目　 录

第一部分　 单位概况

一、主要职能

二、机构情况

三、人员情况

第二部分　 　预算公开表

一、部门收支总表　（表1）

二、财政拨款收支总表（表2）

三、部门收入总表（表3）

四、部门支出总表　（表4）

五、一般公共预算支出表　（表5）

六、一般公共预算基本支出明细表　（按政府经济分类）（表6）

七、一般公共预算基本支出明细表　（按部门经济分类）（表7）

八、政府性基金预算支出表　（表8）

九、“三公”经费一般公共预算财政拨款支出情况表（表9）

十、一般公共预算“三公”经费财政拨款支出表（表10）

十一、项目明细表（表11）

第三部分　 　预算情况说明

一、部门收支总体情况

二、预算收支增减变化情况

三、部门收入总体情况

四、部门支出总体情况

五、财政拨款收支总体情况

六、一般公共预算支出情况

七、基本支出明细情况

八、“三公”经费情况

九、政府性基金收支情况

第四部分　 　其他情况说明

一、机关运行经费情况说明

二、政府采购执行情况说明

三、国有资产占用情况说明

四、预算绩效情况说明

五、国有资本经费预算

六、部分专用名词解释

第一部分　 单位概况

一、主要职能

（一）贯彻执行卫生健康工作法律法规；负责起草卫生健康事业发展地方性政策草案，拟定政策规划、标准和技术规范并组织实施；根据国家、省、　州卫生健康资源配置规划，编制我县卫生健康规划并组织实施；制定并组织实施推进卫生健康基本公共服务均等化、普惠化、便捷化和公共资源向基层延伸等政策措施。

（二）协调推进深化医药卫生体制改革，贯彻落实深化医药卫生体制改革重大方针、政策、措施；组织实施深化公立医院综合改革，推进管办分离，健全现代医院管理制度；制定并组织实施推动卫生健康公共服务提供主体多元化、提供方式多样化的政策措施，提出医疗服务和药品价格政策的建议。

（三）拟定并组织实施疾病预防控制规划、免疫规划以及严重危害人民健康公共卫生问题的干预措施，执行检疫传染病和监测传染病目录；负责卫生应急工作，组织实施突发公共卫生事件的预防控制和各类突发公共事件的医疗卫生救援。

（四）协调落实应对人口老龄化政策措施，负责推进老年健康服务体系建设和医养结合工作。

（五）贯彻落实国家药物政策和国家基本药物制度，开展药品使用监测、临床综合评价和短缺药品预警，提出基本药物价格政策的建议，贯彻实施国家基本药物目录；组织开展食品安全风险监测评估，依法制定并公布食品安全地方性标准。

（六）负责职责范围内的职业卫生、放射卫生、环境卫生、学校卫生、公共场所卫生、饮用水卫生等公共卫生的监督管理，负责传染病防治监督，健全卫生健康综合监督体系。 

（七）监督实施医疗机构、医疗服务行业管理办法，建立医疗服务评价和监督管理体系；会同有关部门制定并实施卫生健康专业技术人员资格标准；组织实施医疗服务规范统一标准和卫生健康专业技术人员执业规则、服务规范。

（八）　负责计划生育管理和服务工作，开展人口预警，研究提出人口与家庭发展相关政策建议、　完善计划生育政策。

（九）指导基层卫生健康工作，指导基层医疗卫生、妇幼健康服务体系和全科医生队伍建设；推进卫生健康科技创新发展。

（十）负责社会办医疗机构规划、行政审批和监督管理的相关工作。

（十一）负责重要会议与重大活动的医疗卫生保障工作。

（十二）结合部门职责，做好军民融合、　乡村振兴等相关工作；　负责本部门本行业领域的安全生产和消防安全工作；按规定做好大数据发展应用和政务数据资源管理相关工作，依法促进部门政务数据资源规范管理、共享和开放。

