2020年度平塘县卫生健康局部门决算（汇总）
目 录
第一部分 平塘县卫生健康局基本情况
一、部门职责
二、机构设置及部门决算单位构成
第二部分 平塘县卫生健康局2020年度部门决算文字材料
一、平塘县卫生健康局2020年度部门决算分析报告
（一）收入支出决算总体情况
1.收入决算结构情况
2.支出决算结构情况
（二）财政拨款收入支出决算总体
1.财政拨款收入
2.财政拨款支出
（三）一般公共预算财政拨款支出决算情况
1.一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。
2.一般公共预算财政拨款支出决算结构及增减变动情况。
（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况
1.人员经费
2.公用经费
（五）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况
1.“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。
2.“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。
（六）其他重要事项的情况
1.机关运行经费执行情况
2.政府采购支出情况
3.国有资产占用情况
4.重点绩效评价结果等预算绩效情况
第三部分 名词解释
第四部分 平塘县卫生健康局2020年度部门决算公开表（表格内容见公开附表）
（一）收入支出决算总表 财决01表
（二）财政拨款收入支出决算总表 财决01-1表
（三）收入支出决算表 财决02表
（四）收入决算表 财决03表
（五）支出决算表 财决04表
（六）一般公共预算财政拨款支出决算明细表 财决08表
（七）一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表财决08-1表
（八）政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 财决09表
（九）政府性基金预算财政拨款支出决算明细表 财决10表
（十)机构运行信息统计表 F03表
第一部分平塘县卫生健康局单位基本情况
部门职责
（一）贯彻执行卫生健康工作法律法规；负责起草卫生健康事业发展地方性政策草案，拟订政策规划、标准和技术规范并组织实施；根据国家、省、州卫生健康资源配置规划，编制我县卫生健康规划并组织实施；制定并组织实施推进卫生健康基本公共服务均等化、普惠化、便捷化和公共资源向基层延伸等政策措施。
（二）协调推进深化医药卫生体制改革，贯彻落实深化医药卫生体制改革重大方针、政策、措施；组织实施深化公立医院综合改革，推进管办分离，健全现代医院管理制度；制定并组织实施推动卫生健康公共服务提供主体多元化、提供方式多样化的政策措施，提出医疗服务和药品价格政策的建议。
（三）拟订并组织实施疾病预防控制规划、免疫规划以及严重危害人民健康公共卫生问题的干预措施，执行检疫传染病和监测传染病目录；负责卫生应急工作，组织实施突发公共卫生事件的预防控制和各类突发公共事件的医疗卫生救援。
（四）协调落实应对人口老龄化政策措施，负责推进老年健康服务体系建设和医养结合工作。
（五）贯彻落实国家药物政策和国家基本药物制度，开展药品使用监测、临床综合评价和短缺药品预警，提出基本药物价格政策的建议，贯彻实施国家基本药物目录；组织开展食品安全风险监测评估，依法制定并公布食品安全地方性标准。
（六）负责职责范围内的职业卫生、放射卫生、环境卫生、学校卫生、公共场所卫生、饮用水卫生等公共卫生的监督管理，负责传染病防治监督，健全卫生健康综合监督体系。
（七）监督实施医疗机构、医疗服务行业管理办法，建立医疗服务评价和监督管理体系；会同有关部门制定并实施卫生健康专业技术人员资格标准；组织实施医疗服务规范、标准和卫生健康专业技术人员执业规则、服务规范。
（八）负责计划生育管理和服务工作，开展人口监测预警，研究提出人口与家庭发展相关政策建议、完善计划生育政策。
（九）指导基层卫生健康工作，指导基层医疗卫生、妇幼健康服务体系和全科医生队伍建设；推进卫生健康科技创新发展。
（十）负责社会办医疗机构规划、行政审批和监督管理的相关工作。
（十一）负责重要会议与重大活动的医疗卫生保障工作。
（十二）结合部门职责，做好军民融合、扶贫开发等相关工作；负责本部门、本行业领域的安全生产和消防安全工作；按规定做好大数据发展应用和政务数据资源管理相关工作，依法促进部门政务数据资源规范管理、共享和开放。
（十三）提出加强全县医院党建工作的意见和建议，对医院党建工作质量进行评价。
（十四）指导县计划生育协会的业务工作。
（十五）完成县委、县政府和上级业务部门交办的其他任务。
二、机构设置
2019年9月，根据《平塘县县级机构改革有关事业单位规范调整的实施意见》平发〔2019〕13号文件要求将卫生和计划生育执法监督局更名为县卫生健康综合行政执法大队，调整为县卫生健康局管理的事业单位，机构规格调整为副科级，将卫生健康综合行政执法大队并入卫健局，实行局队合一。因此本系统由原来24家单位减少为23家单位。包括1家行政单位和22家事业单位。
