第二部分 贵州省黔南布依族苗族自治州平塘县退役军人事务局  2022年度部门决算公开报表

（详见附表）

第三部分 贵州省黔南布依族苗族自治州平塘县退役军人事务局  2022年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

贵州省黔南布依族苗族自治州平塘县退役军人事务局  2022年度收支决算总计3771.8 万元，与2021年相比，增加222.25万元，增长6.26%，主要原因是：光荣院工程建设项目增加。

二、收入决算情况说明

贵州省黔南布依族苗族自治州平塘县退役军人事务局  2022年度收入合计3009.06万元，其中：财政拨款收入3009.06万元，占100.00%；上级补助收入0.0万元，占0.00%；事业收入0.0万元，占0.00%；经营收入0.0万元，占0.00%；附属单位缴款0.0 万元，占0.00%；其他收入0.0万元，占0.00%。

三、支出决算情况说明

贵州省黔南布依族苗族自治州平塘县退役军人事务局  2022年度支出合计3009.06万元，其中：基本支出158.18 万元，占5.26%；项目支出2850.88万元，占94.74%；上缴上级支出0.0万元，占0.00%；经营支出0.0万元，占0.00 %；对附属单位补助支出0.0 万元，占0.00 %。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

贵州省黔南布依族苗族自治州平塘县退役军人事务局  2022年度财政拨款收支决算总计3716.42万元。与2021年相比，增加222.25万元，增长6.36%，主要原因是：光荣院工程建设项目增加。 

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

贵州省黔南布依族苗族自治州平塘县退役军人事务局  2022年度一般公共预算财政拨款支出3009.06万元，占本年支出合计的100 %。与2021年相比，增加222.25万元，增长7.97%，主要原因是：光荣院工程建设项目增加。 

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2022年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下方面：一般公共服务支出（类）8.38万元，占0.28%；社会保障和就业支出（类）2862.27万元，占95%；卫生健康支出（类）126.95万元，占4.22%；住房保障支出（类）11.47万元，占0.39%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2022年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为568.36万元，支出决算为3009.06万元，完成年初预算的529.43%。其中：

1、2080803在乡复员、退伍军人生活补助。年初预算为87.8万元，支出决算为1435万元，完成年初预算的1634.4%。主要原因：上级专项资金拨款。

2、2082801行政运行。年初预算为45.33万元，支出决算为59.18万元，完成年初预算的130.55%。主要原因：职工晋升晋级和转正定级。

3、2080501行政单位离退休。年初预算为0.41万元，支出决算为0.41万元，完成年初预算的100%。

4、2082850事业运行。年初预算为44.88万元，支出决算为55.39万元，完成年初预算的123.42%。主要原因：人员增加。

5、2080808烈士纪念设施管理维护。年初预算为10万元，支出决算为25.12万元，完成年初预算的251.2%。主要原因：上级专项资金拨款。

6、2101401优抚对象医疗补助。年初预算为70万元，支出决算为108万元，完成年初预算的154.29%。主要原因：上级专项资金拨款。

7、2080807光荣院。年初预算为10万元，支出决算为39.99万元，完成年初预算的399.9%。主要原因：上级专项资金拨款。

8、2080899其他优抚支出。年初预算为10万元，支出决算为312.22万元，完成年初预算的3122.2%。主要原因：上级专项资金拨款。

9、2080901退役士兵安置。年初预算为81万元，支出决算为106.33万元，完成年初预算的131.27%。主要原因：上级专项资金拨款。

10、2080506机关事业单位职业年金缴费支出。年初预算为1.59万元，支出决算为5.28万元，完成年初预算的332%。主要原因：职工保险基数调整和人员调入。

11、2082804拥军优属。年初预算为37.8万元，支出决算为17.85万元，完成年初预算的47.2%。主要原因：上级专项资金拨款。

12、2080505机关事业基本养老保险缴费支出。年初预算为1.59万元，支出决算为12.32万元，完成年初预算的774.8%。主要原因：保险基数调整和人员调入。

13、2082899其他退役军人事务管理支出。年初预算为40万元，支出决算为7.5万元，完成年初预算的18.75%。主要原因：压缩经费开支。

14、2080805义务兵优待金。年初预算为70万元，支出决算为207万元，完成年初预算的295.7%。主要原因：上级专项资金拨款。

15、2100410突发公共卫生事件应急处理。年初预算为13.77万元，支出决算为13.77万元，完成年初预算的100%。

16、2210201住房公积金。年初预算为10.34万元，支出决算为11.47万元，完成年初预算的111%。

17、2010601行政运行。年初预算为13.79万元，支出决算为8.38万元，完成年初预算的60.77%。主要原因：人员减少。

18、2101102事业单位医疗。年初预算为2.15万元，支出决算为2.59万元，完成年初预算的120%。职工保险基数调整和人员增加。

19、2101101行政单位医疗。年初预算为2.70万元，支出决算为2.59万元，完成年初预算的95.9%。主要原因：人员减少。

20、2082702财政对工伤保险基金的补助。年初预算为0.39万元，支出决算为0.31万元，完成年初预算的79.5%。主要原因：人员减少。

21、2082701财政对失业保险基金的补助。年初预算为0.23万元，支出决算为0.27万元，完成年初预算的117.4%。主要原因：保险基数调整和人员增加。

22、2089999其他社会保障和就业支出。年初预算为8.46万元，支出决算为578.11万元，完成年初预算的6833.45%。主要原因：上级专项资金拨款。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

