平塘县民族宗教事务局2024年度部门决算
目录
第一部分：部门（单位）概况
一、部门职责
二、机构设置
第二部分：2024年度部门决算表
一、收入和支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入和支出决算总表
五、非财政拨款收入和支出决算总表
六、一般公共预算财政拨款支出决算表
七、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
八、政府性基金预算财政拨款收入和支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
十、财政拨款“三公”经费支出决算表
第三部分：2024年度部门决算情况说明
一、收入和支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入和支出决算总体情况说明
五、非财政拨款收入和支出决算总体情况说明
六、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
七、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
八、政府性基金预算财政拨款收入和支出决算情况说明
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
十、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
十一、其他重要事项的情况说明
十二、预算绩效情况说明
第四部分：名词解释
第五部分：附件
第一部分平塘县民族宗教事务局概述
一、部门职责
平塘县民族宗教事务局的主要职责是：
（一）贯彻执行党和国家关于民族、宗教工作的方针、政策，负责民族、宗教政策、法规的宣传教育，督促、检查民族、宗教政策的执行情况。
（二）积极参与少数民族和民族地区的经济建设、加强对民族经费的管理。
（三）积极参与少数民族和民族地区的教育、文化、科技、卫生、体育等事业的建设和少数民族各类人才的培养，配合组织、人事部门做好少数民族干部的培养、选拔和使用工作，促进少数民族和民族地区“三个文明”建设的发展。
（四）加大民族政策的研究力度，发展民族团结进步事业。
（五）管理全县少数民族语言文字和民族古籍整理、研究工作；做好民族成分的识别、更改的审核上报工作。
（六）依法保护公民宗教信仰自由，保护宗教团体和宗教活动场所的合法权益，保护宗教教职人员履行正常的宗教活动，保护信教群众和公民正常的宗教活动。
（七）依法管理宗教事务，积极引导宗教与社会主义社会相适应，防止和制止不法分子利用宗教进行非法、违法活动。
（八）支持宗教界爱国人士进行爱国主义、社会主义、拥护新中国统一和民族团结的自我教育，团结和动员广大群众为改革开放和经济建设服务。
（九）承办县人民政府和上级业务部门交办的其他事项。
二、机构设置
平塘县民族宗教事务局2024年度部门决算编制范围的单位包括：平塘县民族宗教工作研究中心。
平塘县民族宗教事务局内设2个机构：分别是办公室、宗教科。
从预算单位构成看，平塘县民族宗教事务局决算包括：本级决算。
第二部分2024年度部门决算表
|
公开01表 | ||
|
单位：平塘县民族宗教事务局 |
2024年度 |
单位：万元 |
|
|
| ||||
|
项目 |
行次 |
金额 |
项目 |
行次 |
金额 |
|
栏次 |
|
1 |
栏次 |
|
2 |
|
一、一般公共预算财政拨款收入 |
1 |
328.53 |
一、一般公共服务支出 |
32 |
237.54 |
|
二、政府性基金预算财政拨款收入 |
2 |
0.00 |
二、外交支出 |
33 |
0.00 |
|
三、国有资本经营预算财政拨款收入 |
3 |
0.00 |
三、国防支出 |
34 |
0.00 |
|
四、上级补助收入 |
4 |
0.00 |
四、公共安全支出 |
35 |
0.00 |
|
五、事业收入 |
5 |
0.00 |
五、教育支出 |
36 |
0.00 |
|
六、经营收入 |
6 |
0.00 |
六、科学技术支出 |
37 |
0.00 |
|
七、附属单位上缴收入 |
7 |
0.00 |
七、文化旅游体育与传媒支出 |
38 |
4.76 |
|
八、其他收入 |
8 |
0.00 |
八、社会保障和就业支出 |
39 |
61.89 |
|
|
9 |
|
九、卫生健康支出 |
40 |
7.56 |
|
|
10 |
|
十、节能环保支出 |
41 |
0.00 |
|
|
11 |
|
十一、城乡社区支出 |
42 |
0.00 |
|
|
12 |
|
十二、农林水支出 |
43 |
0.00 |
|
|
13 |
|
十三、交通运输支出 |
44 |
0.00 |
|
|
14 |
|
十四、资源勘探和工业信息等支出 |
45 |
0.00 |
|
|
15 |
|
十五、商业服务业等支出 |
46 |
0.00 |
|
|
16 |
|
十六、金融支出 |
47 |
0.00 |
|
|
17 |
|
十七、援助其他地区支出 |
48 |
0.00 |
|
|
18 |
|
十八、自然资源海洋气象等支出 |
49 |
0.00 |
|
|
19 |
|
十九、住房保障支出 |
50 |
16.78 |
|
|
20 |
|
二十、粮油物资储备支出 |
51 |
0.00 |
|
|
21 |
|
二十一、国有资本经营预算支出 |
52 |
0.00 |
|
|
22 |
|
二十二、灾害防治及应急管理支出 |
53 |
0.00 |
|
|
23 |
|
二十三、其他支出 |
54 |
0.00 |
|
|
24 |
|
二十四、债务还本支出 |
55 |
0.00 |
|
|
25 |
|
二十五、债务付息支出 |
56 |
0.00 |
|
|
26 |
|
二十六、抗疫特别国债安排的支出 |
57 |
0.00 |
|
本年收入合计 |
27 |
328.53 |
本年支出合计 |
58 |
328.53 |
|
使用非财政拨款结余（含专用结余） |
28 |
0.00 |
结余分配 |
59 |
0.00 |
|
年初结转和结余 |
29 |
19.20 |
年末结转和结余 |
60 |
19.20 |
|
|
30 |
|
|
61 |
|
|
总计 |
31 |
347.73 |
总计 |
62 |
347.73 |
|
注：1.本表反映本部门2024年度的总收支和年末结转结余情况。 | |||||
|
