2024年平塘县卫生健康局预算公开
目 录
第一部分 单位概况
（一）主要职能
（二）机构情况
（三）人员情况
第二部分 预算公开表
（一）部门收支总表（表1）
（二）财政拨款收支总表（表2）
（三）部门收入总表（表3）
（四）部门支出总表（表4）
（五）一般公共预算支出表（表5）
（六）一般公共预算基本支出明细表（按经济分类）（表6）
（七）一般公共预算基本支出明细表（按经济科目分类）（表7）
（八）政府性基金预算支出表（表8）
（九）“三公”经费一般公共预算财政拨款支出情况表（表9）
（十）一般公共预算“三公”经费财政拨款支出表（表10）
（十一）项目明细表（表11）
第三部分 预算情况说明
（一）部门收支总体情况
（二）预算收支增减变化情况
（三）部门收入总体情况
（四）部门支出总体情况
（五）财政拨款收支总体情况
（六）一般公共预算支出情况
（七）基本支出明细情况
（八）“三公”经费情况
（九）政府性基金收支情况
第四部分 其他情况说明
（一）机关运行经费情况说明
（二）政府采购执行情况说明
（三）国有资产占用情况说明
（四）预算绩效情况说明
（五）国有资本经费预算
（六）部分专用名词解释
第一部分 单位概况
（一）主要职能
1.贯彻执行卫生健康工作法律法规；负责起草卫生健康事业发展地方性政策草案，拟定政策规划、标准和技术规范并组织实施；根据国家、省、州卫生健康资源配置规划，编制我县卫生健康规划并组织实施；制定并组织实施推进卫生健康基本公共服务均等化、普惠化、便捷化和公共资源向基层延伸等政策措施。
2.协调推进深化医药卫生体制改革，贯彻落实深化医药卫生体制改革重大方针、政策、措施；组织实施深化公立医院综合改革，推进管办分离，健全现代医院管理制度；制定并组织实施推动卫生健康公共服务提供主体多元化、提供方式多样化的政策措施，提出医疗服务和药品价格政策的建议。
3.拟定并组织实施疾病预防控制规划、免疫规划以及严重危害人民健康公共卫生问题的干预措施，执行检疫传染病和监测传染病目录；负责卫生应急工作，组织实施突发公共卫生事件的预防控制和各类突发公共事件的医疗卫生救援。
4.协调落实应对人口老龄化政策措施，负责推进老年健康服务体系建设和医养结合工作。
5.贯彻落实国家药物政策和国家基本药物制度，开展药品使用监测、临床综合评价和短缺药品预警，提出基本药物价格政策的建议，贯彻实施国家基本药物目录；组织开展食品安全风险监测评估，依法制定并公布食品安全地方性标准。
6.负责职责范围内的职业卫生、放射卫生、环境卫生、学校卫生、公共场所卫生、饮用水卫生等公共卫生的监督管理，负责传染病防治监督，健全卫生健康综合监督体系。
7.监督实施医疗机构、医疗服务行业管理办法，建立医疗服务评价和监督管理体系；会同有关部门制定并实施卫生健康专业技术人员资格标准；组织实施医疗服务规范、标准和卫生健康专业技术人员执业规则、服务规范。
8.负责计划生育管理和服务工作，开展人口监测预警，研究提出人口与家庭发展相关政策建议、完善计划生育政策。
9.指导基层卫生健康工作，指导基层医疗卫生、妇幼健康服务体系和全科医生队伍建设；推进卫生健康科技创新发展。
10.负责社会办医疗机构规划、行政审批和监督管理的相关工作。
11.负责重要会议与重大活动的医疗卫生保障工作。
12.结合部门职责，做好军民融合、扶贫开发等相关工作；负责本部门、本行业领域的安全生产和消防安全工作；按规定做好大数据发展应用和政务数据资源管理相关工作，依法促进部门政务数据资源规范管理、共享和开放。
13.提出加强全县医院党建工作的意见和建议，对医院党建工作质量进行评价。
14.指导县计划生育协会的业务工作。
15.完成县委、县政府和上级业务部门交办的其他任务。
（二）部门预算单位构成情况
本部门预算为汇总预算，包括局本级预算，以及纳入预算编制范围的下属单位预算。
2024年平塘县卫生健康局预算内25个单位，其中行政单位1个：局机构，参照公务员法管理的事业单位1个：平塘县计划生育协会、下设23个事业机构：分别是平塘县人民医院、平塘县中医医院、平塘县妇幼保健院、平塘县疾病预防控制中心、平塘县金盆街道社区卫生服务中心、平塘县平舟镇中心卫生院、平塘县通州镇中心卫生院、平塘县克度镇中心卫生院、平塘县牙舟镇中心卫生院、平塘县甲茶镇中心卫生院、平塘县者密镇中心卫生院、平塘县塘边镇中心卫生院、平塘县四寨卫生院、平塘县卡蒲乡卫生院、平塘县苗二河卫生院、平塘县甘寨卫生院、平塘县卡罗卫生院、平塘县大塘镇中心卫生院、平塘县新塘卫生院、平塘县谷硐卫生院、平塘县鼠场卫生院、平塘县西凉卫生院、平塘县掌布镇中心卫生院。
2024年除平塘县人民医院。平塘县中医医院、平塘县县疾病预防控制中心人员经费独立核算外，其余单位财务均由局机关统一核算。
