2019年平塘县农业农村局单位预算公开

目  录

第一部分  单位概况

一、主要职能

二、机构情况

三、人员情况

第二部分   预算公开表

一、收支预算总表 （表1）

二、部门收入总体情况表（表2）

三、部门支出总体情况表（表3）

四、财政拨款收支总体情况表 （表4）

五、一般公共预算支出表 （表5）

六、基本支出明细表 （表6）

七、“三公”经费情况表 （表7）

八、政府性基金收支表 （表8）

第三部分   预算情况说明

一、部门收支总体情况

二、预算收支增减变化情况

三、部门收入总体情况

四、部门支出总体情况

五、财政拨款收支总体情况

六、一般公共预算支出情况

七、基本支出明细情况

八、“三公”经费情况情况

九、政府性基金收支情况

第四部分   其他情况说明

一、机关运行经费情况说明

二、政府采购执行情况说明

三、国有资产占用情况说明

四、预算绩效情况说明

五、国有资本经费预算

六、部份专用名词解释

第一部分  单位概况

一、主要职能

统筹研究和组织实施全县“三农”工作的发展战略、中长期规划、重大政策。指导全县农业综合执法。

统筹推动全县发展农村社会事业、农村公共服务、农村文化、农村基础设施和乡村治理。牵头组织改善农村人居环境。指导全县农村精神文明和优秀农耕文化建设。指导全县农业行业安全生产工作。 

报订深化全县农村经济体制改革和巩固完善农村基本经营制度的政策。负责全县农民承包地、农村宅基地改革和管理有关工作。负责全县农村集体产权制度改革，指导农村集体经济组织发展和集体资产管理工作。指导全县农民合作经济组织、农业社会化服务体系、新型农业经营主体建设与发展。 

指导全县乡村特色产业、农产品加工业、休闲农业和乡镇企业发展工作。提出全县促进大宗农产品流通的建议，培育、保护农业品牌。发布农业农村经济信息，监测分析农业农村经济运行。承担全县农业统计和农业农村信息化有关工作。 

负责全县种植业、畜牧业、渔业、农垦、农业机械化等农业各产业的监督管理。指导粮食等农产品生产。组织构建现代农业产业体系、生产体系、经营体系，指导农业标准化生产。

负责全县农产品质量安全监督管理，组织开展农产品质量安全监测、追溯、风险评估。提出技术性贸易措施建议。会同有关部门组织实施农产品质量安全国家标准。指导全县农业检验检测体系建设。 

组织全县农业资源区划工作。指导农用地、渔业水城以及农业生物物种资源的保护与管理，负责水生野生动植物保护、耕地及永久基本农田质量保护工作。指导农产品产地环境管理和农业清洁生产，指导设施农业、生态循环农业、节本农业发展以及农村可再生能源综合开发利用、农业生物质产业发展。牵头管理外来物种。 

负责全县有关农业生产资料和农业投入品的监督管理。组织农业生产资料市场体系建设，拟订有关农业生产资料国家标准并监督实施。制定兽药质量、兽药残留限量和残留检测方法国家标准并按规定发布。组织兽医医政、兽药药政药检工作，负责执业兽医和畜禽屠案行业管理。 

负责全县农业防灾减灾、农作物重大病虫害防治工作。指导动植物防疫检疫体系建设，组织、监督国内动植物防疫检疫工作，发布疫情并组织扑灭。 

负责农业投资管理。提出农业投融资体制机制改革建议。编制上级投资安排的农业投资项目建设规划，提出农业投资规模和方向、扶持农业农村发展财政项目的建议，按国务院规定权限审批农业投资项目，负责农业投资项目资金安排和监督管理。 

推动农业科技体制改革和农业科技创新体系建设。指导农业产业技术体系和农技推广体系建设，组织开展农业领域的高新技术和应用技术研究、科技成果转化和技术推广。负责农业转基因生物安全监督管理和农业植物新品种保护。 