2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。 | |||||
收入决算表
|
公开02表 | ||
|
单位：平塘县民族宗教事务局 |
2024年度 |
单位：万元 |
|
项目 |
本年收入合计 |
财政拨款收入 |
上级补助收入 |
事业收入 |
经营收入 |
附属单位上缴收入 |
其他收入 | |||
|
科目编码 |
科目名称 | |||||||||
|
类 |
款 |
项 |
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
|
合计 |
328.53 |
328.53 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |||
|
201 |
一般公共服务支出 |
237.55 |
237.55 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
20123 |
民族事务 |
229.19 |
229.19 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2012301 |
行政运行 |
95.89 |
95.89 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2012304 |
民族工作专项 |
63.00 |
63.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2012350 |
事业运行 |
70.30 |
70.30 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
20134 |
统战部事务 |
8.36 |
8.36 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2013404 |
宗教事务 |
8.36 |
8.36 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
207 |
文化旅游体育与传媒支出 |
4.76 |
4.76 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
20701 |
文化和旅游 |
4.76 |
4.76 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2070199 |
其他文化和旅游支出 |
4.76 |
4.76 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
208 |
社会保障和就业支出 |
61.90 |
61.90 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
33.63 |
33.63 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2080501 |
行政单位离退休 |
14.96 |
14.96 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
18.67 |
18.67 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
20808 |
抚恤 |
27.42 |
27.42 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2080801 |
死亡抚恤 |
27.42 |
27.42 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
20899 |
其他社会保障和就业支出 |
0.85 |
0.85 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2089999 |
其他社会保障和就业支出 |
0.85 |
0.85 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
210 |
卫生健康支出 |
7.55 |
7.55 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
7.55 |
7.55 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2101101 |
行政单位医疗 |
4.02 |
4.02 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2101102 |
事业单位医疗 |
3.53 |
3.53 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
221 |
住房保障支出 |
16.78 |
16.78 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
22102 |
住房改革支出 |
16.78 |
16.78 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2210201 |
住房公积金 |
16.78 |
16.78 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
注：本表反映本部门2024年度取得的各项收入情况。 | ||||||||||
支出决算表
|
公开03表 | ||
|
单位：平塘县民族宗教事务局 |
2024年度 |
单位：万元 |
|
项目 |
本年支出合计 |
基本支出 |
项目支出 |
上缴上级支出 |
经营支出 |
对附属单位补助支出 | |||
|
科目编码 |
科目名称 | ||||||||
|
类 |
款 |
项 |
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
|
合计 |
328.53 |
252.42 |
76.12 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |||
|
201 |
一般公共服务支出 |
237.55 |
166.19 |
71.36 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
