2021年度平塘县退役军人事务局部门决算
目 录
第一部分 单位概况
一、部门职责
二、机构设置及部门决算单位构成
第二部分 2021年度部门决算公开报表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
第三部分 2021年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
八、政府性基金预算收入支出决算情况说明
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
十、其他事项情况说明
十一、预算绩效情况说明
第四部分 名词解释
第五部分 附件
第一部分 单位概况
一、部门职责
平塘县退役军人事务局职能职责：1、平塘县退役军人事务局（以下简称县退役军人局）是县人民政府组成部门，为正科级；2、县退役军人局贯彻落实党中央、省委、州委和县委关于退役军人工作的方针政策和决策部署，在履行职责过程中坚持和加强党对退役军人工作的集中统一领导。3、拟订县退役军人思想政治、管理保障和安置优抚等意见办法并组织实施，褒扬彰显退役军人为党、国家和人民牺牲奉献的精神风范和价值导向；负责移交符合在平塘县安置的军队转业干部、复员干部、离退休干部、退役士兵和无军籍退休退职职工的安置工作和自主择业、就业退役军人服务管理工作；4、组织指导并参与退役军人教育培训工作，协同扶持退役军人和随军随调家属就业创业；5、会同有关部门制定退役军人特殊保障政策落实办法并组织落实；6、组织协调落实移交县域的离退休军人、符合条件的其他退役军人和无军籍退休退职职工的住房保障工作，以及退役军人医疗保障、社会保险等待遇保障工作；7、组织指导全县伤病残退役军人服务管理和抚恤工作，制定落实有关退役军人医疗、疗养、养老等机构的规划政策并组织实施。承担不适宜继续服役的伤病残军人相关工作。组织并参与军供服务保障工作；8、组织指导全县拥军优属工作，负责现役军人、退役军人、军队文职人员和军属优待、抚恤等工作，落实国民党抗战老兵等有关人员优待政策，拟订相关办法并组织实施。承担县双拥工作领导小组办公室日常工作；9、负责县域烈士及退役军人荣誉奖励、军人公墓管理维护、纪念活动等工作，依法承担英雄烈士保护相关工作，上报列入全国、全省重点保护单位的烈士纪念建筑名录，审核拟列入全县重点保护单位的烈士纪念建筑名录，总结表彰和宣传退役军人、退役军人工作单位和个人先进典型事迹；10、指导组织并监督检查退役军人相关法律法规和政策措施的落实，组织开展退役军人权益维护和有关人员的帮扶援助工作；11、做好军民融合、扶贫开发等相关工作；负责本部门、本行业领域的安全生产和消防安全工作。
二、机构设置及部门决算单位构成
退役军人事务局下设2个事业机构：退役军人服务中心，烈士设施纪念管护所；内设2个科室：办公室、业务科。
决算单位构成：本单位决算、所属下设事业单位财务由本局单统一核算。
第二部分 2021年度部门决算公开报表
（见附表）
第三部分 2021年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2021年度收支决算总计3549.55万元，与2020年度相比，增加303.8万元，增加8.5%。主要原因是：财政投入民生经费，逐年增加。
二、收入决算情况说明
2021年度收入合计2647.82万元，其中：财政拨款收入2647.82万元，占收入合计100%；上级补助收入0万元，占收入合计0%；事业收入0万元，占收入合计0%；经营收入0万元，占收入合计0%；附属单位缴款收入合计0万元，占收入合计0%；其他收入0万元，占收入合计0%。
三、支出决算情况说明
2021年度支出合计2786.81万元，其中：基本支出171.46万元，占支出合计6.0%；项目支出2615.35万元，占支出合计94%；上缴上级支出0万元，占支出合计0%；经营支出0万元，占支出合计0%；对附属单位补助支出0万元，占支出合计0%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2021年度财政拨款收支决算总计3549.55万元。与2020年相比，增加303.80万元，增加8.5%。主要原因是：财政投入民生经费，逐年增加。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。
2021年度一般公共预算财政拨款支出2786.81万元，占本年支出合计的100%。与2020年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加563.22万元，增加20%。主要原因是：财政投入民生经费，逐年增加。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。
208社会保障和就业支出（类）支出2690.50万元，占96.7%；
210卫生健康支出（类）支出87.51万元，占3.%；
221住房保障支出科目（类）支出8.79万元，占0.3%。
（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。
