平塘县民族宗教事务局2023年度部门决算
目录
第一部分：平塘县民族宗教事务局概况
一、部门职责
二、机构设置
第二部分2023年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
九、财政拨款“三公”经费支出决算表
第三部分：2023年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
十、其他重要事项的情况说明
十一、预算绩效情况说明
第四部分：名词解释
第五部分：附件
第一部分单位概况
一、部门职责
（一）贯彻执行党和国家关于民族、宗教工作的方针、政策，负责民族、宗教政策、法规的宣传教育，督促、检查民族、宗教政策的执行情况。
（二）积极参与少数民族和民族地区的经济建设、加强对民族经费的管理。
（三）积极参与少数民族和民族地区的教育、文化、科技、卫生、体育等事业的建设和少数民族各类人才的培养，配合组织、人事部门做好少数民族干部的培养、选拔和使用工作，促进少数民族和民族地区“三个文明”建设的发展。
（四）加大民族政策的研究力度，发展民族团结进步事业。
（五）管理全县少数民族语言文字和民族古籍整理、研究工作；做好民族成分的识别、更改的审核上报工作。
（六）依法保护公民宗教信仰自由，保护宗教团体和宗教活动场所的合法权益，保护宗教教职人员履行正常的宗教活动，保护信教群众和公民正常的宗教活动。
（七）依法管理宗教事务，积极引导宗教与社会主义社会相适应，防止和制止不法分子利用宗教进行非法、违法活动。
（八）支持宗教界爱国人士进行爱国主义、社会主义、拥护祖国统一和民族团结的自我教育，团结和动员广大群众为改革开放和经济建设服务。
（九）承办县人民政府和上级业务部门交办的其他事项。
二、机构设置及部门决算单位构成
平塘县民族宗教事务局部门（单位）内设2个机构：分别是办公室、宗教科。
按照决算编报要求，纳入我平塘县民族宗教事务局部门（单位）2023年度部门决算编报范围的单位共1个，分别是平塘县民族宗教工作研究中心
从预算单位构成看，平塘县民族宗教事务局部门（单位）决算包括：本级决算平塘县民族宗教事务局。
|
公开01表 | |||||
|
部门名称：平塘县民族宗教事务局 |
2023年度 |
金额单位：万元 | |||
|
收入 |
支出 | ||||
|
项目 |
行次 |
金额 |
项目 |
行次 |
金额 |
|
栏次 |
1 |
栏次 |
2 | ||
|
一、一般公共预算财政拨款收入 |
1 |
426.09 |
一、一般公共服务支出 |
32 |
343.10 |
|
二、政府性基金预算财政拨款收入 |
2 |
0.00 |
二、外交支出 |
33 |
0.00 |
|
三、国有资本经营预算财政拨款收入 |
3 |
0.00 |
三、国防支出 |
34 |
0.00 |
|
四、上级补助收入 |
4 |
0.00 |
四、公共安全支出 |
35 |
0.00 |
|
五、事业收入 |
5 |
0.00 |
五、教育支出 |
36 |
0.00 |
|
六、经营收入 |
6 |
0.00 |
六、科学技术支出 |
37 |
0.00 |
|
七、附属单位上缴收入 |
7 |
0.00 |
七、文化旅游体育与传媒支出 |
38 |
0.00 |
|
八、其他收入 |
8 |
0.00 |
八、社会保障和就业支出 |
39 |
24.89 |
|
9 |
九、卫生健康支出 |
40 |
7.64 | ||
|
10 |
十、节能环保支出 |
41 |
0.00 | ||
|
11 |
十一、城乡社区支出 |
42 |
0.00 | ||
|
12 |
十二、农林水支出 |
43 |
0.00 | ||
|
13 |
十三、交通运输支出 |
44 |
0.00 | ||
|
14 |
十四、资源勘探工业信息等支出 |
45 |
0.00 | ||
|
15 |
十五、商业服务业等支出 |
46 |
34.64 | ||
|
16 |
十六、金融支出 |
47 |
0.00 | ||
|
17 |
十七、援助其他地区支出 |
48 |
0.00 | ||
|
18 |
十八、自然资源海洋气象等支出 |
49 |
0.00 | ||
|
19 |
十九、住房保障支出 |
50 |
15.81 | ||
|
20 |
二十、粮油物资储备支出 |
51 |
0.00 | ||
|
21 |
二十一、国有资本经营预算支出 |
52 |
0.00 | ||
|
22 |
二十二、灾害防治及应急管理支出 |
53 |
0.00 | ||
|
23 |
二十三、其他支出 |
54 |
0.00 | ||
|
24 |
二十四、债务还本支出 |
55 |
0.00 | ||
|
25 |
二十五、债务付息支出 |
56 |
0.00 | ||
|
26 |
二十六、抗疫特别国债安排的支出 |
57 |
0.00 | ||
|
本年收入合计 |
27 |
426.09 |
本年支出合计 |
58 |
426.09 |
|
使用非财政拨款结余 |
28 |
0.00 |
结余分配 |
59 |
0.00 |
|
年初结转和结余 |
29 |
19.20 |
年末结转和结余 |
60 |
19.20 |
|
30 |
61 |
||||
|
总计 |
31 |
445.29 |
总计 |
62 |
445.29 |
|
注：1．本表反映部门（单位）2023年度的总收支和年末结转结余情况。 | |||||
|
2．本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。 | |||||
|
公开02表 | ||||||||
|
部门名称：平塘县民族宗教事务局 |
2023年度 |
金额单位：万元 | ||||||
|
项目 |
本年收入合计 |
财政拨款收入 |
上级补助收入 |
事业收入 |
经营收入 |
附属单位 缴款 |
其他收入 | |
|
功能分类科目编码 |
科目名称 | |||||||
|
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 | |
|
合计 |
426.09 |
426.09 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |
|
201 |
一般公共服务支出 |
343.10 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
20123 |
民族事务 |