20123 |
民族事务 |
229.19 |
166.19 |
63.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2012301 |
行政运行 |
95.89 |
95.89 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2012304 |
民族工作专项 |
63.00 |
0.00 |
63.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2012350 |
事业运行 |
70.30 |
70.30 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
20134 |
统战部事务 |
8.36 |
0.00 |
8.36 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2013404 |
宗教事务 |
8.36 |
0.00 |
8.36 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
207 |
文化旅游体育与传媒支出 |
4.76 |
0.00 |
4.76 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
20701 |
文化和旅游 |
4.76 |
0.00 |
4.76 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2070199 |
其他文化和旅游支出 |
4.76 |
0.00 |
4.76 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
208 |
社会保障和就业支出 |
61.90 |
61.90 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
33.63 |
33.63 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2080501 |
行政单位离退休 |
14.96 |
14.96 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
18.67 |
18.67 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
20808 |
抚恤 |
27.42 |
27.42 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2080801 |
死亡抚恤 |
27.42 |
27.42 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
20899 |
其他社会保障和就业支出 |
0.85 |
0.85 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2089999 |
其他社会保障和就业支出 |
0.85 |
0.85 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
210 |
卫生健康支出 |
7.55 |
7.55 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
7.55 |
7.55 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2101101 |
行政单位医疗 |
4.02 |
4.02 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2101102 |
事业单位医疗 |
3.53 |
3.53 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
221 |
住房保障支出 |
16.78 |
16.78 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
22102 |
住房改革支出 |
16.78 |
16.78 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2210201 |
住房公积金 |
16.78 |
16.78 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
注：本表反映本部门2024年度各项支出情况。 | |||||||||
财政拨款收入和支出决算总表
|
公开04表 | ||
|
单位：平塘县民族宗教事务局 |
2024年度 |
单位：万元 |
|
收入 |
支出 | |||||||
|
项目 |
行次 |
金额 |
项目 |
行次 |
合计 |
一般公共预算财政拨款 |
政府性基金预算财政拨款 |
国有资本经营预算财政拨款 |
|
栏次 |
|
1 |
栏次 |
|
2 |
3 |
4 |
5 |
|
一、一般公共预算财政拨款 |
1 |
328.53 |
一、一般公共服务支出 |
33 |
237.54 |
237.54 |
0.00 |
0.00 |
|
二、政府性基金预算财政拨款 |
2 |
0.00 |
二、外交支出 |
34 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
三、国有资本经营预算财政拨款 |
3 |
0.00 |
三、国防支出 |
35 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
4 |
|
四、公共安全支出 |
36 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
5 |
|
五、教育支出 |
37 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
6 |
|
六、科学技术支出 |
38 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
7 |
|
七、文化旅游体育与传媒支出 |
39 |
4.76 |
4.76 |
0.00 |
0.00 |
|
|
8 |
|
八、社会保障和就业支出 |
40 |
61.89 |
61.89 |