人员情况：2020年我系统在职人员853人，2019年在职人员831，增加22人，增加原因是2020年中医院新进人员增加较多，以及系统内各单位人员新进人员。
第二部分
平塘卫生健康局单位2020 年度部门决算文字材料
平塘县卫生健康局2020年度部门决算分析报告
收入支出决算总体情况
2020年度总收入60581.65万元，其中本年收入55196.15万元，年初结转结余5313.66万元，本年支出合计 49967.35 万元。与 2019年相比总收入增加13695.09万元，增长29.21%，本年支出增加10109.84万元，增长25.36%。增长变动原因:（1）收入增加原因：受新冠肺炎疫情影响，2020年增加新冠肺炎疫情防控经费，抗疫特别国债经费，应急物资保障经费。（2）支出增加原因：2020年卫生和计划生育执法监督局并入卫健局，人员增加，同时人员经费支出增加；受新冠肺炎疫情影响，2020年增加新冠肺炎疫情防控经费支出，抗疫特别国债项目、应急物资保障项目等经费支出。
1.收入决算结构情况说明
本年收入合计55196.15万元，年初结转和结余5313.66万元其中：财政拨款收入32341.70万元，占58.6%，与2019年相比，增加10102.2万元，增长45.42%，上级补助收入0万元，占0%；事业收入22586.78万元，占40.92%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入267.67万元，占0.48%。
2.支出决算结构情况说明
本年支出合计 49967.35万元，其中：基本支出27509.46万元，占55.05%；项目支出22457.89万元，占44.95%；经营支出0万元，占0%。
（二）财政拨款收入支出决算情况
1.财政拨款收入：2020年度收入预算为32341.7万元，收入决算为32341.7万元，完成预算的100%，决算数同比增加10102.20万元，增长45.42%，主要是:受新冠肺炎疫情影响，2020年增加新冠肺炎疫情防控经费，抗疫特别国债经费，应急物资保障经费。
2.财政拨款支出：2020年度支出预算为29298.59万元，支出决算为29298.59万元，完成预算的100%，决算数同比增加10558.77万元，增长56.34%，主要是:2020年卫生和计划生育执法监督局并入卫健局，人员增加，同时人员经费支出增加；受新冠肺炎疫情影响，2020年增加新冠肺炎疫情防控经费支出，抗疫特别国债项目、应急物资保障项目等经费支出。
（三）一般公共预算财政拨款支出决算情况
1.一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。
2020年度一般公共预算财政拨款支出预算为16143.59万元，支出决算为16143.59万元，完成预算的100%，决算数同比减少2596.23万元，下降13.85%，主要是:2020年部分项目经费支出使用政府基金预算财政拨款支出，例如抗疫特别国债项目、应急物资保障项目等经费支出。
2.一般公共预算财政拨款支出决算结构及增减变动情况。
2020年度一般公共预算财政拨款支出16143.59万元，主要用于以下方面：
2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出预算为848.02万元，支出决算为848.02万元，完成预算的100%，同比下降28.23万元，占一般公共预算财政拨款支出比重为5.25%。决算数同比增加主要是因为: 2020年卫生和计划生育执法监督局并入卫健局，人员增加，同时人员经费支出增加；基本养老保险缴费支出增加。
2080506机关事业单位职业年金缴费支出预算数为179.38万元，支出决算为179.38万元，完成预算的100%，同比增加26.33万元，增长17.21%，占一般公共预算财政拨款支出比重为1.11%。决算数同比增加主要是因为: 2020年卫生和计划生育执法监督局并入卫健局，人员增加，同时人员经费支出增加；职业年金缴费支出增加。
2080802伤残抚恤支出预算数为11.16万元，支出决算数为11.16万元，完成预算的100%，占一般公共预算财政拨款支出比重为0.07%。
2082701财政对失业保险基金的补助预算数为21.94万元，支出决算数为21.94万元，完成预算的100%，同比增加1.49万元，增长7.27%，占一般公共预算财政拨款支出比重为0.13%；决算数同比增加主要是因为: 2020年卫生和计划生育执法监督局并入卫健局，人员增加，同时人员经费支出增加；基本失业保险缴费支出增加。
2082702财政对工伤保险基金的补助预算数为10.65万元，支出决算数为10.65万元，完成预算的100%，同比增加0.64万元，增长6.37%，占一般公共预算财政拨款支出比重为0.07%；决算数同比增加主要是因为: 2020年卫生监督执法局并入卫健局，人员增加，同时人员经费支出增加；基本工伤保险缴费支出增加。
2100101行政运行科目支出预算为845.88万元，支出决算数为845.88万元，完成预算的100%，同比增加78.16万元，增长10.18%，占一般公共预算财政拨款支出比重为5.23%；决算数同比增加主要是因为: 2020年卫生监督执法局并入卫健局，人员增加，同时人员经费支出增加。