335.60 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2012301 |
行政运行 |
113.77 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2012304 |
民族工作专项 |
130.40 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2012350 |
事业运行 |
70.43 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2012399 |
其他民族事务支出 |
21.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
20134 |
统战部事务 |
7.50 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2013404 |
宗教事务 |
7.50 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
208 |
社会保障和就业支出 |
24.89 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
24.07 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
18.36 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
5.70 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
20827 |
财政对其他社会保险基金的补助 |
0.83 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2082701 |
财政对失业保险基金的补助 |
0.36 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2082702 |
财政对工伤保险基金的补助 |
0.46 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
210 |
卫生健康支出 |
7.64 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
7.64 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2101101 |
行政单位医疗 |
4.18 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2101102 |
事业单位医疗 |
3.46 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
216 |
商业服务业等支出 |
34.64 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
21602 |
商业流通事务 |
34.64 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2160219 |
民贸民品贷款贴息 |
34.64 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
221 |
住房保障支出 |
15.81 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
22102 |
住房改革支出 |
15.81 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2210201 |
住房公积金 |
15.81 |
15.81 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
注：本表反映部门2023年度取得的各项收入情况。 | ||||||||
|
公开03表 | |||||||
|
部门名称：平塘县民族宗教事务局 |
2023年度 |
金额单位：万元 | |||||
|
项目 |
本年支出合计 |
基本支出 |
项目支出 |
上缴上级支出 |
经营支出 |
对附属单位补助 支出 | |
|
功能分类科目编码 |
科目名称 | ||||||
|
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 | |
|
合计 |
426.09 |
232.55 |
193.54 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |
|
201 |
一般公共服务支出 |
343.10 |
184.20 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
20123 |
民族事务 |
335.60 |
184.20 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2012301 |
行政运行 |
113.77 |
113.77 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2012304 |
民族工作专项 |
130.40 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2012350 |
事业运行 |
70.43 |
70.43 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2012399 |
其他民族事务支出 |
21.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
20134 |
统战部事务 |
7.50 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2013404 |
宗教事务 |
7.50 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
208 |
社会保障和就业支出 |
24.89 |
24.89 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
