目 录

第一部分 单位概况

一、部门职责

二、机构设置及部门决算单位构成

第二部分 2021年度部门决算公开报表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分 2021年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算收入支出决算情况说明

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

十、其他事项情况说明

十一、预算绩效情况说明

第四部分 名词解释

第五部分 附件

第一部分 单位概况

一、部门职责

（一）贯彻执行党和国家关于民族、宗教工作的方针、政策，负责民族、宗教政策、法规的宣传教育，督促、检查民族、宗教政策的执行情况。

（二）积极参与少数民族和民族地区的经济建设、加强对民族经费的管理。

（三）积极参与少数民族和民族地区的教育、文化、科技、卫生、体育等事业的建设和少数民族各类人才的培养，配合组织、人事部门做好少数民族干部的培养、选拔和使用工作，促进少数民族和民族地区“三个文明”建设的发展。

（四）加大民族政策的研究力度，发展民族团结进步事业。

（五）管理全县少数民族语言文字和民族古籍整理、研究工作；做好民族成分的识别、更改的审核上报工作。

（六）依法保护公民宗教信仰自由，保护宗教团体和宗教活动场所的合法权益，保护宗教教职人员履行正常的宗教活动，保护信教群众和公民正常的宗教活动。

（七）依法管理宗教事务，积极引导宗教与社会主义社会相适应，防止和制止不法分子利用宗教进行非法、违法活动。

（八）支持宗教界爱国人士进行爱国主义、社会主义、拥护祖国统一和民族团结的自我教育，团结和动员广大群众为改革开放和经济建设服务。

（九）承办县人民政府和上级业务部门交办的其他事项。

二、机构设置及部门决算单位构成

平塘县民族宗教事务局为县人民政府工作部门，属正科级行政机构。单位内设2个科室：办公室和宗教科，下设1个事业机构：为平塘县民族宗教工作研究中心。

从预算单位构成看，部门决算包括：本级决算、所属事业单位决算。

第二部分 2021年度部门决算公开报表（见附表）

第三部分 2021年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2021年度收入总计359.86万元，其中本年收入合计276.25万元，年初结转结余83.61万元；本年支出合计275.95 万元，年末结转和结余83.91万元。与 2020年相比（下文统称：同比）收入总计减少344.45万元，减少48.91%，本年支出减少344.75万元，减少55.54%。主要原因是：省、州民宗局拨入项目经费减少。

二、收入决算情况说明

2021年度收入合计276.25万元，其中：财政拨款收入276.25万元，占收入合计100%。

三、支出决算情况说明

2021年度支出合计275.95万元，其中：基本支出159.65万元，占支出合计57.85%；项目支出116.3万元，占支出合计42.15%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021年度财政拨款收支决算总计340.66万元。与2020年相比，减少262.69万元，同比减少43.54%。主要原因是：省、州民宗局拨入项目经费减少。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2021年度一般公共预算财政拨款支出275.95万元，占本年支出合计的100%。与2020年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少264.44万元，同比减少48.94%。主要原因是：本年实施项目减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2021年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下方面：

一般公共服务支出（类）支出166.65万元，占60.39%；社会保障和就业支出（类）支出13.86万元，占5.02%；文化旅游体育与传媒支出（类）支出50万元，占18.12%；卫生健康支出（类）支出5.12万元，占1.86%；农林水支出（类）支出29.7万元，占10.76%；住房保障支出（类）支出10.62万元，占3.85%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2021年度一般公共预算财政拨款支出当年预算为276.25万元，支出决算为275.95万元，完成当年预算的99.89%。决算数小于预算数的主要原因是：八音弹唱项目由于项目资料不齐全，剩余0.3万元暂未支付。其中：

1.2012301行政运行。当年预算为92.03万元，支出决算为92.03万元，完成当年预算的100%。

2.2012304 民族工作专项。当年预算为33.29万元，支出决算为33.29万元，完成当年预算的100%。

3.2012350 事业运行。当年预算为38.03万元，支出决算为38.03万元，完成当年预算的100%。

4.2012399 其他民族事务支出。当年预算为0.3万，支出决算为0.3万，完成当年预算的100%。

5.2013404 宗教事务，当年预算为3万元，支出决算为3万元，完成当年预算的100%。

6.2070108 文化活动。当年预算为50万元，决算支出为50万元，完成当年预算的100%。

7.2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出。当年预算为12.05万元，支出决算为12.05万元，完成当年预算的100%。