内设机构设置4个机构：分别是卫生健康指导中心、卫生健康监督执法大队、老龄工作服务中心、卫生健康财务服务中心，局机关共4个科（室）：卫生健康指导中心、卫生健康监督执法大队、老龄工作服务中心、卫生健康财务服务中心。内设5个科室：办公室（财务科）、政工人事科、项目规划与信息科、医事综合办公室、疾病预防控制科；
（三）单位人员构成
2024年由县卫健局预算核定编制540人（其中机关人员10人、军转干部带编0人、工勤人员2人），其中机关核定单位行政编制数12人（机关工勤2人），平塘县卫生健康局预算内单位下设事业机构核定事业编制540人（管理人员98人、专业技术人员431人、工勤人员11人）。目前一共在职实有人数453人（其中机关人员10人、工勤人员2人）；离休0人，退休134人，遗属人员29人，具体情况如下表：
2024年平塘县卫生健康局人员编制核定表
|
机构名称 |
机构 规格 |
机构 性质 |
核定事业编制 |
事业编制结构分类 |
核定领导职数 |
备注 | |||
|
管理 人员 |
专业技术人员 |
工勤 人员 |
正职 |
副职 | |||||
|
平塘县卫生健康局 |
正科级 |
机关 |
12 |
10 |
2 |
1 |
3 |
||
|
平塘县老龄工作服务中心 |
股级 |
事业 |
5 |
5 |
1 |
||||
|
平塘县卫生健康指导中心 |
股级 |
事业 |
22 |
11 |
11 |
1 |
2 |
||
|
平塘县卫生健康综合行政执法大队 |
股级 |
事业 |
27 |
27 |
1 |
1 |
|||
|
平塘县卫生健康财务服务中心 |
股级 |
事业 |
5 |
2 |
3 |
1 |
|||
|
平塘县妇幼保健院 |
股级 |
事业 |
49 |
5 |
44 |
1 |
2 |
||
|
平塘县金盆街道社区卫生服务中心 |
股级 |
事业 |
34 |
2 |
32 |
1 |
1 |
||
|
平塘县苗二河卫生院 |
股级 |
事业 |
15 |
1 |
13 |
1 |
1 |
||
|
平塘县平舟镇中心卫生院 |
股级 |
事业 |
24 |
2 |
22 |
1 |
1 |
||
|
平塘县甘寨卫生院 |
股级 |
事业 |
16 |
3 |
13 |
1 |
|||
|
平塘县牙舟镇中心卫生院 |
股级 |
事业 |
25 |
4 |
20 |
1 |
1 |
1 |
|
|
平塘县卡罗卫生院 |
股级 |
事业 |
15 |
1 |
14 |
1 |
|||
|
平塘县谷硐卫生院 |
股级 |
事业 |
16 |
1 |
14 |
1 |
1 |
||
|
平塘县通州镇中心卫生院 |
股级 |
事业 |
36 |
3 |
33 |
1 |
1 |
||
|
平塘县克度中心卫生院 |
股级 |
事业 |
27 |
3 |
23 |
1 |
1 |
1 |
|
|
平塘县鼠场卫生院 |
股级 |
事业 |
18 |
1 |
17 |
1 |
|||
|
平塘县塘边镇中心卫生院 |
股级 |
事业 |
35 |
2 |
32 |
1 |
1 |
1 |
|
|
机构名称 |
机构规格 |
机构性质 |
核定事业编制 |
事业编制结构分类 |
核定领导职数 |
备注 | |||
|
管理人员 |
专业技术人员 |
工勤人员 |
正职 |
副职 | |||||
|
平塘县大塘镇中心卫生院 |
股级 |
事业 |
23 |
2 |
21 |
1 |
1 |
||
|
平塘县新塘卫生院 |
股级 |
事业 |
15 |
2 |
13 |
1 |
|||
|
平塘县甲茶镇中心卫生院 |
股级 |
事业 |
22 |
2 |
19 |
1 |
1 |
1 |
|
|
平塘县西凉卫生院 |
股级 |
事业 |
17 |
1 |
16 |
1 |
|||
|
平塘县者密镇中心卫生院 |
股级 |
事业 |
25 |
2 |
22 |
1 |
1 |
1 |
|
|
平塘县四寨卫生院 |
股级 |
事业 |
17 |
1 |
16 |
1 |
|||
|
平塘县卡蒲乡中心卫生院 |
股级 |
事业 |
19 |
3 |
15 |
1 |
1 |
1 |
|
|
平塘县掌布镇中心卫生院 |
股级 |
事业 |
21 |
2 |
18 |
1 |
1 |
1 |
|
|
合计 |
540 |
98 |
431 |
11 |
25 |
19 |
|||
第二部分 预算公开表
（一）部门收支总表（表1）
（二）财政拨款收支总表（表2）
（三）部门收入总表（表3）
（四）部门支出总表（表4）
（五）一般公共预算支出表（表5）
（六）一般公共预算基本支出明细表（按经济分类）（表6）
（七）一般公共预算基本支出明细表（按经济科目分类）（表7）
（八）政府性基金预算支出表（表8）
（九）“三公”经费一般公共预算财政拨款支出情况表（表9）