24.07 |
24.07 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
18.36 |
18.36 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
5.70 |
5.70 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
20827 |
财政对其他社会保险基金的补助 |
0.83 |
0.83 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2082701 |
财政对失业保险基金的补助 |
0.36 |
0.36 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2082702 |
财政对工伤保险基金的补助 |
0.46 |
0.46 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
210 |
卫生健康支出 |
7.64 |
7.64 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
7.64 |
7.64 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2101101 |
行政单位医疗 |
4.18 |
4.18 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2101102 |
事业单位医疗 |
3.46 |
3.46 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
216 |
商业服务业等支出 |
34.64 |
0.00 |
34.64 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
21602 |
商业流通事务 |
34.64 |
0.00 |
34.64 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2160219 |
民贸民品贷款贴息 |
34.64 |
0.00 |
34.64 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
221 |
住房保障支出 |
15.81 |
15.81 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
22102 |
住房改革支出 |
15.81 |
15.81 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2210201 |
住房公积金 |
15.81 |
15.81 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
注：本表反映部门（单位）2023年度各项支出情况。 | |||||||
|
公开04表 | ||||||||
|
部门名称：平塘县民族宗教事务局 |
2023年度 |
金额单位：万元 | ||||||
|
收入 |
支出 | |||||||
|
项目 |
行次 |
金额 |
项目 |
行次 |
合计 |
一般公共预算财政拨款 |
政府性 基金预 算财政 拨款 |
国有资本经营预算财政拨款 |
|
栏次 |
1 |
栏次 |
2 |
3 |
4 |
5 | ||
|
一、一般公共预算财政拨款 |
1 |
426.09 |
一、一般公共服务支出 |
33 |
343.10 |
343.10 |
0.00 |
0.00 |
|
二、政府性基金预算财政拨款 |
2 |
0.00 |
二、外交支出 |
34 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
三、国有资本经营财政拨款 |
3 |
0.00 |
三、国防支出 |
35 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
4 |
四、公共安全支出 |
36 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
5 |
五、教育支出 |
37 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
6 |
六、科学技术支出 |
38 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
7 |
七、文化旅游体育与传媒支出 |
39 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
8 |
八、社会保障和就业支出 |
40 |
24.89 |
24.89 |
0.00 |
0.00 | ||
|
9 |
九、卫生健康支出 |
41 |
7.64 |
7.64 |
0.00 |
0.00 | ||
|
10 |
十、节能环保支出 |
42 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
11 |
十一、城乡社区支出 |
43 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
12 |
十二、农林水支出 |
44 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
13 |
十三、交通运输支出 |
45 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
14 |
十四、资源勘探工业信息等支出 |
46 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
15 |
十五、商业服务业等支出 |
47 |
34.64 |
34.64 |
0.00 |
0.00 | ||
|
16 |
十六、金融支出 |
48 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
17 |
十七、援助其他地区支出 |
49 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