0.00 |
0.00 |
|
|
9 |
|
九、卫生健康支出 |
41 |
7.56 |
7.56 |
0.00 |
0.00 |
|
|
10 |
|
十、节能环保支出 |
42 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
11 |
|
十一、城乡社区支出 |
43 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
12 |
|
十二、农林水支出 |
44 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
13 |
|
十三、交通运输支出 |
45 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
14 |
|
十四、资源勘探和工业信息等支出 |
46 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
15 |
|
十五、商业服务业等支出 |
47 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
16 |
|
十六、金融支出 |
48 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
17 |
|
十七、援助其他地区支出 |
49 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
18 |
|
十八、自然资源海洋气象等支出 |
50 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
19 |
|
十九、住房保障支出 |
51 |
16.78 |
16.78 |
0.00 |
0.00 |
|
|
20 |
|
二十、粮油物资储备支出 |
52 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
21 |
|
二十一、国有资本经营预算支出 |
53 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
22 |
|
二十二、灾害防治及应急管理支出 |
54 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
23 |
|
二十三、其他支出 |
55 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
24 |
|
二十四、债务还本支出 |
56 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
25 |
|
二十五、债务付息支出 |
57 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
26 |
|
二十六、抗疫特别国债安排的支出 |
58 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
本年收入合计 |
27 |
328.53 |
本年支出合计 |
59 |
328.53 |
328.53 |
0.00 |
0.00 |
|
年初财政拨款结转和结余 |
28 |
0.00 |
年末财政拨款结转和结余 |
60 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
一般公共预算财政拨款 |
29 |
0.00 |
|
61 |
|
|
|
|
|
政府性基金预算财政拨款 |
30 |
0.00 |
|
62 |
|
|
|
|
|
国有资本经营预算财政拨款 |
31 |
0.00 |
|
63 |
|
|
|
|
|
总计 |
32 |
328.53 |
总计 |
64 |
328.53 |
328.53 |
0.00 |
0.00 |
|
注：本表反映本部门2024年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。 |
| |||||||
非财政拨款收入和支出决算总表
|
公开05表 | ||
|
单位：平塘县民族宗教事务局 |
2024年度 |
单位：万元 |
|
|
| ||||
|
项目 |
行次 |
金额 |
项目 |
行次 |
金额 |
|
栏次 |
|
1 |
栏次 |
|
2 |
|
一、上级补助收入 |
1 |
0.00 |
一、一般公共服务支出 |
32 |
0.00 |
|
二、事业收入 |
2 |
0.00 |
二、外交支出 |
33 |
0.00 |
|
三、经营收入 |
3 |
0.00 |
三、国防支出 |
34 |
0.00 |
|
四、附属单位上缴收入 |
4 |
0.00 |
四、公共安全支出 |
35 |
0.00 |
|
五、其他收入 |
5 |
0.00 |
五、教育支出 |
36 |
0.00 |
|
其中：本级横向转拨财政款项 |
6 |
0.00 |
六、科学技术支出 |
37 |
0.00 |
|
非本级财政拨款 |
7 |
0.00 |
七、文化旅游体育与传媒支出 |
38 |
0.00 |
|
事业单位固定资产出租收入 |
8 |
0.00 |
八、社会保障和就业支出 |
39 |
0.00 |
|
|
9 |
|
九、卫生健康支出 |
40 |
0.00 |
|
|
10 |
|
十、节能环保支出 |
41 |
0.00 |
|
|
11 |
|
十一、城乡社区支出 |
42 |
0.00 |
|
|
12 |
|
十二、农林水支出 |
43 |
0.00 |
|
|
13 |
|
十三、交通运输支出 |
44 |
0.00 |
|
|
14 |
|
十四、资源勘探和工业信息等支出 |
45 |
0.00 |
|
|
15 |
|
十五、商业服务业等支出 |
46 |
0.00 |
|
|
16 |
|
十六、金融支出 |
47 |
0.00 |
|
|
17 |
|
十七、援助其他地区支出 |
48 |
0.00 |
|
|
18 |
|
十八、自然资源海洋气象等支出 |
49 |
0.00 |
|
|
19 |
|
十九、住房保障支出 |
50 |
0.00 |
|
|
20 |
|
二十、粮油物资储备支出 |
51 |
0.00 |
|
|
21 |
|
二十一、国有资本经营预算支出 |
52 |
0.00 |
|
|
22 |
|
二十二、灾害防治及应急管理支出 |
53 |