2021年度一般公共预算财政拨款支出当年预算为2786.81万元，支出决算为2786.81万元，完成当年预算的100%。其中：
（1）2080505科目（类）（款）（项） 机关事业单位基本养老保险缴费支出。当年预算为9.64万元，支出决算为9.64万元，完成当年预算的100%。
（2）2080803科目（类）（款）（项） 在乡复员、退伍军人生活补助。当年预算为1285.72万元，支出决算为1285.72万元，完成当年预算的100%。
（3）2080804科目（类）（款）（项） 优抚事业单位支出助。当年预算为101.97万元，支出决算为101.97万元，完成当年预算的100%。
（3）2080805科目（类）（款）（项） 义务兵优待。当年预算为130.89万元，支出决算为130.89万元，完成当年预算的100%。
（4）2080899科目（类）（款）（项） 其他优抚支出。当年预算为171.22万元，支出决算为171.22万元，完成当年预算的100%。
（5）2080901科目（类）（款）（项）退役士兵安置。当年预算为153.52万元，支出决算为153.52万元，完成当年预算的100%。
（6）2080902科目（类）（款）（项）军队移交政府的离退休人员安置。当年预算为4.99万元，支出决算为4.99万元，完成当年预算的100%。
（7）2080904科目（类）（款）（项）退役士兵管理教育。当年预算为10.26万元，支出决算为10.26万元，完成当年预算的100%。
（8）2080905科目（类）（款）（项）退役士兵管理教育。当年预算为8.35万元，支出决算为8.35万元，完成当年预算的100%。
（9）2080999科目（类）（款）（项）其他退役安置支出。当年预算为42.02万元，支出决算为42.02万元，完成当年预算的100%。
（10）2082701科目（类）（款）（项） 财政对失业保险基金的补助。当年预算为0.19万元，支出决算为0.19万元，完成当年预算的100%。
（11）2082702科目（类）（款）（项） 财政对工伤保险基金的补助。当年预算为0.23万元，支出决算为0.23万元，完成当年预算的100%。
（12）2082801科目（类）（款）（项） 行政运行。当年预算为7.57万元，支出决算为7.57万元，完成当年预算的100%。
（13）2082802科目（类）（款）（项） 一般行政管理事务。当年预算为69.45万元，支出决算为69.45万元，完成当年预算的100%。
（14）2082804科目（类）（款）（项） 拥军优属。当年预算为33.01万元，支出决算为33.01万元，完成当年预算的100%。
（15）2082850科目（类）（款）（项） 事业运行。当年预算为7.49万元，支出决算为7.49万元，完成当年预算的100%。
（16）2082899科目（类）（款）（项） 其他退役军人事务管理支出。当年预算为13.67万元，支出决算为13.67万元，完成当年预算的100%。
（17）2089999科目（类）（款）（项） 其他社会保障和就业支出。当年预算为640.23元，支出决算为640.23万元，完成当年预算的100%。
（18）2101101科目（类）（款）（项）行政单位医疗。当年预算为1.94万元，支出决算为1.94万元，完成当年预算的100%。
（19）2101102科目（类）（款）（项）事业单位医疗。当年预算为2.18万元，支出决算为2.18万元，完成当年预算的100%。
（20）2101401科目（类）（款）（项）优抚对象医疗补助。当年预算为83.39万元，支出决算为83.39万元，完成当年预算的100%。
（21）2210201科目（类）（款）（项）住房公积金。当年预算为8.79万元，支出决算为8.79万元，完成当年预算的100%。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2021年度一般公共预算财政拨款基本支出171.46万元，其中：
人员经费158.42万元，主要包括基本工资33.09万元、津贴补贴41.77万元、离退休费0万元等；
公用经费13.03万元，主要包括办公费4.90万元、水电费3.02万元、差旅费0.26万元、劳务费1.10万元、委托业务费1.65万元。
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。
2021年度“三公”经费财政拨款支出预算为2.17万元，支出决算为2.17万元，完成预算的100%，决算数小于预算数，主要原因：一是认真贯彻落实“党政机关要坚持过紧日子”的要求，厉行节约，从严控制“三公”经费开支；二是受疫情影响，部分工作未按计划开展。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。
2021年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算2.17万元，比上年增加1.83万元，增加84%，原因是：因工作需要，核实相关工作。其中，因公出国（境）费支出0万元，占“三公”经费支出总额的0%，比上年增加0万元，增长0%；公务用车购置及运行维护费支出1.70万元，占“三公”经费支出总额的78%，比上年增加1.70万元；公务接待费支出0.46万元，占“三公”经费支出总额的21%，比上年增加0.12万元，增加26%，原因是：因工作业务开展和检查交流多。具体情况如下：