（十）一般公共预算“三公”经费财政拨款支出表（表10）
（十一）项目明细表（表11）
第三部分 预算情况说明
（一）部门收支总体情况
2024年度收入预算总额为6995.31万元，当年财政拨款收入6995.31万元；2024年度支出预算总额为6995.31万元，当年财政拨款支出6995.31万元。
（二）预算收支情况增减变化
2024年年初预算6995.31万元，相较2023年的6717.79万元上升了277.52万元，上升4.13%，2024年部门预算无上级拨款收入，较2023年基本支出增加500.57万元，而项目支出减少222.96万元。其中一般公共服务支出0万元，占总预算0%；社会保障和就业支出599.95万元，占总预算8.57%；卫生健康支出5926.00万元，占总预算数的84.71%；住房保障支出469.36万元，占总预算6.71%。
（三）部门收入总体情况
2024年度收入预算总额为6995.31万元，全部为财政拨款收入。
（四）部门支出总体情况
2024年平塘县卫生健康局预算支出6995.31万元，分为：基本支出6129.69万元（其中公用经费35万元，人员工资及福利支出6094.69万元）；项目支出865.62万元（其中：国家免费孕前优生健康检查项目1.59万元）；基本公共卫生服务项目91.99万元；计划生育手术减免费（事业费）项目10万元；信息化建设经费（事业费）30万元；乡镇计生工作岗位连续工作满20年退休后一次性奖励项目0.9万元；参加新型农村社会养老保险缴费补贴项目10.82万元；特殊困难群体参加城乡居民基本医疗保险资助项目226.13万元；城镇计划生育家庭奖励扶助项目0.07万元；参加新型农村社会养老保险基础养老补贴项目40.18万元；计划生育支出-农村部分计划生育家庭奖励扶助项目18.54万元；农村计划生育节育奖励金项目30.43万元；农村“计生两户”减免医疗费用个人负担部分50%项目10万元；农村独生子女保健费项目0.35万元；农村计生户女孩助学奖励项目2万元；平塘县计划生育协会第七届理事会会议费项目0.6万元；特困计生家庭紧急救助项目1.5万元；计划生育特困家庭子女教育扶助金项目9.28万元；计划生育协会“暖心行动”经费项目1万元；爱国卫生运动（创建国家卫生县宣传氛围营造）项目10万元；爱国卫生运动（创建国家卫生县病媒生物防治）项目50万元；基层医疗卫生机构运行项目50万元；四类卫生人员（技术人员学历提升资金）项目136.2万元；公共卫生监督经费（非税项目）项目15万元；医疗卫生监督经费（非税项目）项目15万元；公立医院改革2024年基本药品零差率补助经费（县医院）项目50万元；2024年基本药品零差率补助专项资金（中医医院）项目15.48万元；公立医院改革2024年基本药品零差率补助经费（保健院）项目2.56万元；公立医院综合改革经费项目36万元。
（五）财政拨款收支总体情况
2024年度收入预算总额为6995.31万元，当年财政拨款收入6995.31万元；2024年度支出预算总额为6995.31万元，当年财政拨款支出6995.31万元。
（六）一般公共预算支出情况
2024年平塘县卫生健康局一般公共预算支出6995.31万元，在一般公共服务支出中的行政运行基本支出6129.69万元（其中公用经费35万元，人员工资及福利支出6094.69万元）；项目支出865.62万元。
（七）基本支出明细情况
在一般公共服务支出中的基本支出6129.69万元。
1.人员工资6094.69万元，其中工资福利支出5863.29万元，其中：基本工资1824.32万元、津贴补贴2361.58万元，其他工资福利性支出244.57万元，奖金184.53万元[含事业人员]，干部职工基本医疗保险219.44万元，基本养老保险524.61万元，住房公积金469.36万元，干部职工社会保险缴费34.88万元。
2.工作运转经费35万元，商品和服务支出30万元（其中办公费2.3万元、水费2.2万元，电费10.5万元，邮电费0.8万元，差旅费1万元、公务接待费0.6万元、公务车辆运行维护费6万元，其他商品服务支出6万元，委托业务费0.6万元）；其他工资福利支出5万元。
3.上级专项经费支出0万元。
（八）“三公”经费情况
2024年三公经费预算支出6.6万元。
1.因公出国（境）费0万元，与上年预算相比无变化。
2.公务接待费0.6万元，主要用于活动接待及省州县领导、单位来我县调研、检查指导、学习交流的接待工作。与上年预算0.6万元相比无增长，将严格执行上级有关规定，接待逐步规范化。
3.公务车辆运行维护费6万元，主要用于参加省州会议、开展基层调研、疫情防控等工作所发生的燃料费、维修费、保险费支出费用。与上年预算6万元相比无增长。
（九）政府性基金收支情况
政府性基金预算财政拨款支出0万元。
第四部分 其他情况说明
（一）机关运行经费情况