18 |
十八、自然资源海洋气象等支出 |
50 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
19 |
十九、住房保障支出 |
51 |
15.81 |
15.81 |
0.00 |
0.00 | ||
|
20 |
二十、粮油物资储备支出 |
52 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
21 |
二十一、国有资本经营预算支出 |
53 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
22 |
二十二、灾害防治及应急管理支出 |
54 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
23 |
二十三、其他支出 |
55 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
24 |
二十四、债务还本支出 |
56 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
25 |
二十五、债务付息支出 |
57 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
26 |
二十六、抗疫特别国债安排的支出 |
58 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
本年收入合计 |
27 |
426.09 |
本年支出合计 |
59 |
426.09 |
426.09 |
0.00 |
0.00 |
|
年初财政拨款结转和结余 |
28 |
0.00 |
年末财政拨款结转和结余 |
60 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
一般公共预算财政拨款 |
29 |
0.00 |
61 |
|||||
|
政府性基金预算财政拨款 |
30 |
0.00 |
62 |
|||||
|
国有资本经营预算财政拨款 |
31 |
0.00 |
63 |
|||||
|
收入总计 |
32 |
426.09 |
总计 |
64 |
426.09 |
426.09 |
0.00 |
0.00 |
|
注：本表反映部门（单位）2023年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。 | ||||||||
|
公开05表 | ||||
|
部门名称：平塘县民族宗教事务局 |
2023年度 |
金额单位：万元 | ||
|
项目 |
本年支出 | |||
|
功能分类科目编码 |
科目名称 |
小计 |
基本支出 |
项目支出 |
|
栏次 |
1 |
2 |
3 | |
|
合计 |
426.09 |
232.55 |
193.54 | |
|
201 |
一般公共服务支出 |
343.10 |
184.20 |
158.90 |
|
20123 |
民族事务 |
335.60 |
184.20 |
151.40 |
|
2012301 |
行政运行 |
113.77 |
113.77 |
0.00 |
|
2012304 |
民族工作专项 |
130.40 |
0.00 |
130.40 |
|
2012350 |
事业运行 |
70.43 |
70.43 |
0.00 |
|
2012399 |
其他民族事务支出 |
21.00 |
0.00 |
21.00 |
|
20134 |
统战部事务 |
7.50 |
0.00 |
7.50 |
|
2013404 |
宗教事务 |
7.50 |
0.00 |
7.50 |
|
208 |
社会保障和就业支出 |
24.89 |
24.89 |
0.00 |
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
24.07 |
24.07 |
0.00 |
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
18.36 |
18.36 |
0.00 |
|
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
5.70 |
5.70 |
0.00 |
|
20827 |
财政对其他社会保险基金的补助 |
0.83 |
0.83 |
0.00 |
|
2082701 |
财政对失业保险基金的补助 |
0.36 |
0.36 |
0.00 |
|
2082702 |
财政对工伤保险基金的补助 |
0.46 |
0.46 |
0.00 |
|
210 |
卫生健康支出 |
7.64 |
7.64 |
0.00 |
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
7.64 |
7.64 |
0.00 |
|
2101101 |
行政单位医疗 |
4.18 |
4.18 |
0.00 |
|
2101102 |
事业单位医疗 |
3.46 |
3.46 |
0.00 |
|
216 |
商业服务业等支出 |
34.64 |
0.00 |
34.64 |
|
21602 |
商业流通事务 |
34.64 |
0.00 |
34.64 |
|
2160219 |
民贸民品贷款贴息 |
34.64 |
0.00 |
34.64 |
|
221 |
住房保障支出 |
15.81 |
15.81 |
0.00 |
|
22102 |
住房改革支出 |
15.81 |
15.81 |
0.00 |
|
2210201 |
住房公积金 |
15.81 |
15.81 |
0.00 |
|
注：本表反映部门（单位）2023年度一般公共预算财政拨款支出情况。 | ||||
|
公开06表 | ||||||||
|
部门名称：平塘县民族宗教事务局 |
2023年度 |
金额单位：万元 | ||||||
|
人员经费 |
公用经费 | |||||||
|
科目编码 |
科目名称 |
决算数 |
科目编码 |
科目名称 |
决算数 |
科目编码 |
科目名称 |
决算数 |
|
301 |
工资福利支出 |
197.29 |
302 |
商品和服务支出 |
10.10 |
307 |
债务利息及费用支出 |
0.00 |
|
30101 |
基本工资 |
61.50 |
30201 |
