目录

第一部分平塘县退役军人事务局基本情况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分平塘县退役军人事务局2020年度部门决算文字材料

一、平塘县退役军人事务局2020年度部门决算分析报告

（一）收入支出决算总体情况

1.收入决算结构情况

2.支出决算结构情况

（二）财政拨款收入支出决算总体

1.财政拨款收入

2.财政拨款支出

（三）一般公共预算财政拨款支出决算情况

1.一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2.一般公共预算财政拨款支出决算结构及增减变动情况。

（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

1.人员经费

2.公用经费

（五）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况

1.“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2.“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

（六）其他重要事项的情况

1.机关运行经费执行情况

2.政府采购支出情况

3.国有资产占用情况

4.重点绩效评价结果等预算绩效情况

第三部分名词解释

第四部分平塘县退役军人事务局2020年度部门决算公开表（表格内容见公开附表）

（一）收入支出决算总表财决01表

（二）财政拨款收入支出决算总表财决01-1表

（三）收入支出决算表财决02表

（四）收入决算表财决03表

（五）支出决算表财决04表

（六）一般公共预算财政拨款支出决算明细表财决08表

（七）一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表财决08-1表

（八）政府性基金预算财政拨款收入支出决算表财决09表

（九）政府性基金预算财政拨款支出决算明细表财决10表

（十)机构运行信息统计表F03表

第一部分平塘县退役军人事务局单位基本情况

一、部门职责

（1）拟订县退役军人思想政治、管理保障和安置优抚等意见办法并组织实施,褒扬彰显退役军人为党、国家和人民牺牲奉献的精神风范和价值导向；

（2）负责移交符合在平塘县安置的军队转业干部、复员干部、离退休干部、退役士兵和无军籍退休退职职工的安置工作和自主择业、就业退役军人服务管理工作；

（3）组织指导并参与退役军人教育培训工作,协同扶持退役军人和随军随调家属就业创业；

（4）会同有关部门制定退役军人特殊保障政策落实办法并组织落实；

（5）组织协调落实移交县域的离退休军人、符合条件的其他退役军人和无军籍退休退职职工的住房保障工作,以及退役军人医疗保障、社会保险等待遇保障工作；

（6）组织指导全县伤病残退役军人服务管理和抚恤工作,制定落实有关退役军人医疗、疗养、养老等机构的规划政策并组织实施。承担不适宜继续服役的伤病残军人相关工作。组织并参与军供服务保障工作；

（7）组织指导全县拥军优属工作,负责现役军人、退役军人、军队文职人员和军属优待、抚恤等工作,落实国民党抗战老兵等有关人员优待政策,拟订相关办法并组织实施。承担县双拥工作领导小组办公室日常工作；

（8）负责县域烈士及退役军人荣誉奖励、军人公墓管理维护、纪念活动等工作,依法承担英雄烈士保护相关工作,上报列入全国、全省重点保护单位的烈士纪念建筑名录,审核拟列入全县重点保护单位的烈士纪念建筑名录,总结表彰和宣扬退役军人、退役军人工作单位和个人先进典型事迹；

（9）指导组织并监督检查退役军人相关法律法规和政策措施的落实,组织开展退役军人权益维护和有关人员的帮扶援助工作；

（10）结合部门职责,做好扶贫开发等相关工作;负责本部门、本行业领域的安全生产和消防安全工作;按规定做好大数据发展应用和政务数据资源管理相关工作,依法促进部门政务数据资源规范管理、共享和开放；

（11）完成县委、县政府和上级业务部门交办的其他任务；

（12）职责调整。将县民政局的退役军人优抚安置职责、县人力资源和社会保障局的军队转业干部服务管理职责以及县人民武装部有关职责等划入；

（13）职能转变。县退役军人局应加强退役军人思想政治工作和服务保障体系建设,建立健全集中统一、职责清晰的退役军人管理保障体制,协调各方力量更好为军人军属服务,维护军人军属合法权益,让军人成为全社会尊崇的职业,褒扬彰显退役军人为党、国家和人民牺牲奉献的精神风范和价值导向,更好地为增强部队战斗力和凝聚力做好组织保障。