2100102一般行政管理事务科目预算支出为15万元，支出决算数为15万元，完成预算的100%，占一般公共预算财政拨款支出比重为0.9%；由于本年度科目调整增加，增加扫黑除恶经费，上年度无本科目发生额。
2100199其他卫生健康管理事务预算支出65.66万元，支出决算数为65.66万元，完成预算的100%，占一般公共预算财政拨款支出比重为0.41%；由于本年度科目调整增加，增加其他卫生健康管理事务经费支出，上年度无本科目发生额。
2100201综合医院科目支出预算为3081.54万元，支出决算数为3081.54万元，完成预算的100%，同比增加149万元，增长34.33%，占一般公共预算财政拨款支出比重为19.09%；决算数同比增加主要是因为: 2020年付中医医院建设项目工程款。
2100202中医（民族）医院科目支出预算数为583万元，支出决算数为583万元，完成预算的100%，同比增加149万元，增长34.33%，占一般公共预算财政拨款支出比重为3.61%；决算数同比增加主要是因为: 2020年付中医医院建设项目工程款。
2100299其他公立医院支出科目支出预算数为114.37万元，支出决算数为114.37万元，完成预算的100%，同比减少113.07万元，减少49.72%，占一般公共预算财政拨款支出比重为0.71%；决算数同比增加主要是因为: 2020年付中医医院职工工资。
2100302乡镇医院科目支出预算数为3027.55万元，支出决算数为3027.55万元，完成预算的100%，同比增加23.71万元，增长0.79%，占一般公共预算财政拨款支出比重为18.75%；决算数同比增加主要是因为: 2020年付中医医院职工工资
2100399其他基层医疗卫生机构支出预算数为848.74万元，支出决算数为848.74万元，完成预算的100%，同比减少356.97万元，下降29.61%，占一般公共预算财政拨款支出比重为5.25%；决算数同比减少主要是因为: 2020年药品零差率补助资金未支出。
2100401疾病预防控制机构支出预算数为602.91万元，支出决算数为602.91万元，完成预算的100%，同比增加161.63万元，增长36.63%，占一般公共预算财政拨款支出比重为3.73%；决算数同比增加主要是因为: 2020年疫情期间拨付经费。
2100402卫生监督机构支出预算数为3.65万元，支出决算数为3.65万元，完成预算的100%，同比减少12.62万元，下降77.58%，占一般公共预算财政拨款支出比重为0.02%；由于本年度科目调整增加，2020年卫生监督执法局并入卫健局，增加卫生监督机构支出经费。
2100403妇幼保健机构支出预算数为346.49万元，支出决算数为346.49万元，完成预算的100%，同比增加7.94万元，增长2.35%，占一般公共预算财政拨款支出比重为2.15%；由于本年度科目调整增加，2020年疫情期间拨付经费。
2100408基本公共卫生服务支出预算数为1152.07万元，支出决算数为1152.07万元，完成预算的100%，同比增加341.40万元，曾加42.11%，占一般公共预算财政拨款支出比重为7.14%；决算数同比增加主要是因为:2020年新冠肺炎疫情影响，基本公共卫生项目支出增加。
2100409重大公共卫生服务支出预算数为200.41万元，支出决算数为200.41万元，完成预算的100%，同比减少172.91万元，减少46.32%，占一般公共预算财政拨款支出比重为1.24%；决算数同比增加主要是因为:2020年新冠肺炎疫情影响，重大公共卫生项目支出增加。
2100410突发公共卫生事件应急处理支出预算数为848.74万元，支出决算数为848.74万元，完成预算的100%，占一般公共预算财政拨款支出比重为5.25；决由于本年度科目调整增加，2020年新冠肺炎疫情发生，突发公共卫生事件应急处理经费增加。
2100717计划生育服务支出预算数为1431.2万元，支出决算数为1431.2万元，完成预算的100%，同比增加438.75万元，增长44.21%，占一般公共预算财政拨款支出比重为8.86%；决算数同比增加主要是因为:2020年新计生事业项目支出增加。
2100799其他计划生育事务支出预算数为27.86万元，支出决算数为27.86万元，完成预算的100%，同比增加15.99万元，增长134.65%，占一般公共预算财政拨款支出比重为0.17%；决算数同比增加主要是因为:2020年新计生事业项目支出增加。
210110行政单位医疗支出预算数为13.78万元，支出决算数为13.78万元，完成预算的100%，同比增加0.99万元，增长7.73%，占一般公共预算财政拨款支出比重为0.09%；决算数同比增加主要是因为:2020年卫生监督执法局并入卫健局，人员增加，同时行政单位医疗经费支出增加。
2101102事业单位医疗支出预算数为211.39万元，支出决算数为211.39万元，完成预算的100%，同比增加9.79万元，增长4.86%，占一般公共预算财政拨款支出比重为1.31%；决算数同比增加主要是因为:2020年卫生监督执法局并入卫健局，人员增加，同时事业单位医疗经费支出增加。
