目  录

一、单位部门概况

（一）单位主要职能

（二）部门机构设置及单位构成

（三）部门人员构成

二、2025年预算安排情况说明

（一）部门收支预算总体情况

（二）部门收入总体情况

（三）部门支出总体情况

（四）财政拨款收支总体情况

（五）一般公共预算支出情况

（六）一般公共预算基本支出情况

（七）一般公共预算“三公”经费支出情况

（八）政府性基金预算支出情况

（九）国有资本经营预算支出情况

三、其他重要事项说明

（一）机关运行经费说明

（二）政府采购情况

（三）国有资产占有使用情况

（四）部门预算绩效说明

（五）项目支出安排说明

（六）部分专有名词解释

四、2025年部门预算批复公开表

（一）部门收支预算总表

（二）部门收入预算总表

（三）部门支出预算总表

（四）部门财政拨款收支预算总表

（五）部门一般公共预算支出明细表

（六）部门一般公共预算基本支出明细表（按经济分类）

（七）部门一般公共预算机关运转经费明细表

（八）部门预算财政拨款“三公”经费支出表

（九）部门一般公共预算项目经费明细表

（十）部门政府性基金预算支出预算表

（十一）部门国有资本经营预算支出预算表

（十二）部门政府采购预算表

（十三）部门整体支出绩效目标表

（十四）项目支出绩效目标表

一、单位概况

（一）单位主要职能

平塘县民族宗教事务局主要职能职责：一是贯彻执行党和国家关于民族、宗教工作的方针、政策，负责民族、宗教政策、法规的宣传教育，督促、检查民族、宗教政策的执行情况。二是积极参与少数民族和民族地区的经济建设、加强对民族经费的管理。三是积极参与少数民族和民族地区的教育、文化、科技、卫生、体育等事业的建设和少数民族各类人才的培养，配合组织、人事部门做好少数民族干部的培养、选拔和使用工作，促进少数民族和民族地区“三个文明”建设的发展。四是加大民族政策的研究力度，发展民族团结进步事业。五是管理全县少数民族语言文字和民族古籍整理、研究工作；做好民族成分的识别、更改的审核上报工作。六是依法保护公民宗教信仰自由，保护宗教团体和宗教活动场所的合法权益，保护宗教教职人员履行正常的宗教活动，保护信教群众和公民正常的宗教活动。七是依法管理宗教事务，积极引导宗教与社会主义社会相适应，防止和制止不法分子利用宗教进行非法、违法活动。八是支持宗教界爱国人士进行爱国主义、社会主义、拥护新中国统一和民族团结的自我教育，团结和动员广大群众为改革开放和经济建设服务。九是承办县人民政府和上级业务部门交办的其他事项。

（二）部门机构设置及单位构成

平塘县民族宗教事务局为县人民政府工作部门，属正科级行政机构。单位内设2个科室：办公室和宗教科，下设1个事业机构：为平塘县民族宗教工作研究中心。

（三）部门人员构成

平塘县民族宗教事务局核定编制15人，其中机关核定单位行政编制数7人（含机关工勤2人），核定事业编制8人（参公管理0人/管理人员5人/专业技术3人）。目前一共在职实有人数16人（其中机关人员6人、机关工勤人员2人，事业人员8人）；离休0人，退休9人，退休死亡1人，遗属人员0人。

二、2025年预算安排说明

（一）部门收支预算总体情况

2025年部门收入预算总额276.34万元，其中：本年收入276.34万元，上年结转0万元。本年收入中：财政拨款收入276.34万元，财政专户管理资金收入0万元；单位资金收入0万元。

2025年部门支出预算总额276.34万元，按支出方向分，一般公共服务支出220.91万元，社会保障和就业支出32.88万元，住房保障支出15.41万元。

2025年部门收支预算总额与2024年预算237.31万元，增加39.03万元，增长16.45%。增加主要原因：一般公共服务支出增加。

（二）部门收入总体情况

2025年部门预算收入总额为276.34万元，其中：一般公共预算财政拨款收入220.91万元，占部门收入的79.94%；政府性基金预算财政拨款收入0万元，占部门收入的0%；国有资本经营预算财政拨款收入0万元，占部门收入的0%；财政专户管理资金收入0万元，占部门收入的0%；事业性收入0万元，占部门收入的0%；事业单位经营收入0万元，占部门收入的0%；上年结转0万元，占部门收入的0%。

