2024年平塘县民族宗教事务局预算公开
目录
第一部分 单位概况
一、主要职能
二、机构情况
三、人员情况
第二部分预算公开表
一、部门收支总表（表1）
二、财政拨款收支总表（表2）
三、部门收入总表（表3）
四、部门支出总表（表4）
五、一般公共预算支出表（表5）
六、一般公共预算基本支出明细表（按经济分类）（表6）
七、一般公共预算基本支出明细表（按经济科目分类）（表7）
八、政府性基金预算支出表（表8）
九、“三公”经费一般公共预算财政拨款支出情况表（表9）
十、一般公共预算“三公”经费财政拨款支出表（表10）
十一、项目明细表（表11）
第三部分 预算情况说明
一、部门收支总体情况
二、预算收支增减变化情况
三、部门收入总体情况
四、部门支出总体情况
五、财政拨款收支总体情况
六、一般公共预算支出情况
七、基本支出明细情况
八、“三公”经费情况
九、政府性基金收支情况
第四部分其他情况说明
一、机关运行经费情况说明
二、政府采购执行情况说明
三、国有资产占用情况说明
四、预算绩效情况说明
五、国有资本经费预算
六、部分专用名词解释
第一部分 单位概况
一、主要职能
民族宗教事务局主要职能职责：一是贯彻执行党和国家关于民族、宗教工作的方针、政策，负责民族、宗教政策、法规的宣传教育，督促、检查民族、宗教政策的执行情况。二是积极参与少数民族和民族地区的经济建设、加强对民族经费的管理。三是积极参与少数民族和民族地区的教育、文化、科技、卫生、体育等事业的建设和少数民族各类人才的培养，配合组织、人事部门做好少数民族干部的培养、选拔和使用工作，促进少数民族和民族地区“三个文明”建设的发展。四是加大民族政策的研究力度，发展民族团结进步事业。五是管理全县少数民族语言文字和民族古籍整理、研究工作；做好民族成份的识别、更改的审核上报工作。六是依法保护公民宗教信仰自由，保护宗教团体和宗教活动场所的合法权益，保护宗教教职人员履行正常的宗教活动，保护信教群众和公民正常的宗教活动。七是依法管理宗教事务，积极引导宗教与社会主义社会相适应，防止和制止不法分子利用宗教进行非法、违法活动。八是支持宗教界爱国人士进行爱国主义、社会主义、拥护新中国统一和民族团结的自我教育，团结和动员广大群众为改革开放和经济建设服务。九是承办县人民政府和上级业务部门交办的其他事项。
二、部门预算单位构成情况
平塘县民族宗教事务局为县人民政府工作部门，属正科级行政机构。单位内设2个科室：办公室和宗教科，下设1个事业机构：为平塘县民族宗教工作研究中心。
三、单位人员构成
平塘县民族宗教事务局核定编制15人，其中机关核定单位行政编制数7人（含机关工勤2人），核定事业编制8人（参公管理0人/管理人员5人/专业技术3人）。目前一共在职实有人数16人（其中机关人员6人、机关工勤人员2人，事业人员8人）；离休0人，退休9人，退休死亡1人，遗属人员0人。
第二部分 预算公开表
一、部门收支总表（表1）
二、财政拨款收支总表（表2）
三、部门收入总表（表3）
四、部门支出总表（表4）
五、一般公共预算支出表（表5）
六、一般公共预算基本支出明细表（按经济分类）（表6）
七、一般公共预算基本支出明细表（按经济科目分类）（表7）
八、政府性基金预算支出表（表8）
九、“三公”经费一般公共预算财政拨款支出情况表（表9）
十、一般公共预算“三公”经费财政拨款支出表（表10）
十一、项目明细表（表11）
第三部分预算情况说明
一、部门收支总体情况
2024年度收入预算总额为237.31万元，当年财政拨款收入237.31万元；2024年度支出预算总额为237.31万元，当年财政拨款支出237.31万元。
二、预算收支情况增减变化
2024年年初预算237.31万元，相较2023年的249.81万元下降了12.5万元，下降5%，主要下降为基本支出资金12.5万元。其中一般公共服务支出178.12万元，占总预算75.06%；社会保障和就业支出35.20万元，占总预算14.83%;医疗卫生和计划生育支出7.73万元，占总预算数的3.26%；住房保障支出16.26万元，占总预算6.85%。
三、部门收入总体情况
2024年度收入预算总额为237.31万元，全部为财政拨款收入。
四、部门支出总体情况
2024年平塘县民族宗教事务局预算支出237.31万元，分为：基本支出222.31万元（其中公用经费9.6万元，人员工资及福利支出212.71万元）；项目支出15万元（其中民族工作项目10万元，宗教工作项目5万元），上级专项经费0万元。
五、财政拨款收支总体情况
2024年度收入预算总额为237.31万元，当年财政拨款收入237.31万元；2024年度支出预算总额为237.31万元，当年财政拨款支出237.31万元。
六、一般公共预算支出情况
2024年平塘县民族宗教事务局一般公共预算支出237.31万元，在一般公共服务支出中的行政运行基本支出222.31万元（其中公用经费9.6万元，人员工资及福利支出212.71万元）；上级专项经费0万元。
七、基本支出明细情况
在一般公共服务支出中的行政运行基本支出222.31万元。