0.00 |
|
|
23 |
|
二十三、其他支出 |
54 |
0.00 |
|
|
24 |
|
二十四、债务还本支出 |
55 |
0.00 |
|
|
25 |
|
二十五、债务付息支出 |
56 |
0.00 |
|
|
26 |
|
二十六、抗疫特别国债安排的支出 |
57 |
0.00 |
|
本年收入合计 |
27 |
0.00 |
本年支出合计 |
58 |
0.00 |
|
使用非财政拨款结余（含专用结余） |
28 |
0.00 |
结余分配 |
59 |
0.00 |
|
年初结转和结余 |
29 |
19.20 |
年末结转和结余 |
60 |
19.20 |
|
|
30 |
|
|
61 |
|
|
总计 |
31 |
19.20 |
总计 |
62 |
19.20 |
|
注：1.本表反映本部门2024年度的总收支和年末结转结余情况。 | |||||
|
2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。 | |||||
一般公共预算财政拨款支出决算表
|
公开06表 | ||
|
单位：平塘县民族宗教事务局 |
2024年度 |
单位：万元 |
|
项目 |
本年支出 | |||||
|
科目编码 |
科目名称 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 | ||
|
类 |
款 |
项 |
栏次 |
1 |
2 |
3 |
|
合计 |
328.53 |
252.42 |
76.12 | |||
|
201 |
一般公共服务支出 |
237.55 |
166.19 |
71.36 | ||
|
20123 |
民族事务 |
229.19 |
166.19 |
63.00 | ||
|
2012301 |
行政运行 |
95.89 |
95.89 |
0.00 | ||
|
2012304 |
民族工作专项 |
63.00 |
0.00 |
63.00 | ||
|
2012350 |
事业运行 |
70.30 |
70.30 |
0.00 | ||
|
20134 |
统战部事务 |
8.36 |
0.00 |
8.36 | ||
|
2013404 |
宗教事务 |
8.36 |
0.00 |
8.36 | ||
|
207 |
文化旅游体育与传媒支出 |
4.76 |
0.00 |
4.76 | ||
|
20701 |
文化和旅游 |
4.76 |
0.00 |
4.76 | ||
|
2070199 |
其他文化和旅游支出 |
4.76 |
0.00 |
4.76 | ||
|
208 |
社会保障和就业支出 |
61.90 |
61.90 |
0.00 | ||
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
33.63 |
33.63 |
0.00 | ||
|
2080501 |
行政单位离退休 |
14.96 |
14.96 |
0.00 | ||
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
18.67 |
18.67 |
0.00 | ||
|
20808 |
抚恤 |
27.42 |
27.42 |
0.00 | ||
|
2080801 |
死亡抚恤 |
27.42 |
27.42 |
0.00 | ||
|
20899 |
其他社会保障和就业支出 |
0.85 |
0.85 |
0.00 | ||
|
2089999 |
其他社会保障和就业支出 |
0.85 |
0.85 |
0.00 | ||
|
210 |
卫生健康支出 |
7.55 |
7.55 |
0.00 | ||
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
7.55 |
7.55 |
0.00 | ||
|
2101101 |
行政单位医疗 |
4.02 |
4.02 |
0.00 | ||
|
2101102 |
事业单位医疗 |
3.53 |
3.53 |
0.00 | ||
|
221 |
住房保障支出 |
16.78 |
16.78 |
0.00 | ||
|
22102 |
住房改革支出 |
16.78 |
16.78 |
0.00 | ||
|
2210201 |
住房公积金 |
16.78 |
16.78 |
0.00 | ||
|
注：本表反映本部门2024年度一般公共预算财政拨款支出情况。 | ||||||
一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
|
公开07表 | ||
|
单位：平塘县民族宗教事务局 |
2024年度 |
单位：万元 |
|
人员经费 |
公用经费 | |||||||
|
科目编码 |
科目名称 |
决算数 |
科目编码 |
科目名称 |
决算数 |
科目编码 |
科目名称 |
决算数 |
|
301 |
工资福利支出 |
200.44 |
302 |
商品和服务支出 |
9.60 |
307 |
债务利息及费用支出 |
0.00 |
|
30101 |
基本工资 |
63.46 |
30201 |
办公费 |
7.24 |
30701 |
国内债务付息 |
0.00 |
|
30102 |
津贴补贴 |
75.85 |
30202 |
印刷费 |
0.00 |
30702 |
国外债务付息 |
0.00 |
|
30103 |
奖金 |
17.28 |
30203 |
咨询费 |
0.00 |
30703 |
国内债务发行费用 |
0.00 |
|
30106 |
伙食补助费 |
0.00 |
30204 |
手续费 |
0.00 |
30704 |
国外债务发行费用 |
0.00 |
|
30107 |
绩效工资 |
0.00 |
30205 |
水费 |
0.00 |
310 |
资本性支出 |
0.00 |
|
30108 |
机关事业单位基本养老保险缴费 |
18.67 |
30206 |
电费 |
0.71 |
31001 |
房屋建筑物购建 |
0.00 |
|
30109 |
职业年金缴费 |
0.00 |
30207 |
邮电费 |
0.16 |
31002 |
办公设备购置 |
0.00 |
|
30110 |
职工基本医疗保险缴费 |
7.56 |
30208 |
取暖费 |
0.00 |
31003 |
专用设备购置 |
0.00 |
|
30111 |
公务员医疗补助缴费 |
0.00 |
30209 |