指导全县农业农村人才工作。报订农业农村人才队伍建设规划并组织实施，指导农业教育和农业职业技能开发，指导新型职业农民培育、农业科技人才培养和农村实用人才培训工作。  

完成县委、县政府和上级农村工作领导小组交办的其他任务。 

职能转变。 

统筹实施乡村振兴战略，深化农业供给侧结构性改革，提升农业发展质量，扎实推进美丽乡村建设，推动农业全面升级、农村全面进步、农民全面发展，加快实现农业农村现代化。 

加强农产品质量安全和相关农业生产资料、农业投入品的监督管理，坚持最严谨的标准、最严格的监管、最严厉的处罚、最严肃的问责，严防、严曾、严控质量安全风险，让人民群众吃得放心。安心。 

深入推进简政放权，加强对行业内交叉重复以及性质相同、用途相近的农业投资项目的统筹整合，最大限度缩小项目审批范围和审批权限，加强事中事后监管，切实提升国家支农政策效果和资金使用效益。 

二、部门预算单位构成情况

（1）根据上述职能，县农村工作局内设4个股级行政机构。

办公室(加挂财务科、政工科牌子)

一是负责处理机关日常工作。负责机关政务、文电、会务、机要、档案、保密、信访、政务公开、行政效能建设、信息服务、目标管理、国有资产管理、精神文明建设、整脏治乱、社会治安综合治理、消防安全、计划生育、议案提案办理、综合性报告、文件起草、综合协调和督促检查等工作; 承担重大突发事件应急综合管理工作; 负责对局机关和所属事业单位会议的安排和服务; 负责对局和所属事业单位的车辆管理、使用、维修、安全、驾驶员培训等工作; 负责协调安排局机关和所属事业单位的接待工作; 负责协调落实局机关和所属事业单位的房屋维修、水电维修、道路维修、公共设施维修和办公区域的绿化美化工作; 协调和办理政府采购项目的落实和局机关及所属单位物资的采购和分发; 承担全县农业和农村工作的内部联络和综合协调; 配合有关部门抓好党在农村的路线方针政策宣传，围绕农业农村工作重点和中心任务组织专题宣传报道; 总结并宣传农业农村工作的重大举措和经验;承担农业新闻发布和对外宣传工作; 承担宣传的对外联络和对内协调工作;负责推先选优工作。二是提出有关农业、农村经济发展的财政、税收、信贷和保险等政策的工作建议; 编报本部门预算、决算并组织执行; 负责机关及所属单位的财务会计制度建设、资金、资产管理与监督以及绩效评价工作; 提出机关和所属事业单位财政性资金使用的建议并组织实施; 负责机关和所属事业单位农业财政预算资金、专项资金、项目资金的管理与安全;

指导和监督所属事业单位财务、国有资产和政府采购管理工作;严格执行一支笔签字和财务报账程序的规定; 三是抓好思想政治工作，建设一支高素质干部职工队伍，定期开展调研活动; 抓好干部职工的教育培训工作，健全完善教育培训档案资料，做好专业技术(含工勤) 人员的继续教育工作，在全体干部职工中开展理想信念教育、职业道德教育、廉政教育、法制教育等; 负责局机关和直属单位的机构编制、人事管理、劳动工资、教育培训、基层组织建设等工作; 认真做好干部职工年度考核工作，按照要求及时进行公示; 拟订农业系统人才队伍建设规划，并积极会同有关部门指导实施; 协同有关部门组织指导开展全县农业系列专业技术职务任职资格、农业行业技术工人等级考核和农民技术职称评审推荐工作; 参与全县农村实用人才培训工程和农村劳动力转移就业培训工作; 严格执行劳资工作政策，及时向干部职工宣传、解释劳资方面的规定，劳动工资统计报表及时、数字准确; 认真做好社会保险工作，及时足额缴纳养老保险金和失业保险金，及时为调入调出人员办理养老保险手续。

农业产业化办公室(加挂农产品加工科牌子)

一是研究提出推进农业结构调整、农业产业化经营的有关政策和措施并组织实施，做好省、州、县级农业产业化龙头企业的推荐、申报、评审、运行监测管理等有关工作; 研究提出推进农业结构调整、农业产业化经营的政策建议; 拟定全县助民增收项目资金的实施方案，并组织实施; 负责省、州、县农业产业化资金的组织申报和实施，并做好资金监管和跟踪问效工作; 负责农业项目招商和农产品参展布展等相关工作。二是提出农产品加工企业发展和引导农民创业就业政策建议，拟定中长期规划和年度计划并组织实施; 提出农业产业保护政策建议;指导农产品加工业结构调整、技术创新和服务体系建设; 提出大宗农产品流通政策和主要农产品进出口建议，培育保护和发展农产品品牌; 承担农产品加工企业调查研究与数据统计工作; 指导促进农产品加工企业发展的重大项目建设工作; 组织起草发展农产品加工企业的综合性文稿等工作。