（一）人员经费212.71万元，工资福利支出196.53万元，其中：基本工资61.91万元、津贴补贴76.05万元，绩效工资0万元，其他工资福利性支出0万元，奖金15.56万元[含事业人员]，干部职工基本医疗保险7.73万元，基本养老保险18.20万元，住房公积金16.26万元，其他社会保险缴费0.82万元。对个人和家庭的补助16.18万元，其中退休费16.18万元。
（二）工作运转经费9.6万元，全部为商品和服务支出（其中办公费6.28万元、印刷费0万元，水费0.12万元，电费1.2万元，邮电费0万元，差旅费1万元，维修费0万元，会议费0万元，培训费0万元，公务接待费0万元，劳务费0万元，公务车辆运行维护费1万元，其他商品服务支出0万元）。
（三）上级专项经费支出0万元。
八、“三公”经费情况
2024年三公经费预算支出2.7万元。
（一）因公出国（境）费0万元，与上年预算持平。
（二）公务接待费1.2万元，主要用于活动接待及省州县领导、单位来我县调研、检查指导、学习交流的接待工作。2023年公务接待费预算1.2万元，与上年预算持平。
（三）公务车辆运行维护费1.5万元，主要用于参加省州会议、开展基层调研等工作所发生的燃料费、维修费、保险费支出费用。与上年预算1.5万元相比，与上年预算持平。
九、政府性基金收支情况
政府性基金预算财政拨款支出0万元。
第四部分其他情况说明
一、机关运行经费情况
2023年机关运行经费10.2万元，2024年机关运行经费9.6万元，比2023年下降5.88%，下降原因为在职人员减少1名。2024年机关运行经费全部为商品和服务支出，其中：办公费6.28万元、差旅费1万元、会议费0万元、公务接待0万元、水费0.12万元、电费1.2万元、公车运行维护费1万元、其他商品服务支出0万元。
二、政府采购情况
2024年度，没有安排政府采购项目。
三、国有资产占用情况说明
截至2024年年初，单位国有资产合计803.08万元，其中：流动资产746.23万元、固定资产52.97万元、在建工程0万元、无形资产3.88万元。固定资产当中，房屋构筑物6.16万元，汽车1辆19.88万元，单价200万元以上大型设备0万元，其他固定资产0万元。
与上年相比，本年资产总额增加747.89万元。
四、预算绩效情况说明
平塘县民族宗教事务局2024年度项目资金共收入15万元。其中包括民族工作项目10万元、宗教工作项目5万元，以上项目都为商品服务支出项目（或其他类项目），没有列为重点项目，已编制预算绩效，民族工作项目的绩效目标为扶持民族文化活动，加强各民族交往、交流、交融，加强民族文化的保护传承，铸牢中华民族共同体意识；支持少数民族地区经济社会发展；开展民族文化进校园，在发展民族文化的同时，为传承少数民族文化培养更多的人才宗教工作项目的绩效目标为支持涉及宗教场所乡（镇、街道）开展宗教信息维稳工作，使信息员、协管员充分发挥“千里眼”和“顺风耳”作用，更好地促进宗教领域和谐稳定；指导好乡（镇、街道）依法管理宗教事务，开展平安平塘建设、开展宗教法治宣传、开展宗教活动场所及教职人员监管工作。
五、国有资本经费预算
2024年平塘县民族宗教事务局无国有资本经营预算。
六、部分专用名词解释
财政拨款收入：指单位2024年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。一般公共预算，是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维护国家机构正常运转等方面的收支预算；政府性基金预算，指依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。
“三公”经费：包括因公出国（境）费、公务接待费、公务用车购置及运行费。因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食补助费、培训费、公杂费等支出；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。公务用车购置及运行维护费，指单位按规定保留的公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及公务用车租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。
住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指按照《住房公积金管理条例》的规定，由单位为职工缴纳的住房公积金。
基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
项目支出：指在基本支出以外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
政府采购：指各级国家机关、事业单位和团体，使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。
平塘县民族宗教事务局
2024年3月28日
贵公网安备52272702000006号