物业管理费 |
0.00 |
31005 |
基础设施建设 |
0.00 |
|
30112 |
其他社会保障缴费 |
0.85 |
30211 |
差旅费 |
0.35 |
31006 |
大型修缮 |
0.00 |
|
30113 |
住房公积金 |
16.78 |
30212 |
因公出国（境）费用 |
0.00 |
31007 |
信息网络及软件购置更新 |
0.00 |
|
30114 |
医疗费 |
0.00 |
30213 |
维修（护）费 |
0.08 |
31008 |
物资储备 |
0.00 |
|
30199 |
其他工资福利支出 |
0.00 |
30214 |
租赁费 |
0.00 |
31009 |
土地补偿 |
0.00 |
|
303 |
对个人和家庭的补助 |
42.38 |
30215 |
会议费 |
0.00 |
31010 |
安置补助 |
0.00 |
|
30301 |
离休费 |
0.00 |
30216 |
培训费 |
0.00 |
31011 |
地上附着物和青苗补偿 |
0.00 |
|
30302 |
退休费 |
14.96 |
30217 |
公务接待费 |
0.13 |
31012 |
拆迁补偿 |
0.00 |
|
30303 |
退职（役）费 |
0.00 |
30218 |
专用材料费 |
0.00 |
31013 |
公务用车购置 |
0.00 |
|
30304 |
抚恤金 |
27.42 |
30224 |
被装购置费 |
0.00 |
31019 |
其他交通工具购置 |
0.00 |
|
30305 |
生活补助 |
0.00 |
30225 |
专用燃料费 |
0.00 |
31021 |
文物和陈列品购置 |
0.00 |
|
30306 |
救济费 |
0.00 |
30226 |
劳务费 |
0.00 |
31022 |
无形资产购置 |
0.00 |
|
30307 |
医疗费补助 |
0.00 |
30227 |
委托业务费 |
0.00 |
31099 |
其他资本性支出 |
0.00 |
|
30308 |
助学金 |
0.00 |
30228 |
工会经费 |
0.00 |
399 |
其他支出 |
0.00 |
|
30309 |
奖励金 |
0.00 |
30229 |
福利费 |
0.00 |
39907 |
国家赔偿费用支出 |
0.00 |
|
30310 |
个人农业生产补贴 |
0.00 |
30231 |
公务用车运行维护费 |
0.93 |
39908 |
对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 |
0.00 |
|
30311 |
代缴社会保险费 |
0.00 |
30239 |
其他交通费用 |
0.00 |
39909 |
经常性赠与 |
0.00 |
|
30399 |
其他对个人和家庭的补助 |
0.00 |
30240 |
税金及附加费用 |
0.00 |
39910 |
资本性赠与 |
0.00 |
|
|
|
|
30299 |
其他商品和服务支出 |
0.00 |
39999 |
其他支出 |
0.00 |
|
人员经费合计 |
242.82 |
公用经费合计 |
9.60 | |||||
|
注：本表反映本部门2024年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。 | ||||||||
政府性基金预算财政拨款收入和支出决算表
|
公开08表 | ||
|
单位：平塘县民族宗教事务局 |
2024年度 |
单位：万元 |
|
项目 |
年初结转和结余 |
本年收入 |
本年支出 |
年末结转和结余 | |||||
|
科目编码 |
科目名称 |
小计 |
基本支出 |
项目支出 | |||||
|
类 |
款 |
项 |
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
|
合计 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |||
|
|
|
|
|
|
|
|
| ||
|
注：本表反映本部门2024年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。 |
| ||||||||
国有资本经营预算财政拨款支出决算表
|
公开09表 | ||
|
单位：平塘县民族宗教事务局 |
2024年度 |
单位：万元 |
|
项目 |
本年支出 | |||||
|
科目编码 |
科目名称 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 | ||
|
类 |
款 |
项 |
栏次 |
1 |
2 |
3 |
|
合计 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |||
|
|
|
|
|
| ||
|
注：本表反映本部门2024年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。 |
| |||||
财政拨款“三公”经费支出决算表
|
公开10表 | ||
|
单位：平塘县民族宗教事务局 |
2024年度 |
单位：万元 |
|
预算数 |
决算数 | ||||||||||
|
合计 |
因公出国（境）费 |
公务用车购置及运行维护费 |
公务接待费 |
合计 |
因公出国（境）费 |
公务用车购置及运行维护费 |
公务接待费 | ||||
|
小计 |
公务用车购置费 |
公务用车运行维护费 |
小计 |
公务用车购置费 |
公务用车运行维护费 | ||||||
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
|
1.06 |
0.00 |
0.93 |
0.00 |
0.93 |
0.13 |
1.06 |
0.00 |
0.93 |
0.00 |
0.93 |
0.13 |
|
注：本表反映本部门2024年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。 | |||||||||||
第三部分2024年度部门决算情况说明
一、收入和支出决算总体情况说明
平塘县民族宗教事务局2024年度收入、支出决算总计347.73空万元。2023年度收入、支出决算总计445.29万元。与2023年度相比，减少97.56万元，下降21.91%，主要原因是：民族宗教工作经费和创建全国民族团结进步示范县工作经费支出减少。