行政审批科(加挂平塘县屠宰管理办公室牌子)

负责农牧渔产业政策、法规宣传贯彻和监督检查，农牧渔政执法审批工作; 负责有关政策法规的咨询和行政复议、行政应诉行政听证、行政赔偿等工作，组织查处违反农牧渔业法律法规的行为; 负责对其他部门起草文稿中涉及农业、农民和农村经济的行为; 负责对其他部门起草文稿中涉及农业、农民和农村经济条款的审核工作; 指导农牧渔业综合执法体系建设和法制宣传教育; 负责制定农牧渔业监督执法人员的培训计划并组织实施; 依法实施对农产品、畜产品、水产品和农机产品的质量监督; 依法开展农药行政许可; 依法开展粮油作物、经济作物种子(种苗)行政许可; 承担屠宰行业许可资质审核、地方性相关法律法规、规划的起草及综合行政管理; 参与农业农村有关政策执行情况的督促检查。

新农村建设办公室

提出有关社会主义新农村建设与农村社会事业发展政策建议拟定中长期规划和年度计划并组织实施; 负责起草县有关社会主义新农村建设政策性文件; 联系、协调县农村工作领导小组成员单位和各部门参与社会主义新农村建设的有关工作; 对全县社会主义新农村建设工作进行指导、督促和检查; 组织开展好省、州、县新农村建设试点工作; 对社会主义新农村建设专项资金提出分配方案并监督使用; 承办县委、县政府交办的有关社会主义新农村建设工作任务; 负责全县新农村建设工作情况收集和上报参与“美丽乡村四在农家”、农村社会事业发展、基层组织建设、精神文明建设和民主法制建设。纪检监察室:为县纪委、监察局派驻机构，监察室主任或副主任由同级干部兼任。

（2）人员编制和领导职数

县农村工作局机关核定行政编制11名，其中: 设局长1名、副局长3名，各科(室) 设正或副科(主任) 长1名。核定机关工勤编制2名，经费由县财政全额预算管理。

（3）下设事业单位

平塘县茶叶产业化发展办公室(正科级)

主要职责: 贯彻执行党和国家的有关茶叶政策、法律法规以及管理条例、规章; 负责协助制订全县茶叶产业发展规划、措施并组织实施，推进茶叶产业化进程,核定生产实绩，通报生产情况，总结推广先进经验; 负责全县茶叶技术普及推广与提高工作组织技术服务和茶叶科技研究试验; 负责对茶需物资、茶产品生产经营的监管，负责茶树种苗的培育、供应、防疫和检疫,并会同有关部门依照有关法律查处茶树种苗、茶需物资与茶产品等方面的违规问题，维护茶产业的良好发展环境; 负责茶叶专项资金的争取、管理和合理使用茶产业发展项目资金; 对茶产品的生产经营实行宏观调节，动态管理; 扶持茶叶产业龙头企业壮大、延长产业链; 组织茶叶品牌创建和宣传推介，负责茶产品市场开发引导; 负责指导茶叶生态科技园开发与经营管理; 承办县委、县人民政府和上级主管部门交办的各项事项。内设综合科和生产科2个股级机构，各内设机构核定领导职数1名。

平塘县农业综合执法大队(副科级)

主要职责: 开展农业综合执法检查; 承担州外引进粮油作物种子(种苗) 检疫审批工作; 组织查处农业系统(农业、畜牧、农机)违法违规案件和法律、法规赋予以及农业部、省、州人民政府明确由农业行政主管部门履行的执法职责; 贯彻执行渔业等法律、法规，研究制定并实施全县渔政渔港监督管理规章制度和工作计划; 完成省、州对口业务部门下达的各项工作任务。

平塘县动物卫生监督所(副科级)