二、机构设置

平塘县退役军人事务局内设科室：办公室（政策法规科）、业务科（就业创业科）、下设1个退役军人服务中心。

第二部分平塘退役军人事务局单位2020年度部门决算文字材料

一、平塘县退役军人事务局2020年度部门决算分析报告

（一）收入支出决算总体情况

2020年度总收入3389.75万元，其中本年收入3264.79万元，年初结转结余124.96万元，本年支出合计2344.02万元。与2019年相比(下文统称：同比)总收入1490.28增加1899.47万元，增长56%，本年支出增加978.7万元，增长42%。主要是因为：

1.收入决算结构情况说明

本年收入合计3264.79万元，其中：财政拨款收入3264.79万元，占100%，同比增加0万元；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

2.支出决算结构情况说明

本年支出合计2344.02万元，其中：基本支出84.64万元，占3.6%；项目支出2259.41万元，占96.4%；经营支出0万元，占0%。

（二）财政拨款收入支出决算情况

1.财政拨款收入：2020年度收入预算为706.67万元，收入决算为2413.45万元，完成预算的342%，（占比不是100%，说明原因），决算数同比增加1774.51万元，增长54%。

2.财政拨款支出：2020年度支出预算为706.67万元，支出决算为2344.02万元，完成预算的332%，（占比不是100%，说明原因），决算数同比增加978.7万元，增长42%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算情况

1.一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2020年度一般公共预算财政拨款支出预算为3264.79万元，支出决算为2344.02万元，完成预算的100%，（占比不是100%，说明原因），决算数同比增加0万元，增长0%。一般公共预算财政拨款支出占本年支出合计的比重为100%。

2.一般公共预算财政拨款支出决算结构及增减变动情况。

2020年度一般公共预算财政拨款支出2344.02万元，主要用于以下方面：

科目2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出支出预算为7.61万元，支出决算为7.61万元，完成预算的100%，同比增加0万元，增长0%，占一般公共预算财政拨款支出比重为100%。

科目2080803在乡复员、退伍军人生活补助支出预算为1344.89万元，支出决算为1344.89万元，完成预算的100%，同比增加0万元，增长0%，占一般公共预算财政拨款支出比重为100%。

科目2080804优抚事业单位支出支出预算为8.63万元，支出决算为8.63万元，完成预算的100%，同比增加0万元，增长0%，占一般公共预算财政拨款支出比重为100%。

科目2080805义务兵优待支出预算为144.11万元，支出决算为144.11万元，完成预算的100%，同比增加0万元，增长0%，占一般公共预算财政拨款支出比重为100%。

科目2080899其他优抚支出支出预算为48.61万元，支出决算为48.61万元，完成预算的100%，同比增加0万元，增长0%，占一般公共预算财政拨款支出比重为100%。

科目2080901退役士兵安置支出预算为43.08万元，支出决算为43.08万元，完成预算的100%，同比增加0万元，增长0%，占一般公共预算财政拨款支出比重为100%。

科目2080902军队移交政府的离退休人员安置支出预算为5.94万元，支出决算为5.94万元，完成预算的100%，同比增加0万元，增长0%，占一般公共预算财政拨款支出比重为100%。

科目2080904退役士兵管理教育支出预算为8.40万元，支出决算为8.40万元，完成预算的100%，同比增加0万元，增长0%，占一般公共预算财政拨款支出比重为100%。

科目2080999其他退役安置支出支出预算为39.56万元，支出决算为39.56万元，完成预算的100%，同比增加0万元，增长0%，占一般公共预算财政拨款支出比重为100%。

科目2082701财政对失业保险基金的补助支出预算为0.11万元，支出决算为0.11万元，完成预算的100%，同比增加0万元，增长0%，占一般公共预算财政拨款支出比重为100%。

科目2082702财政对工伤保险基金的补助支出预算为0.15万元，支出决算为0.15万元，完成预算的100%，同比增加0万元，增长0%，占一般公共预算财政拨款支出比重为100%。

科目2082801行政运行支出预算为38.88万元，支出决算为38.88万元，完成预算的100%，同比增加0万元，增长0%，占一般公共预算财政拨款支出比重为100%。

科目2082802一般行政管理事务支出预算为67.29万元，支出决算为67.29万元，完成预算的100%，同比增加0万元，增长0%，占一般公共预算财政拨款支出比重为100%。

科目2082804拥军优属支出预算为18.89万元，支出决算为18.89万元，完成预算的100%，同比增加0万元，增长0%，占一般公共预算财政拨款支出比重为100%。