（十三）提出加强全县医院党建工作的意见和　建议，对医院党建工作质量进行评价。

（十四）指导县计划生育协会的业务工作。

（十五）完成县委、县政府和上级业务部门交办的其他任务。

二、部门预算单位构成情况

2023年平塘县卫生健康局预算内24个单位：其中行政单位1个：平塘县县卫生健康局，内设8个科室：卫生健康指导中心、卫生健康监督执法大队、办公室（财务科）、政工人事科、项目规划与信息科、医事综合办公室、健康综合发展办公室、目标管理与综合监督科。事业单位23个：分别是平塘县人民医院、平塘县中医医院、平塘县妇幼保健院、平塘县疾病预防控制中心、平塘县金盆街道社区卫生服务中心、平塘县平舟镇中心卫生院、平塘县通州镇中心卫生院、平塘县克度镇中心卫生院、平塘县牙舟镇中心卫生院、平塘县甲茶镇中心卫生院、平塘县者密镇中心卫生院、平塘县塘边镇中心卫生院、平塘县四寨卫生院、平塘县卡蒲乡卫生院、平塘县苗二河卫生院、平塘县甘寨卫生院、平塘县卡罗卫生院、平塘县大塘镇中心卫生院、平塘县新塘卫生院、平塘县谷硐卫生院、平塘县鼠场卫生院、平塘县西凉卫生院、平塘县掌布镇中心卫生院。

三、单位人员构成

平塘县卫生健康局预算内单位核定编制540人（其中机关人员10人、军转干部带编0人、工勤人员2人），其中机关核定单位行政编制人数12人（机关工勤2人），平塘县卫生健康局预算内单位下设事业机构核定事业编制540人（管理人员105人、专业技术人员424人、工勤人员11人）。目前一共在职实有人数459人（其中机关人员10人、工勤人员2人）；离休0人，退休129人，遗属人员29人。

卫生健康局下设的卫生健康综合行政执法大队、平塘县老龄工作服务中心、县卫生健康财务服务中心、县卫生健康指导中心、平塘县妇幼保健院、19个镇（乡）卫生院等事业单位，所属事业单位规格、人员编制结构及领导职数如下：

平塘县卫生健康局派驻机构人员编制核定表

第二部分　 　预算公开表

一、部门收支总表　（表1）

二、财政拨款收支总表（表2）

三、部门收入总表（表3）

四、部门支出总表　（表4）

五、一般公共预算支出表　（表5）

六、一般公共预算基本支出明细表　（按政府经济分类）（表6）

七、一般公共预算基本支出明细表　（按部门经济分类）（表7）

八、政府性基金预算支出表　（表8）

九、“三公”经费一般公共预算财政拨款支出情况表（表9）

十、一般公共预算“三公”经费财政拨款支出表（表10）

十一、项目明细表（表11）

第三部分　 　预算情况说明

一、部门收支总体情况

2023年度收入预算总额为6717.79万元，当年财政拨款收入6717.79万元；2023年度支出预算总额为6717.79万元，当年财政拨款支出6717.79万元。

二、预算收支情况增减变化

2023年年初预算6717.79万元，相较2022年的6925.05万元下降了207.26万元，下降2.9％，2023年无上级拨款收入，较2022年基本支出增加28.13万元，而项目支出减少235.38万元。其中一般公共服务支出0万元，占总预算0％；社会保障和就业支出821.51万元，占总预算12.23％；医疗卫生和计划生育支出5456.51万元，占总预算数的81.22％；城乡社区支出0万元，占总预算数的0％；农林水支出0万元，占总预算数的0％；住房保障支出439.77万元，占总预算6.55％。