贵州省黔南布依族苗族自治州平塘县退役军人事务局  2022年度一般公共预算财政拨款基本支出158.18万元，其中：

（一）人员经费153.66万元，主要包括：基本工资46.40万元、津贴补贴38.13万元、奖金4.55万元、绩效工资19.82万元、机关事业单位基本养老保险缴费12.32万元、职业年金缴费5.28万元、职工基本医疗保险缴费5.18万元、其他社会保障缴费0.58万元、住房公积金11.47万元、退休费5.8万元、奖励金4.14万元。

（二）公用经费4.52 万元，主要包括：办公费2万元、印刷费0万元、咨询费0万元、差旅费0.14万元、福利费2万元、公务接待0.38万元。

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

贵州省黔南布依族苗族自治州平塘县退役军人事务局  财政拨款支出预算为1.60 万元，支出决算为1.61万元，完成预算的100.00 %，决算数较上年减少0.57万元，降低26.15%，主要原因：压缩经费开支。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2022年度“三公”经费财政拨款支出决算1.61 万元，比上年减少0.57万元，降低26.32%，减少主要原因是：压缩经费开支。具体情况如下：

1.因公出国（境）费预算0.00万元，支出决算0.0 万元，完成预算的0.00 %。决算数较上年减少0.00万元，降低0.00%，全年使用财政拨款安排的出国（境）团组共计0 个，累计0人次。

2.公务用车购置及运行维护费预算1.23万元，支出决算1.23万元，完成预算的100.00 %。决算数较上年减少0.48万元，降低28.31%，其中，公务用车购置支出0.0万元，购置0辆公务用车，公务用车运行维护费1.23万元。主要用于：公务车的维修和维护。2022年，贵州省黔南布依族苗族自治州平塘县退役军人事务局开支财政拨款的公务用车保有量为1辆。

3.公务接待费预算0.38万元，支出决算0.38万元，完成预算的100.00%。决算数较上年减少0.09万元，降低19.10%，具体是：压缩经费开支。国内公务接待支出0.38万元，主要是：省、州公务接待。 2022年国内公务接待15批次，120人次。国（境）外公务接待费支出0.0万元，国（境）外公务接待0 批次、0 人次。

八、政府性基金预算收入支出决算情况说明

2022年政府性基金预算财政拨款本年收入0万元，本年支出0.0万元。比上年增加0.00万元，下降0.00%。

平塘县退役军人事务局2022年度没有政府性基金预算财政拨款收入，也没有政府性基金预算财政拨款安排的支出，故无数据情况说明。

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2022年国有资本经营预算财政拨款本年支出0万元。比上年0万元，0%。主要原因：2022年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

贵州省黔南布依族苗族自治州平塘县退役军人事务局  2022年度机关运行经费支出4.52万元，比上年减少8.52万元，降低65.34%，主要原因是：压缩经费开支。

（二）政府采购支出情况

2022年度政府采购支出总额83.49万元，其中：政府采购货物支出3.59万元、政府采购工程支出79.90万元、政府采购服务支出0.00万元；授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0 %，其中：授予小微企业合同金额0 万元，占政府采购支出总额的0 %。

（三）国有资产占用情况

截至2022年12月31日，共有车辆1辆，其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车1辆（其他用车主要是：公务用车） ；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

十一、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据财政预算绩效管理要求，平塘县退役军人事务局组织对2022年度财政拨款项目支出开展了绩效自评工作，共计4个项目进行了绩效自评，涉及资金416.6万元，自评覆盖率达到100%。

（二）二级项目支出绩效自评结果。

项目支出绩效自评表详见附件。

（三）部分重点项目绩效评价结果。

2022年度，平塘县退役军人事务局未有重点项目，故未开展重点项目绩效评价工作，故无项目绩效评价结果说明。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。

二、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。

四、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

五、附属单位缴款：指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

六、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“附属单位缴款”等之外取得的收入。

七、使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

八、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

九、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

十、年末结转和结余：指2022年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

十一、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十二、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十三、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十四、对附属单位补助支出：指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。

十五、“三公”经费：纳入同级财政预决算管理的“三公”经费是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十六、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

    第五部分  附件

平塘县退役军人事务局2022年部门决算公开报表   

    平塘县退役军人事务局2022年绩效自评表