第二部分 贵州省黔南州平塘县融媒体中心2022年度部门决算公开报表

（详见附表）

第三部分 贵州省黔南州平塘县融媒体中心2022年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

贵州省黔南州平塘县融媒体中心2022年度收支决算总计663.95 万元，与2021年相比，减少32.72万元，降低4.70%，主要原因是：认真贯彻落实“党政机关要坚持过紧日子”的要求，公用经费减少，办公费用、维修维护支出及设施设备的购入减少。
二、收入决算情况说明

贵州省黔南州平塘县融媒体中心2022年度收入合计578.7万元，其中：财政拨款收入543.7万元，占93.95%；上级补助收入0.0万元，占0.00%；事业收入0.0万元，占0.00%；经营收入0.0万元，占0.00%；附属单位缴款0.0 万元，占0.00%；其他收入35.0万元，占6.05%。

三、支出决算情况说明

贵州省黔南州平塘县融媒体中心2022年度支出合计588.27万元，其中：基本支出477.34万元，占81.14%；项目支出110.93万元，占18.86%；上缴上级支出0.0万元，占0.00%；经营支出0.0万元，占0.00%；对附属单位补助支出0.0万元，占0.00%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

贵州省黔南州平塘县融媒体中心2022年度财政拨款收支决算总计621.83万元。与2021年相比，减少65.53万元，降低9.53%，主要原因是：认真贯彻落实“党政机关要坚持过紧日子”的要求，公用经费减少，办公费用、维修维护支出及设施设备的购入减少。 

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

贵州省黔南州平塘县融媒体中心2022年度一般公共预算财政拨款支出552.1万元，占本年支出合计的93.85%。与2021年相比，减少57.13万元，降低9.38%，主要原因是：认真贯彻落实“党政机关要坚持过紧日子”的要求，公用经费减少，办公费用、维修维护支出及设施设备的购入减少。  

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2022年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下方面：文化旅游体育与传媒支出473.96万元，占85.85%；社会保障和就业支出34.84万元，占6.31%；卫生健康支出13.49万元，占2.44%；住房保障支出29.81万元，占5.4%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2022年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为508.9万元，支出决算为552.1万元，完成年初预算的108 %。其中：

（1）2070602一般行政管理事务。全年预算为10万元，支出决算为6.75万元，完成全年预算的67.5%。决算数小于预算数的主要原因是：本项目年初预算为《金盆网》运行维护费，平塘县融媒体中心严格执行中央八项规定，压缩各项开支，部分行政运行经费用于本网站维护等日常开支。    

（2）2070604新闻通讯。全年预算为20万元，支出决算为15.05万元，完成全年预算的75%。决算数小于预算数的主要原因是：本项目年初预算为《黔南日报》平塘专版，实际用平塘县融媒体中心日常外出采访、购买设备等经费开支。

（3）2070605出版发行。全年预算为10万元，支出决算为9.28万元，完成全年预算的92.8%。决算数小于预算数的主要原因是：本项目年初预算为《玉水河》刊物出版费，实际用平塘县融媒体中心《玉水河》刊物印刷费、采编采稿费用开支。

（4）2070808广播电视事务。全年预算为5万元，支出决算为2.34万元，完成全年预算的46.8%。决算数小于预算数的主要原因是：本项目年初预算为新闻采编播放设备购置维护费，实际用平塘县融媒体中心设备维修、购买设备等开支。

（5）2070801广播电视行政运行。全年预算为355.4万元，支出决算为399.19万元，完成全年预算的112%。决算数大于预算数的主要原因是：本项目年初预算为事业在职人员工资、津贴补贴、目标奖、年终一次性资金，实际开支在职人员工资，其他没有开支。

（6）2070899其他广播电视支出。全年预算为30.6万元，支出决算为41.34万元，完成全年预算的135%。决算数大于预算数的主要原因是：本项目年初预算为专项资金，项目名称为：《县级融媒体中心建设经费》《无线发射台覆盖运行工作经费》，建设经费用于单位采编播放设备购置和系统软件升级费，无线发射台经费实际用于本发射台水、电费支出。

（7）2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出。全年预算为32.37万元，支出决算为32.16万元，完成全年预算的99.35%。决算数小于预算数的主要原因是：本项目年初预算为事业在职人员养老保险缴纳支出，没有其他支出。

（8）2080506机关事业单位职业年金缴费支出。全年预算为29.81万元，支出决算为29.81万元，完成全年预算的100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

贵州省黔南州平塘县融媒体中心2022年度一般公共预算财政拨款基本支出477.34万元，其中：

（一）人员经费455.64万元，主要包括：基本工资126.09万元、津贴补贴61.47万元、绩效工资70.21万元、机关事业单位基本养老保险缴费32.16万元、职业年金缴费6.18万元、职工基本医疗保险缴费13.49万元、其他社会保障缴费2.62万元、住房公积金29.81万元、其他工资福利支出84.87万元、退休费7.48万元、奖励金21.25万元。

