，占总支出80.88%；住房保障支出465.4476万元，占总支出6.99%。

2025年收入总额较2024年6995.31万元减少336.77万元，减少主要原因是压缩项目资金。

（五）一般公共预算支出情况

2025年部门预算一般公共预算支出总计6658.537793万元，同比减少336.77万元，减少主要原因是压缩项目资金。其中：基本支出5810.337236万元，占一般公共预算支出的87.26%；项目支出848.200557万元，占一般公共预算支出的12.74%。

按照支出功能科目类级划分：一般公共服务支出0万元；社会保障和就业支出807.375552万元，占总支出12.13%；卫生健康支出5385.714641万元，占总支出80.88%；住房保障支出465.4476万元，占总支出6.99%。

（六）一般公共预算基本支出情况

人员经费构成情况，其中：工资福利支出5489.843932万元，占人员经费的95.01%；商品服务支出15.00万元，占人员经费的0.26%；对个人和家庭的补助支出273.293304万元，占人员经费的4.73%。

公用经费构成情况，其中：商品服务支出27.2万元（其中：办公费3.5万元、水费1.7万元、电费10万元、邮电费1万元、差旅费1万元、公务接待费0.5万无、委托业务费1万元、公务用车运行维护费4万元、其他交通用1.5万元、其他商品和服务支出3万元），占公用经费的84.47%；其他工资福利支出5万元，占公用经费的15.53%。                                               

（七）财政拨款“三公”经费支出情况

2025年财政拨款“三公”经费支出预算为4.5万元，较2024年6.6万元减少2.1万元，主要原因是压缩三公经费支出。其中：公务接待费预算为0.5万元，较2024年0.6万元减少0.1万元，主要原因是严格执行过“紧日子”要求，严控一般性支出，降低接待标准，减少接待人次；因公出国（境）费用预算为0万元，与上年预算相比无变化；公务用车运行维护费预算为4万元，较2024年6万元减少2万元，主要原因是严格执行过“紧日子”要求，压缩一般性开支，严格执行按比例压减公用经费用于重点支出政策。

2025年度部门“三公”经费财政拨款支出预算表

单位：万元

（八）政府性基金预算支出情况

2025年我部门及所属单位没有政府性基金预算，因此无政府性基金预算支出。

（九）国有资金经营预算支出情况

2025年我部门及所属单位没有国有资本经营预算，因此无国有资本经营预算支出。

三、其他重要事项说明

（一）机关运行经费说明

2025年平塘县卫生健康局机关运行经费预算32.2万元。其中：商品服务支出27.2万元（办公费3.5万元、水费1.7万元、电费10万元、邮电费1万元、差旅费1万元、公务接待费0.5万无、委托业务费1万元、公务用车运行维护费4万元、其他交通用1.5万元、其他商品和服务支出3万元），占公用经费的84.47%；其他工资福利支出5万元，占公用经费的15.53%。      

（二）政府采购情况

2025年，平塘县卫生健康局无政府采购预算情况。

（三）国有资产占有使用情况

截至2025年年初，单位国有资产合计12606.56万元，其中：流动资产6254.29万元、固定资产7484.49万元、在建工程0万元、无形资产0万元。固定资产当中，房屋构筑物6890.89万元，汽车5辆70.10万元，其他固定资产523.49万元。