主要职责: 依法实施动物卫生监督、动物及动物产品产地检疫,屠宰检疫和出县境检疫; 负责重大动物卫生行政案件的查处;负责动物防疫证章核发、动物防疫条件的审核; 负责动物畜禽标识及其它畜禽标识的监督管理及动物和动物产品溯源工作，组织开展动物防疫监督员、检疫员等执法人员的培训，承担动物产品质量安全监督抽查检验; 完成上级动物卫生监督所交办的任务内设综合科、检疫科、监督科3个股级机构。各内设机构核定领导职数1名。

平塘县动物疫病预防控制中心(副科级)

主要职责: 负责动物疫病防治技术工作，承担动物疫病监测实验室诊断，流行病学调查，疫情定性，疫情报告，技术指导培训、科普宣传; 指导全县重大动物疫病预防、控制和扑灭工作; 提出动物疫病预防控制规划、扑灭计划、疫情处置方案、应急预案出动物疫病预防控制规划、扑灭计划、疫情处置方案、应急预案制定的建议; 制定动物疫病防治技术规范并组织实施; 负责全县动物疫情信息的收集、汇总、分析及重大动物疫情预报、预警; 指导全县动物疫情监测体系建设，负责畜禽标识年度计划的订制，畜禽标识、生物药品的发放管理,畜禽标识的具体实施; 组织开展动物防疫技术究，技术交流合作; 负责全县动物防疫网络信息交流，网络溯源的建设管理; 承担动物防疫员、检疫员职业技能鉴定工作; 完成省、州动物疫病预防控制中心交办的其它工作内设综合科、诊断室、防疫科3个股级机构。各内设机构核定领导职数1名。

平塘县种植业发展中心(副科级)

主要职责: 拟定农业科研、农技推广的规划、计划和有关政策，会同有关部门组织全县农业科技创新体系和农业产业技术体系建设; 组织落实农产品生产发展相关政策措施，指导农业科技创新、农技推广计划和农业标准化、规模化生产; 引导农业产业结构调整和产品品质改善;指导种植业重大项目建设工作; 承担农业防灾减灾工作，组织种植业生产救灾，负责救灾备荒种子的储备和调拨;指导农业紧急救灾和灾后生产恢复重建工作; 承担农情信息调度和监测基点县工作。提出粮油发展政策建议，拟订发展战略、中长期规划和年度计划并组织实施;指导粮油生产优化布局和标准化、规模化生产; 负责落实良种、粮食补贴政策; 组发展战略、中长期规划和年度计划并组织实施; 指导粮油生产优化布局和标准化、规模化生产; 负责落实良种、粮食补贴政策; 组织实施粮油作物基地和重大项目建设工作;指导农作物病虫害防控体系建设和植物检测性有害生物普查; 提出经济作物(蔬菜、水果、中药材、糖料、蚕桑、草本花卉、食用菌等) 发展政策建议拟订发展战略、中长期规划和年度计划组织实施; 承担落实发展经济作物各项政策的工作; 指导经济作物生产合理布局和标准化、规模化生产; 提出经济作物阶段性生产管理建议; 组织实施经济作物基地和重大项目建设工作; 参与相关产品质量安全监督内设机构: 植保站(植物检疫站)、土壤肥料站、农业技术推广站、经济作物推广站4个股级机构，各内设机构核定领导职数1名。

平塘县养殖业发展中心(副科级)

主要职责: 负责全县畜牧渔业、种畜禽、畜禽养殖场、养殖小区的管理; 负责组织全县畜禽遗传资源和草原资源保护及开发利用，拟订保护规划、年度工作计划并监督实施; 负责种畜禽生产许可证审核发放的有关工作; 负责全县畜牧渔业产业化经营和畜禽养殖标准化管理; 组织相关产业政策的调研，为县委、县政府出台相关产业政策提供依据; 负责畜牧统计、信息体系建设，预门测及发布全县畜牧业发展等经济信息; 组织、指导行业培训和农民畜牧兽医技术教育; 负责编制畜牧业发展中长期规划和畜牧项民畜牧兽医技术教育; 负责编制畜牧业发展中长期规划和畜牧项当的报、审批等有关工作，对项目进行管理、监督; 负责优质畜产品产地认定及产品认证，开展畜产品生产质量安全监管工作;负责引导、协调和发展畜牧行业协会; 负责全县畜牧渔业生产调度、统计。负责全县兽医医政、药政、执业兽医、兽医医疗器械的管理工作; 负责动物防疫合格证、兽药经营许可证、动物诊疗许可证发放及监督管理; 负责新兽药临床试验申请审查、兽药广告审查; 负责全县兽药、畜产品质量安全监督管理工作并发布质量通报; 负责编制兽医医政、药政，兽医机构和队伍建设规划; 负责基层畜牧兽医相关业务培训指导工作; 组织制定动物疫病防控规划、措施和技术规范; 负责重大动物疫情应急预案的有关措施的落实; 负责动物疫情监测、信息发布的管理，提出预警和相应措施; 负责编制兽医发展中长期规划和兽医项目的申报、审批等有关工作，对项目进行监督管理，承担县重大动物疫情应急指挥部办公室日常工作。内设机构: 动物卫生检疫站(加挂屠宰管理中心牌子)、畜牧水产站(加挂渔政渔港监督管理站牌子)、种草养羊办公室3个内设机构，各内设机构核定领导职数1名。