三、部门收入总体情况

2023年度收入预算总额为6717.79万元，全部为财政拨款收入。

四、部门支出总体情况

2023年平塘县卫生健康局预算支出6717.79万元，分为：基本支出5629.21万元（其中公用经费31.5万元，人员工资及福利支出5597.71万元）；项目支出1088.58万元（其中：国家免费孕前优生健康检查项目1.61万元；基本公共卫生服务项目87.1万元；计划生育手术减免费（事业费）项目10万元；宣传教育工作经费（事业费）项目30万元；信息化建设经费（事业费）项目50万元；乡镇计生工作岗位连续工作满20年退休后一次性奖励项目1.2万元；参加新型农村社会养老保险缴费补贴项目12.16万元；特殊困难群体参加城乡居民基本医疗保险资助项目219.065万元；城镇计划生育家庭奖励扶助项目0.684万元；参加新型农村社会养老保险基础养老补贴项目84.63万元；计划生育支出－农村部分计划生育家庭奖励扶助项目16.74万元；农村计划生育节育奖励金项目34.2万元；农村“计生两户”减免医疗费用个人负担部分50％（四项制度）项目50万元；农村独生子女保健费（四项制度）项目0.504万元；农村计生户女孩助学奖励金（四项制度）项目2.96万元；入住老年公寓或敬老院补贴（四项制度）项目1.2万元；计划生育三结合经费（四项制度）项目30万元；计划生育关怀资金项目10万元；计划生育关怀工作经费项目5.75万元；村医年终考核奖励资金项目7.38万元；基层医疗卫生机构运行（基本药物制度药品零差率销售补助资金）项目207.0308万元；村医兼职校医补助项目37.6万元；FAST台址科研人员药品保障经费项目5.35万元；四类卫生人员（技术人员学历提升资金）项目111.6万元；公共卫生监督经费（非税）项目15万元；医疗卫生监督经费（非税）项目15万元；公立医院改革（县医院）2023年基本药品零差率补助经费项目39.25万元；公立医院改革（妇幼保健院）基本药品零差率补助经费项目2.5648万元；上级专项经费0万元）。

五、财政拨款收支总体情况

2023年度收入预算总额为6719.79万元，当年财政拨款收入6717.79万元；2023年度支出预算总额为6717.79万元，当年财政拨款支出6717.79万元。

六、一般公共预算支出情况

2023年平塘县卫生健康局一般公共预算支出6717.79万元，在一般公共服务支出中的行政运行基本支出5629.21万元（其中公用经费31.5万元，人员工资及福利支出5597.71万元）；上级专项经费0万元。

七、基本支出明细情况

在一般公共服务支出中的基本支出5629.21万元。

（一）人员工资5597.71万元，其中工资福利支出5372.37万元，其中：基本工资1813.11万元、津贴补贴2015.23万元，其他工资福利性支出215.89万元，奖金180.34万元［含事业人员］，干部职工基本医疗保险202.38万元，基本养老保险474.36万元，住房公积金439.77万元，干部职工社会保险缴费31.29万元。　 

（二）工作运转经费31.5万元，全部为商品和服务支出（其中办公费4万元、印刷费0万元，水费0.5万元，电费12万元，邮电费0.8万元，差旅费0.5万元，维修费0万元，会议费0万元，培训费0万元，公务接待费0.6万元，劳务费0万元，公务车辆运行维护费4.2万元，其他商品服务支出0.3万元，委托业务费0.6万元，其他工资福利支出5万元，工会费3万元）；

（三）上级专项经费支出0万元。

八、“三公”经费情况

2023年三公经费预算支出4.8万元。

（一）因公出国（境）费0万元，与上年预算相比无变化。

（二）公务接待费0.6万元，主要用于活动接待及省州县领导、单位来我县调研、检查指导、学习交流的接待工作。与上年预算0万元相比增长100％，增长原因是严格执行上级有关规定，接待逐步规范化。

（三）公务车辆运行维护费4.2万元，主要用于参加省州会议、开展基层调研、疫情防控等工作所发生的燃料费、维修费、保险费支出费用。与上年预算7.2万元相比减少41.66％，运行费用相对减少。