与上年相比，本年资产总额增加91.17万元。

（四）部门预算绩效说明

1、2025年实行绩效目标管理的项目27个，涉及财政拨款预算848.200557万元。（详见附表）

2、2025年财政拨款预算纳入绩效目标管理，我部门2025年主要完成以下工作任务：

（1）贯彻执行卫生健康工作法律法规；协调推进深化医药卫生体制改革；拟定并组织实施疾病预防控制规划、免疫规划以及严重危害人民健康公共卫生问题的干预措施，执行检疫传染病和监测传染病目录；负责卫生应急工作，组织实施突发公共卫生事件的预防控制和各类突发公共事件的医疗卫生救援。协调落实积极应对人口老龄化政策措施，负责推进老年健康服务体系建设和医养结合工作。贯彻落实国家药物政策和国家基本药物制度，开展药品使用监测、临床综合评价和短缺药品预警，提出基本药物价格政策的建议，贯彻实施国家基本药物目录；组织开展食品安全风险监测评估，依法制定并公布食品安全地方性标准。负责职责范围内的职业卫生、放射卫生、环境卫生、学校卫生、公共场所卫生、饮用水卫生等公共卫生的监督管理，负责传染病防治监督，健全卫生健康综合监督体系。监督实施医疗机构、医疗服务行业管理办法，建立医疗服务评价和监督管理体系；负责计划生育管理和服务工作，开展人口监测预警，研究提出人口与家庭发展相关政策建议、完善计划生育政策。指导基层卫生健康工作，指导基层医疗卫生、妇幼健康服务体系和全科医生队伍建设；推进卫生健康科技创新发展。负责社会办医疗机构规划、行政审批和监督管理的相关工作。负责重要会议与重大活动的医疗卫生保障工作。提出加强全县医院党建工作的意见和建议，对医院党建工作质量进行评价。指导县计划生育协会的业务工作。

（2）公共卫生专项：根据《平塘县基本公共卫生服务项目实施方案》工作目标要求落实基本公共卫生各项指标工作，强化全县医疗机构开展基本公共卫生服务“五强三定”管理措施（强化激励措施、强化分类培训管理、强化资金监管、强化考核结果应用、强化医防结合，定任务、定考核、定补助），重新组建县、镇（乡）、村三级项目管理机构，优化建成全县基本公共卫生服务项目工作网络。

（3）基本药物制度专项：基层医疗卫生机构通过实施国家基本药物制度，使国家基本药物制度覆盖每个镇、乡、街道、社区到村级，药品价格得到合理有效控制，城乡居民基本用药负担进一步降低，实施成效逐步提高，使国家基本药物制度在我县基层得以持续全面实施，乡村医生收入保持稳定，服务群众对实施国家基本药物制度满意率达到95%以上。

（4）计划生育专项：认真贯彻落实国家和省州全面三孩政策，认真开展以孕前优生健康检查、孕期建档保健、产后访视、落实避孕节育措施等服务为主的计划生育服务工作，认真推行计生奖励扶助“四项制度”的工作落实等工作任务。

3、根据2025年项目预算工作要求，计划完成以下27个项目：

（1）计划生育支出-农村部分计划生育家庭奖励扶助项目19.6128万元；（2）计划生育支出-参加新型农村社会养老保险缴费补贴项目10.1024万元；（3）计划生育支出-参加新型农村社会养老保险基础养老补贴项目42.4944万元；（4）计划生育支出-城镇计划生育家庭奖励扶助项目0.072万元；（5）计划生育支出-农村计划生育节育奖励金项目28.413万元；（6）特殊困难群体参加城乡居民基本医疗保险资助项目232.76万元；（7）农村“计生两户”减免医疗费用个人负担部分50%项目10万元；（8）农村独生子女保健费项目0.172万元；（9）农村计生户女孩助学奖励项目2万元；（10）计划生育手术减免费（事业费）项目10万元；（11）信息化建设经费（事业费）30万元；（12）乡镇计生工作岗位连续工作满20年退休后一次性奖励项目0.9万元；（13）国家孕前免费优生健康检查项目1.324万元；（14）基本公共卫生服务项目96.59034万元；（15）严重精神障碍患者监护补助9.27万元；（16）健康县建设健康教育宣传经费10万元；（17）基层医疗卫生机构运行（乡镇基本药物制度药品零差率销售补助资金）项目50万元；（18）公立医院综合改革经费项目80.765417万元；（19）四类卫生人员（技术人员学历提升资金）项目116.4万元；（20）爱国卫生运动（创建国家卫生县病媒生物防治）项目50万元；（21）计划生育特困家庭子女教育扶助金10万元；（22）计划生育家庭关怀关爱、扶助救助1.5万元；（23）计划生育特殊家庭扶助1万元；（24）计划生育协会会议经费0.6万元；（25）公立医院改革2025年基本药品零差率补助专项资金（中医医院）17.6642万元；（26）公立医院改革2025年基本药品零差率补助经费（保健院）2.56万元；（27）公立医院改革2025年基本药品零差率补助经费（县医院）14万元。