2023年机关运行经费31.5万元，2024年机关运行经费35万元，比2023年上升11.11%，上升原因为本年在职人员增加。2024年机关运行经费支出中商品和服务支出30万元（其中办公费2.3万元、水费2.2万元，电费10.5万元，邮电费0.8万元，差旅费1万元、公务接待费0.6万元、公务车辆运行维护费6万元，其他商品服务支出6万元，委托业务费0.6万元）、其他工资福利支出5万元。
（二）政府采购情况
2024年度，平塘县卫生健康局安排0万元用于政府采购项目。
（三）国有资产占用情况说明
截至2024年年初，单位国有资产合计12515.39万元，其中：流动资产5982.52万元、固定资产7646.57万元、在建工程0万元、无形资产0万元。固定资产当中，房屋构筑物6890.89万元，汽车5辆70.10万元，其他固定资产685.58万元。
与上年相比，本年资产总额增加128.13万元。
（四）预算绩效情况说明
2024年平塘县卫生健康局实行绩效目标管理的项目28个，涉及财政拨款预算资金共计865.62万元。其中包括：国家免费孕前优生健康检查项目1.59万元；基本公共卫生服务项目91.99万元；计划生育手术减免费（事业费）项目10万元；信息化建设经费（事业费）30万元；乡镇计生工作岗位连续工作满20年退休后一次性奖励项目0.9万元；参加新型农村社会养老保险缴费补贴项目10.82万元；特殊困难群体参加城乡居民基本医疗保险资助项目226.13万元；城镇计划生育家庭奖励扶助项目0.07万元；参加新型农村社会养老保险基础养老补贴项目40.18万元；计划生育支出-农村部分计划生育家庭奖励扶助项目18.54万元；农村计划生育节育奖励金项目30.43万元；农村“计生两户”减免医疗费用个人负担部分50%项目10万元；农村独生子女保健费项目0.35万元；农村计生户女孩助学奖励项目2万元；平塘县计划生育协会第七届理事会会议费项目0.6万元；特困计生家庭紧急救助项目1.5万元；计划生育特困家庭子女教育扶助金项目9.28万元；计划生育协会“暖心行动”经费项目1万元；爱国卫生运动（创建国家卫生县宣传氛围营造）项目10万元；爱国卫生运动（创建国家卫生县病媒生物防治）项目50万元；基层医疗卫生机构运行项目50万元；四类卫生人员（技术人员学历提升资金）项目136.2万元；公共卫生监督经费（非税项目）项目15万元；医疗卫生监督经费（非税项目）项目15万元；公立医院改革2024年基本药品零差率补助经费（县医院）项目50万元；2024年基本药品零差率补助专项资金（中医医院）项目15.48万元；公立医院改革2024年基本药品零差率补助经费（保健院）项目2.56万元；公立医院综合改革经费项目36万元。
（五）国有资本经费预算
2024年平塘县卫生健康局无国有资本经营预算。
（六）部分专用名词解释
财政拨款收入：指单位2024年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。一般公共预算，是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维护国家机构正常运转等方面的收支预算；政府性基金预算，指依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。
“三公”经费：包括因公出国（境）费、公务接待费、公务用车购置及运行费。因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食补助费、培训费、公杂费等支出；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。公务用车购置及运行维护费，指单位按规定保留的公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及公务用车租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。
住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指按照《住房公积金管理条例》的规定，由单位为职工缴纳的住房公积金。
基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
项目支出：指在基本支出以外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
政府采购：指各级国家机关、事业单位和团体，使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。
平塘县卫生健康局
2024年3月29日
贵公网安备52272702000006号