（二）公用经费21.7万元，主要包括：办公费3万元、工会经费13.2万元、福利费5.5万元。 

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

贵州省黔南州平塘县融媒体中心财政拨款支出预算为9万元，支出决算为3.91万元，完成预算的43.44%。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2022年度“三公”经费财政拨款支出决算3.91万元，比上年增加3.05万元，增长353.38%，增加主要原因是：下乡新闻采访业务增多，公务用车运行维护费增加。其中，因公出国（境）费支出0.0万元，占“三公”经费支出总额的0.00%，比上年减少0.00万元，降低0.00%，减少主要原因是：与上年一致没有发生费用；公务用车购置及运行维护费支出3.91万元，占“三公”经费支出总额的100%，比上年增加3.17万元，增长431.6%，增加主要原因是：下乡采访工作任务增加，公务用车量增加及油价上涨；公务接待费支出0万元，占“三公”经费支出总额的0 %，比上年增加0万元，增长0%，增加主要原因是：与上年一致没有发生费用。

1.因公出国（境）费预算0.00万元，支出决算0.00万元，完成预算的0.00%。全年使用财政拨款安排的出国（境）团组共计0个，累计0人次。

2.公务用车购置及运行维护费预算8万元，支出决算3.91万元，完成预算的48.87 %。决算数较上年增加3.17万元，增长431.60%，其中，公务用车购置支出0.0万元，购置0辆公务用车，公务用车运行维护费3.91万元。主要用于：下乡采访新闻过路费、油费、车辆保险等。2022年贵州省黔南州平塘县融媒体中心单位开支财政拨款的公务用车保有量为1辆。

3.公务接待费预算1万元，支出决算0.00万元，完成预算的0.00%。决算数较上年减少0.13万元，降低100.00%，具体是：国内公务接待支出0.00万元。 2022年国内公务接待0批次，0人次。国（境）外公务接待费支出0.00万元，国（境）外公务接待0批次、0人次。

八、政府性基金预算收入支出决算情况说明

平塘县融媒体中心2022年度没有政府性基金预算财政拨款收入，也没有政府性基金预算财政拨款安排的支出，故无数据情况说明。

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

平塘县融媒体中心2022年度没有国有资本经营预算财政拨款收入，也没有国有资本经营预算财政拨款安排的支出，故无数据情况说明。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

平塘县融媒体中心为事业单位，无机关运行经费。

（二）政府采购支出情况

2022年度政府采购支出总额0.00万元，其中：政府采购货物支出0.00万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元；授予中小企业合同金额0 万元，占政府采购支出总额的0 %，其中：授予小微企业合同金额0 万元，占政府采购支出总额的0 %。

（三）国有资产占用情况

截至2022年12 月31 日，共有车辆1辆，其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车1辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆 ；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

十一、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据财政预算绩效管理要求，平塘县融媒体中心组织对2022年度财政拨款项目支出开展了绩效自评工作，共计6个项目进行了绩效自评，涉及资金66.36万元，自评覆盖率达到100%。

（二）二级项目支出绩效自评结果。

项目支出绩效自评表详见附件。

（三）部分重点项目绩效评价结果。

2022年度，平塘县融媒体中心未开展重点项目绩效评价工作，故无项目绩效评价结果说明。 

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。

二、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。

四、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

五、附属单位缴款：指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

六、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“附属单位缴款”等之外取得的收入。

七、使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

八、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

九、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

十、年末结转和结余：指2022年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

十一、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十二、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十三、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十四、对附属单位补助支出：指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。

十五、“三公”经费：纳入同级财政预决算管理的“三公”经费是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十六、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

十七、一般公共服务支出（类）财政事务（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

十八、一般公共服务支出（类）财政事务（款）一般行政管理事务（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

十九、一般公共服务支出（类）财政事务（款）财政国库业务（项）：反映财政部门用于财政国库集中收付业务方面的支出。

二十、一般公共服务支出（类）财政事务（款）财政监察（项）：反映财政监察派出机构的专项业务支出。

二十一、一般公共服务支出（类）财政事务（款）信息化建设（项）：反映财政部门用于“金财工程”等信息化建设方面的支出。

二十二、一般公共服务支出（类）财政事务（款）其他财政事务支出（项）： 反映除上述项目以外其他财政事务方面的支出。

二十三、一般公共服务支出（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）：反映除上述项目以外的其他一般公共服务支出。

二十四、教育支出（类）职业教育（款）中专教育（项）：反映各部门举办的各类中等专业学校的支出。

二十五、教育支出（类）其他教育支出（款）其他教育支出（项）：反映除已分类项目以外其他用于教育方面的支出。

二十六、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

二十七、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指按照《住房公积金管理条例》和其他相关规定，由单位及其在职职工以职工工资为缴存基数，分别按照一定比例缴存的长期住房储金。行政单位缴存基数包括国家统一规定的公务员职务工资、级别工资、机关工人岗位工资和技术等级（职务）工资、年终一次性奖金、特殊岗位津贴、规范后发放的工作性津贴和生活性补贴等；事业单位缴存基数包括国家统一规定的岗位工资、薪级工资、绩效工资、特殊岗位津贴等。单位和职工住房公积金缴存比例均不得低于5%，不得高于12%。

二十八、其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项）：反映除已分类项目以外其他不能划分到具体功能科目中的支出项目。

    第五部分  附件

    平塘县融媒体中心2022年度决算表

    平塘县融媒体中心2022年度县本级项目支出绩效自评表