（1）因公出国（境）费预算0万元，支出决算0万元，完成预算的0%。全年使用一般公共预算财政拨款安排的出国（境）团组0个，累计0人次。
（2）公务用车购置及运行维护费预算1.70万元，支出决算1.70万元，完成预算的100%。其中，公务用车购置0万元，购置0辆公务用车，公务用车运行维护费1.70万元。2021年，单位开支财政拨款的公务用车保有量为1辆。
（3）公务接待费预算0.46万元，支出决算0.46万元，完成预算的100%。具体是：接待上级来检查工作等。
国内公务接待支出0.46万元，主要是接待上级来检查工作等。2021年国内公务接待20批次，156人次。
八、政府性基金预算收入支出决算情况说明
（一）政府性基金财政拨款支出决算总体情况。
2021年政府性基金预算财政拨款本年收入0万元，本年支出0万元。与2020年度相比，政府性基金预算财政拨款支出增加0万元，增长0%。
（二）政府性基金预算财政拨款支出决算结构情况。
1.0科目（类）0科目（款）0科目（项）政府性基金预算财政拨款支出0 万元。
2.0科目（类）0科目（款）0科目（项）政府性基金预算财政拨款支出0 万元。
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
2021年国有资本经营预算财政拨款支出0万元，与2020年度相比，国有资本经营预算财政拨款支出增加0万元，增长0%。
十、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况。
2021年度机关运行经费支出13.03万元，比2020年度增加12.12万元。
（二）政府采购支出情况。
2021年度政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元；授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。
（三）国有资产占用情况。
截至2021年12月31日，共有车辆1辆，其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车1辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆（其他用车主要是：0）；单位价值50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。
十一、预算绩效情况说明
（一）预算绩效管理工作开展情况。
根据预算绩效管理要求，我单位组织对2021年度一般公共预算项目支出开展了绩效自评工作。共计0个项目进行了绩效自评，涉及资金0万元，自评覆盖率达到0%。
（二）二级项目支出绩效自评结果。
项目支出绩效自评表详见附件。
（三）部分重点项目绩效评价结果。
2021年度内认真完成乡老复员人员资金补助发放工作，各项指标完成效果较好，项目绩效评价为优。
第四部分 名词解释
(一）财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。
（二）上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
（三）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。
（四）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
（五）附属单位缴款：指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。
（六）其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“附属单位缴款”等之外取得的收入。
（七）用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”“财政拨款结转和结余资金”“事业收入”“事业单位经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。
（八）上年结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。
（九）结余分配：反映单位当年结余的分配情况。
（十）年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。
（十一）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
（十二）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
（十三）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
（十四）对附属单位补助支出：指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。
