目录

第一部分平塘县融媒体中心基本情况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分平塘县融媒体中心2019年度部门决算文字材料

一、平塘县融媒体中心2019年度部门决算分析报告

(一)收入支出决算总体情况

1.收入决算结构情况

2.支出决算结构情况

(二)财政拨款收入支出决算总体

1.财政拨款收入

2.财政拨款支出

(三)一般公共预算财政拨款支出决算情况

1.一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2.一般公共预算财政拨款支出决算结构及增减变动情况。

(四)一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

1.人员经费

2.公用经费

(五)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况

1.“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2.“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

(六)其他重要事项的情况

1.机关运行经费执行情况

2.政府采购支出情况

3.国有资产占用情况

4.重点绩效评价结果等预算绩效情况

第三部分 名词解释

第四部分平塘融媒体中心2019年度部门决算公开表(表格内容见公开附表)

(一)收入支出决算总表                    财决01表

(二)财政拨款收入支出决算总表           财决01-1表

(三)收入支出决算表                      财决02表

(四)收入决算表                          财决03表

(五)支出决算表                          财决04表

(六)一般公共预算财政拨款支出决算明细表 财决08表

(七)一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表财决08-1表

(八)政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 财决09表

(九)政府性基金预算财政拨款支出决算明细表 财决10表

(十)机构运行信息统计表                       F03表

第一部分

平塘县融媒体中心基本情况

1. 部门职责

平塘县融媒体中心是县委直属二类事业单位，为正科级，由平塘县委宣传部管理，加盖平塘县广播电视台牌子，实行“一机构、两块牌子”。平塘县融媒体中心是全县重要的新闻舆论机构和思想文化阵地，在履行职责过程中坚持和加强党对新闻传媒工作地集中统一领导。(一)、全面宣传贯彻落实党的理论、路线、方针和政策，传达县委县政府重大决策、决定，反映人民群众意愿。全面宣传全县政治、经济、文化、社会、生态文明、法治建设取得的新成就，宣传基层工作中涌现除恶的先进经验、先进人物、先进事迹，服务全县工作大局。(二)围绕县委、县政府重大决策和部署，把握宣传基调，坚持正面宣传、团结鼓劲、引导群众、服务群众，积极做好内外宣传，为全县经济社会发展提供舆论支持。(三)提供信息资讯服务，满足人民群众新闻性、知识性、娱乐性精神文化需求。(四)按照上级部门的安排调度，统筹开展程序性报道，按照规定转播、转载中央和省级、州级媒体的新闻内容。(五)充分依托云计算、大数据等技术，立足全县主流舆论阵地、综合服务平台、社区信息枢纽三大定位抓好阵地建设;凭借自身在宣传导向、专业团队方面的优势，提高县级媒体新闻工作者业务水平，抓好全县全媒体队伍建设。(六)整合县级电视、新媒体、网站、内刊、客户端等资源，开展媒体服务、党建服务、政务服务、公共服务和增值服务等。(七)负责县融媒体中心新闻产生和内容发布的技术保障、安全播出以及技术引进、转换和创新工作。(八)负责融媒体中心国有资产的管理工作，确保国有资产保值增值。(九)结合职能职责，做好扶贫开发相关工作;负责本单位安全生产和消防安全工作。(十)完成县委、县政府、宣传部门交办的其他事项。(十一)职责调整。将平塘县新闻宣传中心、《今日平塘》编辑部、平塘县广播电视台、平塘县广播电视技术服务中心的职责划入融媒体中心。

1. 机构设置

   县融媒体中心设下列内设机构:

(一)办公室

负责文电、会务、机要、保密、档案等机关日常运转工作;承担督查督办、信息、安全、信访、宣传工作;承担本单位编制、人事管理、培训教育、目标考核管理工作;承担党建、党风廉政建设、纪检监察、意识形态、精神文明、扶贫开发、安全生产、群团组织等工作。   

(二)技术部

负责执行中央、省、州相关技术标准;负责制订全中心技术标准;负责相关平台的技术开发、技术保障处理;负责直播、大型录播活动;负责器材更新、添置及提出采购计划、提出技术更新及设备升级方案;牵头负责播出安全，负责全中心节目的监听、监看工作;负责电视节目的上载工作;负责机房、播音室、演播室的管理;负责全台采编设备收存及管理等工作;负责无线覆盖发射台、本级调频广播的日常维护和安全播出。

(三)编辑部

负责把握正确的舆论导向，做好全县重大新闻、专题、活动的宣传策划工作，提出内容生产工作要点、阶段目标、定题策划;完成电视、网站、新媒体、内刊外宣重点稿件的编辑、审定工作;负责舆情监控及研判、引导工作;负责组织稿件评审等级工作;负责所有媒体资产保存管理等工作。