办公费 |
1.70 |
30701 |
国内债务付息 |
0.00 |
|
30102 |
津贴补贴 |
75.28 |
30202 |
印刷费 |
0.00 |
30702 |
国外债务付息 |
0.00 |
|
30103 |
奖金 |
11.86 |
30203 |
咨询费 |
0.00 |
30703 |
国内债务发行费用 |
0.00 |
|
30106 |
伙食补助费 |
0.00 |
30204 |
手续费 |
0.00 |
30704 |
国外债务发行费用 |
0.00 |
|
30107 |
绩效工资 |
0.00 |
30205 |
水费 |
0.00 |
310 |
资本性支出 |
0.00 |
|
30108 |
机关事业单位基本养老保险缴费 |
24.07 |
30206 |
电费 |
0.21 |
31001 |
房屋建筑物购建 |
0.00 |
|
30109 |
职业年金缴费 |
0.00 |
30207 |
邮电费 |
0.92 |
31002 |
办公设备购置 |
0.00 |
|
30110 |
职工基本医疗保险缴费 |
7.64 |
30208 |
取暖费 |
0.00 |
31003 |
专用设备购置 |
0.00 |
|
30111 |
公务员医疗补助缴费 |
0.00 |
30209 |
物业管理费 |
0.00 |
31005 |
基础设施建设 |
0.00 |
|
30112 |
其他社会保障缴费 |
0.83 |
30211 |
差旅费 |
0.52 |
31006 |
大型修缮 |
0.00 |
|
30113 |
住房公积金 |
15.81 |
30212 |
因公出国（境）费用 |
0.00 |
31007 |
信息网络及软件购置更新 |
0.00 |
|
30114 |
医疗费 |
0.00 |
30213 |
维修（护）费 |
0.00 |
31008 |
物资储备 |
0.00 |
|
30199 |
其他工资福利支出 |
0.30 |
30214 |
租赁费 |
0.00 |
31009 |
土地补偿 |
0.00 |
|
303 |
对个人和家庭的补助 |
25.15 |
30215 |
会议费 |
0.00 |
31010 |
安置补助 |
0.00 |
平塘县民族宗教事务局2023年度部门决算公开说明
|
30301 |
离休费 |
0.00 |
30216 |
培训费 |
0.40 |
31011 |
0.00 | |
|
30302 |
退休费 |
21.94 |
30217 |
公务接待费 |
0.10 |
31012 |
拆迁补偿 |
0.00 |
|
30303 |
退职（役）费 |
0.00 |
30218 |
专用材料费 |
0.00 |
31013 |
公务用车购置 |
0.00 |
|
30304 |
抚恤金 |
0.00 |
30224 |
被装购置费 |
0.00 |
31019 |
其他交通工具购置 |
0.00 |
|
30305 |
生活补助 |
0.00 |
30225 |
专用燃料费 |
0.00 |
31021 |
文物和陈列品购置 |
0.00 |
|
30306 |
救济费 |
0.00 |
30226 |
劳务费 |
0.60 |
31022 |
无形资产购置 |
0.00 |
|
30307 |
医疗费补助 |
0.00 |
30227 |
委托业务费 |
0.00 |
31099 |
其他资本性支出 |
0.00 |
|
30308 |
助学金 |
0.00 |
30228 |
工会经费 |
5.18 |
399 |
其他支出 |
0.00 |
|
30309 |
奖励金 |
0.00 |
30229 |
福利费 |
0.00 |
39907 |
国家赔偿费用支出 |
0.00 |
|
30310 |
个人农业生产补贴 |
0.00 |
30231 |
公务用车运行维护费 |
0.00 |
39908 |
对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 |
0.00 |
|
30311 |
代缴社会保险费 |
0.00 |
30239 |
其他交通费用 |
0.00 |
39909 |
经常性赠与 |
0.00 |
|
30399 |
其他对个人和家庭的补助 |
3.21 |
30240 |
税金及附加费用 |
0.00 |
39910 |
资本性赠与 |
0.00 |
|
30299 |
其他商品和服务支出 |
0.47 |
39999 |
其他支出 |
0.00 | |||
|
人员经费合计 |
222.44 |
公用经费合计 |
10.10 | |||||
|
注：本表反映部门（单位）2023年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。 | ||||||||
|
公开09表 | |||||||||||
|
部门名称：平塘县民族宗教事务局 |
2023年度 |
金额单位：万元 | |||||||||
|
预算数 |
决算数 | ||||||||||
|
合计 |
因公出国（境）费 |
公务用车购置及运行维护费 |
公务接待费 |
合计 |
因公出国（境）费 |
公务用车购置及运行维护费 |
公务接待费 | ||||
|
小计 |
公务用车购置费 |
公务用车运行维护费 |
小计 |
公务用车购置费 |
公务用车运行维护费 | ||||||
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
|
0.28 |
0.00 |
0.19 |
0.00 |
0.19 |
0.10 |
0.28 |
0.00 |
0.19 |
0.00 |
0.19 |
0.10 |
|
注：本表反映部门（单位）2023年度“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。 | |||||||||||
一、收入支出决算总体情况说明
平塘县民族宗教事务局2023年度收支决算总计445.29万元。与2022年相比，增加129.67万元，增长41.08％。主要原因是：工资基数调标，2人职级变动，支付以前年度民族工作经费和宗教工作经费。
二、收入决算情况说明
平塘县民族宗教事务局2023年度收入合计426.09万元，其中：财政拨款收入426.09万元，占比100.00％；上级补助收入0万元，占比0％；事业收入0万元，占比0％；经营收入0万元，占比0％；附属单位上缴收入0万元，占比0％；其他收入0万元，占比0％。