2025年收入总额较2024年237.31万元，增加39.03万元，增长16.45%，主要原因：一般公共服务支出增加。

（三）部门支出总体情况说明

2025年部门预算支出总额为276.34万元，其中：一般公共预算拨款支出220.91万元，占部门支出的79.94%；政府性基金预算拨款支出0万元，占部门支出的0%；国有资本经营预算财政拨款支出0万元，占部门支出的0%；财政专户管理资金支出0万元，占部门支出的0%；事业性支出0万元，占部门支出的0%；事业单位经营支出0万元，占部门支出的0%。

2025年支出总额较2024年237.31万元，增加39.03万元，增长16.45%，主要原因：一般公共服务支出增加42.79万元

财政拨款支出按功能科目类级划分：一般公共服务支出220.91万元，占总支出79.94%；社会保障和就业支出32.88万元，占总支出11.90%；卫生健康支出7.14万元，占总支出2.58%；住房保障支出15.41万元，占总支出5.58%。

（四）财政拨款收支总体情况

2025年部门预算财政拨款收入合计276.34万元，其中：一般公共预算拨款收入220.91万元；政府性基金预算拨款收入0万元；国有资本经营预算财政拨款收入0万元。相应安排支出预算276.34万元，其中：一般公共服务支出220.91万元，占财政拨款支出的79.94%；社会保障和就业支出32.88万元，占财政拨款支出的11.90%；住房保障支出15.41万元，占财政拨款支出的5.58%；卫生健康支出7.14万元，占财政拨款支出的2.58%。

2025年财政拨款收入与较2024年237.31万元，增加39.03万元，增长79.94%，主要原因：一般公共服务支出增加42.79万元

（五）一般公共预算支出情况

2025年部门预算一般公共预算支出总计276.34万元，较2024年237.31万元增加39.03万元，主要原因：一般公共服务支出增加42.79万元。其中：基本支出211.34万元，占一般公共预算支出的76.48%；项目支出65万元，占一般公共预算支出的23.52%。

按照支出功能科目类级区分：一般公共服务支出220.91万元，占一般公共预算支出的79.94%；社会保障和就业支出32.88万元，占一般公共预算支出的11.90%；住房保障支出15.41万元，占一般公共预算支出的5.58%；卫生健康支出7.14万元，占一般公共预算支出的2.58%。

（六）一般公共预算基本支出情况

人员经费构成情况，其中：工资福利支出69.45万元，占人员经费的32.86%；商品服务支出9.3万元，占人员经费的4.40%；对个人和家庭的补助支出1.94万元，占人员经费的0.92%。

公用经费构成情况，其中：商品服务支出6.3万元，占公用经费的70%；福利费支出6万元，占公用经费的66.67%。                                               

（七）财政拨款“三公”经费支出情况

2025年财政拨款“三公”经费支出预算为1.6万元，较2024年2.7万元减少1.1万元，主要原因是：一是公务接待费减少；二是公务用车运行维护费；其中：公务接待费预算为1万元，较2024年1.2万元减少0.2万元，主要原因是严格执行过“紧日子”要求，严控一般性支出，降低接待标准，减少接待人次；因公出国（境）费用预算为0万元，较2024年0万元减少0万元，；公务用车运行维护费预算为0.6万元，较2024年1.5万元减少0.9万元，主要原因是严格执行过“紧日子”要求，压缩一般性开支，严格执行按比例压减公用经费用于重点支出政策；公务用车购置费预算为0万元，较2024年0万元增加0万元，2025年“三公”经费支出占一般公共预算支出比重为0%。

2025年度部门“三公”经费财政拨款支出预算表

单位：万元

（八）政府性基金预算支出情况

2025年平塘县民族宗教事务局没有政府性基金预算，因此无政府性基金预算支出。

（九）国有资金经营预算支出情况

2025年平塘县民族宗教事务局没有国有资本经营预算，因此无国有资本经营预算支出。

三、其他重要事项说明

（一）机关运行经费说明

机关运行经费，是指各部门的公用经费，包括办公费、印刷费、手续费、水电费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、维修费、公务接待费、公务用车运行维护费以及其他费用。2025年机关运行经费预算为9万元，较2024年9.6万元，减少6.25%，主要原因：在职人数减少1人。

（二）政府采购情况

2025年，平塘县民族宗教事务局没有政府采购预算情况。

（三）国有资产占有使用情况

2025年初，平塘县民族宗教事务局国有资产原值59.20万元，累计折旧49.26万元，净值9.94万元（其中：土地、房屋及构筑物6.16万元，通用设备43.89万元，专用设备0万元，无形资产3.88万元），较上年增加6.23万元，主要原因是入账5台固定资产。