二、收入决算情况说明
平塘县民族宗教事务局2024年度收入决算合计328.53万元。其中：财政拨款收入328.53万元，占100.00%。
三、支出决算情况说明
平塘县民族宗教事务局2024年度支出决算合计328.53万元。其中：基本支出252.42万元，占76.83%；项目支出76.12万元，占23.17%。
四、财政拨款收入和支出决算总体情况说明
平塘县民族宗教事务局2024年度财政拨款收、支决算总计328.53万元。2023年度收、支决算总计426.09万元。与2023年度相比，减少97.56万元，下降22.90%，主要原因是：民族宗教工作经费和创建全国民族团结进步示范县工作经费支出减少
五、非财政拨款收入和支出决算总体情况说明
平塘县民族宗教事务局2024年度非财政拨款收入决算总计19.20万元。其中：本年收入合计0.00万元，使用非财政拨款结余（含专用结余）0.00万元，年初结转和结余19.20万元。
平塘县民族宗教事务局非财政拨款支出决算总计19.20万元。其中：本年支出合计0.00万元，结余分配0.00万元，年末结转结余19.20万元。
六、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
平塘县民族宗教事务局2024年度一般公共预算财政拨款支出合计328.53万元，占本年支出合计的100.00%。与2023年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少97.56万元，下降22.90%，主要原因是：民族宗教工作经费和创建全国民族团结进步示范县工作经费支出减少。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
2024年度一般公共预算财政拨款支出328.53万元，主要用于以下方面：
一般公共服务支出（类）237.54万元，占72.30%；文化旅游体育与传媒支出（类）4.76万元，占1.45%；社会保障和就业支出（类）61.89万元，占18.84%；卫生健康支出（类）7.56万元，占2.30%；住房保障支出（类）16.78万元，占5.11%。
（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为237.31万元，支出决算为328.53万元，完成年初预算的138.44%，其中：
1.一般公共服务支出（类）民族事务（款）行政运行（项）年初预算为93.61万元，支出决算为95.89万元，完成年初预算的102.44%，决算数大于预算数的主要原因是：2024年工资基数调标，1人职务职级变动，工资数额增加。
2.一般公共服务支出（类）民族事务（款）民族工作专项（项）年初预算为10万元，支出决算为63.00万元，完成年初预算的630%，决算数大于预算数的主要原因是：增加了民族工作项目经费的支出。
3.一般公共服务支出（类）民族事务（款）事业运行（项）年初预算为69.51万元，支出决算为70.30万元，完成年初预算的100.73%，决算数大于预算数的主要原因是：2024年工资调标，1人聘岗定级，工资数额增加。
4.一般公共服务支出（类）统战部事务（款）宗教事务（项）年初预算为5万元，支出决算为8.36万元，完成年初预算的%，决算数大于预算数的主要原因是：增加了宗教工作项目经费的支出。
5.文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）其他文化和旅游支出（项）年初预算为0万元，支出决算为4.76万元，决算数大于预算数的主要原因是：增加2024年民族山歌大赛活动经费支出。
6.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）年初预算为16.18万元，支出决算为14.96万元，完成年初预算的92.46%，决算数小于预算数的主要原因是：2024年死亡1名退休干部。
7.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）年初预算为18.20万元，支出决算为18.67万元，完成年初预算的102.58%，决算数大于预算数的主要原因是：2024年保险基数调标，保险数额增加。
8.社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）年初预算为0万元，支出决算为27.42万元，完成年初预算数的0%，决算数大于预算数的主要原因是：2024年死亡1名退休干部。
9.社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）年初预算为0.82万元，支出决算为0.85万元，完成年初预算的103.66%，决算数大于预算数的主要原因是：2024年保险基数调标，保险数额增加。
10.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）年初预算为4.22万元，支出决算为4.02万元，完成年初预算的95.26%，决算数减少的主要原因是：2024年行政人员退休人员死亡1人，调出1人，在编职工人数减少。
11.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）年初预算为3.51万元，支出决算为3.53万元，完成年初预算的100.57%，决算数大于预算数的主要原因是：保险基数调标，保险数额增加。
12.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）年初预算为16.26万元，支出决算为16.78万元，完成年初预算的103.26%，决算数大于预算数的主要原因是：2024年1人聘岗定级，1人职务职级变动，数额增加。
七、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
平塘县民族宗教事务局2024年度一般公共预算财政拨款基本支出合计252.42万元，其中：
（一）人员经费：242.82万元，主要包括基本工资63.46万元、津贴补贴75.85万元、奖金17.28万元、机关事业单位基本养老保险缴费18.67万元、职工基本医疗保险缴费7.56万元、其他社会保障缴费0.85万元、住房公积金16.78万元、抚恤金27.42万元、退休费14.96万元。
（二）公用经费：9.60万元，主要包括办公费7.24万元、电费0.71万元、邮电费0.16万元、差旅费0.35万元、维修（护）费0.08万元、公务接待费0.13万元，公务用车运行维护费0.93万元。