三、支出决算情况说明
平塘县民族宗教事务局2023年度支出合计426.09万元，其中：基本支出232.55万元，占比54.58％；项目支出193.54万元，占比45.42％；上缴上级支出0万元，占比0％；经营支出0万元，占比0％；对附属单位补助支出0万元，占比0％。
四、财政拨款收支决算总体情况说明
平塘县民族宗教事务局2023年度财政拨款收支决算总计426.09万元，支出总计426.09万元。与2022年相比，财政拨款收入总计增加110.47万元，增长35％，财政拨款支出总计增加110.47万元，增长35％。主要原因是：工资基数调标，2人职级变动，支付以前年度民族工作经费和宗教工作经费。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
平塘县民族宗教事务局2023年度一般公共预算财政拨款支出426.09万元，占本年支出合计的100.00％。与2022年相比，财政拨款支出增加110.47万元，增长35％。主要原因是：工资基数调标，2人职级变动，支付以前年度民族工作经费和宗教工作经费。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构
平塘县民族宗教事务局2023年度一般公共预算财政拨款支出426.09万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出（类）343.10万元，占比80.52％；社会保障和就业支出（类）24.88万元，占比5.84％；卫生健康支出（类）7.64万元，占比1.79％；商业服务业等支出（类）34.64万元，占比8.13％；住房保障支出（类）15.81万元，占比3.71％。
（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
平塘县民族宗教事务局2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算226.740万元，支出决算426.09万元，完成年初预算的187.92％。其中：
（1）一般公共服务支出（类）民族事务（款）行政运行（项）。年初预算为121.96万元，支出决算为113.77万元，完成年初预算的93.28％。决算数小于预算数的主要原因是：2023年行政人员退休1人，调出1人。
（2）一般公共服务支出（类）民族事务（款）民族工作专项（项）。年初预算为10万元，支出决算为130.40万元，完成年初预算的1304.00％。决算数大于预算数的主要原因是：增加上级拨付民族工作专项经费，其中有山歌大赛活动经费、双语广播宣传经费、双培费用、牙舟陶设备升级项目经费、创建全国民族团结进步示范县项目经费。
（3）一般公共服务支出（类）民族事务（款）事业运行（项）。年初预算为70.58万元，支出决算为70.43万元，完成年初预算的99.79％。决算数小于预算数的主要原因是：年初预算有转正人员工资，因2023年未下文，未发转正工资。
（4）一般公共服务支出（类）民族事务（款）其他民族事务支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为21.00万元。决算数大于预算数的主要原因是：支付以前年度资金，其中：付民族团结进步创建项目补助经费18万，付铸牢中华民族共同体意识宣传教育经费3万。
（5）一般公共服务支出（类）统战部事务（款）宗教事务（项）。年初预算为5万元，支出决算为7.50万元，完成年初预算的150.00％。决算数大于预算数的主要原因是：支付以前年度宗教工作经费专项资金，其中：2021年第一批省级宗教工作专项经费0.5万元，2020年第一批省级宗教工作专项经费2万元。
（6）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为17.38万元，支出决算为18.36万元，完成当年预算的105.64％。决算数大于预算数的主要原因是：2023年行政人员退休1人，在职人数减少。
（7）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为5.70万元。决算数大于预算数的主要原因是：2023年行政人员退休1人，在职人数减少。
（8）社会保障和就业支出（类）财政对其他社会保险基金的补助（款）财政对失业保险基金的补助（项）。年初预算为0.32万元，支出决算为0.36万元，完成年初预算的112.50％。决算数大于预算数的主要原因是：保险基数调标，保险数额增加。
（9）社会保障和就业支出（类）财政对其他社会保险基金的补助（款）财政对工伤保险基金的补助（项）。年初预算为0.43万元，支出决算为0.46万元，完成年初预算的106.98％。决算数大于预算数的主要原因是：保险基数调标，保险数额增加。
（10）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算为4.31万元，支出决算为4.18万元，完成年初预算的96.98％。决算数小于预算数的主要原因是：2023年行政人员退休1人，在职人数减少。
（11）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为3.29万元，支出决算为3.46万元，完成年初预算的105.17％。决算数大于预算数的主要原因是：保险基数调标，保险数额增加。
（12）商业服务业等支出（类）商业流通事务（款）民贸民品贷款贴息（项）。当年预算为0万元，支出决算为34.64万元。决算数大于预算数的主要原因是：支付以前年度民贸民品贴息资金。
（13）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为16.55万元，支出决算为15.81万元，完成年初预算的95.53％。决算数小于预算数的主要原因是：2023年行政人员退休1人，在职人数减少。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
平塘县民族宗教事务局2023年度一般公共预算财政拨款基本支出232.55万元，其中：
（一）人员经费222.44万元，主要包括基本工资61.5万元、津贴补贴75.28万元、奖金11.86万元、机关事业单位基本养老保险缴费24.07万元、职工基本医疗保险缴费7.64万元、其他社会保障缴费0.83万元、住房公积金15.81万元、其他工资福利支出0.3万元、退休费21.94、其他对个人和家庭的补助3.21万元。