（四）部门预算绩效说明

2025年实行绩效目标管理的项目3个，涉及财政拨款预算65万元。（详见附表）

2025年财政拨款预算纳入绩效目标管理，我部门（单位）2025年主要完成民族宗教、民族团结创建等工作任务其中，将根据1.平办发〔2019〕21号平塘县委办公室平塘县人民政府办公室关于印发《平塘县民族宗教事务局职能配置、内设机构和人员编制规定》的通知；

2.平机编〔2019〕23号平塘县委机构编制委员会关于印发平塘县民族宗教工作研究中心机构编制方案的通知；

3.平委办字〔2022〕37号平塘县委办公室  平塘县人民政府办公室关于印发《平塘县创建全国民族团结进步示范县工作实施方案》的通知工作要求，计划完成民族工作项目、宗教项目、民族团结创建项目。

（五）项目支出安排情况说明

2025年，平塘县民族宗教事务局项目支出预算为65万元，主要用于民族宗教、民族团结创建经费等方面，其中占比较大的主要有，一是民族工作经费资金10万元，占项目预算支出的15.38%；二是宗教工作资金5万元，占项目预算支出的7.69%，三是民族团结创建资金50万元，占项目预算支出的76.92%

1.民族工作项目相关情况如下：

（1）项目概述。对项目情况进行简要说明。

（2）立项依据。根据平办发〔2019〕21号平塘县委办公室 平塘县人民政府办公室关于印发《平塘县民族宗教事务局职能配置、内设机构和人员编制规定》的通知；

平机编〔2019〕23号平塘县委机构编制委员会关于印发平塘县民族宗教工作研究中心机构编制方案的通知文件要求，设立民族工作项目。

（3）实施主体。平塘县民族宗教事务局

（4）实施方案。本项目用于民族工作方面，主要包括以下内容：一是民族政策宣传工作；二是少数民族地区发展工作；

（5）实施周期。1年。

（6）年度预算安排。2025年拟安排项目预算10万元。其中：民族政策宣传工作经费5万元；少数民族地区发展工作经费5万元。

2.宗教工作项目相关情况如下：

（1）项目概述。对项目情况进行简要说明。

（2）立项依据。根据平办发〔2019〕21号平塘县委办公室 平塘县人民政府办公室关于印发《平塘县民族宗教事务局职能配置、内设机构和人员编制规定》的通知；平机编〔2019〕23号平塘县委机构编制委员会关于印发平塘县民族宗教工作研究中心机构编制方案的通知文件要求，设立宗教工作项目。

（3）实施主体。平塘县民族宗教事务局

（4）实施方案。本项目用于宗教工作方面，主要包括以下内容：一是3个宗教活动场所管理；二是宗教“五进”活动；

（5）实施周期。1年。

（6）年度预算安排。2025年拟安排项目预算5万元。其中：3个宗教活动场所管理经费2万元；宗教“五进”活动经费3万元。

3.民族团结创建项目相关情况如下：

（1）项目概述。对项目情况进行简要说明。

（2）立项依据。根据平委办字〔2022〕37号平塘县委办公室  平塘县人民政府办公室关于印发《平塘县创建全国民族团结进步示范县工作实施方案》的通知文件要求，设立民族团结创建项目。

（3）实施主体。平塘县民族宗教事务局

（4）实施方案。本项目用于民族创建工作方面，主要包括以下内容：一是打造示范点工作；二是其他民族团结创建工作；

（5）实施周期。1年。

（6）年度预算安排。2025年拟安排项目预算50万元。其中：打造示范点工作经费30万元；其他民族团结创建工作经费20万元。

（六）部分专有名词解释

1.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和运转支出。

2.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的各类项目支出。

3.因公出国（境）费，指单位工作人员因公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。

4.公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

5.公务用车购置费，指公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）

6.公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车及未参改单位事业编制车辆开展公务活动产生的车辆租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费，开展公务活动。

四、2025年部门预算公开报表

本次2025年部门预算公开共含14张报表，主要如下：

（一）部门收支预算总表

（二）部门收入预算总表

（三）部门支出预算总表

（四）部门财政拨款收支预算总表

（五）部门一般公共预算支出明细表

（六）部门一般公共预算基本支出明细表（按经济分类）

（七）一般公共预算机关运转经费明细表

（八）部门预算财政拨款“三公”经费支出表

（九）部门一般公共预算项目经费明细表

（十）部门政府性基金预算支出预算表

（十一）部门国有资本经营预算支出预算表

（十二）部门政府采购预算表

（十三）部门整体支出绩效目标表

（十四）项目支出绩效目标表

详见公开附件。

    平塘县民族宗教事务局2025年部门预算公开表

    平塘县民族宗教事务局2025年部门整体绩效目标表

    平塘县民族宗教事务局2025年预算项目绩效目标表