科目2082850事业运行支出预算为27.79万元，支出决算为27.79万元，完成预算的100%，同比增加0万元，增长0%，占一般公共预算财政拨款支出比重为100%。

科目2082899其他退役军人事务管理支出支出预算为19.85万元，支出决算为19.85万元，完成预算的100%，同比增加0万元，增长0%，占一般公共预算财政拨款支出比重为100%。

科目2089901其他社会保障和就业支出支出预算为321万元，支出决算为321万元，完成预算的100%，同比增加0万元，增长0%，占一般公共预算财政拨款支出比重为100%。

科目2101101行政单位医疗支出预算为1.76万元，支出决算为1.76万元，完成预算的100%，同比增加0万元，增长0%，占一般公共预算财政拨款支出比重为100%。

科目2101102事业单位医疗支出预算为1.45万元，支出决算为1.45万元，完成预算的100%，同比增加0万元，增长0%，占一般公共预算财政拨款支出比重为100%。

科目2101401优抚对象医疗补助支出预算为138.32万元，支出决算为138.32万元，完成预算的100%，同比增加0万元，增长0%，占一般公共预算财政拨款支出比重为100%。

科目2210201住房公积金支出预算为6.86万元，支出决算为6.86万元，完成预算的100%，同比增加0万元，增长0%，占一般公共预算财政拨款支出比重为100%。

科目2296002用于社会福利的彩票公益金支出支出预算为50.85万元，支出决算为50.85万元，完成预算的100%，同比增加0万元，增长0%，占一般公共预算财政拨款支出比重为100%。

（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

2020年度一般公共预算财政拨款基本支出预算为84.61万元，支出决算为84.61万元，完成预算的100%，，决算数同比增加0万元，增长0%.

1.人员经费81.53万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、采暖补贴、物业服务补贴、其他对个人和家庭的补助支出；

2.公用经费46.61万元，主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。

（五）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况

1.“三公”经费财政拨款支出决算总体情况

2020年度“三公”经费财政拨款支出预算为0.34万元，支出决算为0.34万元，完成预算的100%。决算数同比增加0万元，增长0%.

2.“三公”经费财政拨款支出决算具体情况

2020年度“三公”经费财政拨款支出决算0.34万元，

具体情况如下：

(1)因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%。

因公出国（境）费支出决算比2019年增加0万元，增长0%。

(2)公务用车购置及运行费出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%.

公务用车购置费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%0。开支内容包括：退役军人事务局为0事情购置公务用车0辆,截至2020年底公务用车保有量为0辆.

公务用车运行维护费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%。

公务接待费支出预算为0.34万元，支出决算为0.34万元，完成预算的100%。涉及国内公务接待批次10次，国内公务接待人次60人，主要事项是：接待来退役军人事务局办理相关事务。

公务接待费支出决算数同比增加0.34万元，增长100%。主要是因为：上年没有公务接待费支出。

（六）其他重要事项的情况

1.机关运行经费执行情况

整体情况：2020年度，机关运行经费支出预算为0.92万元，支出决算为0.92万元，完成预算的100%，决算数同比增加0.92万元，增长100%。主要是上年没有机关运行经费支出。

机关运行经费构成情况：机关运行经费支出决算为0.92万元，其中：办公费0.2万元，其他商品和服务支出0.72万元。

2.政府采购支出情况

2020年度，政府采购支出总额0万元，同比增加0万元，增长0%.

3.国有资产占用情况

4.重点绩效评价结果等预算绩效情况

第三部分名词解释

财政拨款收入：指中央财政当年拨付的资金。

事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。如：中国财政杂志社的刊物发行收入，中国注册会计师协会、中国资产评估协会、中国国债协会、中国会计学会收取的会费收入等。

经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。如：中国财政杂志社广告收入等。

其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

“三公”经费：纳入中央财政预决算管理的“三公”经费，是指中央部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

针对分析报告中提及的功能分类科目解释根据《2020年政府收支分类科目》书本中的解释为准。

第四部分平塘县退役军人事务局2020年度部门决算公开表

（表格内容见公开附表）

    平塘县退役军人事务局2020年度部门决算公开表.xls

    贵州省黔南布依族苗族自治州平塘县退役军人事务局补充公开资料.XLS

    平塘县退役军人局2020年决算公开补充情况.docx