平塘县农业机械服务中心(加挂农机安全监理站牌子，股级)

主要职责: 宣传和执行国家关于农业机械的法律法规及方针政策，拟订农业机械化发展中长期规划和年度计划并组织实施;负责农机调查研究与数据统计、农机化信息发布工作; 指导促进农机化重大项目建设工作; 组织落实农机具购置补贴政策; 指导农机服务体系建设、农机经营市场行业管理; 负责农机维修市场监督管理; 负责农机产品质量监督管理，指导农机产品供应服务适应性评估和鉴定工作; 负责拖拉机、联合收割机驾驶员培训机构管理和农机操作、维修、管理人员的教育、培训及考核、发证工作; 组织起草有关农机化工作综合性文稿;搞好农业机械管理调查研究工作。

平塘县农产品质量安全监测站(股级)

主要职责: 负责农业、畜禽、水产产品的质量检测，向社会公布综合检测报告; 经主管部门授权，制定无公害农产品的品种、生产、质量、安全、包装、保鲜、加工等方面的标准; 指导无公害农产品检测室及速测点工作; 负责种子检测、无公害农产品产地认定和产品认定，指导农业标准化生产。

平塘县农业经营管理站(股级)

主要职责: 为全县农村专业合作组织申请补助资金搞好服务。拟定本县农村合作经济发展的规划和年度计划，并组织实施;负责农民负担的监督、农业承包合同和农村集体资产的管理; 负责农村合作基金会的指导和农村集体经济的审计、农村集体经济财务管理和会计核算等工作; 负责农村合作经济收益分配，农民负担和农村集体经济发展情况年报统计工作; 负责指导乡级业务站完成各项业务工作。

平塘县农业资源区划和环境建设管理站(股级)

主要职责: 以本地资源为基础、区域为重点、科学综合规划为手段，为区域开发、发展农业和农村经济决策化、科学化服务。调查与评价农业自然条件和自然资源，调查分析农业经济技术条件，调查分析农业生产特点，综合研究制定农业发展方向，划分农业区;为全县建设高标准农田(土) 服务，制定中长期规划和年度实施计划，工程技术指导、设计、检查、验收，工程进度调度上报、年度实施意见、工作总结的起草,工程效益追踪、调查分析;拓展农村可再生能源技术研究与推广,完善农村常规能源技术与推广，农村常规能源和可再生能源技术标准与技术规范拟定，农业环境保护; 协同有关部门做好以高标准农田(土) 资金、物资管理和农业基础设施建设的有关工作。

平塘县农民科技教育管理站(加挂贵州省农业广播

电视学校平塘县分校牌子，股级)

主要职责: 提出农业科技发展政策建议，拟订中长期规划和年度计划并组织实施; 承办农业产业技术体系、农技推广体系建设相关工作;指导和实施农业科技创新、技术推广及农业重大科研项目,综合协调农业产业技术开发、科技成果转化及示范推广工作; 承担农业科技成果管理及农业转基因生产加工安全监督管理工作; 依法实施农业知识产权; 负责农业培训体系建设; 积极运用广播电视教育手段，培养农业中等专业人才; 承担农民科技教育培训工作; 指导农民职业教育、农民从业技能和农村劳动力教育培训工作; 指导农民职业教育、农民从业技能和农村劳动力转移就业培训工作; 完成上级校所分配的招生、教学任务。