（十五）“三公”经费：纳入同级财政预决算管理的“三公”经费是指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
（十六）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
（十七）208社会保障和就业支出（类）20805行政事业单位养老支出（款）2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。指反映本单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。
（十八）208社会保障和就业支出（类）20808抚恤（款）2080803在乡复员、退伍军人生活补助（项）。指反映退伍军人生活补助。
（十九）208社会保障和就业支出（类）20808抚恤（款）2080804优抚事业单位支出（项）。反映民政部门管理的优质优抚事业单位支出、对集体优抚事业单位的补助、对烈士纪念设施的维修改造和管理保护支出、以及全国重点军工站设施维修改造和设备更新支出。
（二十）208社会保障和就业支出（类）20808抚恤（款）2080805义务兵优待（项）。反映用于义务兵优待的支出。
（二十一）208社会保障和就业支出（类）20808抚恤（款）2080899其他优抚支出（项）。反映其他用于优抚方面的支出。
（二十二）208社会保障和就业支出（类）20809退役安置（款）2080901退役士兵安置（项）。反映按规定用于伤残义务兵的一次性建房补助，对符合条件的退役士兵、转业士官的安置支出。
（二十三）208社会保障和就业支出（类）20809退役安置（款）2080902军队移交政府的离退休人员安置（项）。反映移交政府的军队离退休人员安置支出。
（二十四）208社会保障和就业支出（类）20809退役安置（款）2080904退役士兵管理教育（项）。反映退役士兵职业教育、转业士官待分配期间管理教育、医疗等支出。
（二十五）208社会保障和就业支出（类）20809退役安置（款）2080905军队转业干部安置（项）。反映转业干部安置、人员经费、自主择业退役金等方面的支出。
（二十六）208社会保障和就业支出（类）20809退役安置（款）2080999其他退役安置支出（项）。反映其他用于退役安置方面的支出。
（二十七）208社会保障和就业支出（类）20827财政对其他社会保险基金的补助（款）2082701财政对失业保险基金的补助（项）。指反映本单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。
（二十八）208社会保障和就业支出（类）20827财政对其他社会保险基金的补助（款）2082702财政对工伤保险基金的补助（项）。指反映本单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。
（二十九）208社会保障和就业支出（类）20828退役军人管理事务（款）2082801行政运行（项）。指反映本单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。
（三十）208社会保障和就业支出（类）20828退役军人管理事务（款）2082802一般行政管理事务（项）。指反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。
（三十一）208社会保障和就业支出（类）20828退役军人管理事务（款）2082804拥军优属（项）。指反映开展拥军优属活动的支出。
（三十二）208社会保障和就业支出（类）20828退役军人管理事务（款）2082850事业运行（项）。指反映事业单位的基本支出。
（三十三）208社会保障和就业支出（类）20828退役军人管理事务（款）2082899其他退役军人事务管理支出（项）。指反映其他用于退役军人事务管理方面的支出。
（三十四）208社会保障和就业支出（类）20828退役军人管理事务（款）2089999退役军人事务管理方面的支出（项）。指反映其他用于社会保障和就业方面的支出。
（三十五）210卫生健康支出（类）21011行政事业单位医疗（款）2101101行政单位医疗（项）。指反映本单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。
（三十六）210卫生健康支出（类）21011行政事业单位医疗（款）2101102事业单位医疗（项）。指反映本单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。
（三十七）210卫生健康支出（类）21014优抚对象医疗（款）2101401优抚对象医疗补助（项）。反映按规定补助优抚对象的医疗补助。
（三十八）221住房保障支出（类）22102住房改革支出（款）2210201住房公积金（项）。指按照《住房公积金管理条例》和其他相关规定，由单位及其在职职工以职工工资为缴存基数，分别按照一定比例缴存的长期住房储金。
平塘县退役军人事务局单位2021年“三公”经费支出决算情况说明.doc
贵公网安备52272702000006号
