目  录

一、单位部门概况

（一）单位主要职能

（二）部门机构设置及单位构成

（三）部门人员构成

二、2025年预算安排情况说明

（一）部门收支预算总体情况

（二）部门收入总体情况

（三）部门支出总体情况

（四）财政拨款收支总体情况

（五）一般公共预算支出情况

（六）一般公共预算基本支出情况

（七）一般公共预算“三公”经费支出情况

（八）政府性基金预算支出情况

（九）国有资本经营预算支出情况

三、其他重要事项说明

（一）机关运行经费说明

（二）政府采购情况

（三）国有资产占有使用情况

（四）部门预算绩效说明

（五）项目支出安排说明

（六）部分专有名词解释

四、2025年部门预算批复公开表

（一）部门收支预算总表

（二）部门收入预算总表

（三）部门支出预算总表

（四）部门财政拨款收支预算总表

（五）部门一般公共预算支出明细表

（六）部门一般公共预算基本支出明细表（按经济分类）

（七）部门一般公共预算机关运转经费明细表

（八）部门预算财政拨款“三公”经费支出表

（九）部门一般公共预算项目经费明细表

（十）部门政府性基金预算支出预算表

（十一）部门国有资本经营预算支出预算表

（十二）部门政府采购预算表

（十三）部门整体支出绩效目标表

（十四）项目支出绩效目标表

一、单位概况

（一）单位主要职能

平塘县退役军人事务局职能职责：1、平塘县退役军人事务局是县人民政府组成部门，为正科级；2、县退役军人事务局贯彻落实党中央、省委、州委和县委关于退役军人工作的方针政策和决策部署，在履行职责过程中坚持和加强党对退役军人工作的集中统一领导。3、拟定县退役军人思想政治、管理保障和安置优抚等意见办法并组织实施，褒扬彰显退役军人为党、国家和人民牺牲奉献的精神风范和价值导向；负责移交符合在平塘县安置的军队转业干部、复原干部、离退休干部、退役士兵和无军籍退休退职职工的安置工作和自主择业、就业退役军人服务管理工作；4、组织指导并参与退役军人教育培训工作，协同扶持退役军人和随军随调家属就业创业；5、会同有关部门制定退役军人特殊保障政策落实办法并组织落实；6、组织协调落实移交县域的离退休军人、符合条件的其他退役军人和无军籍退休退职职工的住房保障工作，以及退役军人医疗保障、社会保险等待遇保障工作；7、组织指导全县伤病残退役军人服务管理和抚恤工作，制定落实有关退役军人医疗、疗养、养老等机构的规划政策并组织实施。承担不适宜继续服役的伤病残军人相关工作。组织并参与军供服务保障工作；8、组织指导全县拥军优属工作，负责现役军人、退役军人、军队文职人员和军属优待、抚恤等工作，落实国民党抗战老兵等有关人员优待政策，拟定相关办法并组织实施。承担县双拥工作领导小组办公室日常工作；9、负责县域烈士及退役军人荣誉奖励、军人公墓管理维护、纪念活动等工作，依法承担英雄烈士保护相关工作，上报列入全国、全省重点保护单位的烈士纪念建筑名录，审核拟列入全县重点保护单位的烈士纪念建筑名录，总结表彰和宣传退役军人、退役军人工作单位和个人先进典型事迹；10、指导组织并监督检查退役军人相关法律法规和政策措施的落实，组织开展退役军人权益维护和有关人员的帮扶援助工作；11、做好军民融合、乡村振兴等相关工作；负责本部门、本行业领域的安全生产和消防安全工作。

（二）部门机构设置及单位构成

平塘县退役军人事务局下设3个事业机构：平塘县退役军人服务中心，平塘县烈士设施纪念管护所，平塘县军休干部服务中心；内设2个科室：办公室（政策法规科）、业务科（就业创业科）。

（三）部门人员构成

平塘县退役军人事务局核定编制14人（其中机关人员5人、工勤人员1人，事业人员8人），其中，机关核定单位行政编制数6人（含机关工勤1人），下设事业机构核定编制7人（全部管理岗），其中，平塘县退役军人服务中心核定事业编制3人，烈士设施管护所核定事业编制2人，军休干部服务中心3人，全部为管理人员。2024年末实有在职人数13人，（其中机关行政人员5人、机关工勤人员1人，事业编管理人员7人），退休1人。

二、2025年预算安排说明

（一）部门收支预算总体情况

2025年部门收入预算总额663.467384万元，其中：本年收入663.467384万元，上年结转0万元。本年收入中：财政拨款收入663.467384万元，财政专户管理资金收入0万元；单位资金收入0万元。

2025年部门支出预算总额663.467384万元，按支出方向分，一般公共服务支出XX万元，社会保障和就业支出546.618932万元，住房保障支出12.9588万元，卫生健康支出103.889652万元。