2101301城乡医疗救助支出预算数为214.96万元，支出决算数为214.96万元，完成预算的100%，同占一般公共预算财政拨款支出比重为1.33%；由于本年度科目调整增加，上年度无本科目发生额，增加城乡医疗救助支出，2019年无此项科目支出。
2109901其他卫生健康支出预算数为13.81万元，支出决算数为13.81万元，完成预算的100%，同比下降4995.50万元，减少99.72%，占一般公共预算财政拨款支出比重为0.08%；决算数同比增加主要是因为:2020年其他卫生健康项目支出较多。
2130505生产发展支出预算数为41.93万元，支出决算数为41.93万元，完成预算的100%，同占一般公共预算财政拨款支出比重为0.25%；由于本年度科目调整增加，上年度无本科目发生额，2020年新冠肺炎疫情发生，增加消杀人员，增加健康扶贫公益性岗位经费支出，2019年无此项科目支出。
2130701对村级一事一议的补助支出预算数为44.47万元，支出决算数为44.47万元，完成预算的100%，同占一般公共预算财政拨款支出比重为0.27%；由于本年度科目调整增加，上年度无本科目发生额，2020年新冠肺炎疫情发生，增加消杀人员，增加健康扶贫公益性岗位经费支出，2019年无此项科目支出。
2210201住房公积金支出预算数为757.01万元，决算数为757.01万元，完成预算的100%，同比增加19.88万元，增长2.69%，占一般公共预算财政拨款支出比重为4.68%；决算数同比增加主要是因为:2020年卫生监督执法局并入卫健局，人员增加，同时人员经费支出增加。
2220508医药储备支出预算数为580万元，支出决算数为580万元，完成预算的100%，同占一般公共预算财政拨款支出比重为3.59%；由于本年度科目调整增加，上年度无本科目发生额，2020年新冠肺炎疫情发生，增加应急物资保障经费支出，2019年无此项科目支出。
（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况
2020年度一般公共预算财政拨款基本支出预算为9243.52万元，支出决算为9243.52万元，完成预算的100%，决算数同比增加527.68万元，增长6.05%，主要是因为：2020年卫生和计划生育执法监督局并入卫健局，人员增加，同时人员经费支出增加。
1.人员经费9001.66万元，主要包括基本工资3236.28万元、津贴补贴2519.31万元、奖金9.28万元、绩效工资909.16万元、机关事业单位基本养老保险缴费848.02万元、职业年金179.38万元、职工基本医疗保险225.17万元、其他社会保障缴费32.58万元、住房公积金757万元、其他工资福利支出299.43万元、离休费12.83万元、退休费8.22万元、抚恤金11.16万元，奖励金0.066万元。
2.公用经费241.85万元，主要包括办公费5.69万元、印刷费16.99万元、电费0.23万元、差旅费2.76万元、维护费1.01万元、公务接待费7.5万元、专用材料5.95万元、劳务费1.51万元、委托业务费19.41万元、公务用车运行维护费3万元、办公设备购置费177.80万元。
（五）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况
1.“三公”经费财政拨款支出决算总体情况
2020年度“三公”经费财政拨款支出预算为24.4万元，支出决算为24.4万元，完成预算的100%。决算数比2019年增加4.03万元，增长19.75%，决算数同比增加主要是因为: 根据平发〔2019〕13号文件，将卫生和计划生育执法监督局合并到县卫健局，实行局队合一，将卫生执法监督局3辆公务用车划入卫健局，增加3车辆，公务用车运行维护费增加，三公经费增加。
2.“三公”经费财政拨款支出决算具体情况
2020年度“三公”经费财政拨款支出决算24.4万元，
具体情况如下：
（1）因公出国（境）费 支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%。本单位2020年无因公出国（境）费支出。
（2）公务用车购置及运行维护费出预算为16.84万元，支出决算为16.84万元，完成预算的100%。决算数比2019年增加4.3万元，增长34.24%。主要是根据平发〔2019〕13号文件，将卫生和计划生育执法监督局合并到县卫健局，实行局队合一，将卫生执法监督局3辆公务用车划入卫健局，增加3车辆，公务用车运行维护费增加，三公经费增加。
公务用车购置费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%（本单位2020年无公务用车购置费支出）。截止2020年底公务用车保有量为14辆。
公务用车运行维护费支出预算为16.84万元，支出决算为16.84万元，完成预算的100%。开支内容包括：公务车油费、维修维护费等。
（3）公务接待费支出预算为7.55万元，支出决算为7.55万元，完成预算的100%。涉及国内公务接待批次107次，国内公务接待人次1076人，主要事项是：1.接待省州对疫情防控的督导和检查；2.接待省、州对核酸实验室建设的督导和检查；各项工作的半年，年终考核用餐等。
