2022年平塘县民政局单位预算公开
目 录
第一部分 单位概况
一、主要职能
二、机构情况
三、人员情况
第二部分 预算公开表
一、部门收支总表 （表1）
二、财政拨款收支总表（表2）
三、部门收入总表（表3）
四、部门支出总表 （表4）
五、一般公共预算支出表 （表5）
六、一般公共预算基本支出明细表 （按政府经济分类）（表6）
七、一般公共预算基本支出明细表 （按部门经济分类）（表7）
八、政府性基金预算支出表 （表8）
九、“三公”经费一般公共预算财政拨款支出情况表（表9）
十、一般公共预算“三公”经费财政拨款支出表（表10）
第三部分 预算情况说明
一、部门收支总体情况
二、预算收支增减变化情况
三、部门收入总体情况
四、部门支出总体情况
五、财政拨款收支总体情况
六、一般公共预算支出情况
七、基本支出明细情况
八、“三公”经费情况
九、政府性基金收支情况
第四部分 其他情况说明
一、机关运行经费情况说明
二、政府采购执行情况说明
三、国有资产占用情况说明
四、预算绩效情况说明
五、国有资本经费预算
六、部分专用名词解释
第一部分 单位概况
一、主要职能
（一）贯彻执行国家、省、州有关民政工作的法律法规和方针政策。拟订全县民政事业发展规划、年度计划及政策并组织实施。
（二）依法对社会团体、基金会、社会服务机构等社会组织机构进行登记、管理和行政执法监督。
（三）拟订全县社会救助政策、规划和标准。健全全县社会救助体系。负责城乡居民最低生活保障、特困供养人员救助供养、临时救助、生活无着流浪乞讨人员救助工作。
（四）拟订城乡基层群众自治建设和社区治理政策，指导城乡社区治理体系和治理能力建设，提出加强和改进城乡基层政权建设的建议，推动基层民主政治建设。
（五）贯彻执行行政区划、行政区域界线管理和地名管理政策、标准，负责报上级审批的行政区划设立、命名、变更和政府驻地迁移审核工作，组织、指导乡镇、街道行政区域界线的勘定和管理工作，负责地名管理工作。
（六）拟订婚姻管理政策并组织实施，推进婚俗改革。
（七）拟订殡葬管理政策、服务规范并组织实施，推进殡葬改革。
（八）统筹推进、督促指导、监督管理养老服务工作，拟订养老服务体系建设规划、政策、标准并组织实施，承担老年人福利和特殊困难老年人救助工作。
（九）贯彻执行残疾人权益保护政策，统筹推进残疾人福利制度建设和康复辅助器具产业发展。
（十）贯彻执行儿童福利、孤弃儿童保障、儿童收养、儿童救助保护政策、标准，健全农村留守儿童关爱服务体系和困境儿童保障制度。
（十一）组织拟订促进全县慈善事业发展政策，指导社会捐助工作，负责福利彩票管理工作。
（十二）拟订全县社会工作、志愿服务政策和标准，会同有关部门推进社会工作人才队伍建设和志愿者队伍建设。
（十三）结合部门职责，做好军民融合、扶贫开发等相关工作；加大科技投入，提高科技创新能力，为推进创新驱动发展提供保障；负责本部门、本行业领域的安全生产和消防安全工作；按规定做好大数据发展应用和政务数据资源管理相关工作、依法促进部门政务数据资源规范管理、共享和开放。
（十四）完成县委、县政府及上级民政部门交办的其他任务。
二、部门预算单位构成情况
根据平办发〔2019〕22号文件精神，平塘县民政局内设3个科室：分别是办公室（加挂规划财务科牌子）、基层政权建设和社区治理科（加挂婚姻登记办公室牌子）、社会事务（组织）管理办公室（加挂社会救助科牌子）；根据平机编〔2019〕24号文件精神，下设3个事业机构：分别是平塘县社会事务发展服务中心（县慈善事业发展中心）、平塘县社会救助管理站、平塘县社会福利院（儿童福利院）。
三、
单位人员构成
平塘县民政局核定编制41人（其中机关人员6人、工勤人员2人），其中机关核定单位行政编制数8人（其中机关工勤2人），平塘县民政局下设事业机构核定事业编制32人。2021年在职实有人数36人（其中机关人员8人、工勤人员2人）；离休0人，退休17人，遗属人员0人。
第二部分 预算公开表
一、部门收支总表 （表1）
二、财政拨款收支总表（表2）
三、部门收入总表（表3）
四、部门支出总表 （表4）
五、一般公共预算支出表 （表5）
六、一般公共预算基本支出明细表 （按政府经济分类）（表6）
七、一般公共预算基本支出明细表 （按部门经济分类）（表7）
八、政府性基金预算支出表 （表8）
九、“三公”经费一般公共预算财政拨款支出情况表（表9）
十、一般公共预算“三公”经费财政拨款支出表（表10）
第三部分 预算情况说明
一、
部门收支总体情况
2022年度收入预算总额为4429.22万元，当年财政拨款收入4429.22万元；2022年度支出预算总额为4429.22万元，当年财政拨款支出4429.22万元。