2025年部门收支预算总额与2024年预算717.019712万元减少53.552328万元，减少7.47%。减少主要原因：一是人员调出减少；二是义务兵优待金预算经费减少。

（二）部门收入总体情况

2025年部门预算收入总额为663.467384万元，其中：一般公共预算财政拨款收入663.467384万元，占部门收入的100%；政府性基金预算财政拨款收入0万元，占部门收入的0%；国有资本经营预算财政拨款收入0万元，占部门收入的0%；财政专户管理资金收入0万元，占部门收入的0%；事业性收入0万元，占部门收入的0%；事业单位经营收入0万元，占部门收入的0%；上年结转0万元，占部门收入的0%。

2025年收入总额较2024年717.019712万元减少53.552328万元，减少7.47%，主要原因：一是一般公共预算拨款收入的社会保障和就业支出经费；二是一般公共预算拨款收入的卫生健康支出经费。

（三）部门支出总体情况说明

2025年部门预算支出总额为663.467384万元，其中：一般公共预算拨款支出663.467384万元，占部门支出的100%；政府性基金预算拨款支出0万元，占部门支出的0%；国有资本经营预算财政拨款支出0万元，占部门支出的0%；财政专户管理资金支出0万元，占部门支出的0%；事业性支出0万元，占部门支出的0%；事业单位经营支出0万元，占部门支出的0%。

2025年支出总额较2024年717.019712万元减少53.552328万元，减少7.47%，主要原因：一是义务兵优待经费；二是光荣院经费。

财政拨款支出按功能科目类级划分：一般公共服务支出0万元，占总支出0%；社会保障和就业支出546.618932万元，占总支出82.39%；卫生健康支出103.889652万元，占总支出15.66%；住房保障支出12.9588万元，占总支出1.95%。

（四）财政拨款收支总体情况

2025年部门预算财政拨款收入合计663.467384万元，其中：一般公共预算拨款收入663.467384万元；政府性基金预算拨款收入0万元；国有资本经营预算财政拨款收入0万元。相应安排支出预算XXX万元，其中：一般公共服务支出0万元，占财政拨款支出的0%；社会保障和就业支出546.618932万元，占财政拨款支出的82.39%；住房保障支出12.9588万元，占财政拨款支出的1.95%；卫生健康支出103.889652万元，占财政拨款支出的15.66%。

2025年财政拨款收入与较2024年717.019712万元减少53.552328万元，减少7.47%，主要原因：一是社会保障和就业支出经费；二是卫生健康支出经费。

（五）一般公共预算支出情况

2025年部门预算一般公共预算支出总计663.467384万元，较2024年717.019712万元减少53.552328万元，主要原因：一是义务兵优待经费；二是光荣院经费。其中：基本支出203.467384万元，占一般公共预算支出的30.67%；项目支出460万元，占一般公共预算支出的69.33%。

按照支出功能科目类级划分：一般公共服务支出0万元，占一般公共预算支出的0%；社会保障和就业支出546.618932万元，占一般公共预算支出的82.39%；住房保障支出12.9588万元，占一般公共预算支出的1.95%；卫生健康支出103.889652万元，占财政拨款支出的15.66%。

（六）一般公共预算基本支出情况

人员经费构成情况，其中：工资福利支出192.52278万元，占人员经费的99.05%；商品服务支出0万元，占人员经费的0%；对个人和家庭的补助支出1.844604万元，占人员经费的0.95%。

公用经费构成情况，其中：商品服务支出8.7万元，占公用经费的95.6%；公务接待、其他交通费用支出0.4万元，占公用经费的4.4%。                                               

（七）财政拨款“三公”经费支出情况

2025年财政拨款“三公”经费支出预算为0.2万元，较2024年0.4万元减少0.2万元，主要原因是：无公务用车。其中：公务接待费预算为0.2万元，较2024年0.2万元不变，主要原因是严格执行过“紧日子”要求，严控一般性支出，降低接待标准，减少接待人次；公务用车运行维护费预算为0万元，较2024年0.2万元减少0.2万元，主要原因是严格执行过“紧日子”要求，压缩一般性开支，严格执行按比例压减公用经费用于重点支出政策；2025年“三公”经费支出占一般公共预算支出比重为0.03%。

2025年度部门“三公”经费财政拨款支出预算表

单位：万元

（八）政府性基金预算支出情况

2025年平塘县退役军人事务局没有政府性基金预算，因此无政府性基金预算支出。

（九）国有资金经营预算支出情况

2025年平塘县退役军人事务局没有国有资本经营预算，因此无国有资本经营预算支出。

三、其他重要事项说明

（一）机关运行经费说明

机关运行经费，是指各部门的公用经费，包括办公费、印刷费、手续费、水电费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、维修费、公务接待费、公务用车运行维护费以及其他费用。2025年机关运行经费预算为9.1万元，较2024年9.8万元，减少0.7万元，减少7.14%，主要原因：人员调出。