8.2080506 机关事业单位职业年金缴费支出。当年预算为1.35万元，支出决算为1.35万元，完成当年预算的100%。

9.2080702 职业培训补贴。当年预算为0.0033万元，支出决算为0.0033万元，完成当年预算的100%。

10.2082701 财政对失业保险基金的补助。当年预算为0.18万元，支出决算为0.18万元，完成当年预算的100%。

11.2082702 财政对工伤保险基金的补助。当年预算为0.29万元，支出决算为0.29万元，完成当年预算的100%。

12.2101101 行政单位医疗。当年预算为3.44万元，支出决算为3.44万元，完成当年预算的100%。

13.2101102 事业单位医疗。当年预算为1.68万元，支出决算为1.68万元，完成当年预算的100%。

14.2130599 其他扶贫支出。当年预算为30万元，支出决算为29.7万元，完成当年预算的99%，未完成原因是该项目资料不齐全，暂未支付完毕。

15.2210201 住房公积金。当年预算为10.61万元，支出决算为10.61万元，完成当年预算的100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021年度一般公共预算财政拨款基本支出159.65万元，其中：人员经费141.04万元，主要包括基本工资43.85万元，津贴补贴50.43万元，奖金2.13万元，绩效工资2.95万元，机关事业单位基本养老保险缴费12.05万元，职业年金缴费1.35万元，职工基本医疗保险缴费5.12万元，其他社会保障缴费0.47万元，住房公积金10.61万元，奖励金12.09万元；公用经费18.61万元，主要包括办公费7.09万元，水费0.039万元，电费0.18万元，邮电费1.87万元，差旅费1.43万元，公务接待0.17万元，劳务费6.64万元，福利费0.39万元，公务用车运行维护费0.79万元。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2021年度“三公”经费财政拨款支出预算为1.91万元，支出决算为1.91万元，完成预算的100%。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2021年度“三公”经费财政拨款支出决算1.91万元，比上年增加0.73万元，同比增长 61.86%，原因是：我局公车使用年限长，出现老化，维修支出较上年增加。

其中，因公出国（境）费支出0万元，占“三公”经费支出总额的0%。；公务用车购置及运行维护费支出1.53万元，占“三公”经费支出总额的80.1%，比上年增加0.66万元，原因是：公车使用年限长，出现老化，维修支出较上年增加；公务接待费支出0.38万元，占“三公”经费支出总额的19.9%，比上年增加0.07万元，同比增长22.58%，原因是：省民宗委、贵州民族报到我县调研较上年增长。具体情况如下：

1.因公出国（境）费预算0万元，支出决算0万元。

2.公务用车购置及运行维护费预算1.53万元，支出决算1.53万元，完成预算的100%。其中，公务用车运行维护费1.53万元。主要用于：公车维修、油费、过路费等。2021年，单位开支财政拨款的公务用车保有量为1辆。

3.公务接待费预算0.38万元，支出决算0.38万元，完成预算的100%。具体是：接待省、州行业部门到我县调研、督查、采访等。

4.国内公务接待支出0.38万元，主要是州民宗局督查宗教工作、省级民贸民品绩效评价检查组检查民贸民品开展工作、州人大常委调研组调研少数民族发展资金、接待贵州民族报社到我县采访脱贫攻坚情况、省民委调研组调研特色村寨、省民委调研农村少数民族人口文化素质、黔南自治州苗学会到我县开展苗族地区经济发展调研等。2021年国内公务接待12批次，95人次。

八、政府性基金预算收入支出决算情况说明

2021年政府性基金预算财政拨款本年收入0 万元，年初结转和结余0万元，本年支出0万元。具体支出情况如下：本单位2021年政府性基金预算财政拨款，则该表为空表。

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2021国有资本经营预算财政拨款本年收入 0万元，年初结转和结余0万元，本年支出 0万元。具体支出情况如下：本单位无国有资本经营预算财政拨款，则该表为空表。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况。

2021年度机关运行经费支出18.61万元，比2020年度增加9.26万元，同比增长99.04%，主要原因是：一是办公耗材增加，办公费增加；二是当年增加了工会经费支出。

（二）政府采购支出情况。

2021年度政府采购支出总额0万元。

（三）国有资产占用情况。

截至2021年12月31日，共有车辆1辆，其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车1辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

十一、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，我单位组织对2021年度一般公共预算项目支出开展了绩效自评工作。共计5个项目进行了绩效自评，涉及资金70万元，自评覆盖率达到100%。

（二）二级项目支出绩效自评结果。

项目支出绩效自评表详见附件。

（三）部分重点项目绩效评价结果

本单位2021年无重点项目。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。

二、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。

四、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

五、附属单位缴款：指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

六、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“附属单位缴款”等之外取得的收入。

七、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”“财政拨款结转和结余资金”“事业收入”“事业单位经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

八、上年结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

九、结余分配：反映单位当年结余的分配情况。

十、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

十一、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十二、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十三、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十四、对附属单位补助支出：指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。

十五、“三公”经费：纳入同级财政预决算管理的“三公”经费是指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十六、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

十七、一般公共服务支出（类）民族事务（款）行政运行（项）：指行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

十八、一般公共服务支出（类）民族事务（款）民族工作专项（项）：指用于民族事务管理方面的专项支出。

十九、一般公共服务支出（类）民族事务（款）事业运行（项）：指事业单位基本支出。

二十、一般公共服务支出（类）民族事务（款）其他民族事务支出（项）：指除上述项目以外其他用于民族事务方面的支出。

二十一、一般公共服务支出（类）统战事务（款）宗教事务支出（项）：指用于宗教事务管理方面的支出。

二十二、文化体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）文化活动（项）：指用于举办大型文化艺术活动的支出。

二十三、农林水支出（类）巩固脱贫衔接乡村振兴（款）其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出（项）：指其他用于巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接方面的支出。

县本级项目支出绩效自评表.xlsx

    平塘县2021年度中央对下转移支付区域（项目）绩效目标自评表.xlsx

    平塘县民族宗教事务局2021年“三公”经费支出决算情况说明.doc

    平塘县民族宗教事务局2021年部门决算公开表.XLS