二、预算收支情况增减变化
2022年年初预算4429.22万元，相较2021年的6143.58万元下降了1714.36万元，下降28％，主要下降为社会保障和就业资金1714.36万元。其中一般公共服务支出0万元，占总预算0％；社会保障和就业支出4381.70万元，占总预算99％；医疗卫生和计划生育支出15.33万元，占总预算数的0.3％；城乡社区支出0万元，占总预算数的0％；农林水支出0万元，占总预算数的0％；住房保障支出33.18万元，占总预算0.7％。
三、部门收入总体情况
2022年度收入预算总额为4429.22万元，全部为财政拨款收入。
四、部门支出总体情况
2022年平塘县民政局单位预算支出4429.22万元，分为：基本支出430.72万元（其中公用经费25.2万元，人员工资及福利支出405.52万元）；项目支出3998.5万元（其中禁毒工作经费项目1万元，地名普查成果专项经费项目10万元，社区建设和基层治理工作经费项目20万元，慈善经费项目2万元，婚姻登记工作经费项目35万元，留守儿童经费项目6万元，民政安全生产、疫情防控、党建等工作经费项目7万元，民政办公楼搬迁及办公设施设备更新维修项目50万元，社会救助（城乡低保）工作经费项目80万元，社会事务（社会组织）工作经费项目24万元，未成年人保护经费项目2万元，益童乐园（留守儿童）项目补助金项目10万元，特殊儿童群体基本生活保障项目94万元，老年人福利补贴项目600万元，殡葬改革工作经费项目20万元，殡葬改革生态安葬补助及火化接运费项目580万元，殡葬项目建设经费项目198万元，居家养老专项经费项目20万元，养老工作经费项目20万元，养老机构补助经费项目21万元，养老项目建设经费项目200万元，残疾人补贴－重度残疾人护理补贴项目120万元，城市居民最低生活保障项目360万元，农村低保对象季节性缺粮补助金项目40万元，农村居民最低生活保障项目1021.92万元，临时救助项目30万元，流浪乞讨临时救助点寒冬送温暖经费项目5万元，特困人员救助供养项目350万元，不具备参保条件城镇集体企业退休人员生活补助金项目18.26万元，60年代精简退职老职工项目1.32万元，麻风病人生活补助金项目2万元，困难群众价格临时补贴项目50万元），上级专项经费0万元。
五、财政拨款收支总体情况
2022年度收入预算总额为4429.22万元，当年财政拨款收入4429.22万元；2022年度支出预算总额为4429.22万元，当年财政拨款支出4429.22万元。
六、一般公共预算支出情况
2022年平塘县民政局单位一般公共预算支出4429.22万元，在一般公共服务支出中的行政运行基本支出430.72万元（其中公用经费25.2万元，人员工资及福利支出405.52万）；上级专项经费0万元。
七、基本支出明细情况
在一般公共服务支出中的行政运行基本支出430.72万元。
（一）人员工资405.52万元，其中工资福利支出405.52万元，其中：基本工资127.52万元、津贴补贴100.12万元，绩效工资54.13万元，退休费27.56万元，奖金10.78万元［含事业人员］，干部职工基本医疗保险15.33万元，基本养老保险36.89万元，住房公积金31.18万元，干部职工社会保险缴费2.01万元。
（二）工作运转经费25.2万元，全部为商品和服务支出（其中办公费1万元、工会经费11.6万元，福利费8.2万元，差旅费0.5万元，会议费0.5万元，公务接待费0.5万元，其他对个人和家庭的补助0.9万元，公务车辆运行维护费0.5万元，其他商品服务支出1.5万元）；
（三）上级专项经费支出0万元。
八、“三公”经费情况
2022年三公”经费预算支出20万元。
（一）因公出国（境）费0万元。与上年预算0万元相比减少（或增长）0％，减少（或增长）原因是今年预算到0。
（二）公务接待费6.5万元，主要用于活动接待及省州县领导、单位来我县调研、检查指导、学习交流的接待工作。与上年预算2万元相比减少（或增长）70％，增长原因是严格执行上级有关规定，接待逐步规范化。
（三）公务车辆运行维护费13.5万元，主要用于参加省州会议、开展基层调研等工作所发生的燃料费、维修费、保险费支出费用。与上年预算3万元相比减少（或增长）了78％，增长原因是我办公务车数量不变，但增加项目补贴乡镇核查，运行费用相对增加。
九、政府性基金收支情况
政府性基金预算财政拨款支出0万元。
第四部分 其他情况说明
一、机关运行经费情况