（二）政府采购情况

2025年，平塘县退役军人事务局没有政府采购预算情况。

（三）国有资产占有使用情况

2025年初，平塘县退役军人事务局国有资产原值64.4011万元，累计折旧18.955921万元，净值45.445179万元（其中：土地、房屋及构筑物26.417057万元，通用设备3.511863万元，家具、用具、装饰及动植物设备15.516259万元），较上年增加0.928万元，主要原因是采购办公电脑一台和档案柜。

（四）部门预算绩效说明

2025年实行绩效目标管理的项目4个，涉及财政拨款预算663.467384万元。（详见附表）

2025年财政拨款预算纳入绩效目标管理，我部门（单位）2025年主要完成退役士兵一次性经济补助、优抚对象生活、医疗、困难补助，退役士兵创业补助、技能培训费用，军休干部、自主择业干部、企业军转干部生活补助，完善我县烈士纪念设施、解决优抚对象、退役士兵实际困难等问题，体现党和政府关心关爱等工作任务。其中，将根据本单位工作要求，计划完成优抚抚恤经费项目、退役安置项目、优抚对象医疗项目、退役军人管理事务项目。

（五）项目支出安排情况说明

2025年，平塘县退役军人事务局项目支出预算为460万元，主要用于优抚抚恤补助经费、优抚医疗、退役安置、退役军人管理事务等方面，其中占比较大的主要有，一是在乡老复员、退伍军人生活补助资金70.7992万元，占项目预算支出的15.39%；二是优抚对象医疗补助资金102万元，占项目预算支出的22.17%。

1.在乡复员、退伍军人生活补助项目相关情况如下：

（1）项目概述。在乡老复员、退役军人生活补助。

（2）立项依据。根据1.省政府关于建立优抚对象抚恤补助自然增长机制的通知（黔府办发〔2005〕9号）2.贵州省退役军人事务厅 贵州省财政厅关于调整部分优抚对象等人员抚恤和生活补助标准的通知（黔退军人发【2023】18号）3.转发县民政局等部门关于做好复原退伍军人解困帮扶工作的实施方案的通知，军人抚恤优待条例（平府办发【2015】56号）4.省退役军人事务厅关于一至四级残疾人员护理费发放测算标准的复函

（3）实施主体。黔南州退役军人事务局

（4）实施方案。根据贵州省退役军人事务厅 贵州省财政厅关于调整部分优抚对象等人员抚恤和生活补助标准的通知（黔退军人发【2023】18号）批复，本项目用于在乡老复员、退役军人生活方面，主要包括以下内容：在乡老复员、退役军人等；

（5）实施周期。1年。

（6）年度预算安排。2025年拟安排项目预算70.7992万元。

2.优抚对象医疗补助资金项目相关情况如下：

（1）项目概述。优抚对象医疗补助资金，对优抚对象参保缴费、住院和门诊费用进行补助，

（2）立项依据。1.转发县民政局等部门关于做好复员退伍军人解困帮扶工作的实施方案的通知（平府办发【2015】56号）2.平塘县人民政府关于印发平塘县2024年城乡居民基本医疗保险参保征缴工作方案的通知（平府办发【2023】24号）

（3）实施主体。黔南州退役军人事务局

（4）实施方案。根据平塘县人民政府关于印发平塘县2024年城乡居民基本医疗保险参保征缴工作方案的通知（平府办发【2023】24号）批复，本项目用于优抚对象医疗补助资金，对优抚对象参保缴费、住院和门诊费用进行补助方面，主要包括以下内容：优抚对象医疗补助和缴纳合医等；

（5）实施周期。1年。

（6）年度预算安排。2025年拟安排项目预算102万元。

（六）部分专有名词解释

1.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和运转支出。

2.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的各类项目支出。

3.因公出国（境）费，指单位工作人员因公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。

4.公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

5.公务用车购置费，指公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）

6.公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车及未参改单位事业编制车辆开展公务活动产生的车辆租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费，开展公务活动。

四、2025年部门预算公开报表

本次2025年部门预算公开共含14张报表，主要如下：

（一）部门收支预算总表

（二）部门收入预算总表

（三）部门支出预算总表

（四）部门财政拨款收支预算总表

（五）部门一般公共预算支出明细表

（六）部门一般公共预算基本支出明细表（按经济分类）

（七）一般公共预算机关运转经费明细表

（八）部门预算财政拨款“三公”经费支出表

（九）部门一般公共预算项目经费明细表

（十）部门政府性基金预算支出预算表

（十一）部门国有资本经营预算支出预算表

（十二）部门政府采购预算表

（十三）部门整体支出绩效目标表

（十四）项目支出绩效目标表

详见公开附件。

    平塘县退役军人事务局2025年预算公开表

    平塘县退役军人事务局2025年部门整体绩效目标表

    平塘县退役军人事务局2025年预算项目绩效目标表