公务接待费支出决算数比2019年减少0.27万元，减少3.46%。减少的主要原因是：严格按照公务接待的标准和次数进行接待，合理控制公务接待的人数和次数。2020为基层减负年检查工作相应减少，严格执行的禁酒令，加上新冠疫情影响，公务接待减少等。
（六）其他重要事项的情况
1.机关运行经费执行情况
整体情况：2020年度，机关运行经费支出预算为30.55万元，支出决算为30.55万元，完成预算的100%，决算数同比增加0.52万元，增长1.73%。主要是：卫生和计划生育执法监督局合并到县卫健局，实行局队合一，事务增加，机关运行经费增加。
机关运行经费构成情况：办公费4.37万元、差旅费0.28万元、公务接待费6.5万元、委托业务费19.41万元。
2.政府采购支出情况
2020年度，政府采购支出总额1300.43万元，同比增加432.81万元，增长49.88%,主要是:根据医院二期大楼投入使用，根据科室发展要求，为县医院相关科室购买配套医疗设备及根据相关规定采购疫情所需物资等，采购事项:采购货物1234.43万元，占采购支出比重94. 92%;政府采购工程支出66万元占采购支出比重5.08%。
3.国有资产占用情况
截至 2020 年 12 月 31 日，我系统共有车辆42辆，其中：部级领导干部用车 0辆、应急保障用车14辆、其他车辆0辆； 特种专业技术用车28辆、单价 50万元(含50万) 以上通用设备 3台（套），单价 1OO万元（含100万元）以上专用设备17 台（套)。
4.重点绩效评价结果等预算绩效情况
我单位以绩效目标实现为导向，进一步加强制度建设，提升自评质量，预算绩效管理取得新成效。一是抓好绩效目标编制，及时报送绩效目标。二是探索绩效跟踪监控，要求加强过程监控。三是深入开展财政支出绩效评价，对专项资金实施绩效自评和项目核查，在此基础上形成自评报告。四是强化评价结果应用，组织绩效自评和绩效跟踪监控，对发现的问题及时改进，加强评价结果与项目资金安排的衔接。五是健全绩效管理工作机制，明确职责分工，努力提高了绩效管理工作水平。
2020年度单位汇总绩效评分总分100分，汇总单位得分64.5分；其中：预算编制及执行情况总分64.5分，（预算编制的准确完整性总分30分，得分6分；预算执行的有效性总分50分，得分44.5分；预算编制及执行的规范性总分10分，得分10分）；财务状况总分10分，汇总单位得分14分（资产状况总分0分，得分0分；负责状况总分5分，得分4分）。
根据评分结果体现，发现的主要问题：本单位预算编制的准确完整性较低。下一步改进措施：根据单位的实际情况，综合分析本年度的预算收支情况，编制准确完整预算数，需进一步加强预算编制及执行情况的管理。
第三部分名词解释
一、财政拨款收入：指中央财政当年拨付的资金。
二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动 所取得的收入。如：中国财政杂志社的刊物发行收入，中国注 册会计师协会、中国资产评估协会、中国国债协会、中国会计 学会收取的会费收入等。
三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动 之外开展非独立核算经营活动取得的收入。如：中国财政杂志 社广告收入等。
四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、 “经营收入”等以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、 存款利息收入等。
五、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。
六、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。
七、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
八、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务 和事业发展目标所发生的支出。
九、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
十、“三公”经费：纳入中央财政预决算管理的“三 公”经费，是指中央部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、 公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境） 费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、 住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外 宾接待）支出。
十一、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员 法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
第四部分
平塘县卫生健康局2020年度部门决算公开表
（表格内容见公开附表）
贵公网安备52272702000006号