2021年机关运行经费64.8万元，2022年机关运行经费25.2万元，比2021年下降62％，下降原因为2022年人均公用经费标准减少。2022年机关运行经费全部为商品和服务支出，其中：办公费1万元、工会经费11.6万元，福利费8.2万元，差旅费0.5万元，会议费0.5万元，公务接待费0.5万元，其他对个人和家庭的补助0.9万元，公务车辆运行维护费0.5万元，其他商品服务支出1.5万元
二、政府采购情况
2022年度，没有安排政府采购项目。
三、国有资产占用情况说明
截至2022年年初，单位国有资产合计9702.12万元，其中：流动资产495.5万元、固定资产4283.77万元、在建工程4918万元、无形资产4.85万元。固定资产当中，房屋构筑物4087.37万元，汽车4辆57.07万元，单价200万元以上大型设备0万元，其他固定资产0万元。
与上年相比，本年资产总额减少2026.32万元。
四、预算绩效情况说明
我单位2022年度项目资金共收入3998.5万元。其中包括禁毒工作经费项目1万元，地名普查成果专项经费项目10万元，社区建设和基层治理工作经费项目20万元，慈善经费项目2万元，婚姻登记工作经费项目35万元，留守儿童经费项目6万元，民政安全生产、疫情防控、党建等工作经费项目7万元，民政办公楼搬迁及办公设施设备更新维修项目50万元，社会救助（城乡低保）工作经费项目80万元，社会事务（社会组织）工作经费项目24万元，未成年人保护经费项目2万元，益童乐园（留守儿童）项目补助金项目10万元，特殊儿童群体基本生活保障项目94万元，老年人福利补贴项目600万元，殡葬改革工作经费项目20万元，殡葬改革生态安葬补助及火化接运费项目580万元，殡葬项目建设经费项目198万元，居家养老专项经费项目20万元，养老工作经费项目20万元，养老机构补助经费项目21万元，养老项目建设经费项目200万元，残疾人补贴－重度残疾人护理补贴项目120万元，城市居民最低生活保障项目360万元，农村低保对象季节性缺粮补助金项目40万元，农村居民最低生活保障项目1021.92万元，临时救助项目30万元，流浪乞讨临时救助点寒冬送温暖经费项目5万元，特困人员救助供养项目350万元，不具备参保条件城镇集体企业退休人员生活补助金项目18.26万元，60年代精简退职老职工项目1.32万元，麻风病人生活补助金项目2万元，困难群众价格临时补贴项目50万元，以上项目都为商品服务支出项目（或其他类项目），没有列为重点项目，但为民生项目，编制预算绩效。
五、国有资本经费预算
2022年我单位无国有资本经营预算。
六、部分专用名词解释
财政拨款收入：指单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。一般公共预算，是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维护国家机构正常运转等方面的收支预算；政府性基金预算，指依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。
基本支出：是单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。
“三公”经费：包括因公出国（境）费、公务接待费、公务用车购置及运行费。因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食补助费、培训费、公杂费等支出；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。公务用车购置及运行维护费，指单位按规定保留的公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及公务用车租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。
住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指按照《住房公积金管理条例》的规定，由单位为职工缴纳的住房公积金。
基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
项目支出：指在基本支出以外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
政府采购：指各级国家机关、事业单位和团体，使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。
平塘县民政局
2022年2月20日
贵公网安备52272702000006号