八、政府性基金预算财政拨款收入和支出决算情况说明
平塘县民族宗教事务局2024年度没有政府性基金预算财政拨款收入，也没有使用政府性基金预算财政拨款安排的支出，故无数据情况说明。
九、国有资本经营预算财政拨款决算情况说明
平塘县民族宗教事务局2024年度没有国有资本经营预算财政拨款安排的支出，也没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出，故无数据情况说明。
十、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
平塘县民族宗教事务局2024年“三公”经费财政拨款支出预算为1.06万元，“三公”经费财政拨款支出决算为1.06万元，完成预算数的100.00%。支出决算较上年增加0.78万元，增长275.42%。主要原因是：防火期用车频繁，公务车老化严重，运行费用相对增加。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
1.因公出国（境）费预算0.00万元，支出决算0.00万元，完成预算的0.00%；与上一年相比，支出决算较上年持平。
2024年平塘县民族宗教事务局组织的出国团0个，出国团0人次。
2.公务用车购置及运行维护费预算0.93万元，支出决算0.93万元，完成预算的100.00%；与上一年相比，支出决算较上年增加0.74万元，增长389.47%。
决算数较上年增加的主要原因是：上级部门到平塘县民族宗教事务局开展2次调研，调研次数增加，接待费用增加。
其中：公务用车购置费0.00万元，2024年购置公务用车0辆。
公务用车运行维护费0.93万元，主要用于：防火期在挂帮村开展防火工作，公务车年限久远，老化严重，维护费增加。截至2024年12月31日，开支财政拨款的公务用车保有量为1辆。
3.公务接待费预算0.13万元，支出决算0.13万元，完成预算的100.00%；与上一年相比，支出决算较上年增加0.03万元，增长30%。
决算数较上年增加的主要原因是：上级部门到平塘县民族宗教事务局开展2次民族宗教工作调研，调研次数增加，接待费用增加。
国内接待费支出0.13万元，主要是：上级部门到平塘县民族宗教事务局开展2次民族宗教工作调研，调研次数增加，接待费用增加。2024年平塘县民族宗教事务局国内公务接待2批次，16人次。
国（境）外接待费支出0.00万元，2024年平塘县民族宗教事务局国（境）外公务接待0批次，0人次。
十一、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况
平塘县民族宗教事务局2024年度机关运行经费支出9.60万元，与2023年相比减少0.50万元，下降4.98%。主要原因是：2024年减少1人，在职人数减少。
（二）政府采购支出情况
平塘县民族宗教事务局2024年度无政府采购支出。
（三）国有资产占用情况
截至2024年12月31日，平塘县民族宗教事务局共有车辆1辆，其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要负责人用车0辆、机要通信用车1辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部服务用车0辆、其他用车0辆、单价100万元以上的设备0台（套）。
十二、预算绩效情况说明
（一）预算绩效管理工作开展情况
根据财政预算绩效管理要求，平塘县民族宗教事务局组织对2024年度项目支出开展绩效自评工作。根据年初批复的《部门整体支出绩效目标表》设定的年度工作任务目标（含县委、县政府及上级主管部门安排的工作任务），结合2024年平塘县民族宗教事务局完成年度工作任务的实际情况，对平塘县民族宗教事务局整体情况做了自评。同时，根据《项目支出绩效目标表》设定的绩效目标，结合项目实施情况，对县级及上级项目资金从预算执行情况、资金和项目管理情况，以及项目实现的产出情况和产生的效益等方面做自评。其中2024年可公开项目共有3个，涉及资金35万元。
（二）项目支出绩效自评结果
部门整体支出绩效自评表和可公开的项目支出绩效自评表详见附件。
（三）部分重点项目绩效评价结果
2024年度平塘县民族宗教事务局未开展重点项目绩效评价工作，故无重点项目绩效评价结果说明。
第四部分名词解释
一、财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。
二、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。
四、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
五、附属单位上缴收入：指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。
六、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“附属单位缴款”等之外取得的其他收入。
七、使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。
八、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。
九、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。
十、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。
十一、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
十二、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
十三、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
十四、对附属单位补助支出：指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。
十五、“三公”经费：纳入同级财政预决算管理的“三公”经费是指由财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
十六、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
第五部分附件
一审：朱婷婷
二审：郑 瑶
三审：彭应莉
贵公网安备52272702000006号