九、政府性基金收支情况

政府性基金预算财政拨款支出0万元。

第四部分　 　其他情况说明

一、机关运行经费情况

2022年机关运行经费37.8万元，2023年机关运行经费31.5万元，比2022年下降16.66％，下降原因为本年在职人员减少。2023年机关运行经费全部为商品和服务支出，其中：办公费4万元、差旅费0.5万元、会议费0万元、公务接待0.6万元、水费0.5万元、电费12万元、公车运行维护费4.2万元、其他商品服务支出0.3万元，邮电费0.8万元，委托业务费0.6万元，其他工资福利支出5万元，工会费3万元。

二、政府采购情况

2023年度，没有安排政府采购项目。

三、国有资产占用情况说明

截至2023年初，单位国有资产合计12387.26万元，其中：流动资产5664.60万元、固定资产7692.66万元、在建工程0万元、无形资产0万元。固定资产当中，房屋构筑物6890.89万元，汽车6辆70.10万元，单价200万元以上大型设备205.48万元，其他固定资产731.67万元。

与上年相比，本年资产总额减少116.66万元。

四、预算绩效情况说明

平塘县卫生健康局2023年度项目资金共收入1088.58万元。其中包括：国家免费孕前优生健康检查项目1.61万元；基本公共卫生服务项目87.1万元；计划生育手术减免费（事业费）项目10万元；宣传教育工作经费（事业费）项目30万元；信息化建设经费（事业费）项目50万元；乡镇计生工作岗位连续工作满20年退休后一次性奖励项目1.2万元；参加新型农村社会养老保险缴费补贴项目12.16万元；特殊困难群体参加城乡居民基本医疗保险资助项目219.065万元；城镇计划生育家庭奖励扶助项目0.684万元；参加新型农村社会养老保险基础养老补贴项目84.63万元；计划生育支出－农村部分计划生育家庭奖励扶助项目16.74万元；农村计划生育节育奖励金项目34.2万元；农村“计生两户”减免医疗费用个人负担部分50％（四项制度）项目50万元；农村独生子女保健费（四项制度）项目0.504万元；农村计生户女孩助学奖励金（四项制度）项目2.96万元；入住老年公寓或敬老院补贴（四项制度）项目1.2万元；计划生育三结合经费（四项制度）项目30万元；计划生育关怀资金项目10万元；计划生育关怀工作经费项目5.75万元；村医年终考核奖励资金项目7.38万元；基层医疗卫生机构运行（基本药物制度药品零差率销售补助资金）项目207.0308万元；村医兼职校医补助项目37.6万元；FAST台址科研人员药品保障经费项目5.35万元；四类卫生人员（技术人员学历提升资金）项目111.6万元；公共卫生监督经费（非税）项目15万元；医疗卫生监督经费（非税）项目15万元；公立医院改革（县医院）2023年基本药品零差率补助经费项目39.25万元；公立医院改革（妇幼保健院）基本药品零差率补助经费项目2.5648万元。

五、国有资本经费预算

2023年平塘县卫生健康局无国有资本经营预算。

六、部分专用名词解释

财政拨款收入：指单位2023年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。一般公共预算，是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维护国家机构正常运转等方面的收支预算；政府性基金预算，指依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。

基本支出：是单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

“三公”经费：包括因公出国（境）费、公务接待费、公务用车购置及运行费。因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食补助费、培训费、公杂费等支出；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。公务用车购置及运行维护费，指单位按规定保留的公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及公务用车租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。

住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指按照《住房公积金管理条例》的规定，由单位为职工缴纳的住房公积金。

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出以外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

政府采购：指各级国家机关、事业单位和团体，使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。

平塘县卫生健康局2023年预算公示表

平塘县卫生健康局2023年部门整体绩效目标表

    平塘县卫生健康局2023年预算项目绩效目标表

    平塘2023年国有资本经营预算支出表

平塘县卫生健康局

2023年1月31日