为更好贯彻执行《中华人民共和国种子法》，便于与省、州业务部门的对接，经县编委会研究，同意恢复设立平塘县种子管理站，仍为县农村工作局管理的下设股级事业单位。

主要职责: 贯彻落实国家有关种子法律、法规、规章和方针政策;依法核发和管理种子生产、经营许可证;负责种子生产及经营市场的质量监督、抽查、检验和管理工作;依法行使农作物品种审定前的试验、示范及品种审定、认定、登记、备案等有关工作;负责受理和组织农作物种子质量纠纷田间现场鉴定工作;负责种子有关项目的组织实施工作;负责行业人员的培训及统计工作。

核定事业编制6名(其中:管理人员1名，专业技术人员5名)所需编制从县农村工作局下设事业单位种植业发展中心调剂，设站长1名。经费纳入县财政全额预算管理。

单位人员构成情况，包括当年变动情况及原因。

调整的事业机构:

(1)平塘县农业科学研究所、种子站(其监督管理职能划入农业综合执法大队)，其职责全部划入农业技术推广站。

(2)平塘县农业区划委员会办公室、农村能源环保工作站、平塘县农田基本建设办公室，其职责全部划入平塘县农业资源区划和环境建设管理站。

(3)平塘县畜禽品种改良站，其职责全部划入畜牧水产站。

(4)平塘县饲草饲料工作站，执法职责划入农业综合执法大队，其余全部划入种植业发展服务中心。

下设事业机构规格、人员编制结构及领导职数表

   预算公开表

一、部门收支总体情况表 （表1）

二、部门收入总体情况表（表2）

三、部门支出总体情况表（表3）

四、财政拨款收支总体情况表 （表4）

五、一般公共预算支出表 （表5）

六、一般公共基本支出情况表 （表6）

七、“三公”经费情况表 （表7）

八、政府性基金收支表 （表8）

第三部分   预算情况说明(以下说明请与公开内数据相对应）

一、部门收支总体情况

2019年度收入预算总额为1987.14万元，当年财政拨款收入1987.14万元；2019年度支出预算总额为1987.14万元，当年财政拨款支出1987.14万元。

二、预算收支情况增减变化

2019年年初预算1987.14万元，相较2018年的2073.13元下降了86万元，下降4.3%，主要下降为农村土地承包经营权登记颁证县级配套经费资金150万元。其中社会保障和就业支出178.25万元，占总预算8.97%;医疗卫生和计划生育支出60.41万元，占总预算数的3.04%；农林水支出1624.47万元，占总预算数的81.75%；住房保障支出124.01万元，占总预算6.24%。

三、部门收入总体情况

2019年度收入预算总额为1987.1万元，全部为财政拨款收入。

四、部门支出总体情况

2019年平塘县农业农村局单位预算支出1987.1万元，分为：基本支出1723.96万元（其中公用经费66.5万元，人员工资及福利支出1633.08万元，离休费24.38万元）；项目支出263.18万元（其中村级动物防疫员工资及老兽医困难补助项目53.1万元；动物防疫经费项目15万元；购买猪瘟、猪蓝耳病、新城疫苗项目6万元；动物无害化处理经费项目10万元；动植物检疫普查工作经费项目10万元；执法大队工作经费项目10万元；平塘县政策性农业保险（县级配套）项目36万元；烟叶工作经费项目12万元；创建农产品安全示范县工作经费项目10万元；2018年农业产业化工作经费项目14.08万元；农村土地承包经营权登记颁证县级配套经费项目20万元；烤烟生产扶持项目30万元；烤烟设施建设与管护项目17万元；农村集体产权制度改革工作经费项目20万元；），上级专项经费0万元。

五、财政拨款收支总体情况

2019年度收入预算总额为1987.1万元，当年财政拨款收入1987.1万元；2019年度支出预算总额为1987.1万元，当年财政拨款支出1987.1万元。

六、一般公共预算支出情况

2019年平塘县农业农村局单位一般公共预算支出1987.1万元，在一般公共服务支出中的行政运行基本支出1723.96万元（其中公用经费66.5万元，人员工资及福利支出1633.08万元，离休费24.38万元）；上级专项经费0万元。