（五）项目支出安排情况说明

2025年，我部门项目支出预算27个项目共计848.200557万元，主要用于保障基本民生方面，其中：计划生育支出-农村部分计划生育家庭奖励扶助项目19.6128万元，占项目预算支出的2.31%；计划生育支出-参加新型农村社会养老保险缴费补贴项目10.1024万元，占项目预算支出的1.19%；计划生育支出-参加新型农村社会养老保险基础养老补贴项目42.4944万元，占项目预算支出的5.01%；计划生育支出-城镇计划生育家庭奖励补助项目0.072万元，占项目预算支出的0.01%；计划生育支出-农村计划生育节育奖励金项目28.413万元，占项目预算支出的3.35%；特殊困难群体参加城乡居民基本医疗保险资助项目232.76万元，占项目预算支出的27.44%；农村“计生两户”减免医疗费用个人负担部分50%项目10万元，占项目预算支出的1.18%；农村独生子女保健费项目0.172万元，占项目预算支出的0.02%；农村计生户女孩助学奖励项目2万元，占项目预算支出的0.24%；计划生育手术减免费（事业费）项目10万元，占项目预算支出的1.18%；信息化建设经费（事业费）30万元，占项目预算支出的3.54%；乡镇计生工作岗位连续工作满20年退休后一次性奖励项目0.9万元，占项目预算支出的0.11%；国家孕前免费优生健康检查项目1.324万元，占项目预算支出的0.16%；基本公共卫生服务项目96.59034万元，占项目预算支出的11.39%；严重精神障碍患者监护补助9.27万元，占项目预算支出的1.09%；健康县建设健康教育宣传经费10万元，占项目预算支出的1.18%；基层医疗卫生机构运行（乡镇基本药物制度药品零差率销售补助资金）项目50万元，占项目预算支出的5.89%；公立医院综合改革经费项目80.765417万元，占项目预算支出的9.52%；四类卫生人员（技术人员学历提升资金）项目116.4万元，占项目预算支出的13.72%；爱国卫生运动（创建国家卫生县病媒生物防治）项目50万元，占项目预算支出的5.89%；计划生育特困家庭子女教育扶助金10万元，占项目预算支出的1.18%；计划生育家庭关怀关爱、扶助救助1.5万元，占项目预算支出的0.18%；计划生育特殊家庭扶助1万元，占项目预算支出的0.12%；计划生育协会会议经费0.6万元，占项目预算支出的0.07%；公立医院改革2025年基本药品零差率补助专项资金（中医医院）17.6642万元，占项目预算支出的2.08%；公立医院改革2025年基本药品零差率补助经费（保健院）2.56万元，占项目预算支出的0.3%；公立医院改革2025年基本药品零差率补助经费（县医院）14万元，占项目预算支出的1.65%。

项目主要用于保障基本民生支出，主要是计划生育、基本公共卫生服务、四类卫生人员等支出。

（六）部分专有名词解释

1.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和运转支出。

2.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的各类项目支出；项目主要用于保民生支出，主要是计划生育、基本公共卫生服务、四类卫生人员等支出。

3.因公出国（境）费，指单位工作人员因公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。

4.公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

5.公务用车购置费，指公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）

6.公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车及未参改单位事业编制车辆开展公务活动产生的车辆租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费，开展公务活动。

四、2025年部门预算公开报表

本次2025年部门预算公开共含15张报表，主要如下：

（一）部门收支预算总表

（二）部门收入预算总表

（三）部门支出预算总表

（四）部门财政拨款收支预算总表

（五）部门一般公共预算支出明细表

（六）部门一般公共预算基本支出明细表（按经济分类）

（七）一般公共预算机关运转经费明细表

（八）部门预算财政拨款“三公”经费支出表

（九）部门一般公共预算项目经费明细表

（十）部门政府性基金预算支出预算表

（十一）部门国有资本经营预算支出预算表

（十二）部门政府采购预算表

（十三）部门整体支出绩效目标表

（十四）项目支出绩效目标表

（十五）非财政拨款收支预算表

详见公开附件。

    平塘县卫生健康局2025年部门预算整体支出绩效目标

    平塘县卫生健康局2025年部门预算项目支出绩效目标（27张）

    平塘县卫生健康局2025年部门预算公开报表

    非财政拨款收支表