(四)采访部

围绕总编室提出的策划安排，负责组织落实常规采访任务和定题任务，完成粗编;落实外宣工作任务，负责外宣稿件编辑、审核、统计、上报工作;负责主持人的管理等工作。

(五)制作部

负责电视、网站、内刊、新媒体精编、合成包装、上传等;负责协作广告栏目部完成专题、广告制作等工作。

(六)网络部

负责“两微一端”的日常维护、运行及内容更新;负责推动传统媒体与新媒体融合发展;负责新媒体运营、管理和网络视听节目编创;负责上网文字、图片、音视频节目等的审查把关工作;负责结合县委、县政府的中心工作，在新媒体开辟专题栏目，宣传县委、县政府的重大决策和部署;负责新媒体内容的编辑、编审、上载、发布工作;配合做好报送中央、省、州主流媒体新闻的制作。

(七)外联部

负责联络上级主流媒体，随时掌握外宣动态和方向;负责重大选题、重大活动、深度报道、系列报道的策划和组织实施;负责做好上级媒体到我县采访对接服务工作;负责牵头完成上级媒体约稿分配工作;负责向上级主流媒体传送新闻稿件及图像、图片;负责年度外宣任务的统计及外宣稿件、图片、音视频资料的收集归档工作。

(八)广告部

负责联系对接政务服务相关部门，整合政务服务资源，了解群众需求拟定阶段性服务宣传计划;牵头策划、筹办群众服务类活动(招聘、志愿服务等);负责策划拍摄专题、自办栏目;负责牵头大型活动策划及组织实施;负责栏目、电视剧引进;负责牵头广告的发布管理;负责按编辑部要求完成其他内容等工作;制定中心长期发展规划;牵头上报、实施县级以上(含县级)行业专项项目;负责中心平台拓展运营推广;负责经营性项目的投融管理，牵头培育项目经理人等工作。

第二部分

平塘平塘县融媒体中心2019年度部门决算

文字材料

一、平塘县融媒体中心2019年度部门决算分析报告

(一)收入支出决算总体情况

2019年度收入总计224.94万元，支出总计203.96万元。与2018年相比，收入总计增加52.94万元，增加30.78%;支出总计增加31.96万元，增长18.58%,增加变动原因:机构改革，人员增加，工资增加，公用经费增加，总支出增加，宣传部划拨融媒体建设经费，文化广电和旅游局划拨职能工作经费。

作图分析:

图1:收、支决算总计变动情况(单位:万元)

1.收入决算结构情况说明

本年收入合计224.94万元，其中:财政拨款收入179.22万元，占79.67%，同比增加7.22万元;没有上级补助收入、事业收入 、经营收入、附属单位上缴收入，其他收入45.72万元，占20.33%。

2.支出决算结构情况说明

本年支出合计203.96万元，其中:基本支出147.66万元，占72.4%;项目支出56.3万元，占27.6%。

(二)财政拨款收入支出决算情况

1.财政拨款收入:2019年度收入预算为179.22万元，收入决算为224.94万元，完成预算的125.5%，决算数同比增加52.95万元，增长30.79%，主要是:机构改革，文旅局划拨结余户资金，宣传部划拨融媒体中心建设经费。

2.财政拨款支出:2019年度支出预算为179.22万元，支出决算为203.96万元，完成预算的113.27%，决算数同比增加31.86万元，增长18.51%，主要是:机构改革，人员增加、工资增加、一般性支出增加、建设支出增加。

(三)一般公共预算财政拨款支出决算情况

1.一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2019年度一般公共预算财政拨款支出预算为179.22万元，支出决算为179.22万元，完成预算的100%。一般公共预算财政拨款支出占本年支出合计的比重为87.87%。

2.一般公共预算财政拨款支出决算结构及增减变动情况。

2019年度一般公共预算财政拨款支出179.22万元，主要用于以下方面:

(一)科目2013350事业运行支出预算为5.4万元，支出决算为5.4万元，完成预算的100%，，同比增加5.4万元，增长540%，占一般公共预算财政拨款支出比重为3%。决算数同比增加主要是因为:2019年新增加宣传事务科目预算;(二)科目207601行政运行支出预算为106.17万元，支出决算为106.17万元，完成预算的100%，同比增加106.17万元，增长106.17%，占一般公共预算财政拨款支出比重为59.24%。决算数同比增加主要是因为:2019年新增加新闻出版电影行政运行科目预算;(三)科目207604新闻通讯支出预算为30.15万元，支出决算为30.15万元，完成预算的100%，同比减少39.35万元，减少56.6%，占一般公共预算财政拨款支出比重为16.82%。决算数同比减少主要是因为:2019减少新闻通讯科目预算;(四)科目207605出版发行支出预算为1.41万元，支出决算为1.41万元，完成预算的100%，同比减少28.06万元，减少95.22%，占一般公共预算财政拨款支出比重为0.79%。决算数同比减少主要是因为:2019增加科目预算，其他支出增加;(五)科目20180505机关事业单位基本养老保险缴费支出支出预算为15.12万元，支出决算为15.12万元，完成预算的100%，同比增加2.02万元，增加15.42%，占一般公共预算财政拨款支出比重为8.44%。决算数同比增加主要是因为:机构改革，人员增加;(六)科目2082701财政对失业保险基金的补助支出预算为0.63万元，支出决算为0.63万元，完成预算的100%，同比增加0.13万元，同比增加26.06%，占一般公共预算财政拨款支出比重为0.35%。决算数同比增加主要是因为:机构改革，人员增加;(七)科目2082702财政对工伤保险基金的补助支出预算为0.29万元，支出决算为0.29万元，完成预算的100%，同比增加0.01万元，同比增加4.2%，占一般公共预算财政拨款支出比重为0.16%。决算数同比增加主要是因为:机构改革，人员增加，支出增加;(八)科目2082703财政对生育保险基金的补助支出预算为0.45万元，支出决算0.45万元，完成预算的100%，同比增加0.1万元，同比增加28.6%，占一般公共预算财政拨款支出比重为0.25%。决算数同比增加主要是因为:机构改革，人员增加，支出增加;(九)科目2101102行政事业单位医疗支出预算为6.36万元，支出决算6.36万元，完成预算的100%，同比增加1.44万元，同比增加29.27%，占一般公共预算财政拨款支出比重为3.55%。决算数同比增加主要是因为:机构改革，人员增加，支出增加;;(十)科目2210201财政对生育保险基金的补助支出预算为13.24万元，支出决算13.24万元，完成预算的100%，同比增加3.54万元，同比增加36.5%，占一般公共预算财政拨款支出比重为7.4%。决算数同比增加主要是因为:机构改革，人员增加，支出增加。

(四)一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

2019年度一般公共预算财政拨款基本支出预算为147.67万元，支出决算为147.67万元，完成预算的100%，，决算数同比增加20.17万元，增长15.82%，主要是因为:2019年机构改革，单位人员合并，人员增加，支出增加;

1.人员经费146.15万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、采暖补贴、物业服务补贴、其他对个人和家庭的补助支出;

2.公用经费1.51万元，主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费用、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。

(五)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况

1.“三公”经费财政拨款支出决算总体情况

2019年度“三公”经费财政拨款支出预算为1万元，支出决算为0.56万元，完成预算的56%。决算数同比增加0.46万元，增长481.79%，决算数同比增加主要是因为:因业务需要，接待次数增多，接待人次增多，公务接待费增多。

2.“三公”经费财政拨款支出决算具体情况

2019年度“三公”经费财政拨款支出决算0.56万元，

具体情况如下:

(1)因公出国(境)费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%。

因公出国(境)费支出决算比2018年增加0万元。

(2)公务用车购置及运行费出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%。

公务用车购置费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%。

公务用车运行维护费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%。

1. 公务接待费支出预算为0.56万元，支出决算为0.56万元，完成预算96人，主要事项是:接待黔南日报一行到我县进行相关采访报道、接待央视贵州站记者到FAST台址开展国庆期间直播接待用餐。

公务接待费支出决算数同比增加0.46万元，增长481.79%。主要是因为:因业务需要，接待次数增多，接待人次增多，公务接待费增多。

(六)其他重要事项的情况

1.机关运行经费执行情况

整体情况:2019年度，机关运行经费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%。

2.政府采购支出情况

本单位无政府采购

3.国有资产占用情况

截止2019年12月31日，我单位拥有办公用房1栋，位于龙脑坡，价值159.59万元;累计折旧100.19万元，净值59.4万元;通用设备244.6万元;累计折旧214.42万元，净值130.18万元;专用设备3万元，累计折旧0.27万元，净值2.73万元;家具、用具、装具8.54万元，累计折旧2.94万元，净值5.56万元。

4.重点绩效评价结果等预算绩效情况

开展绩效管理。我单位以绩效目标实现为导向，进一步加强制度建设，提升自评质量，预算绩效管理取得新成效。一是抓好绩效目标编制，及时报送绩效目标。二是探索绩效跟踪监控，要求加强过程监控。三是深入开展财政支出绩效评价，对专项资金实施绩效自评和项目核查，在此基础上形成自评报告。四是强化评价结果应用，组织绩效自评和绩效跟踪监控，对发现的问题及时改进，加强评价结果与项目资金安排的衔接。五是健全绩效管理工作机制，明确职责分工，努力提高了绩效管理工作水平。

第三部分名词解释

一、财政拨款收入:指中央财政当年拨付的资金。

二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。如:中国财政杂志社的刊物发行收入，中国注册会计师协会、中国资产评估协会、中国国债协会、中国会计学会收取的会费收入等。

三、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。如:中国财政杂志社广告收入等。

四、其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

五、年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

六、结余分配:指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

七、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

八、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

九、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十、“三公”经费:纳入中央财政预决算管理的“三公”经费，是指中央部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十一、机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分

平塘县融媒体中心2019年度部门决算公开表(表格内容见公开附表)

平塘县融媒体中心2019年度部门决算需公开信息表.xls

平塘县融媒体中心

2020年9月10日