七、基本支出明细情况

在一般公共服务支出中的行政运行基本支出1723.96万元。

（一）人员工资1633.08万元，其中工资福利支出1633.08万元，其中：基本工资477.98万元、津贴补贴514.29万元，绩效工资238.25万元，奖金39.9万元[含事业人员]，干部职工基本医疗保险60.41万元，基本养老保险164.41万元，住房公积金124.01万元，干部职工社会保险缴费13.83万元。  

（二）工作运转经费66.5万元，全部为商品和服务支出（其中办公费3.9万元，水费2.1万元，电费6.5万元，邮电费2.2万元，差旅费8.9万元，会议费0.5万元，培训费1万元，公务接待费3万元，劳务费6.3万元，公务车辆运行维护费13万元，其他交通费用19.1万元）；

（三）上级专项经费支出0万元。

八、“三公”经费情况情况

2019年三公经费预算支出16万元。

（一）因公出国（境）费0万元，。与上年预算0万元相比减少（或增涨）0%，原因是没有因公出国出境。

（二）公务接待费3万元，主要用于活动接待及省州县领导、单位来我县调研、检查指导、学习交流的接待工作。与上年预算6.5万元相比减少116.67%，减少原因是严格执行上级有关规定，接待逐步规范化。

（三）公务车辆运行维护费13万元，主要用于参加省州会议、开展基层调研等工作所发生的燃料费、维修费、保险费支出费用。与上年预算24万元相比减少了85%，减少（或增涨）原因是我办公务车数量减少，运行费用相对减少。

九、政府性基金收支情况

我局无政府性基金预算财政拨款支出。

第四部分   其他情况说明

一、机关运行经费情况（请用公用经费数）

2018年机关运行经费64.5万元，2019年机关运行经费66.5万元，比2018年增涨3.1%，增涨原因为新调进人员4人。2019年机关运行经费全部为商品和服务支出，其中：办公费3.9万元，水费2.1万元，电费6.5万元，邮电费2.2万元，差旅费8.9万元，会议费0.5万元，培训费1万元，公务接待费3万元，劳务费6.3万元，公务车辆运行维护费13万元，其他交通费用19.1万元。

二、政府采购情况

2019年度，没有安排政府采购项目。

三、国有资产占用情况说明

截止2019年年初，单位国有资产合计3790.9万元，其中：流动资产3153.49万元、固定资产637.41万元、在建工程0万元、无形资产0万元。固定资产当中，房屋构筑物183.92万元，汽车12辆167.76万元，单价200万元以上大型设备0万元，其他固定资产285.73万元。

与上年4168.22万元相比，本年资产总额减少377.32万元。

四、预算绩效情况说明

我单位2019年度项目资金共收入263.18万元。其中包括村级动物防疫员工资及老兽医困难补助项目53.1万元；动物防疫经费项目15万元；购买猪瘟、猪蓝耳病、新城疫苗项目6万元；动物无害化处理经费项目10万元；动植物检疫普查工作经费项目10万元；执法大队工作经费项目10万元；平塘县政策性农业保险（县级配套）项目36万元；烟叶工作经费项目12万元；创建农产品安全示范县工作经费项目10万元；2018年农业产业化工作经费项目14.08万元；农村土地承包经营权登记颁证县级配套经费项目20万元；烤烟生产扶持项目30万元；烤烟设施建设与管护项目17万元；农村集体产权制度改革工作经费项目20万元；未编制预算绩效（有预算绩效的部门请按项目说明绩效情况）。

五、国有资本经费预算

2019年我单位无国有资本经营预算。

六、部份专用名词解释

财政拨款收入：指单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。一般公共预算，是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维护国家机构正常运转等方面的收支预算；政府性基金预算，指依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。

基本支出：是单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

“三公”经费：包括因公出国（境）费、公务接待费、公务用车购置及运行费。因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食补助费、培训费、公杂费等支出；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。公务用车购置及运行维护费，指单位按规定保留的公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及公务用车租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。

住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指按照《住房公积金管理条例》的规定，由单位为职工缴纳的住房公积金。

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出以外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

政府采购：指各级国家机关、事业单位和团体，使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。

           2019年农业农村局单位预算公开表.xls