（二）公用经费10.10万元，主要包括办公费1.7万元、电费0.21万元、邮电费0.92万元、差旅费0.52万元、培训费0.4万元、公务接待费0.1万元、劳务费0.6万元、工会经费5.18万元、其他商品和服务支出0.47万元。
七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明
平塘县民族宗教事务局2023年度没有政府性基金预算财政拨款收入，也没有使用政府性基金预算财政拨款安排的支出，故无数据情况说明。
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
平塘县民族宗教事务局2023年度没有国有资本经营预算财政拨款安排的支出，也没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出故无数据情况说明。
九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
2023年度“三公”经费财政拨款支出预算为0.29万元，支出决算0.29万元，完成预算的100.00％；决算数与预算数相同。决算数较上年减少0.23万元，下降45.1％。主要原因：贯彻落实中央八项规定精神，严格控制支出。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
1．因公出国（境）费预算0万元，支出决算0万元，完成预算的0％，决算数与上年持平，无增减变动。平塘县民族宗教事务局全年使用财政拨款安排的出国（境）团组0个，累计0人次。
2．公务用车购置及运行维护费预算0.19万元，支出决算0.19万元，完成预算的100.00％，决算数较上年增加0.03万元，增长18.75％。决算数较上年增加的主要原因是：公务车老化严重，运行费用相对增加。其中：
公务用车购置支出0万元，购置0辆公务用车。
公务用车运行维护费0.19万元，主要用于：公务车油费、过路费、维修费。截至2023年12月31日，平塘县民族宗教事务局单位开支财政拨款的公务用车保有量为1辆。
3．公务接待费预算0.10万元，支出决算0.10万元，完成预算的100.00％。较上年减少0.25万元，下降71.43％。决算数较上年减少的主要原因是：全国民族团结进步示范县创建工作结束，公务接待减少。
国内接待费支出0.1万元，主要是：民族宗教调研工作接待。平塘县民族宗教事务局2023年国内公务接待4批次，15人次。
国（境）外接待费0万元。2023年国（境）外公务接待0批次、0人次。
十、其他重要事项情况说明
（一）机关运行经费支出情况
平塘县民族宗教事务局2023年机关运行经费支出10.10万元。比2022年增加1.08万元，增长11.97％，主要原因是：2023在职人员增加1人。
（二）政府采购情况说明
平塘县民族宗教事务局2023年度政府采购支出总额0.86万元，其中：政府采购货物支出0.86万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元；授予中小企业合同金额0.86万元，占政府采购支出总额的100.00％，其中：授予小微企业合同金额0.86万元，占政府采购支出总额的100.00％。
（三）国有资产占用情况说明
平塘县民族宗教事务局截至2023年12月31日，本部门共有车辆1辆，其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车1辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。
十一、预算绩效情况说明
（一）预算绩效管理工作开展情况
根据预算绩效管理的要求，平塘县民族宗教事务局开展了2023年预算支出绩效自评工作，根据年初批复的《部门整体支出绩效目标表》设定的年度工作任务目标（含县委、县政府及上级主管部门安排的工作任务），结合2023年平塘县民族宗教事务局完成年度工作任务的实际情况，对平塘县民族宗教事务局整体情况做了自评。同时，根据《项目支出绩效目标表》设定的绩效目标，结合项目实施情况，对县级及上级项目资金从预算执行情况、资金和项目管理情况，以及项目实现的产出情况和产生的效益等方面做自评。其中2023年可公开项目共有3个，涉及资金81.606万元（其中，县级资金81.606万元，上级资金0万元）。
（二）预算支出绩效自评结果
部门整体支出绩效自评表和可公开的项目支出绩效自评表详见附件
（三）部分重点项目绩效评价结果
2023年度平塘县民族宗教事务局没有开展重点项目绩效评价工作，故无重点项目绩效评价结果说明。
第四部分名词解释
（一）财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。
（二）上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
（三）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。
（四）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
（五）附属单位缴款：指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。
（六）其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“附属单位缴款”等之外取得的收入。
（七）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
（八）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
（九）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
（十）对附属单位补助支出：指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。
（十一）“三公”经费：纳入同级财政预决算管理的“三公”经费是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开
支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
（十二）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
第五部分
附件：
贵公网安备52272702000006号
